Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V)
Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden...4 4. BU - Tilpasning af takster på dagtilbudsområdet...8 5. BU - Fokus 2014-15 og årsplan for 2015...10 6. BU - Afrapportering fra Brøndum & Fliess analyse...15 7. Lukket - ØU - Udbud af lukket kørsel til specialskoleelever og dag og træningscentre...17 8. BU - Eventuelt...18
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-02-2015: Godkendt Afbud: Thomas Stockholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 2 2. BU - Orientering - februar 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A: Orientering om afslutning af projektet om etablering af personalearbejdspladser på skolerne Udvalget for Børn & Ungdom frigav i april 2014 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af personalearbejdspladser på skolerne, som følge af de nye arbejdstidsregler i folkeskolereformen. Projektet er netop afsluttet og evalueringsrapporten vedlægges til orientering. Projektet har bl.a. omfattet indkøb af kontormøbler, ombygning og indretning af forberedelseslokaler på alle kommunens skoler, således at der nu er etableret kontorarbejdspladser til personalet. Projektet er forløbet i et tæt samarbejde mellem projektgruppe og de enkelte skoler ligesom der på skolerne har været en stor medarbejderinvolvering. Projektets succeskriterie var at etablere de nødvendige arbejdspladser til skoleårets start 1. august 2014. På 4 af kommunens 8 skoler var arbejdspladserne klar den 1. august på resten af skolerne blev arbejdspladserne indrettet i løbet af de første uger i august. B: Orienteringspunkt vedr. takster på SFO-området Der gives en orientering om SFO takster forud for, at sagen behandles på udvalgets møde i marts. C: Centerchef Lone Tue Hansen startede i jobbet som centerchef for daværende Center for Social & Familie den 1. december. Den 1. januar trådte den planlagte organisationsændring i kraft. Det betyder, at det daværende Center for Social & Families opgaver pr. 1. januar er fordelt mellem to nye center Center for Børn, Unge & Familier (under Lone Tue Hansens ledelse) og Center for Job & Social (under Lone Lykke Markers ledelse). Der forestår nu i begge centre og i det tværgående samarbejde - et betydeligt arbejde med at implementere organisationsændringerne samtidig med, at handleplanerne for omkostningsreduktioner og bedre økonomistyring skal gennemføres. Under dette punkt præsenterer Lone Tue Hansen sine indledende indtryk af de opgaver der forestår. D: Invitation til Midtvejsseminar i Nyborg om Grøn Generation Grøn Generation projektet er ved at være halvvejs. I den forbindelse inviteres kommunalbestyrelsen i de 10 kommuner til at sende et kommunalbestyrelsesmedlem der repræsenterer skoleområdet, samt ved behov et kommunalbestyrelsesmedlem der repræsenterer teknik & miljø-området til at deltage til Midtvejsseminar for projekt Grøn Generation sammen med kommunens 2 koordinatorer. Udover de deltagende kommuner vil repræsentanter fra de berørte regioner og projektets nationale inspirationsgruppe være inviteret. I alt ca. 50 deltagere fra kommuner, regioner og nationale aktører. Notat om Grøn Generation Lejre vedhæftet som bilag E: Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 3 Administrationen orientere om, at administrationen vil ansøge Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om del i den pulje på 250 mio. kr., der er afsat til mere pædagogisk personale i dagtilbud for 2015 og 2016. Puljens formål er at sikre mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Det ekstra pædagogiske personale skal medvirke til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet og dermed bidrage til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Ansøgningsfristen er den 18. februar 2015. I ansøgningen skal kommunen forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. Som opfølgning skal kommunen indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenter, at de er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes som toårige bevillinger på baggrund af én ansøgning. Midlerne for begge år reserveres på forhånd mellem kommunerne på baggrund af det skønnede antal 0-5-årige i 2015. Lejre kommunes andel af puljen andrager kr. 1.085.000 årligt. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-02-2015: Taget til orientering med bemærkning om, at punkt C udsættes til næste møde, og at der under punkt E forelægges en sag om udmøntning af midlerne for Udvalget for Børn & Ungdom. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Evalueringsrapport personalearbejdspladser 2. Notat om Grøn Generation - Lejre
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 4 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden Sagsnr.: 15/565 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.12.14 at der skal etableres vuggestuepladser i Bøgen, og Lærkereden. Udvalget for Børn & Ungdom blev på deres ekstraordinære møde den 27. januar orienteret om tidsplan og overvejelser vedrørende etablering af vuggestuepladser. Sagen forelægges med henblik på at der frigives anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen. Derudover anmodes om frigivelse af midler til projektering af byggeprojekt vedrørende etablering af vuggestuepladser i Lærkereden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden. 2. at der frigives en anlægsbevilling på 2.090.000 kr. til etablering af vuggestuepladser i Børnehuset Bøgen. 3. at anlægsbevillingerne finansieres af det på Investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-02-2015: 1. Anbefales at frigive en anlægsbevilling på 750.000 kr. til projektering. Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med mulighed 2, men at det skal belyses hvad byggeriet vil koste hvis der bygges til 40 børn, og at dette genoptages til beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom snarest. 2. Anbefales. 3. Anbefales. De 2 bilag der blev forelagt på mødet vedhæftes referatet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal etableres vuggestuepladser i Lærkereden, og Bøgen. Derudover genoptages anlægsprojektet vedrørende lovliggørelse af Bøgens loft. Nedenunder gennemgås hvert enkelt anlægsprojekt med tidsplan, og anlægssum, herunder angivelse af prioriteringsmuligheder for Kommunalbestyrelsen og administrationens anbefaling. Anlæg i forbindelse med etableringen af vuggestuepladser i Avnstrup forelægges udvalget i marts. Renovering samt vuggestuepladser i Lærkereden Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december at udbygningen
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 5 af Lærkereden genoptages og der etableres 8 vuggestuepladser og legestue til dagplejen i Øm/Allerslev. Derudover fastholdes de nuværende 40 børnehavepladser. I denne sag fremlægges forskellige modeller for etablering af de 8 vuggestuepladser og der anmodes om frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering. I Udbygningen af Lærkereden anbefaler administrationen at der indgår en renovering af det eksisterende hovedhus, så det indeholder: køkken, grupperum, badeværelse og personalefaciliteter, opførelse af en ny tilbygning og nedtagning af den eksisterende pavillon. Lærkereden har p.t. modtagekøkken som en midlertidig løsning for det forældrevalgte frokostmåltid til børnehavebørnene. Udbygningen medfører at Lærkereden vil få køkken der tilbereder maden fra bunden. Det anbefales at bygge institutionens arealer fleksibelt og således at kvadratmetrene kan anvendes til flere formål. Det anbefales herunder at bygge plads til legestue for Dagplejen på en måde, som sikrer at denne plads kan anvendes til flere formål. Herunder at dagplejens børn kan benytte Lærkeredens legeplads og inde-faciliteter, samtidig med at Lærkeredens børn kan benytte dagplejens legestue, når den er ledig. Administrationen gør opmærksom på at Lærkeredens anlæg i 2013 blev estimeret til ca. 4.915.000 kr. I 2014 frigav kommunalbestyrelsen 750.000 kr. til projektering. Anlægget blev opstartet med ekstern rådgiver og projektarbejdsgruppe der påbegyndte arbejdet med at screene bygningen og beskrive det pædagogiske idegrundlag. I forbindelse med den igangsatte visionsproces på skole og dagtilbudsområdet blev Lærkeredens byggeri stoppet indtil der forelå en afklaring af kapacitetstilpasningerne på dagtilbudsområdet. På Udvalget for Børn & Ungdoms ekstraordinære møde den 27.januar 2015 orienterede administrationen om at der i forbindelse med opstarten af Lærkeredens projekt er fremkommet en række forhold og ønsker/muligheder, der påvirker anlægssummen. På udvalget for Børn & Ungdoms møde ekstraordinære møde den 27. januar 2015 blev administrationen bedt om at undersøge yderligere muligheder i forhold til Lærkeredens anlæg. Administrationen har beregnet en række forskellige muligheder for etableringen af vuggestuepladser i Lærkereden. De forskellige modeller gennemgås i nedenstående: Mulighed 1: Nødvendigt byggeri Det eksisterende hovedhus renoveres, så det kan rumme køkken, en børnehavegruppe, et badeværelse og nuværende personalefaciliteter. Der bygges en tilbygning på 200 m2, som rummer dagplejens legestue, vuggestuegruppe, en børnehavegruppe, garderober, badeværelse og en liggehal til 16 krybber, pavillonen nedrives. Beløb 4.915.000 kr. Miljøscreeningen har vist forekomst af miljøskadelige stoffer: Estimeret udgift på 1.250.000 kr. Geotekniske undersøgelser har vist behov for ekstrafundering: Estimeret udgift på 200.000 kr. Pavillon til vuggestuebørn beløb 200.000 kr. Manglende PL pga. anlægsstop 200.000 kr. Samlet anlægssum 6.765.000 kr Mulighed 2: Nødvendigt byggeri samt institutionens ønsker Som i mulighed 1 (nødvendigt byggeri): 6.765.000 kr. Brugerønsker vedrørende placering af grupperum (sammenhæng mellem vuggestue og Dagplejens legestue) beløb 1.100.000 kr. som også vil muliggøre mere fleksibel anvendelse af bygningen efter administrationens vurdering. Yderligere opsætning af pavillon til Børnehavebørn i genhusningsperioden. Beløb 430.000 kr.
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 6 Samlet anlægssum 8.295.000 kr. Der forelægges på udvalgets møde endvidere beregninger for de øvrige forhold, som udvalget har ønsket en vurdering af, herunder tegninger der viser institutionens indretning ved mulighed 1 som indeholder det nødvendige og mulighed 2 der tager højde for institutionens ønske om at skabe sammenhæng mellem dagplejens legestue og vuggestuen Spørgsmålet om alternative muligheder for genhusning af børnene under ombygningen undersøges nærmere, og status gives på udvalgets møde. Tidsplan for renovering og etablering af vuggestuepladser i Lærkereden: Januar 2015 Udarbejdelse af pædagogisk idegrundlag. Februar 2015 Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering April 2015 Politisk godkendelse af estimeret anlægssum Juni 2015 Udbud og opsætning af pavilloner August 2015 Politisk godkendelse af endelig anlægssum Politisk godkendelse af entreprenør September 2015 Marts 2016 Udførsel Medio marts 2016 Aflevering Renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal etableres 12 vuggestuepladser i Bøgen og at de nuværende 40 børnehavepladser fastholdes. I etableringen af vuggestuepladser indgår gulvvarme til vuggestuebørn, liggehal, renovering af køkken så det kan etableres mad fra bunden, inventar, legepladsredskaber, osv. Derudover peger administrationen på, at renoveringen af Bøgens loft bør genoptages, så det opfylder brandkravene og kan benyttes til personalefaciliteter, møderum og depotfaciliteter. Lovliggørelsen af loftet vil ligeledes betyde forbedrede pædagogiske rammer for børnene i stueetagen. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at indskrive vuggestuebørn i Bøgen pr. 1.august 2015. Det betyder at udbetalingen til 40 børns princippet nedsættes og det derfor er muligt at opnå omkostningsreduktionen på kr. 120.618 brutto i 2015 og kr.323.672 brutto i 2016, som kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 15.december 2014. Anlægsudgifter: Liggehal inventar, indretning, badeværelse, samt indretning af legeplads. Samt diverse ombygninger, garderober, dør, etc. 915.000 kr. Køkkenombygning 530.000 kr. Lovliggørelse af første sal 275.000 kr. Intern og ekstern rådgivning 210.000 kr. Gulvvarme (anbefales). 160.000 kr. Samlet 2.090.000 kr. Tidsplan for renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen: Januar 2015 Forundersøgelser igangsættes. Februar 2015 Frigivelse af anlægssum
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 7 April Juli 2015 August 2015 September november 2015 December 2015 Udførsel, indvendige arbejder Aflevering, indvendige arbejder Udførsel, udvendige arbejder (kræver landzone- og byggetilladelse) Aflevering udvendige arbejder Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at der frigives midler til at igangsætte anlægsprojekterne i Bøgen, Avnstrup og Lærkereden. Det nærmere anlægsprojekt for Lærkereden skal beskrives og beslutning herom skal tages endeligt når anlægsbevillingen skal frigives. Administrationen vurderer, at det muligt at der indskrives børn i vuggestuen pr. 1. August 2015 så omkostningsreduktionen som kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15.december 2014 kan realiseres. Administrationen gør dog opmærksom på at det betyder at liggehallen i Bøgen ikke er færdig etableret pr. 1.august hvilket betyder at der i en midlertidig periode skal findes alternative løsninger for at vuggestuebørnene kan sove formiddag og middag. For Lærkereden betyder det betydelige udgifter til pavilloner - det undersøges hvilke alternative muligheder der er og status gives på mødet. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Anlægsudgifter: Lærkereden: Beløb 750.000 kr. til projektering af vuggestuepladser og legestue Bøgen: Beløb 2.040.000 kr. Samlet: 2.790.000 kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. UBU 3. februar 2015, materiale 2. Lærkereden, vuggestuepladser 2015 - med og uden legestue
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 8 4. BU - Tilpasning af takster på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 15/1404 Resumé: Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilpasninger på dagtilbudsområdet (december 2014) indstilles det, at taksterne på dagtilbudsområdet reduceres i overensstemmelse med de politiske beslutninger og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at taksterne på dagtilbud reduceres med 29 kr. for vuggestuebørn og 14 kr. for børnehavebørn fra 1. april 2015. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-02-2015: Anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2014 at tilpasse dagtilbudsområdet, for derigennem at realisere det effektiviserings- og sparekrav, der som følge af faldende børnetal på børneområdet indgår i Budget 2015-18. Tilpasningen medfører (brutto)omkostningsreduktioner på ca. 1,75 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 og frem. Af beslutningsoplægget til Kommunalbestyrelsen fremgår det, at taksterne efterfølgende skal nedsættes som en del af tilpasningen. Det følger af Dagtilbudsloven, at hvis de budgetterede bruttodriftsudgifter ændres i løbet af året, så skal egenbetaling pr. barn fastsættes i forhold til det nye budget. Da forældrebetaling udgør 25 pct. af udgiftsfinansieringen, så vil den reelle (netto)besparelse på en udgiftsreduktion derfor kun være 75% af det samlede beløb. Forældrebetalingen vil i 2016 blive beregnet på baggrund af det konkrete budget, hvor de besluttede omkostningsreduktioner vil være udmøntet på dagtilbudsområdet. Takstnedsættelsen i 2016 sker derfor automatisk som en del af budgetprocessen. I 2015 kræver det derimod konkret beslutning om at ændre taksterne. Af Tabel 1 nedenfor fremgår det, hvor meget taksterne ændres med, såfremt de tilpasses efter de politiske beslutninger i december 2014 og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling: Tabel 1: Tilpasning af dagtilbudstakster Daginstitutionstakster 2015 (kr. pr. måned) Nuværende takster Takster tilpasset budgetreduktion Reduktion Vuggestuebørn kr. 3.635 kr. 3.606 kr. 29 Børnehavebørn kr. 1.887 kr. 1.873 kr. 14 Det skal bemærkes, at det ikke er alle udgifter på dagtilbudsområdet, der indgår i det grundlag, som taksterne jf. Dagtilbudsloven regnes ud fra. Den vedtagne reduktion i tilskuddet til puljeinstitutioner (1,1 mio. kr. i 2015) påvirker således ikke taksterne, idet budgetter hertil ikke er en del af takstberegningen. Den resterende del af besparelsen (0,6 mio. kr. i 2015) er derimod på budgetposter, der indgår i takstgrundlaget, og skal
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 9 derfor medføre en reduktion i taksterne. Administrationen anbefaler, at takstændringerne træder i kraft fra 1. april, hvor næste opkrævning af forældrebetaling forekommer. Som en del af den årlige takstberegning indgår også en fastsættelse af tilskud til privatpasning, pasning af eget barn og privatinstitutioner. Udgangspunktet for denne beregning er de samme bruttodriftsudgifter, som indgår i takstgrundlaget for kommunens egne institutioner, og det er derfor muligt for Lejre Kommune at nedsætte tilskuddet til de private pasningstyper som følge af besparelsen på området. Da det imidlertid drejer sig om meget små beløb (i alt omkring 50.000 kr.) anbefaler administrationen ikke, at tilskuddene reduceres. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den foreslåede takstnedsættelse er i overensstemmelse med de politiske beslutninger fra december 2014 og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling. Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: En nedsættelse af taksterne i henhold til de politiske beslutninger, vil medføre lavere indtægter for omkring 150.000 kr. (25% af 0,6 mio. kr.). Det helt præcise beløb vil dog afhænge af, hvor mange børn der konkret passes i løbet af året. De lavere indtægter betyder, at nettobesparelsen ved de besluttede omkostningsreduktioner er 1,6 mio. kr. I forhold til budgettets effektiviseringskrav på 2,05, så mangler der derfor fortsat at blive fundet besparelser for omkring 0,45 mio. kr. Administrationen vil fremlægge forslag til realisering af denne besparelse i forbindelse med årets forventede regnskaber. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 10 5. BU - Fokus 2014-15 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/174 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen - skal arbejde med i 2015. Formålet er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for 2015-18, samt skabe et indblik i øvrige tiltag der forventeligt skal prioriteres i 2015, f.eks. som følge af nationale reformer. Oversigten har karakter af en slags årsplan for udvalget for 2015. Årsplanen vil være et fælles grundlag for prioritering mellem politisk udvalg og administration i løbet af året, og for opfølgning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter årsplan for udvalgets område, 2. at udvalget med givne kommentarer godkender planen for eget fagudvalg, 3. at udvalget drøfter udvalgets arbejdsformer og vigtige samarbejdspartnere for udvalget i 2015. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-02-2015: Tiltrådt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: - Budgetaftale 2015-18 - Lovgivning eller nationale mål - Implementering af tiltag som er iværksat i 2014 eller tidligere Mange af målene og tiltagene er beskrevet nærmere i bagvedliggende projektplaner m.v. Hvis administrationen har vurderet at det er nødvendigt og relevant er der henvist til dem og de er bilagt sagen. Det er fremhævet, hvis udvalget i særlig grad har behov for at samarbejde med andre fagudvalg eller parter for at nå målet. Årsplanen er dynamisk der vil komme nye politiske tiltag til og det forudsætter, at andre tiltag prioritereres ned. Årsplanen skal anvendes af det politiske udvalg og administrationen til en mere aktiv prioritering og forventningsafstemning. Direktionen har ansvar for, at de forskellige mål og indsatser får et sikkert organisatorisk ophæng. UBU Årsplan Børn i dagtilbud Læring gennem leg: Skal være et tema i dagplejens og børnehavernes læreplaner og øvrige planer for udvikling af den pædagogiske praksis. Som et led heri evalueres naturpilotprojektet gennemført i 2014 med deltagelse af områdebestyrelser og
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 11 dagplejens bestyrelse hvorefter der træffes politisk beslutning om udbredelse. Evalueringen gennemføres 1.halvår 2015. Uddannelsesniveau: Det er målet at øge andelen af pædagogisk uddannet personale i børnehusene. Der gøres i 2015 status på uddannelsesniveauet i børnehusene, og lægges en flerårig plan for efter- og videreuddannelse af det pædagogiske personale. Dagtilbudsplan kapacitetstilpasninger: Der er ultimo 2014 truffet beslutning om at gennemføre en række kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet, herunder etablering af vuggestuepladser og tilsvarende nedlæggelse af dagplejepladser. I 2015 skal tilpasningerne gennemføres mhp at realisere de politisk målsatte omkostningsreduktioner på netto 2,05 mio. kr. og brutto 2,73 mio. kr. i 2015 stigende til 2,97 mio. kr. netto i 2016 og brutto 3,9 i 2016. Endvidere gennemføres fase 2 under overskriften: bæredygtige børnetilbud som er en udviklingsproces der går på tværs af dagtilbud og skoler. Processen er nærmere beskrevet under afsnittet Børn i skolealderen under overskriften: Fremtidens bæredygtige børnetilbud Organisation effektivisering af ledelse og administration: Der gennemføres en evaluering af den nuværende områdeorganisering som afsæt for beslutning om evt. justeringer. Der skal som et led heri realiseres en effektivisering inden for ledelse og administration på 1 mio. kr. 2016. Evalueringen gennemføres i 1. halvår 2015 og resultaterne af evalueringen vil herefter indgå i udvalgets drøftelser og beslutninger om fremtidens bæredygtige børnetilbud i Lejre Kommune. Behovsanalyse lukkedage og åbningstid: Der gennemføres i 2015 en behovsanalyse af forældrenes behov for hhv. færre lukkedage/udvidet åbningstid samt hvilke lukkedage forældrene prioriterer at få fjernet samt hvilket tidsrum der prioriteres højest ved en evt. udvidelse af åbningstiden. På den baggrund træffes politisk beslutning om fremtidig serviceniveau på området. Behovsanalysen gennemføres i 2. halvår. Brugertilfredshedsundersøgelse: Der gennemføres i 2015 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre der har børn i dagtilbud. Tilfredshedsundersøgelsen kombineres evt. med undersøgelsen af ønsker til ændringer i lukkedage/åbningstider, jf. ovenfor. Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres i 2. halvår 2015. Dagplejen kostpolitik: Kostpolitikken i dagplejen skal udbredes der er afsat midler i budget 2015-18 som skal understøtte dette. Det sker ved at yde et løntillæg til de dagplejere, der ønsker at øge andelen af den økologiske kost i dagplejen de næste 2 år. Kostindsatsen tilrettelægges i et samarbejde med de øvrige tiltag der gennemføres inden for kost og madordninger på dagtilbudsområdet. Køkkenombygninger: Der gennemføres valg til frokostordninger i for de 3-5 årige i efteråret 2015, med henblik på fravalg af maden fra sommer 2016 og to år frem. Der træffes politisk beslutning om etablering af køkkener til de institutioner der evt. indtræder i madordningen. Børn i skole Skolereformen: Skolereformen handler om at fremme målene om at: - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. I 2015 skal UBU udmønte disse i mere konkrete mål for skolerne i Lejre Kommune, og der skal tilrettelægges en god praksis for opfølgning. Der gennemføres som et led heri et dialogmøde mellem UBU, skolebestyrelser og lokaludvalg, hvor der gøres en en fælles status for skolereformen i Lejre kommune.
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 12 Elevernes nærvær: Elevernes fravær fra skolen registreres. Der skal følges op på, om der er klasser, skoler og evt. enkelte elever, der har for stort et fravær. Der udarbejdes fælles kommunale retningslinjer, for hvordan og hvornår man på en skole, reagerer på fravær. Der skal være opmærksomhed på behov og relevans for at registrere fravær mere præcist end det er gjort hidtil. Endvidere sættes fokus på elever som slet ikke går i skole/får et skoletilbud. Eleverne skal undervises af lærere der har linjefag i de fag, de underviser i: Dette mål skal være opfyldt i 2020. I 2015 skal målet om, at alle elever skal undervises i alle fag af linjefagsuddannede lærere forberedes. Der skal gennemføres en afdækning af, hvordan det nuværende uddannelsesniveau er og lægges en plan for at nå målet. Det vil blive vurderet aktivt i budgetlægningen for 2016, om det er nødvendigt at sætte flere penge af for at nå målet, der har høj politisk prioritet. Brugertilfredshedsundersøgelse: Der skal i skoleåret 2015/2016 gennemføres en tilfredsundersøgelse i kommunens folkeskoler. En undersøgelse, som skal give os viden om, hvor langt vi er i bestræbelserne på at indfri intentionerne i folkeskolereformen set fra elev- og forældreside. Samtidig skal vi bruge undersøgelsens resultater til at lægge os fast på, hvilke fremtidige tiltag der er brug for på folkeskoleområdet. Udredning af ungdomsskolens og juniorklubbens budget: Det skal udredes, hvordan budgettet for Juniorklub og Ungdomsskole er dannet. Fælles elevråd: I 2014 blev der etableret et fælles elevråd for alle skolerne i Lejre Kommune. Det fælles elevråd skal udvikles. Det skal inddrages i de politiske processer om folkeskolen, hvor det overhovedet er muligt. Igennem meningsfulde processer, er det målet at eleverne får lyst og engagement til at indgå i demokratiske processer. Elevråd skal fremadrettet få betydning for skolernes udvikling, og gerne være et afsæt for etablering af et ungdomspanel eller ungdomsråd (fokus 14) Tosprogede elevers undervisning i folkeskolen: Organiseringen af de tosprogedes undervisning i Lejre Kommune skal efterses og opgraderes/kvalitetssikres. Der skal tages stilling til, hvordan den første undervisning i dansk skal organiseres, evt. i modtageklasser, og der skal ligeledes arbejdes med, hvordan alle tosprogede i hele skoleforløbet løbende får udviklet sproget og deres færdigheder, således, at tosprogede elever bliver så dygtige som de kan. Fremtidens bæredygtige børnetilbud: Lejre Kommunes skoler og dagtilbud står de kommende år over for at fald i antallet af elever. Der er i budgetaftalen 2015-2018 afsat midler til at understøtte de nødvendige omstillingsprocesser. Der skal blandt andet investeres i etablering af flere vuggestuepladser, og der skal ske en omstilling af dag- og skoletilbuddene til det lavere børne- og elevtal. Processen er tilrettelagt i to faser: - fase 1 blev gennemført i 2014 og omfattede en dataanalyse samt mulige fremtidsscenarier og en konkret plan for tilpasninger på dagtilbudsområdet på den korte bane. - Fase 2 gennemføres i 2015 og skal give svar på, hvordan Lejre Kommune kan tilrette fremtidens skole- og dagtilbud så tilbuddene fremover trods det faldende børental - er fagligt og økonomisk bæredygtige, og fremmer Kommunalbestyrelserne strategier for udvikling og branding af Lejre Kommune. Projektplan for fase 2 forelægges udvalget i marts måned. Unge og uddannelsesvalg Viden om de unge i Lejre Kommune: Der er behov for at skabe fælles viden om de unge og deres uddannelsesvalg samt viden om hvilken støtte der gives til de unge. Der skal
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 13 herunder følges op på om der er nogle unge der ifm. de aktuelle reformer af ungdomsuddannelserne står tilbage som en restgruppe uden uddannelsesmuligheder. Ungestrategi: Der blev vedtaget en tværpolitisk ungestrategi i 2014, som skal implementeres på tværs af Center for Børn, Unge & Famlier, Center for Social, Sundhed og Ældre, Center for Job & Social samt Ungedommens uddannelsesvejledning. Overgangen fra ung til voksen: Skal kvalificeres, således at unge med behov for støtte og særlige indsatser spottes rettidigt og der bliver lagt en koordineret plan for overgangen. Planer for de unge skal lægges ud fra inklusionsparadigmet, hvorfor samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og deres støtteordninger skal udvikles. Børn og unge i dagtilbud og skole med særlige behov Budgetoverholdelse: UBU har godkendt handleplan for reduktion af omkostninger ultimo 2014. I 2015 skal handleplanen gennemføres og følgende vil være i fokus i den forbindelse: - Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på hele det sociale børn og ungeområdet, forebyggelses og anbringelsesgrundlag. - Mere fokuseret brug af institutioner/opholdssteder og øget fokus på priser - Prioritering af egne og eksterne tilbud. - Udvikling af fleksible tilbud og rekruttering af plejefamilier - Der skal udarbejdes klare retningslinjer for tildeling af efterværnsydelse, samt krav til opfølgning og revidering. Arbejdet skal starte ved det 16. år på tværs af børn - og voksen områderne. Handleplanen er vedlagt som bilag. Der er tale om en betydelig og krævende indsats som handler om at reducere omkostningsniveauet samtidig med, at den faglige og organisatoriske kvalitet forbedres. Konsolidering af den nye organisering: 1. januar 2015 blev Center for Børn, Unge og Familier etableret. I 2015 skal der ske en intern konsolidering hvor arbejdsgange, mødeog kommunikationsstrukturer, IT understøttelse og fjernelse af tidsrøvere fra kerneopgaverne er i centrum. Endvidere skal den interne organisering af centeret fastlægges i lyset af målet om et langt tættere samspil mellem almentilbuddene (dagtilbud, skole, ungdomsskole) og det specialiserede børneområde samt familiearbejdet. Der henvises til notat om omorganisering som blev godkendt af Økonomiudvalget i efteråret 2014. Notatet er vedlagt som bilag. Forebyggelse af ensomhed, social arv: Lejre Kommune har i 2014 opstartet et samarbejdet med Socialt Udviklingscenter (SUS), Helsingør Kommune og Helsefonden. Helsefonden afgør primo 2015 om fonden vil støtte det videre arbejde som metodemæssigt bygger på Collective Impact. I USA og Canada er der således opnået gode resultater med at anvende tilgangen collective impact til håndtering af komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Sammenhængende børne- og ungeområde - tidlig indsats, forebyggelse og inklusion Kompetenceudvikling på tværs: I budgettet er der afsat midler i 2015 og 2016 til at skabe bedre sammenhæng og mere helhed i vores tilbud til børn med særlige behov og til den tidlige indsats. Der er i 2013-15 gennemført et uddannelsesforløb på skoleområdet (L-SAM). Dette videreføres i 2015-16 med fokus på pædagoger, pædagogmedhjælpere, sundhedsplejersker, ressourcepædagoger m.fl. Ekspertpanel af forældre: Andre af midlerne skal gå til, at der etableres og faciliteres et eller flere ekspert-paneler af forældre, der kan rådgive ledelse og ansatte i processen med at finde løsninger. Indsatsen skal bygge videre på de tiltag, som allerede er sat i gang med afsæt i visionen om inklusion.
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 14 Omlægning af specialpædagogisk bistand: Der er i handleplanen for omkostningsreduktioner på det specialiserede børneområdet indarbejdet et krav om omkostningsreduktioner inden for specialpædagogisk bistand. Samtidig er der krav om fortsat kvalitetsudvikling og effekt af den støtte vi giver. I 1. halvår 2015 skal der ske en kortlægning og omlægning af den specialpædagogiske bistand herunder: - Skabes sikkert indblik i hvordan midlerne anvendes i dag - Ske en udmøntning af beslutningen om at flytte budgetansvaret til almenområdet (dagtilbud og skole) således at det faglige ansvar og budgetansvaret følges ad. - Tilrettelægges en fremtidig proces for visitation der bygger på de principper for den gode visitation, der er fastlagt ifm. omorganisering efterår 2014. - Foretages de nødvendige tilpasninger af tilbud og lægges en mere langsigtet plan for udvikling af tilbudsviften inden for specialpædagogisk bistand til børn og unge i Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er behov for at skarp prioritering i samspillet mellem udvalg og administration og internt i administrationen for kunne løfte de ovenfor beskrevne mål og indsatser. Handicappolitik: Der er ingen handicappolitiske perspektiver ved denne sag. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Bilag: 1. Bilag til Fokus 2014+.DOC 2. Orginisationsændirng på de specialiserede børne og voksenområder 3. Fremtidig organisering - Oplæg til drøftelse
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 15 6. BU - Afrapportering fra Brøndum & Fliess analyse Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. april 2014 at iværksætte en proces med bred inddragelse af forældrebestyrelser og ansatte. Målet med processen var - gennem inddragelse at finde svar og løsninger på det faldende børnetal. Der blev indgået aftale med eksternt konsulentfirma Brøndum & Fliess om at forestå dataanalyse og proces. I løbet af sommeren 2014 stod det klart, at processen ikke forløb som målsat, og der blev derfor vedtaget justeringer i tidsplanen. I efteråret og vinteren 2014 blev der således sat fokus på beslutninger om kapacitetstilpasninger på den korte bane. I dette punkt forelægges den endelige afrapportering af Brøndum & Fliess, som deltager ad hoc under punktet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter afrapporteringen 2. at udvalget med givne bemærkninger godkender afrapporteringen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-02-2015: Tiltrådt. Diaspræsentation af rapport fra Brøndum & Fliess vedhæftes referatet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationen har bedt Brøndum & Fliess tilrettelægge den samlede afrapportering ud fra følgende principper: Afrapporteringen skal være et opslags- og inspirationsværktøj for Lejre Kommunes videre proces. Afrapporteringen bygges op omkring forskellige regneeksempler. De eksempler de fremhæves i afrapporteringen skal afspejle de ønsker til beregninger, som politikere og andre har fremført i processen. Afrapporteringen skal indeholde flere sidestillede beregninger, der afspejler det efterspurgte og bidrager til, at rapporten får opslagskarakter Forudsætningerne for arbejdet skal fremgå tydeligt af afrapporteringen.
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 16 Formålet er at dokumentere resultater af og input til analysearbejdet samt visionsprocessen fra foråret. Formålet er endvidere at dokumentere de eksempler på mulige tilpasninger på skole- og dagtilbud som følge af det faldende børnetal, der har været drøftet undervejs i processen. Afrapporteringen omfatter således en kort beskrivelse af et antal eksempler på tilpasninger samt beregning af økonomiske konsekvenser under givne forudsætninger. Afrapporteringen er vedlagt som bilag, og præsentere på mødet af Brøndum & Fliess Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Bilag: 1. Lejre Kommune - Rapport - Analyse af potentialer 2. Præsentation af rapport (januar 2015)
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 17 7. Lukket - ØU - Udbud af lukket kørsel til specialskoleelever og dag og træningscentre Sagsnr.: 13/20971 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 02-02-2015: Indstillingerne blev anbefalet således: Ad 1 a & b anbefales Ad 2 kan ikke anbefales Ad 3 kan ikke anbefales Ad 4 kan ikke anbefales Flemming Damgaard Larsen (V) kan tilslutte sig udvalgets indstilling, dog med de ændringer, at der skal indarbejdes krav om, at der skal køres med 4 og 8 personers vogne, hvor der er behov for det, dels: - at ældre max. skal vente 30 minutter for afhentning fremfor op til 1 time - at både børn og ældre der har behov for det, afhentes indenfor døren og afleveres indenfor døren - at det beskrives stærkere, at der så vidt det overhovedet er muligt skal benyttes samme chauffør. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-02-2015: 1. Anbefales ad a) og ad b) 2. Anbefales ikke. Det anbefales at undersøge om udbuddet kan tilrettelægges på en måde, hvor Lejre Kommune sikres fleksibilitet uden at stille krav om kørsel i 16- personersbusser og om service målt på tid kan indgå som tildelingskriterie. 3. Anbefales ikke. 4. Anbefales ikke. Afbud: Thomas Stokholm (V)
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 03-02-2015 Side 18 8. BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-02-2015: Intet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Bilag: 2.1. Evalueringsrapport personalearbejdspladser Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 03. februar 2015 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7524/15
Evaluering af projekt personalearbejdspladser på skolerne i Lejre Kommune Indhold Indledning...1 Evaluering fra projektgruppen...2 Evaluering fra Allerslev skole...3 Evaluering fra Bramsnæsvig skole...4 Evaluering fra Firkløverskolen...5 Evaluering fra Hvalsø skole...7 Evaluering fra Kr. Saaby skole...9 Evaluering fra Kr. Hyllinge skole...11 Evaluering fra Osted skole...12 Evaluering fra Trællerupskolen...14 Indledning Projekt etablering af personalearbejdspladser på skolerne i Lejre Kommune blev igangsat i efteråret 2013. Den 8. april 2014 frigav Udvalget for Børn & Ungdom en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne. De 3 millioner blev i projektet fordelt på 1.780.000 kr. til inventar (skriveborde, stole, lamper, skabe m.v.), 1.000.000 kr. til bygningsændringer o.lign., og 220.000 kr. til projektledelse, bygherrerådgivning m.m.. Projektets overordnede succeskriterie var, at det lykkedes at etablere de nødvendige gode arbejdspladser til arbejdspladser til lærere og pædagoger på skolerne til skoleårets starte 1. august 2014. Herudover har det været af afgørende betydning for projektet, at de enkelte skoler har haft størst mulig indflydelse på selv at vurdere og definere ønsker og behov til indretning af personalearbejdspladser. Endelig har projektet haft fokus på budgetoverholdelse og at overholde de fælleskommunale indkøbsregler. Hver skole er blevet bedt om at udfylde et evalueringsskema for processen - resultatet kan ses nedenfor. Herudover er skolerne blevet tilbudt et møde med projektledelsen, hvor skolen havde mulighed for at forklare indholdet af evalueringen. Flere skoler har benyttet sig af dette tilbud.
Evaluering fra projektgruppen Projektgruppens evaluering tager udgangspunkt i, at det ikke har været tilfredsstillende, at der på 4 ud af kommunens 8 skoler ikke var etableret arbejdspladser den 1. august 2014 jf. projektets succeskriterie. På disse 4 skoler blev arbejdspladserne etableret i løbet af de første uger i august. Årsagen til forsinkelsen var at den leverandør som skolerne var forpligtet til at købe møbler hos jf. kommunens SKI-forpligtelse ikke var i stand til at levere møblerne til den aftalte tid. Projektgruppen har identificeret 4 overordnede læringspunkter, som med fordel vil kunne indgå ved en fremtidig planlægning af lignende projekter: a) Behov for en plan B i tilfælde af leverandørsvigt. Da projektet blev opmærksom på, at der var leveringsproblemer gik nogle skoler i gang med at pressede leverandøren til at levere mens andre skoler igangsatte indkøb hos andre leverandører. Det havde været en god idé hvis der på forhånd var lagt en plan for en sådan situation. b) Behov for udarbejdelse af en plan for ibrugtagning af møblerne. Når man læser evalueringerne fra de enkelte skoler er det tydeligt, at en stor del af projektets succes set fra medarbejdernes side, hænger sammen med medarbejdernes oplevelse af de første dage efter skolestart. Projektet kunne med fordel have indlagt en aktivitet med i samarbejde med skoleledelsen at lave en plan for, hvordan møblerne skulle tages i brug. c) Øget fokus på de overordnede rammer for projektet. Tidligt i projektet blev der fra Center for skoletilbud udarbejdet et papir med opmærksomhedspunkter for etableringen af medarbejderarbejdspladserne. Særligt 2 punkter har fyldt meget i projektet: - De fysiske arbejdspladser skulle ikke etableres i bygninger/lokaler langt væk fra de lokaler hvor børnene opholdt sig. - Der skulle alene etableres arbejdspladser til lærere. Fastlæggelsen af opmærksomhedspunkterne har været nødvendig for retningen af projektet, men projektet kunne med fordel have haft øget fokus på, hvordan opmærksomhedspunkterne blev modtaget på skolerne, og hvilken praktisk betydning efterlevelsen af opmærksomhedspunkterne fik for skolerne. d) Større fokus på opgaven med at opstille møblerne. Opgaven med at opsætte møbler, tilrette, trække strøm, etablere IT mm., har været større end forventet og er også blevet kompliceret af at opsætningen skulle finde sted i sommerferien. Opgaven lykkedes, men det havde været fint, hvis der i projektet på forhånd var planlagt bistand fra f.eks. Vej & Park. Side 2 af 12
Evaluering fra Allerslev skole 1) Hvor tilfredse er I med kvaliteten af de møbler/lamper/lokaleændringer der er blevet etableret i forhold til det arbejde I skal udføre? - Generelt er der tilfredshed med møbler, lamper og lokaler. Der mangler strøm til lamper i SFO rummet samt til nogle hæve/sænke borde. 2) Hvor tilfredse er I med hvornår arbejdspladserne var klar og kunne tages i brug? - Lærerne var meget tilfredse med at alt var klar fra første dag. Der var sat navne på arbejdspladserne, så alle kunne komme hurtigt i gang. Pædagogerne var ligeledes tilfredse med at deres fælles arbejdspladser var klar. 3) Hvor tilfredse er I med den måde projektet er blevet gennemført på? - TR var med rundt og tale om indretning. AMR ville genre have været involveret mere i processen. 4) Hvor tilfredse er I med den medarbejderinvolvering der har været i projektet? - I den første del af processen var der en god involvering, og der blev lyttet til de ønsker, personalet havde. I den sidste del af processen havde en større grad af involvering været ønskelig. 5) Øvrige kommentarer - Vi mangler at evaluere på om alle behov er imødekommet i forhold til den ny måde at arbejde på, man kunne have ønsket, at det var muligt at etablere: - mødelokaler - grupperum - fordybelseslokaler - arbejdsrum, hvor personalet ikke sidder så tæt - rengøring, der ikke foregår i arbejdstiden Side 3 af 12
Evaluering fra Bramsnæsvig skole 1) Hvor tilfredse er I med kvaliteten af de møbler/lamper/lokaleændringer der er blevet etableret i forhold til det arbejde I skal udføre? - Møblerne hæve-sænkeborde, kontorstole, opbevaringsskabe, reoler og skrivebordslamper, er super gode. - I det tidligere IT-lokale er der utætte vinduer, der giver træk dårligt undeklima. - Ligeledes er der støjgener fra skolegården, som er forstyrrende. 2) Hvor tilfredse er I med hvornår arbejdspladserne var klar og kunne tages i brug? - Der er rimelig tilfredshed lille forsinkelse fra firmaet. - Møblerne leveret i uge 31. Klar til indretning d. 4. august. 3) Hvor tilfredse er I med den måde projektet er blevet gennemført på? (Mødeafholdelse, information fra projektet, jeres mulighed for at påvirke processen, samarbejde, kommissorium etc. etc.). Er der noget som I ville ønske var blevet gjort anderledes? - Vi synes, vi var godt inddraget i processen. - Til mødet vedrørende kommisoriet, hvor Jan Winther var til stede, fik vi at vide, at vi skulle tænke stort, hvilket vi gjorde. Det endte med, at der kun var økonomi til det mest nødvendige en halvering af det, vi havde drømt om. - Det havde været mere reelt at få et beløb udmeldt fra start. 4) Hvor tilfredse er I med den medarbejderinvolvering der har været i projektet? - Super fint. 5) Øvrige kommentarer Vi mangler at få opsummeret følgende: - Sofagrupper som vi ønskede fra start - hørebøffer i forbindelse med forberedelse - Rum til fordybelse eksempelvis læse romaner og se film til forberedelse - Køkkenet er blevet et problem vedrørende størrelse af køleskab m.m. ( længere tilstedeværelse) Side 4 af 12
Evaluering fra Firkløverskolen 1) Hvor tilfredse er I med kvaliteten af de møbler/lamper/lokaleændringer der er blevet etableret i forhold til det arbejde I skal udføre? - Overordnet: OK. - Manglende arbejdspladser i afd. A stadig problematisk men problematikken var kendt i udgangspunktet. - Arbejdspladserne i B forstyrres af støj fra og af børn glasparti kunne erstattes af letvæg. - Sofabordene kunne være større. 2) Hvor tilfredse er I med hvornår arbejdspladserne var klar og kunne tages i brug? - OK arb-pladser færdige 1. august. - Der resterer låse til skabe er i dialog m. leverandør! 3) Hvor tilfredse er I med den måde projektet er blevet gennemført på? - God proces formidabel medarbejderinvolvering. 4) Hvor tilfredse er I med den medarbejderinvolvering der har været i projektet? - Se ovenfor. 5) Øvrige kommentarer Side 5 af 12
Evaluering fra Hvalsø skole 1) Hvor tilfredse er I med kvaliteten af de møbler/lamper/lokaleændringer der er blevet etableret i forhold til det arbejde I skal udføre? - Udmærket kvalitet på møblerne, evt. kan stolene bruge en mellemindstilling - Generel stor tilfredshed, man sidder tæt i Allé-Huset - Gerne mere watt i lamperne (nu en sparepære) - Efterlyser flere mødelokaler 2) Hvor tilfredse er I med hvornår arbejdspladserne var klar og kunne tages i brug? - Meget tilfredsstillende 3) Hvor tilfredse er I med den måde projektet er blevet gennemført på? - Alt ok 4) Hvor tilfredse er I med den medarbejderinvolvering der har været i projektet? - dejligt at blive involverede fra start til slut 5) Øvrige kommentarer - Det værdsættes, at hver enkelt lærer har sin egen arbejdsplads. - Pædagoger deler arbejdspladser (2 og 2) og det fungerer fint. Side 6 af 12
Evaluering fra Kr. Saaby skole 1) Hvor tilfredse er I med kvaliteten af de møbler/lamper/lokaleændringer der er blevet etableret i forhold til det arbejde I skal udføre? - Vi er generelt tilfredse med kvaliteten af møbler og lamper. - Vi har haft nogle utilfredsheder omkring etablering af det ene pædagogiske værksted, men dem er der taget hånd om nu. 2) Hvor tilfredse er I med hvornår arbejdspladserne var klar og kunne tages i brug? - Vi er ikke tilfredse med hvornår arbejdspladserne var klar og kunne tages i brug, da de ikke var klar 1. august 2014. 3) Hvor tilfredse er I med den måde projektet er blevet gennemført på? (Mødeafholdelse, information fra projektet, jeres mulighed for at påvirke processen, samarbejde, kommissorium etc. etc.). Er der noget som I ville ønske var blevet gjort anderledes? - Processen var presset ind i en kort tidsplan, som var helt urealistisk. Vi kunne jo alle se, at arbejdspladserne ikke ville kunne stå klar pr. 1. august 2014. 4) Hvor tilfredse er I med den medarbejderinvolvering der har været i projektet? - Vi er tilfredse. 5) Øvrige kommentarer - Vi har oplevet den kommunale arbejdsgruppe om projektet (Jan, Camilla og Sune) som værende meget lydhøre overfor vores ønsker og drømme. - Desværre var der ikke afsat penge nok til at alle skoler kunne få opfyldt deres ønsker. - Det er belastende, at der gang på gang igangsættes projekter og/eller processer, hvor alle på forhånd kan se, at tidplanerne ikke kommer til at holde. Det betyder, at tilliden - enten i forhold til kompetencer eller til den gode vilje op ad til i systemet forsvinder. De afledte konsekvenser af dette er svært målbare, men bør alligevel overvejes. Side 7 af 12
Evaluering fra Kr. Hyllinge skole 1) Hvor tilfredse er I med kvaliteten af de møbler/lamper/lokaleændringer der er blevet etableret i forhold til det arbejde I skal udføre? Lærer: - OK kvalitet på inventar ( EFG Bondo ). De planlagte ændringer var på plads ved starten af skoleåret. Pædagog: - Der var ikke en oplevelse af at være på plads for pædagogerne. Udmeldingen centralt fra var, at pædagoger ikke skulle have en arbejdsplads. Det kunne ikke være et krav. Derfor en del frustration og den er der endnu. Vi har fundet få arbejdspladser = adgang til PC. 2) Hvor tilfredse er I med hvornår arbejdspladserne var klar og kunne tages i brug? - Der var ikke godt, at møbler ( borde og stole ) først kom 7.8.14, når alle ansatte var her fra den 4.8.14 - Reoler og skabe kom i uge 36. - Begge dele var absolut for sent. - Ex. udluftning i lokaler er først i gang fra uge 45, når vejret arter sig.vi havde ikke set at - udluftningsproblemet ville opstå. For at få ro i rummet er det nødvendigt at dørerne er lukkede. Det plejer de ikke at være. Derfor luft problemer. - Ligeledes er et andet af sporlokalerne ikke optimalt i brug, da der også er indeklimaproblemer. Disse problemer var ikke tydelige da det fungerede som personalerum i SFO`en. 3) Hvor tilfredse er I med den måde projektet er blevet gennemført på? - Måden var fin og der var god mulighed for involvering af medarbejderne. Den følelse har de også. - MEN det var ikke tilfredsstillende, at lederne på de enkelte skoler skulle forhandle kontrakter og genforhandle. Det er ok,at skulle bestille men processen, hvor leverancerne gik i fisk skulle der være taget mere hånd om centralt fra. - Har på Kirke Hyllinge Skole affødt store problemer, at der ikke var styr på leveringen. 4) Hvor tilfredse er I med den medarbejderinvolvering der har været i projektet? - Medarbejderinvolveringen opleves passende. 5) Øvrige kommentarer - Centrale aftaler > < decentrale beslutninger. - Der var for megen rod omkring bestillinger. Side 8 af 12
Evaluering fra Osted skole 1) Hvor tilfredse er I med kvaliteten af de møbler/lamper/lokaleændringer der er blevet etableret i forhold til det arbejde I skal udføre? - Kvaliteten god - Stolen vanskelig at indstille. Bordet for lille til mit behov. Lærerværelset blevet for lille. Uro fra lærerværelset i forberedelseslokalerne. Samme gælder kopimaskinen ved lokalerne - Fin kvalitet. Mangler lokaler til møder, telefonsamtaler mm - Det er flotte lokaler, men mangler forberedelsesplads til pædagogerne - Kan ikke svare da vi (pædagog) ikke er en del af lærerarbejdspladser på skolen - Kan ikke sige noget om inventar og indretning, da der ikke er etableret til pædagoger. Det ikke tilfredsstillende at pædagogerne ikke er medtænkt - Har først lige fået stole. Tidspunkt ikke tilfredsstillende når vi næsten er i november (pæd). Kvaliteten af møbler og lamper opleves tilfredsstillende. Lokalernes placering er ikke optimal i forhold til mulig uro fra lærerværelse og kopimaskine. 2) Hvor tilfredse er I med hvornår arbejdspladserne var klar og kunne tages i brug? - 4/5 af lærerne fik arbejdspladser kort ind i skoleåret. Ikke ok at der ikke var pladser til 1/5 - Lokalerne ikke klar til skoleårets start. De første dage arbejde hjemme. Lærerne måtte medvirke til at flytte møbler og etablere klasselokaler - Arbejdspladserne skulle have været men var ikke klar ved skoleårets start - Pædagogernes arbejdspladser indrettes for sfo-penge og ikke i nærheden af lærerarbejdspladserne - Ikke tilfreds. Har endnu ikke arbejdsplads i oktober. Vi er vist glemt (pæd). Bliver nu indrettet i fritter A, men langt fra lærerne, som vi skal samarbejde med - Ikke tilfreds, da vi endnu ikke har arbejdspladser (pæd) Har taget for lang tid at få etableret plads til alle. Pædagogerne skulle have været medtænkt fra starten og har endnu ikke egne pladser 3) Hvor tilfredse er I med den måde projektet er blevet gennemført på? - Blevet spurgt og hørt i god tid af TR, AMR og SL. Indkøb er besluttet medarbejdere og ikke eksterne. Planer for indretning på 1. sal ændret til pladser i elevnære områder. Blev på skolens initiativ ændret til nuværende placering. Ønskede fra starten individuelle pladser men blev lovet delepladser. - Har ikke haft mulighed for påvirke processen - Som nyansat har gennemførelsen været ok - Havde forventet arbejdspladser til pædagogerne sammen med lærerne da vi er en stor del af reformen - Ville gerne have været involveret (pædagog). Ville gerne have hæve-sænke-borde og ordentlig belysning - Vi er vist blevet glemt og er ikke blevet spurgt, så jeg er ikke særlig tilfreds (pæd) - Ikke tilfreds; synes sfo er blevet glemt Planer på 1. sal blev skudt ned og erstattet af 2 rum i tilknytning til lærerværelse. Lærerne har været informeret og AMR og TR har haft indflydelse. Pædagogerne skulle have været medtænkt. Side 9 af 12
4) Hvor tilfredse er I med den medarbejderinvolvering der har været i projektet? - Lovet indflydelse er ikke det samme som at have indflydelse - Har ikke været involveret i projektet - Har været fin for mig - Har desværre ikke været involveret - Har ikke været involveret - Er ikke blevet spurgt og det er utilfredsstillende - Lærerne har været involveret i en del af projektet. Pædagogerne slet ikke. 5) Øvrige kommentarer - Efter få uger blev delepladser omgjort til individuelle pladser. Har ønske om mere hyldeplads - Udfylder denne evaluering hjemme. Har ikke haft tid til at skrive inden for almindelig arbejdstid. Oplevet drastisk ændring af vilkår for forberedelse. Oplever ændret/ringere stemning blandt lærerne. Lunten er blevet kortere. Samarbejdsevnen virker svækket og lærerne er mere fokuseret på tid til personlig forberedelse - Kunne være rart hvis vi var blevet spurgt (pæd). Kunne godt tænke mig at have en plads i nærheden af lærerne samt fælles mødelokale. Det er lidt os og dem. Godt at delepladser hurtigt blev ændret til personlige pladser. Møbler gør dog ikke alt, idet det stadig opleves hæmmende ikke at kunne forberede sig optimalt i forhold til undervisningen. Pædagogerne ønsker pladser i nærheden af lærerne, da en del af reformen netop er samarbejde mellem de to grupper Side 10 af 12
Evaluering fra Trællerupskolen 1) Hvor tilfredse er I med kvaliteten af de møbler/lamper/lokaleændringer der er blevet etableret i forhold til det arbejde I skal udføre? - Generelt er man tilfredse med inventaret, der overvejende er indkøbt hos EFG. Man er også tilfredse med servicen. Der er skabt et rimeligt kontormiljø. - Stolene opleves dog som svære at indstille og at man glider af dem hvis man sidder på dem i lang tid. - Der er stadig mangler i forhold til belysningen, som først er dukket op nu vi er i den mørke tid. Det arbejder vi på at løse. - Der er et behov for grønne planter i lokalren, skolen har købt en del, men der kan sagtens anskaffes flere. - Kun nogle lokaler er renoveret fra bunden (maling mv.) det burde nok have været gjort mere konsekvent. 2) Hvor tilfredse er I med hvornår arbejdspladserne var klar og kunne tages i brug? - Vi er ikke tilfredse de var ikke klar til tiden. 3) Hvor tilfredse er I med den måde projektet er blevet gennemført på? - Generelt er der lavet et struktureret og ordentligt projektarbejde, men kommissoriet har i vores optik, nok været for begrænset. - Der har været ydet et godt supportarbejde fra projektgruppens side. - - Vi kunne have ønsket bredere afdækning af, hvad der skal til for at en arbejdsplads er etableret: - En detaljeret guide til hvad man som skole burde have undersøgt, var ønskelig, (belysning, planter, IT-netværk, lydisolering). - I skrivende stund er der stadig ikke etableret tilstrækkeligt med netværk, til at der kan arbejdes trådløst i alle lærerarbejdspladserne. Den økonomiske opgave er her endt med at påhvile skolerne. - Det har hele vejen igennem projektet, været et meget stort ønske at man fra projektgruppens side havde meldt ud fx om man kunne dele en arbejdsplads altså hvornår kan man sige at der er etableret arbejdspladser. - Set bagud burde der nok også have været en afdækning af om skolen havde mandskabsressourcen til at etablere arbejdspladserne. På Trællerupskolen har vi én pedel og havde gang i et omfattende byggeri, samtidig med at vi skulle etablere arbejdspladser. - Det er problematisk at al mailkorrespondance er gået til skolelederen, når det er viceskolelederen der har opgaven på skolen. Således blev vores bestilling forsinket tre uger da mailen om at vi måtte bestille, ikke kom videre. - Vi syntes det havde været ønskeligt at arbejdet var startet i efteråret 13. 4) Hvor tilfredse er I med den medarbejderinvolvering der har været i projektet? - Internt her på skolen ønskede arbejdsgruppen at have fået indflydelse på antallet af arbejdspladser. 5) Øvrige kommentarer - Det må konstateres at succeskriteriet arbejdspladser til skolestart 14 ikke er opfyldt. Side 11 af 12
- Skoleledelse og SFO ansatte mener at det er problematisk at der ikke er etableret arbejdspladser til skolepædagogerne. Økonomi: - Bygningsændringer: Trællerupskolens regnskab viser at vi i alt har forbrugt 163.534. - Tildelingen fra projektgruppen var på 95.000.- - Inventar: Trællerupskolens regnskab viser at vi i alt har forbrugt 366.788.- Tildelingen fra projektgruppen var på 240.000.- Lejre Kommune Center for Skoletilbud Januar 2015 Side 12 af 12
Bilag: 2.2. Notat om Grøn Generation - Lejre Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 03. februar 2015 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 9199/15
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Skolekonsulent Jacob Kruse Center for Skoletilbud D 2347 0191 E jahk@lejre.dk Grøn Generation - Lejre Dato: 27. januar 2015 J.nr.: 13/19506 Lejre Kommunes folkeskoler deltager i det nationale udviklingsprojekt Grøn Generation i årene 2014-2016. Formålet med Grøn Generation projektet er at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse. Målet er for de 10 kommuner der deltager, 5 fra Jylland og 5 fra Sjælland/Fyn, at udvikle kommunale strategier til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og dermed Grønne Generationer. Projekt Grøn Generation er bevilget af Villumfonden, med Danish Science Factory som tovholder. Grøn Generation projektet evalueres af Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet i 2016. Læs mere om det samlede udviklingsprojekt Grøn Generation her Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) er undervisning, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, der gør dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund i fremtiden. UBU er et af folkeskolens timeløse fag indskrevet i de officielle mål for børn og unges udvikling. FN s organisation for uddannelse, UNESCO, skriver: UBU betyder, at man inkluderer centrale emner, som bæredygtig udvikling i undervisning og læring, indenfor fx klimaændringer, katastroferisiko-begrænsning, biodiversitet, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtigt forbrug. At arbejde med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kræver en aktivt deltagende brug af undervisnings- og læringsmetoder, der motiverer og gør eleverne i stand til at ændre deres adfærd og tage action frem mod en bæredygtig udvikling. Arbejdet med UBU på skolerne er dermed med til at understøtte elevernes kompetencer som kritisk tænkning, evnen til at forestille sig fremtidige scenarier og træffe beslutninger i samarbejde med andre.
Grøn Generation - Lejre Grøn Generation projektet i Lejre tager afsæt i de eksisterende nationale og kommunale strukturer og initiativer der understøtter Uddannelse for Bæredygtig Udvikling rettet mod folkeskoleelever. Projektet tager konkret afsæt i det netop afsluttet projekt ØKOSKOLER: Projekt rent vand i en økologisk kommune, som løb i årene 2012-2014 se mere om dette projekt på www.økoskoler.dk. På hver folkeskole i Lejre Kommune er der organiseret 3 skoleansatte, der er med til forankre skolernes arbejde med: Grønt Flag Grøn Skole Grønt Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Det Grønne Flag er med til at give skolen en synlig grøn profil, og en undervisning, der kan gøre en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om naturen og miljøet. Lejre Kommunes folkeskolers målsætning er at alle skoler arbejder med konceptet Grønt Flag Grøn Skole. NTS-centeret Det nationale NTS-center har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem. Lejre Kommunes folkeskolelærere benytter NTS-centeret faciliteter til at forberede og koordinere deres naturfaglige undervisning. Sciencetalenter.dk Sciencetalenter-centret danner rammer om et inspirations-, lærings- og videnscenter for det naturfaglige fagområde. Lejre Kommunes folkeskoler er tilmeldt ScienceTalenters Kommunale Netværk, der hjælper kommunens skoler med at få sat talentarbejde på dagsordenen, således eleverne bedre kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder. Invitation til Midtvejsseminar i Nyborg Grøn Generation projektet er ved at være halvvejs. I den forbindelse inviteres kommunalbestyrelsen i de 10 kommuner til at sende et kommunalbestyrelsesmedlem der repræsenterer skoleområdet, samt ved behov et kommunalbestyrelsesmedlem der repræsenterer teknik & miljø-området til at deltage til Midtvejsseminar for projekt Grøn Generation sammen med kommunens 2 koordinatorer. Udover de deltagende kommuner vil repræsentanter fra de berørte regioner og projektets nationale inspirationsgruppe være inviteret. I alt ca. 50 deltagere fra kommuner, regioner og nationale aktører. Tid: Onsdag den 6. maj, 2015 kl. 10 til 16 (der er kaffe fra 9.45) Sted: Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg Side 2 af 3
Hvorfor deltage i Midtvejsseminaret? Deltagelsen af repræsentanter fra de 10 kommuners kommunalbestyrelse til Midtvejsseminariet giver projekt Grøn Generation indsigt og inspiration til, hvordan de 10 kommuner får mest muligt ud af at udvikle deres strategi til fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Desuden vil samspillet med de øvrige deltagende kommuner giver indflydelse på, hvordan kommuner fremover vil udnytte UBU som en løftestang for bæredygtig udvikling. Tilmelding til Midtvejsseminaret Tilmelding koordineres med skolechef Helle Dydensborg inden 10. april 2015. Derefter vil alle tilmeldte modtage program og deltagerliste, samt oplæg til forberedelse. Side 3 af 3
Bilag: 3.1. UBU 3. februar 2015, materiale Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 03. februar 2015 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 12454/15
Oversigt over muligheder ved Lærkereden
Eksisterende bygning
Minimumstilbygning (need to)
Tilbygning inkl. Brugerønsker (nice to)
Skematisk overblik, tilbygninger Med legestue Uden legestue Leje af pavilloner Flytning af pavilloner Leje af pavilloner Flytning af pavilloner Mulighed 1 nødvendigt byggeri 6.785.000 kr. 6.785.000 kr. 6.453.000 kr. 6.453.000 kr. Mulighed 2 Inklusiv brugerønsker 8.315.000 kr. 8.135.000 kr. 7.983.000 kr. 7.803.000 kr.
Nybyggeri, estimat 60 børn 40 børnehave- og 20 vuggestuebørn 13.050.000 kr. 40 børn 30 børnehave- og 10 vuggestuebørn 10.850.000 kr. 30 børn 20 børnehave- og 10 vuggestuebørn 9.050.000 kr. I overslagspriserne på nybyggeri er ikke medtaget udgifter til eventuel genhusning, forurening, ekstrafundering og AV anlæg/udstyr. Der er i overslagspriserne på nybyggeri ikke viden om bygningens placering. Ved placering, hvor det er nødvendigt at nedrive det eksisterende hovedhus vil udgiften hertil estimeres til kr. 300.000. Kælder og dæk er forudsat ikke at blive revet ned.
Bilag: 3.2. Lærkereden, vuggestuepladser 2015 - med og uden legestue Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 03. februar 2015 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 12453/15
Lærkereden, vuggestuepladser2015 Den forrige estimerede anlægssum blev beregnet ud fra erfaringspriser, hvor brugerne ikke blev inddraget i processen. Efter vedtagelsen af anlægget politisk igangsatte Center for Dagtilbud processen med udarbejdelsen af det pædagogiske idékatalog, som viste at der ud fra et pædagogisk synspunkt var behov for at renovere mere på den eksisterende bygning, idet begge børnehavegrupper optimalt skulle placeres i den bygning. Den forrige estimerede anlægssum var beregnet ud fra følgende forudsætninger: Det eksisterende hovedhus renoveres, så det kan rumme køkken, en børnehavegruppe, et badeværelse og nuværende personalefaciliteter Der bygges en tilbygning på 200 m 2, som rummer legestuen, vuggestuegruppe, en børnehavegruppe, garderober, badeværelse og en liggehal til 16 krybber Pavillonen nedrives Anlægssummen er eksklusiv inventar Anlægssummen indeholder ikke midler ifm. evt. genhusning Den forrige anlægssum var på kr. 4.915.000 Arbejdet med det pædagogiske idégrundlag i 2013 og viden omkring de miljømæssige forhold i den eksisterende bygning har medført følgende estimerede merudgifter, som danner grundlag for den estimerede anlægssum på kr. 6.785.000/8.315.000 afhængigt af hvilken løsning der vælges ifm. genhusning: Den viden miljøscreeningen gav os, har medført merudgifter for kr. 1.250.000: I forbindelse med byggearbejderne i den eksisterende bygning er der behov for yderligere tiltag. Nedrivning af pavillonen bliver dyrere grundet miljøforhold. Rådgivning Den viden de geotekniske undersøgelser gav os, har medført merudgifter for kr. 200.000 Side 1 af 3
Dialogprocesserne i forbindelse med udarbejdelsen af det pædagogiske idékatalog har medført merudgifter for kr. 1.100.000: Der er behov for yderligere renovering af den eksisterende bygning, for at imødegå de sammenhængende processer der ønskes i det pædagogiske samarbejde i det nye Lærkereden. Indgangsparti, brugerønske. Køkkenet skulle være større end oprindeligt antaget. Pris- og lønregulering, grundet anlægsstop, har medført merudgifter for kr. 220.000 For at kunne indskrive vuggestuebørn i Lærkereden fra den 1. august 2015 er der behov for opsætning af pavilloner, hvor vuggestuen kan drives fra, mens der bygges. Der er to muligheder: 1. Institutionen ønsker en løsning, hvor hele Lærkereden drives fra i byggeperioden, hvilket vil give en merudgift på kr. 630.000 2. Alternativt kan opsættes pavilloner, som udelukkende huser vuggestuen og så skal børnehavebørnene og personale genhuses et andet sted. Dette vil give en merudgift på kr. 200.000 På UBU mødet den 27. januar 2015 blev der efterspurgt en pris på byggeriet, uden at der blev etableret legestue. Besparelsen vil udelukkende bestå af tilbygningen af et grupperum, samt en mindre liggehal, hvilket vil give en estimeret anlægssum på kr. 6.453.000 / 7.983.000 alt efter hvilken mulighed der vælges. Udvalget efterspurgte muligheder for at anvende frigjorte pavilloner til genhusning i stedet for at leje pavilloner Der står tomme pavilloner på Skolevej 12B (Søpavillonen) og pavillonen som er en del af Lærkereden. Det er vurderet muligt af en entreprenør at pavillonerne kan flyttes, dog tages forbehold for dækkets tilstand, da de begge har stået der længe. Ud fra entreprenørens overslagspriser på at flytte pavillonerne, fås en estimeret anlægssum som angivet i nedenstående skema, alt efter valg af mulighed. Estimeret pris for at flytte alle pavilloner på Skolevej 12B og den ved Lærkereden er kr. 525.000 Skematisk overblik: Med legestue Uden legestue Leje af pavilloner Flytning af pavilloner Leje af pavilloner Flytning af pavilloner Mulighed 1 nødvendigt byggeri Mulighed 2 Inklusiv brugerønsker 6.785.000 kr. 6.785.000 kr. 6.453.000 kr. 6.453.000 kr. 8.315.000 kr. 8.135.000 kr. 7.983.000 kr. 7.803.000 kr. Side 2 af 3
På UBU mødet den 27. januar 2015 blev der af udvalget efterspurgt priser på at bygge en helt ny institution, til henholdsvis 60, 40 og 30 børn: 60 børn 40 børnehave- og 20 vuggestuebørn 13.050.000 kr. 40 børn 30 børnehave- og 10 vuggestuebørn 10.850.000 kr. 30 børn 20 børnehave- og 10 vuggestuebørn 9.050.000 kr. I overslagspriserne på nybyggeri er ikke medtaget udgifter til eventuel forurening, ekstrafundering og AV anlæg/udstyr. Der er i overslagspriserne på nybyggeri ikke viden om bygningens placering. Ved placering, hvor det er nødvendigt at nedrive det eksisterende hovedhus vil udgiften hertil estimeres til kr. 300.000. Kælder og dæk er forudsat ikke at blive revet ned. Side 3 af 3
Bilag: 5.1. Bilag til Fokus 2014+.DOC Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 03. februar 2015 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4411/15
Fokus 2014-15 Fælles forståelse af det som skal være i fokus I 2014+ godkendte Økonomiudvalget Fokus 2014+, som har siden sat retningen for udviklingen af den kommunale organisation. Fokus 2014+ blev til gennem drøftelser i Koncernledelsen og direktionen hen over efterår og vinter 2013. Det blev drøftet i Hovedudvalget i januar 2014 og herefter godkendt af Økonomiudvalget i februar. Fokus 2014+ beskriver hvad den kommunale organisation skal kunne mere af i fremtiden, for at løfte Kommunalbestyrelsens målsætninger for Lejre Kommune og indfri de krav, som følger af nationale reformer. Ultimo 2014 har vi i koncerndirektion og - ledelse og i Hovedudvalget gjort status på Fokus 2014+. Vi er på den baggrund nået frem til, at vi ikke for 2015 vil tegne nye fokuseringer op i et nyt Fokus notat. Der er bred enighed om, at der er behov for kontinuitet - for en rød tråd i udviklingsarbejdet frem mod resultater. I 2014 skabte vi med Fokus 2014+ et fælles grundlag og vi lagde planer på en række vigtige områder. I 2015 skal vi gennemføre planerne og skabe resultater, sammen. Hele den kommunale organisation skal i 2015 arbejde med fire fokuseringer, som videreføres fra 2014: Mere nærvær mindre sygefravær. Målet er at bringe sygefraværet ned på niveau med gennemsnittet i regionen, og i 2016 skal vi være på niveau med landsgennemsnittet. Det kræver, at sygefraværet i 2015 reduceres med 0,8 sygedage og med yderligere 0,8 sygedage pr. medarbejder i 2016. Udvikling af social kapital. Målet er at sætte fokus på dét der skaber arbejdsglæde og trivsel i hverdagen, nemlig vores evne til at samarbejde om at løse kerneopgaverne og på gode relationer der bygger på tillid og retfærdighed. Kvalitet i borgerbetjening. Målet er at forbedre borgernes og virksomhedernes oplevelse af mødet med den kommunale organisation ved at øge tilgængeligheden og kvaliteten i vores telefonbetjening, forbedre vores evne til at skrive, så det er til at forstå og overholde svartider samt styrke samarbejdet med hinanden og borgeren. Bedre økonomistyring og budgetoverholdelse. Målet er at forbedre træfsikkerheden i økonomistyringen i alle dele af organisationen og høste gevinsterne af effektiviseringstiltagene. Vi skal vide hvad vi brugerne pengene til, og hvis der sker skred i budgetterne skal vi vide det i tide, så centeret eller virksomheden kan nå at finde kompenserede effektiviseringer eller besparelser. Der er inden for alle fire områder i 2014 udarbejdet planer for, hvordan vi vil virkeliggøre målene. I 2015 sætter vi fokus på implementering - altså på at gennemføre de tiltag vi har besluttet i 2014; med hver vores roller, i hver vores lokale kontekst og med samarbejde, tillid og retfærdighed som gennemgribende værdier. Fokus 2014-15+ skal være genkendelig i hverdagen Der er enighed i Hovedudvalget og direktionen om, at vi ikke i 2014 er lykkedes bredt i organisationen med at skabe forståelse for, hvad der står i Fokus 2014+ og hvorfor. Forventningen i 2014 var, at alle ledere aktivt forholder sig til de 10 indsatsområder og i samarbejde med sit ledelsesteam og center- eller lokaludvalg - drøfter: Hvad betyder det for os?
I 2015 skal vi gøre alvor af den ambition; vi skal lykkes med den i højere grad end vi gjorde i 2014. Det kræver en aktiv kommunikationsindsats af ledere i hele organisationen og en prioritering af at arbejde aktivt med Fokus 2014-15 i lederteams og MED udvalg og på personalemøder. Det er et ledelsesansvar at sikre, at dét sker i 2015. Som bilag til Fokus 2014-15+ vil blive vedlagt en årsplan, hvor de politisk besluttede indsatser fra især budgetaftalen er beskrevet under hvert fagudvalg som udvalgets - og dermed administrationens - årsplan for 2015. Herudover beskriver årsplanen de tværgående mål og indsatser, som alle arbejdspladser skal arbejde med i 2015, jf. de fire fælles fokuseringer beskrevet i afsnit 1. Årsplanen besluttes af fagudvalgene i februar. I en politisk ledet organisation som vores, og i en foranderlig verden i øvrigt, vil der ske ændringer i planerne i løbet af året. Der vil komme nye indsatser til, og de allerede besluttede vil blive konkretiseret i projekt- og arbejdsplaner. Planen er derfor dynamisk, og den er også et aktivt prioriteringsredskab. Lejre Kommunes kommunale organisation har lige alle andre organisationer begrænsede ressourcer til rådighed. Aktiv prioritering og forventningsafstemning mellem den politiske og den administrative ledelse, mellem ledelse og medarbejdere, mellem de dele af organisationen der skal samarbejde på tværs og mellem borgere og kommune er derfor afgørende. Det politiske afsæt Fokus 2014-15 har sit afsæt i Budgetaftalen for 2015-18 og Lejre Strategien, samt de øvrige politikker og strategier som Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse har godkendt. I budgetaftalen for 2014-17 vedtog Kommunalbestyrelsen, at igangsætte et arbejde med en ny brandingog udviklingsstrategi, som har arbejdstitlen LEJRE for LIVET. Strategien forventes vedtaget i foråret 2015, og den vil sætte kursen på en række områder for fremtiden. I 2015 skal strategien først og fremmest vedtages og omsættes i delstrategier der sikrer, at Lejre Kommune indadtil lever strategien og udadtil bliver kendt for at gøre det. LEJRE for livet vil komme til at påvirke de ting vi gør og måden vi gør dem på. Det langsigtede udviklingsperspektiv for Lejre Kommune beror på tre pejlemærker, jf. Budgetaftalen som alle partier i Kommunalbestyrelsen står bag, for 2015-18: