1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 2 3 10 Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/11 2013) d. 19/06 2014 d. 21/08 2014 31/8 2013 (RR 31/3 2014 (RR 31/5 2014 (RR Korr Budget 2014 2014 2013 2013 2014 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 10.100.000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10.101.000 Holbæk Sygehus 935.592-2.435 7.292 10.433 23.314 974.196 10.102.000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.157.326-3.420 21.929 9.759 40.632 2.226.225 10.103.000 Nykøbing F. Sygehus 681.070-679 6.859 7.997 6.330 701.578 10.104.000 Roskilde og Køge sygehuse 2.418.281 8.118 453 23.034 89.317 21.204 2.560.406 10.116.000 Epilepsihospitalet 5.264 5.264 10.120.000 Udenregionalt basis (somatisk) 0 10.121.000 Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 2.298.307-6.379-63.263 24.924 2.253.590 10.122.000 Pulje til aktivitetsstigninger 208.974 453-570 -4.150 203.802 10.123.000 Udenregional behandling (somatisk) 0 0 10.127.000 Høreapparatbehandling 43.551 5.000 6.000 54.551 10.128.000 Social og arbejdsmedicinsk enhed 0 10.131.000 Medicoteknik Region Sjælland 72.910 178 750 50 73.887 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 8.821.277 0 4.618 0 0 59.114 59.423 118.304 9.053.500 10.200.000 PRIMÆR SUNDHED 10.201.000 Sygesikring excl. medicin 2.225.436 600 4.007-85.097 2.144.945 10.202.000 Medicin 867.000-37.000 830.000 10.204.000 Respiratorpatienter 143.347 7.000 150.347 10.219.000 Primær Sundhed 46.879-600 448 5.000 98 51.826 Primær Sundhed i alt BEV 3.282.662 0 0 0 0 448 9.007-114.999 3.177.118 10.300.000 PSYKIATRI 10.301.000 Pulje vedr. udvidet behandlingsret 0 0 10.302.000 Udenregionalt basis (psykiatrisk) 0 0 10.303.000 Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) 54.102-4.700 49.402 10.304.000 Samling af sengefunktioner i Børne og Ungepsykiatrien 0 0 10.306.000 Pukkelafvikling i Psykiatrien 0 0 10.307.000 Udenregional Behandling (Psykiatri) 0 0 10.308.000 Pulje vedr. integreret behandlingsindsats 2.000 7.443 9.443 10.315.000 Psykiatri 1.004.135-1.805 9.856 9.073 13.940 1.035.199 Psykiatri i alt BEV 1.060.237 0 1.805 0 0 9.856 9.073 16.683 1.094.044 10.400.000 KONCERNSERVICE 10.417.000 Koncernservice (HK 1) 389.927 533 5.515 3.007 1.390 400.372 Koncernservice i alt BEV 389.927 0 533 0 0 5.515 3.007 1.390 400.372
10.500.000 KVALITET OG UDVIKLING 10.501.000 Kvalitet og udvikling hovedkonto 1 30.891-1.091 335 4.926-527 34.534 10.502.000 Medicinpulje 616.301-2.397 345-5.000 609.249 10.503.000 Patientforsikring 138.435-6.000 132.435 10.504.000 Lægelig videreuddannelse 15.305 15.305 10.505.000 Forskning 49.327 3.247-52.574 0 10.508.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 12.664 12.664 Kvalitet og udvikling i alt BEV 862.922 0 241 0 0 335 47.303 11.527 804.186 10.600.000 SYGEHUSAPOTEKET 10.618.000 Sygehusapoteket 43.288 34 1.939 1.874 47.135 Sygehusapoteket i alt BEV 43.288 0 34 0 0 0 1.939 1.874 47.135 10.700.000 PRÆHOSPITALT CENTER 10.701.000 Præhospitalt Center 59.880 5.914 491 51 66.337 10.702.000 Kontrakter 622.515-5.914-10 -44.000 572.590 Præhospitalt Center i alt BEV 682.395 0 0 0 0 491-10 -43.949 638.927 10.800.000 KONCERN IT 10.801.000 EPJ pulje 8.204 434 1.100 9.738 10.802.000 IT kontrakter m.v. på sundhedsområdet 191.329 986 1.889 383 194.587 10.803.000 Afledt drift af IT investeringer 60.094 4.253-15.086-1.917 38.838 10.804.000 Afskrivning af fælles IT 0 0 Koncern IT i alt BEV 259.627 0 3.267 0 0 434-12.096-1.535 243.163 10.900.000 ØVRIGE UDGIFTER 10.901.000 Meraktivitetspulje 0 0 10.902.000 SOSU løn 64.578 64.578 10.903.000 Takstindtægter somatisk og psykiatri 285.994 285.994 10.904.000 Budgettilpasning indkøb 22.432 10.519 7.716 4.197 10.905.000 Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) 8.001 8.001 10.906.000 Øvrige forsikringer 0 0 10.907.000 Kommunikation (hovedkonto 1) 6.089 6.089 10.908.000 Kostpulje 0 0 10.909.000 Pulje til tredje stråleaccelerator 7.000-4.500 2.500 10.910.000 Ændring af lov om arbejdsmiljø 0 0 10.912.000 Udvidelse af dialyse 0 0 10.913.000 Budgettilpasning akutorganisation 0 0 10.914.000 Budgettilpasning strukturændringer 0 0 10.915.000 Projekt kronikerpuljen 0 0 10.916.000 Laboratorier 0 0 10.917.000 Analyse af patientbefordring 0 0 10.918.000 Besparelsespulje 0 0 10.919.000 CPAP apparater 10.129 10.129 10.920.000 Understøttelse af kvalitet 69.924-62.932-3.500 3.492 10.921.000 Værdi for borgerne 0 0
10.922.000 Besparelse som følge af lukning af Kalundborg Sygehus 0 0 10.923.000 Finansiering af netværksprintere 0 0 10.924.000 Kommunesamarbejde 30.596 7.195-10.294-8.450 19.047 10.925.000 Sundhedsinnovation 0 0 10.926.000 Personaleuddannelse, akutmodtagelse 0 0 10.927.000 Palliation 0 0 10.928.000 Effektiviseringspulje 3.521 1.150 2.371 10.930.000 Barselsudgifter hovedkonto 1 0 0 10.932.000 Offentlig digital post 0 0 10.933.000 Pulje til kræftplan III 0 760 760 10.934.000 Pulje til kræftplan III screening 7.509-549 6.961 10.935.000 Kennedy Centret 0 0 10.937.000 Pulje til fødsler og hospicepladser 5.117-2.000 3.117 10.938.000 Lægeressource til skadestuer 0 10.939.000 Fremme af budgetinitiativer 26.326-2.955-11.045-2.343 9.983 10.940.000 Pulje til imødegåelse af udgifter 53.230-450 -16.209-17.651 18.921 10.941.000 Frivillig koordinatorer 2.000-2.000 0 10.942.000 Tillidsinitiativer 3.000-3.000 0 10.943.000 Den medicinske patient 4.557-4.557 0 10.944.000 Center for voldtægtsofre 1.832-1.832 0 10.945.000 Finansiering af leasing 20.741-4.274 16.466 10.946.000 Neurorehabilitering 0 0 10.947.000 Plasmaferese 2.200-2.200 0 10.948.000 Kommunal Finansiering (takstindtægter), somatik, psykiatri og hospice 0 Øvrige udgifter i alt BEV 10.882 0 1.932 0 0 7.195-104.320-38.207 122.518 11.100.000 PFI PRODUKTION FORSKNING INNOVATION 11.101.000 PFI Fælles Hovedkonto 1 0 11.102.000 PFI Produktion Hovedkonto 1 6.026 35 6.061 11.103.000 PFI Forskning Hovedkonto 1 500 57.244-8.481 49.263 11.004.000 PFI Innovation Hovedkonto 1 0 PFI i alt 0 0 0 0 0 500 63.270-8.446 55.324 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 15.413.217 0 7.432 0 0 83.888-18.011-80.412 15.391.250 1 01 10 Andel af fælles formål og adm. BEV 526.286 9.761 5.348 16.770 1.140 559.305 DRIFT i alt 15.939.503 0 2.329 0 0 89.236-1.241-79.272 15.950.555
30.100.000 ANLÆG HOVEDKONTO 1 30.101.000 Anlæg sundhed BEV 30.101.001 Kvalitetsfondsprojekter 0 0 30.101.002 Sygehusplanen 0 0 30.101.003 Øvrige projekter 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.102.000 Investeringsrammer sundhed 30.102.002 Investeringsramme Primær Sundhed BEV 0 0 30.102.006 Investeringsramme Sygehusapoteket BEV 0 0 30.102.007 Investeringsramme Præhospitalt Center BEV 0 0 30.102.008 Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV 0 0 30.102.011 Investeringsramme Sygehus Syd BEV 0 0 30.102.014 Investeringsramme Sygehus Nord BEV 0 0 30.102.015 Investeringsramme Psykiatri BEV 0 0 30.102.017 Investeringsramme Koncernservice BEV 0 0 30.102.021 Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV 0 0 30.102.022 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted s BEV 0 0 30.102.023 Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV 0 0 30.102.024 Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV 0 0 Investeringsrammer i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.100.000 Andel af renter hovedkonto 1 BEV 30.332 30.332 UDGIFTER I ALT 15.969.835 0 2.329 0 0 89.236 1.241 79.272 15.980.887 90.100.000 Indtægter sundhed 90.101.000 Bloktilskud sundhed 12.824.904-7.641 12.832.545 90.102.000 Overgangsordning 35.172 35.172 90.103.000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering 197.476 197.476 90.104.000 Midtvejsregulering af medicingarantien 0 0 90.105.000 Kommunale grundbidrag 0 0 90.106.000 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering 2.943.448 2.943.448 90.107.000 Bløderudligning 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV 15.930.656 0 0 0 0 0 0 7.641 15.938.297 SUNDHED I ALT 39.179 0 2.329 0 0 89.236 1.241 86.913 42.591
2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 13.000.000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM 13.001.000 Fælles Himmelev Behandlingshjem 1.123-1 -34 1 1.090 13.002.000 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 22.614-12 -24 22.578 13.003.000 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 2.066-1 -2 2.063 13.004.000 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.769-4 -7 6.758 Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 32.573 0 18 0 0-34 0-32 32.489 13.101.000 Skelbakken BEV 26.889-15 86-27 26.933 13.200.000 ELSE HUS 0 13.201.000 Fælles Else Hus 600 0 913 1 314 13.202.000 Døgnpladser 19.452-11 -21 19.421 13.203.000 Dagtilbud 7.576-4 -8 7.564 13.204.000 Døgn/Solisttilbud KSN 3.428 3.428 0 13.205.000 Døgn/Solisttilbud KS 3.428 3.428 Else Hus i alt BEV 29.857 0 14 0 0 913 0-28 30.727 13.300.000 BAKKEGÅRDEN 13.301.000 Fælles Bakkegården (sum) 13.301.001 Fælles Bakkegården 0-2 -1.446 1.447 13.302.000 Bakkegården åbne pladser (sum) 0 13.302.002 Bakkegården åbne pladser 16.030-9 -17 16.004 13.303.000 Sikrede pladser (sum) 0 13.303.001 Bakkegården fælles sikrede pladser 3.043-22 3.021 13.303.002 Bakkegården sikrede pladser 41.316-44 41.272 13.303.003 Bakkegården intern skole 2.927-2 -3 2.922 Bakkegården i alt BEV 63.316 0 34 0 0-1.446 0-64 61.772 13.400.000 STEVNSFORTET 13.401.000 Fælles Stevnsfortet 1.143-1 417 1.559 13.402.000 Døgndel Stevnsfortet 30.001-16 -32 29.953 13.403.000 Intern Skole Stevnsfortet 1.721-1 -2 1.718 Stevnsfortet I alt BEV 32.865 0 18 0 0 417 0-34 33.230 13.500.000 KOFOEDSMINDE 13.501.000 Fællesområder 14.565-8 -14 14.543 13.502.000 Åben afdeling 12.658-7 -13 12.637 13.503.000 Sikret afdeling 63.370-34 -67 63.269 13.504.000 Værkstedet Kofoedsminde 13.701-7 -14 13.680
13.505.000 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) -55 55 13.506.000 Bofællesskabet Steffensmindevej 6.008-3 -6 5.998 13.507.000 Særforanstaltning LHJ 3.367 3.367 13.508.000 Særforanstaltning RK 3.663 3.663 13.509.000 &85 foranstaltninger 0 0 13.510.000 Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 3.994 3.994 13.511.000 Særforanstaltning Lindebo, Fuat 3.478 3.478 Kofoedsminde i alt BEV 124.748 0 60 0 0 0 0-115 124.573 13.600.000 MARJATTA 13.601.001 Marjatta Fælles 5.179-3 2.417-6 7.588 13.602.001 Vidarslund 5.215-3 -5 5.207 13.603.001 Voksencenter SampoVig 6.672-4 -7 6.661 13.604.001 Ristolahaven 5.311-3 1.560 6.868 13.605.001 Sofiegården 6.076-3 -6 6.067 13.606.001 Marjatta Værkstederne 5.137-3 -5 5.128 13.607.001 Skolehjemmet, fælles 0 0 13.607.002 Skolehjemmet, undervisning 10.763-6 -11 10.745 13.607.003 Skolehjemmet, bo afdeling 29.681-16 -31 29.633 13.607.004 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.669-1 197 2.865 13.608.001 Aktivitetshuset Odiliegården 760 0-1 759 13.609.001 Aktivitetshuse med enhedstakst 11.654-6 -12 11.635 13.610.001 85 foranstaltninger Marjatta 1.395 1 1.394 Marjatta i alt BEV 87.721 0 48 0 0 2.417 0 1.673 91.763 13.700.000 BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV 0 13.701.000 Fælles Børneskolen Filadelfia 25-158 0 134 13.702.000 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi elever 3.787-2 -4 3.781 13.703.000 Børneskolen Filadelfia: ADHD elever 1.469-1 -2 1.467 Børneskolen Filadelfia i alt BEV 5.280 0 3 0 0-158 0-6 5.114 13.800.000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 13.801.000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 2.507-1 -76-1.254 1.176 13.900.000 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 13.901.000 Fællesområdet BN Sydlolland 10.609-6 1.784-10 12.377 13.902.000 Bo og Naboskab Sydlolland 31.536-17 -32 31.487 13.903.000 A hus Bo og Naboskab Sydlolland 4.302-2 -4 4.297 13.904.000 85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 0 13.905.000 Særforanstaltning K.H. Kofoedsvej 18 3.552-3.552 0 13.906.000 Særforanstaltning Højbovej 7 th 2.043 2.043 13.907.000 Kere Center 8.698-5 -9 8.684 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 60.740 0 30 0 0 1.784-3.552-55 58.888
14.000.000 GLIM REFUGIUM 14.001.000 Glim Refugium BEV 9.376-5 -103-9 9.259 14.100.000 SYNSCENTER REFSNÆS 0 14.101.000 Fællesområder Synscenter Refsnæs 4.120 2 5 4.113 14.102.000 Bo og fritid 24.623-13 -25 24.584 14.103.000 Børneskolen 8.441-5 -8 8.429 14.104.000 Voksenskolen 4.805-3 -5 4.797 14.105.000 Fyrrehøjskolen 170 0 0 170 14.106.000 SFO 1.513-1 -2 1.511 14.107.000 Rådgivning, objektiv finansiering 17.837-10 -8.918 8.909 14.108.000 Rådgivning anden finansiering 59 0 0 59 14.109.000 Boafdeling Fyrrehøj 778 0-1 777 14.110.000 Udviklingsprojekter 0 0 14.111.000 Efterskole, Synscenter Refsnæs 1.462-1 -2 1.459 Synscenter Refsnæs i alt BEV 55.449 0 30 0 0 0 0-8.955 46.464 14.200.000 PLATANGÅRDEN 14.201.000 Fælles Platangården 991-1 -795 196 391 14.202.000 Døgnafdeling Platangården 18.828-10 -20 18.798 14.203.000 Støtteboliger 5.706-3 -6 5.697 14.204.000 Spiseforstyrrelse,Dag 1.786-1 -2 1.783 14.205.000 Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0 0 14.206.000 Revalidering 4.048-2 -4 4.041 14.207.000 Ambulant behandling 0 0 0 14.208.000 85foranstaltninger 385 0 385 14.209.000 VISO 263 263 14.210.000 Platangården indtægtsdækket virksomhed 5.327-6 5.321 Platangården i alt BEV 36.563 0 17 0 0-795 0 159 35.910 14.300.000 ROSKILDEHJEMMET 0 14.301.001 Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 11.841-6 -416-12 11.406 14.302.002 Æblehaven 719 0-1 718 14.303.003 Aktivering Roskildehjemmet 1.436-1 -2 1.433 Roskildehjemmet i alt BEV 13.996 0 8 0 0-416 -15 13.558 14.400.000 HANNE MARIE HJEMMET 14.401.000 Hanne Marie hjemmet BEV 6.355-3 167-7 6.512 14.500.000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 14.501.000 Alkohol og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0
14.600.000 CENTERTERAPIEN 14.601.000 Centerterapien BEV 2.120-1 -2 2.117 14.800.000 SOCIALAFDELINGEN 14.801.000 Socialafdelingen BEV 11.936-6 119 12.048 14.900.000 ØVRIGE UDGIFTER 14.901.001 Pulje til IT kontrakter m.v. på socialområdet 1.608 1.608 14.901.002 Barselsudgifter hovedkonto 2 0 0 14.901.003 Administration almene boliger 0 0 14.901.004 Elevpulje PGU 2.767 2.767 14.901.005 Forskning 2.000 2.000 Øvrige udgifter i alt BEV 6.375 0 0 0 0 0 0 0 6.375 15.000.000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 15.001.000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV 7.282 7.282 15.100.000 UDVIKLINGSPROJEKTER 15.101.000 Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 50.200.000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 1.012-615 397 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 602.395 0 927 0 0 2.875-3.552-8.771 592.022 0 19.002.000 Andel af fælles formål og administration hovedkonbev 22.679 387 218 654 44 23.982 DRIFT I ALT 625.075 0 540 0 0 3.093-2.898-8.726 616.004 30.200.000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 30.201.000 Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV 0 0 30.202.000 Investeringsramme socialområdet BEV 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDGIFTER I ALT 625.075 0 540 0 0 3.093 2.898 8.726 616.004 93.000.000 Indtægter socialområdet og specialundervisning 93.001.000 Objektiv finansiering socialområdet 140.248 10.172 130.076 93.002.000 Objektiv finansiering specialskoler 1.881 1.881 93.003.000 Bloktilskud 822 822 93.004.000 Takstindtægter 482.123 540-45 2.898-1.446 480.176 93.005.000 Overhead af indtægtsdækket virksomhed 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV 625.075 0 540 0 0 45 2.898 8.726 612.956 SOCIALVÆSEN I ALT 0 0 0 0 0 3.048 0 0 3.048
3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 16.000.000 REGIONAL UDVIKLING 16.001.000 Kollektiv trafik 16.001.001 Kollektiv trafik 356.800 2.000 358.800 16.002.000 Erhvervsudvikling: 16.002.001 Vækstforum, udviklingsmidler 62.500 4.000 66.500 16.002.002 Regionale udviklingsmidler 11.000 11.000 16.002.003 Agenda 21 0 16.002.004 Tilskud til kulturprojekter 0 16.002.005 Uddannelsesprojekter 0 16.002.006 Projekter og aktiviteter i øvrigt 10.000 10.000 Erhvervsudvikling i alt 83.500 0 0 0 0 0 4.000 0 87.500 16.003.000 Internationalt arbejde 16.003.001 Interreg programadministration 0 0 16.003.002 Medlemskaber 2.000 2.000 16.003.003 Bruxelles kontoret 0 0 Internationalt arbejde i alt 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 16.004.000 Natur og Miljø 16.004.001 Jordforurening og råstoffer 33.500 1.000 1.235 35.735 Natur og Miljø i alt 33.500 0 0 0 0 0 1.000 1.235 35.735 16.005.000 Diverse omkostninger og indtægter RU 16.005.001 Strategi og analyse formål 5.734 1.000 6.734 16.005.002 Personalerelaterede udgifter RU 50.200 50.200 16.005.003 Budgetudligningspulje RU 4.000-354 -192-4.583-40 1.169 16.005.004 Barselsudgifter hovedkonto 3 0 0 16.005.005 Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) 4.000-4.000 0 Diverse omkostninger og indtægter i alt 63.934 0 354 0 0-192 -7.583-40 55.765 50.300.000 Andel af renter hovedkonto 3 282 282 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 540.016 0 354 0 0-192 -583 1.195 540.082 0 19.003.000 Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 18.761 354 192 583 40 19.930 UDGIFTER I ALT BEV 558.777 0 0 0 0 0 0 1.235 560.012
96.000.000 Indtægter regional udvikling 96.001.000 Bloktilskud fra staten regional udvikling 453.060 453.060 96.002.000 Kommunale udviklingsbidrag 101.724 101.724 INDTÆGTER I ALT BEV 554.784 0 0 0 0 0 0 0 554.784 REGIONAL UDVIKLING I ALT 3.992 0 0 0 0 0 0 1.235 5.227 HOVEDKONTO 1 3 UDGIFTER I ALT 17.153.687 0 1.789 0 0 92.330 4.139 86.763 17.156.903 HOVEDKONTO 1 3 INDTÆGTER I ALT 17.110.515 0 540 0 0 45 2.898 1.085 17.106.037 HOVEDKONTO 1 3 NETTO I ALT 43.172 0 2.329 0 0 92.285 1.241 85.678 50.866 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 16.585.961 0 8.713 0 0 86.572-22.146-87.988 16.553.686 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 18.000.000 POLITISK ORGANISATION 18.001.000 Fælles formål (Partistøtte) 1.638 1.638 18.002.000 Regionsrådsmedlemmer 12.075 155 349 12.579 18.003.000 Regionsrådsvalg 0 0 Politisk organisation i alt BEV 13.713 0 0 0 0 155 0 349 14.217 18.100.000 ADMINISTRATIV ORGANISATION 18.101.000 Tværgående enheder 18.101.021 Tværgående enheder fælles 0 18.101.022 Ledelsessekretariatet 27.956 4.412 5.356 615 38.339 18.101.023 Koncern Økonomi 55.498 174-2.828 589 53.433 18.101.024 Kvalitet og udvikling 57.644-12.251 608 46.001 18.101.025 Koncern HR 100.929 1.017 2.041-2.724 101.263 18.101.026 Koncern IT 120.292 3.871 6.122 536 130.821 18.101.027 Koncernservice (HK 4) 31.011-422 200 30.789 18.101.028 Kommunikation 0 18.101.029 PFI Produktion Forskning Innovation, hovedkonto 4 19.619 19.619 Tværgående enheder i alt 393.329 0 3.871 0 0 5.603 17.639-177 420.265 18.102.000 Barselspulje 18.102.001 Barselsudgifter hovedkonto 4 0 0 18.103.000 IT kontrakter m.v. fælles område 18.103.001 IT kontrakter m.v. fælles område 49.842 6.631 368 1.052 57.893 Administrativ organisation i alt BEV 443.171 0 10.502 0 0 5.603 18.007 875 478.157
18.200.000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 18.201.000 Medlemskab af Danske Regioner 18.167 18.167 18.202.000 Pensioner 0 0 0 18.204.000 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1 4 91.635 91.635 18.207.000 Interne forsikringsordninger 1.032 1.032 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 110.835 0 0 0 0 0 0 0 110.835 30.400.000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 30.401.000 Anlæg Administrativ organisation BEV 0 0 30.402.000 Investeringsramme tværgående enheder BEV 0 0 30.403.000 Investeringsramme Regionshuset BEV 0 0 30.404.000 Tomme grunde og bygninger 0 0 Anlæg i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 567.718 0 10.502 0 0 5.758 18.007 1.224 603.210 19.004.000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed 9.761-5.363-16.770-1.140 33.033 Andel vedr. socialvæsen 387-209 -654-44 1.294 Andel vedr. regional udvikling 354-187 -583-40 1.164 INDTÆGTER I ALT BEV 567.718 0 10.502 0 0 5.758 18.007 1.224 603.210 Hovedkonto 4: I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 50.000.000 RENTER 51.000.000 Renteudgifter/renteindtægter g 31.635 31.635 51.500.000 Overførsel til hovedkonto 1 4 0 Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillinge 397 397 Forrentning på hovedkonto 3 282 282 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) 30.356 30.356 Almene boliger 600 600 52.000.000 Refusion af købsmoms 0 Hovedkonto 5 i alt BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 60.100.000 Likvide aktiver 60.101.000 Likvide aktiver (udgangspunkt) 299.745 299.745 korrektioner vedr. drift -2.867-92.285 1.031 85.119 9.002 korrektioner vedr. anlæg -49.764 19.048-4.796 35.512 Likvide aktiver i alt 299.745 0-2.867 0 0-142.049 20.079 80.323 344.259
60.200.000 Kortfristede tilgodehavenhder/gæld 60.201.000 Kortfristede tilgodehavender 0 60.202.000 Kortfristet gæld 0 60.203.000 Fondsmidler 0 Kortfristede tilgodehavenhder/gæld i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.300.000 Langfristede tilgodehavender 60.301.000 Deponerede midler 124.048 12.710 45.785 90.973 60.302.000 Langfristede tilgodehavender 25.582 25.582 Langfristede tilgodehavender i alt 149.630 0 0 0 0-12.710 45.785 0 116.555 60.400.000 Udlæg vedr. socialområdet 60.401.000 Udlæg vedr. socialområdet 1.000 1.000 60.500.000 Langfristet gæld 60.501.000 Afdrag på lån 205.000 205.000 60.502.000 Låneoptagelse 76.000 76.000 60.503.000 Leasinggæld afdragsandele 24.932 24.932 60.504.000 Leasinggæld tilgang 0 0 Langfristet gæld i alt 104.068 0 0 0 0 0 0 0 104.068 60.600.000 Materielle anlægsaktiver 60.601.000 Åbningsbalance 0 0 60.602.000 Investeringer 1.159.675 81.539-133.510 4.796 1.112.499 60.603.000 Afskrivninger 408.937 151 408.786 60.604.000 Varebeholdninger 1.462 1.462 Anlægsaktiver i alt 752.200 0 0 0 0 81.539-133.510 4.947 705.176 60.700.000 Feriepengeforpligtelse 60.701.000 Feriepengeforpligtelse 43.677 538 56 43.083 60.800.000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 60.801.000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 18.273 210 352 18.835 60.900.000 Egenkapital 60.901.000 Egenkapital modtagne donationer 426.612 19.065 68.677 376.999 60.902.000 Egenkapital driftsførte donationer 0 0 60.903.000 Egenkapital bygningsafskrivninger 952 952 60.904.000 Egenkapital værdireguleringer via art 0 0 0 60.905.000 Regnskabsresultat Sundhedsområdet 0 0 60.906.000 Regnskabsresultat Regional Udvikling 0 0 60.907.000 Egenkapital i øvrigt 0 0 Egenkapital 425.660 0 0 0 0 19.065 68.677 0 376.047 Hovedkonto 6 i alt BEV 43.172 0 2.329 0 0 92.285 1.241 85.678 50.866 NETTO I ALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0