Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen)

Transkript

1 Folkeskolereform En Viborg model sådan arbejder vi med implementeringen

2 Velkommen! Program: 1. Velkomst (Jan Henriksen) 2. Præsentation af processen (Jan Henriksen) 3. Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen) 4. Hvad sker der når arbejdsgrupperne er færdige? (Jan Henriksen) 5. Orientering omkring de økonomisk forhold (Helle Kisum) 6. Spørgsmål 7. Afslutning (Jan Henriksen)

3 Kort: Hvorfor nu? Den nationalpolitiske del af reformen Endeligt forlig: Fremtidens folkeskole på vej - aftale sikrer, at reformen for folkeskolen kan træde i kraft fra skoleåret 2014/2015 samme tid, som lærernes nye arbejdstidsaftale også træder i kraft. - Det må forventes, at der efter næste folketingsvalg (senest d. 15. september 2015) vil blive indgået en ny aftale, hvor lektiecaféen vil indgå, som en obligatorisk del for alle elever.

4 Mål og indsats Folkeskolens fremtidige mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Tre overordnet indsatsområder En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

5 Overordnet tidsplan for implementering af skolereform.

6 De centrale omdrejningspunkter

7 Organiseringen af arbejdet med implementering af skolereformen

8 Arbejdsstrukturen Arbejdsgruppe Styregruppe Koordinationsgruppe Udvalg Koordinationsgruppe Arbejdsgruppe Styregruppe Udvalg Styregruppe Styregruppe Udvalg Arbejdsgruppe Koordinationsgruppe Arbejdsgruppe Koordinationsgruppe Styregruppe Udvalg Arbejdsgruppe Koordinationsgruppe Udvalg

9 Arbejdsgrupperne: Præsentation af Nøglepersoner Formandens opgaver: (næstformand overtager ved evt. formandsfravær) Udforme og udsende dagsorden Mødeleder Ansvarlig for kommissoriets opgaver, overholdelse af dead-line og for levering af status til kommunikationsgruppen i nyhedsform efter hvert møde (afleveringsreferat) Tovholderens opgaver: Sikre, at dagsorden er udsendt Organisering, progression samt afrapportering til koordinationsgruppen Referentens opgaver: Skrive referat fra arbejdsgruppemøderne sende disse ud til deltagerne

10 Arbejdsgrupperne: Driftsgruppe Driftsgruppe Arbejdsgruppe Medlemmer: Opgave: formand, tovholder, referent og eventuelt 1-2 medlemmer fra arbejdsgruppen. fremstille materiale til arbejdsgruppens møder, samt analysere muligheder og konsekvenser af de forslag, der måtte komme i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde.

11 Arbejdsgrupperne: Arbejdsforløb

12 Materiale alt offentliggøre på hjemmeside Formanden udstyres med flg. materiale: Velkomstbrev fra Jan Henriksen, skolechef Kommissorium fra Drejebogen Skabelon til afleveringsreferat * Milepælsdokument* Forslag til proceshåndtering Input fra referencegruppens 1. møde (ikke til alle grupper) Materiale fra KL Alt materiale er og vil løbende blive lagt på: Viborg kommunes hjemmeside:

13 Derudover Mulighed for at.. indkalde til flere møder invitere andre personer ind i arbejdsgruppen og høre deres holdninger og ideer bede om foretræde for Styregruppen, for at uddybe referat fejre delmålsopnåelse :O) tilmelde jeg nyhedsopdatering på hjemmesiden (gælder også andre interesserede) stille tvivlsspørgsmål vedr. proces til Heidi ht1@viborg.dk eller tlf , som så vil gøre hendes bedste for at I får et hurtigt og kvalificeret svar. Bemærk! Mødedatoer sg@viborg.dk

14 Der arbejdes stadig på at Udpege Det kritiske øje Fastsætte endelig evalueringsform Udarbejde den politiske drejebog At få indkaldt de sidste tilkomne (husk af aflevere mailadresser, hvis du ikke er på notes-systemet ( send til sg@viborg.dk)...

15 Husk! I arbejder på et politisk materiale, der skal forelægges kommunens politikere. I kommer med forslag i forhold til problemstillingerne i jeres kommissorier vi arbejder i denne del af processen på et overordnet niveau. Politikerne tegner de store linjer for reformen det er hos jer centralt, at skolereformen skal have endelig indhold og form.

16

17 Finansiering Finansiering i 2015 Ca. 1,7 mio Ca. 10 mio Ca. 17 mio Statstilskud (reduceres over tid) Kortere åbningstid i SFO/klub Afbureaukratisering (aftale med stat) Statstilskuddet reduceres over tid til ca. 10 mio. kr.

18 Finansiering Mio. kr Nuværende budget politiskområder skoler 790,0 790,0 790,0 790,0 790,0 Øget bloktilskud 3,4 6,8 6,8 6,8 6,8 Ekstra bloktilskud (midlertidig) 5,0 10,1 10,1 5,0 - Besparelse ved forøgelse af lærernes undervisningstid med 2 timer/uge (jf. opstilling fra KL) 17,9 43,0 43,0 43,0 43,0 Afbureaukratisering (forventet besparelse) 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 SFO/Klub 4,2 10,0 10,0 10,0 10,0 I alt til finansiering 821,4 861,7 861,7 856,6 851,6

19 Udgifter Udgifter i 2015 Ca. 3 mio kr. Ca. 4 mio kr. Ekstra timer Implementeringsudgift (falder bort over tid) Ca. 37 mio kr. Særlig lønstigning ved forlig 2013 Implementeringsudgifterne bortfalder efter 3 år

20 Udgifter Mio. kr Nuværende budget politiskområder skoler 790,0 790,0 790,0 790,0 790,0 Udgifter til ekstra timetal 33,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Særlig forhandlet lønstigning ved forliget 2013 *) 1,7 4,0 4,0 4,0 4,0 Implementeringsudgifter 1,0 3,0 2,0 I alt udgiftssiden 825,7 877,0 876,0 874,0 874,0

21 Resultat Behov for 15,5 million kr. i yderligere finansiering i 2015 ved de viste forventede indtægter og udgifter I 2018 efter bortfald af diverse midlertidige tilskud, vil der være et behov på 22,5 mio. kr. Usikre elementer på både indtægts- og udgiftssiden. Elementer der skal belyses som del af den kommende proces Resultat i Resultat

22 Rammeregulering Mio. kr Rammeregulering 4,5 15,5 14,5 17,5 22,5 Politisk beslutning ved budgetkonferencen ultimo august Evt. handlemuligheder: I Viborg Kommune underviste lærerne i skoleåret 2011/ timer Landsgennemsnit: 653 timer Top: Stevns med 681 timer og Bund: Solrød med 624 timer Hvis der undervises + 1,5 timer mere medfinansieres med 33 mio. kr. Hvis der undervises + 2 timer mere medfinansieres med 43 mio. kr. Hvis der undervises + 2,5 timer mere medfinansieres med 52 mio. kr. Medfinansiering SFO/klub: Forudsat skøn i beregningen = 10 mio. kr. Simpel åbningstidsberegning = 15,2 mio. kr. KL s landsplan-forventning omregnet til Viborg-andel = 19,2 mio. kr. UU-fordeling (understøttende undervisning) samlet merudgift: 50% lærere og 50% pædagoger = udgift på 79,5 mio. kr. 40% lærere og 60% pædagoger = udgift på 76,3 mio. kr. 60% lærere og 40% pædagoger = udgift på 82,7 mio. kr.

23 Kompetenceudvikling Løft af kompetenceniveau i folkeskolen Der er på landsplan afsat 1 mia. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i Der er på landsplan afsat 50 mio. kr. i til kompetenceløft af lederne på området Udmøntningen til ske med baggrund i antallet af elever i kommunerne og er p.t. udeholdt af beregningerne (både indtægt og udgift = forventes neutral)

24 Spørgsmål

25 28