Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering 1. Indledning Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer. Et hovedformål er at sikre, at en i kommunen er tidsvarende og opfylder de løbende behov og efterspørgsler fra såvel borgere, erhvervsliv og politikere. Infrastrukturen skal løbende udvikles og tilpasses, så den lever op til de mobilitetsønsker kommunen har. Der skal sikres en sammenhæng mellem trafiksikkerhed, fremkommelighed, mobilitetsbehov og anvendelsen af byrum i kommunen. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Vision/strategikort: Området understøtter skabelse af kvalitet i omgivelserne. Det gør vi ved at skabe sammenhængende og sikker, med fokus på at skabe gode muligheder for at være aktive i naturen og i byen. Vi har fokus på at højne kvaliteten af byens veje og byrum. Vi har fokus på bevægelse og adgang ved at skabe bedre tilgængelighed til arbejds- og fritidsaktiviteter og til nye områder. Vi skaber fremkommelighed med fokus på sundhed og klima. Vi skaber trygge rammer for fodgængere og cyklister og skaber trafiksikker for alle. Vi understøtter livslang læring i forhold til færdsel i både institutioner og skoler samt kampagner målrettet øvrige trafikanter. Vi sørger for at den kollektive trafik understøtter mulighed for at være aktive i naturen og i byerne, samt understøtter tilgængelighed til skoler og institutioner. 3. Økonomi for området 1
Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 204 Aktiviteter, Servicedrift/rammestyret Trafik og Infrastruktur: 2017 2018 2019 2020 Asfaltbelægninger, vejmarkeringer, rabatter 12.368 12.368 12.368 12.368 Broer og bygværker 952 952 952 952 Vejafvanding 2.042 2.042 2.042 2.042 Vejbelysning 12.557 12.557 12.557 12.557 Lyssignaler, elektroniske skilte mv. 1.374 1.374 1.374 1.374 Parker og Naturområder: 1.843 1.843 1.843 1.843 Kystlivredning 820 820 820 820 Kystsikring og sandfodring 1.023 1.023 1.023 1.023 Trafik og Byrum: 45.608 43.565 43.565 43.565 Trafiksikkerhedsrådet 1.993 1.993 1.993 1.993 Mindre nyanlæg 1.098 1.618 1.618 1.618 Planlægning 758 758 758 758 Udvikling af Byrum og Byrum mellem by og havn 4.089 1.526 1.526 1.526 Kollektiv bustrafik 37.670 37.670 37.670 37.670 Parkering: 1.043 1.043 1.043 1.043 Parkeringsservice 1.043 1.043 1.043 1.043 204 i alt: 77.787 75.744 75.744 75.744 Budget 2017 på budgetområde 204 udgør samlet set netto 77.787.000 kr. på det rammestyrede område. Inden for Budgetområde 204 er der fire totalrammer, Trafik og Infrastruktur, Parker og Naturområder, Parkering og Trafik og Byrum. Trafik og Broer og bygværker: Vejbestyrelsen skal vedligeholde anlæggene i en stand, som trafikkens art og omfang kræver. Budgettet dækker årligt tilsyn af bygværker og nødreparationer. Vejbelysning og signalanlæg: Vedligeholdelse af vejbelysning foretages af Forsyning Helsingør og DONG Energy. ns veje og stier holdes belyst i lygtetændingstiden. Signalanlæggene vurderes og opgraderes løbende, så trafikken kan afvikles så sikkert og smidigt som muligt. Mindre forbedringer og justeringer af færdselsarealer: Veje, stier og pladser skal holdes i en stand, som trafikkens art og omfang kræver. Årligt planlægges større istandsættelsesarbejder af vejbelægninger i sammenhæng med andre planlagte lednings- og anlægsarbejder. ns vejkapital skal opretholdes, og der skal være fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed. Parker og naturområder Redningstjenesten: Deltagelse i den nordsjællandske kystlivredningstjeneste. n har livredderposter på Hornbæk Veststrand (2 poster), Grønnehave-, Snekkersten- og Espergærde Strand. Posterne er bemandede i skolernes sommerferie fra kl. 10 til 18 samt i den første weekend efter ferien. 2
Kolonihaver: Der er fem kommunalt ejede kolonihaver i Helsingør kommune: Solbakken, Pindemosen, Klostermosen, Gurre haveby samt daghaverne i Roligheden. Kystsikring: ns egne kyststrækninger sikres mod uønsket erosion under hensyntagen til miljø og æstetik. Parkeringsservice Rutinemæssig kontrol af kommunens tidsbegrænsede parkeringspladser og vejledning og information om parkering. Rutinemæssig kontrol af ulovlige standsninger og parkeringer på kommunens vejnet og dermed forøgelse af trafiksikkerheden. Administration af råden over offentlige veje, herunder planlægning af større begivenheder som cykelløb, triatlon mfl. Trafik og Byrum Trafiksikkerhed og planlægning: Trafiksikkerhedsråd opstilling af handlingsplaner og koordinering af det tværgående trafiksikkerhedsarbejde i kommunen. Vejplanlægning og udmøntning af cyklisthandlingsplanen. Vedligeholdelse af færdselsarealer: Udførelse af mindre nyanlæg og andre fysiske tiltag på veje, stier, torve og pladser til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerhed. Kollektiv trafik: Planlægning og drift af bustrafik på 11 buslinjer, herunder to servicebusser samt flexturs-ordning. n betaler differencen mellem driftsudgifter og passagerindtægter. Julebæk Strand: Sandfodring, kystsikring og genopretning af strand. Cykeltek: Cykelteket blev etableret i 2014 og er et tilbud til borgere og arbejdstagere i kommunen om at låne en cykel og teste eventuel transportvaneændring. Det har ikke været muligt at gøre cykelteket selvfinansieret, hvorfor der i 2017 er søgt om driftsmidler til en videre drift at tilbuddet. Byrum mellem by og havn, Helsingør: Der skal i 2017 og 2018 være fokus på sammenhæng mellem by og havn, hvor der skal investeres i byens rum (pladser og torve). Bedre belægninger og inventar skal fordre ophold og bevægelse. Der er i 2016 udarbejdet en investeringsplan for bykernen der skal fungere som et overordnet styrings- og prioriteringsværktøj i bykernen. Der er hertil søgt om anlægsmidler til at løfte netop disse projekter. Udvikling af byrum: Udviklingsinitiativer til anvendelse af eksisterende byrum i hele kommunen, herunder opgradering af tilgængelighedstiltag. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 204 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Trafik og Infrastruktur Park og Naturområder 1.843 Parkering 1.043 Trafik og Byrum 45.608 I alt 77.787 3
4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række nøgletal af relevans for budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør s 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Tabel 3. Nøgletal, nettodriftsudgifter - sammenligningskommuner Helsingør Hvidovre Høje Tåstrup Gladsaxe Glostrup 1.945 1.808 1.650 1.087 1.990 Tabel 4. Nøgletal, nettodriftsudgifter - nabokommuner Helsingør Fredensborg Gribskov Hillerød Hørsholm 1.945 1.403 1.743 1.346 1.992 Tabel 5. Nøgletal, nettoanlægsudgifter sammenligningskommuner Helsingør Hvidovre Høje- Tåstrup Gladsaxe Glostrup 413 513 246 453 712 Tabel 6. Nøgletal, nettoanlægsudgifter nabokommuner Helsingør Fredensborg Gribskov Hillerød Hørsholm 413 494 224 458 549 5. Budgetforudsætninger Tabel 7 og 8 viser de væsentligste arealer og mængder indenfor området. Tabel 7. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder Budget Budget 2016 2017 Off. veje km. 325 325 Fortove km. 335 335 Gang cykelsti km. 175 177 Kantsten km. 370 370 Rabatter km. 186 186 Vejbrønde stk. 11.600 11.600 Torve og pladser kvm. 110.000 110.000 Jernbaneover-skæringer stk. 2 2 Broer stk. 32 32 4
Lyskryds stk. 25 25 Lysarmatur stk. 13.660 13.660 Tabel 8. Anvendte mængder Område Mængder 2016 Mængder Budget 2017 Vejbefæstede arealer m 2 2.239.000 2.245.000 Rabatter m 2 727.000 727.000 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016-2019 og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2016-2019. Tabel 9. Vedtagne ændringer, budget 2016-2019 Ændringer, budget 2016 2016 2017 2018 2019 Effektiviseringer: -185-185 -185-185 Besparelser: -3.688-3.688-3.688-3.688 Driftsønsker: 4.816 4.366 1.866 1.866 I alt 943 493-2.007-2.007 Tabel 10. Driftskorrektioner, budgetforslag 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 PL Øvrige PL Marts 299 281 281 281 Ompl af budget til NSPV -8.980-8.980-8.980-8.980 Ompl af indtægtsbudget kolonihaver 2017 2018 2019 2020 458 458 458 458 I alt -8.223-8.241-8.241-8.241 7. Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget 2017 2020 se bilag 3. 5