Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget August 2016 version 2

Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 2018 2019 2020 Social- og Sundhedsudvalget 444.130 444.099 442.758 453.112 454.365 456.331 457.498 I Budgetforslag 2017, version 1, blev der indarbejdet ændringer til eksisterende drift for i alt +6,4 mio. kr. Version 1 blev dannet på baggrund af Budgetopfølgning 1, pr. 29. februar 2016. I Budgetforslag 2017, version 2, er der indarbejdet ændringer for yderligere +4,0 mio. kr., vurderet ud fra forventet regnskab 2016 efter Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2016. Budgetforslag 2017 er hermed øget med i alt +10,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet, blot for at opretholde den eksisterende drift. Merbehovet er fordelt med +6,2 mio. kr. på overførselsudgifterne, +1,8 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen, +1,4 mio. kr. på grund af demografi ligeledes inden for servicerammen, samt +1,0 mio. kr. til serviceudgifter uden for servicerammen. Overordnede kommentarer overførselsudgifter Overførselsudgifterne er budgetlagt på baggrund af forventet Regnskab 2016 efter Budgetopfølgning 2, pr. 31.5.2016. I Budgetforslag 2017, version 1, blev der indarbejdet ændringer til overførselsudgifterne med +4,1 mio. kr. primært på Kommunal medfinansiering af førtidspensioner. I Budgetforslag 2017, version 2, indarbejdes nu yderligere +2,1 mio. kr., primært på førtidspensioner. Her efter de første seks måneder efter refusionsreformen har kommunerne fortsat udfordringer i forhold til beregning af reformens økonomiske konsekvenser. Desuden vil afgangen fra førtidspensioner ifølge den seneste prognose ikke være så stor som først antaget. Der forventes fortsat en tilgang på 35 nye førtidspensioner pr. år. I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 2018 2019 2020 Overførselsudgifter 93.520 92.702 91.761 97.954 98.150 99.002 100.169 Tilbud til flygtninge 1.131 2.087 2.087 1.590 1.590 1.590 1.590 Introduktionsydelse 1.131 2.087 2.087 1.590 1.590 1.590 1.590 Førtidspensioner og personlige tillæg 78.133 75.567 74.626 81.228 81.424 82.276 83.443 Personlige tillæg 2.610 2.834 2.834 2.869 2.869 2.869 2.869 FØP tilkendt før 1.7.2014 - Gammel refusion 75.523 63.822 57.331 64.963 60.275 56.243 52.526 FØP tilkendt fra 1.7.2014 - Ny refusion 0 8.911 14.461 13.396 18.280 23.164 28.048 Boligstøtte og enkeltydelser 14.256 15.048 15.048 15.136 15.136 15.136 15.136 Boligydelse til pensionister 7.963 8.387 8.387 8.550 8.550 8.550 8.550 Boligsikring 5.731 5.763 5.763 5.725 5.725 5.725 5.725 Enkeltudgifter m.v. 562 898 898 861 861 861 861

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer Serviceudgifter inden for servicerammen I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 2018 2019 2020 Serviceudgifter inden for servicerammen 270.733 272.945 271.847 275.023 276.080 277.194 277.194 Sundhedsudgifter 21.011 21.878 21.878 21.983 21.983 21.983 21.983 Kommunal genoptræning 10.453 9.835 9.835 10.107 10.107 10.107 10.107 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.291 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 Kommunale udgifter til hospice-ophold 177 110 110 110 110 110 110 Plejetakst f. færdigbehandlede patienter -55 471 471 250 250 250 250 Andre sundhedsudgifter 672 762 762 762 762 762 762 Befordringsgodtgørelse 398 439 439 493 493 493 493 Tandplejen 6.983 8.222 8.222 8.222 8.222 8.222 8.222 Tværgående sundhedsudgifter 92 47 47 47 47 47 47 Tilbud til voksne med særlige behov 80.071 85.311 85.311 90.166 90.166 90.166 90.166 Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer 571 611 611 611 611 611 611 Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede 1.557 1.148 1.148 1.453 1.453 1.453 1.453 Behandling af stofmisbrugere 1.441 2.214 2.214 1.550 1.550 1.550 1.550 Botilbud for længerevarende ophold 25.339 26.679 26.679 28.769 28.769 28.769 28.769 Botilbud til midlertidigt ophold 22.985 27.084 27.084 28.160 28.160 28.160 28.160 Kontaktperson- og ledsagerordninger 461 560 560 505 505 505 505 Beskyttet beskæftigelse 2.324 2.797 2.797 3.403 3.403 3.403 3.403 Aktivitets- og samværstilbud 7.333 7.797 7.797 7.913 7.913 7.913 7.913 Kompenserende specialundervisn.f.voksne 3.637 3.546 3.546 3.212 3.212 3.212 3.212 Socialpædagogisk støtte 85 14.423 12.875 12.875 14.590 14.590 14.590 14.590 Ældre og handicappede 167.622 160.869 159.708 161.047 162.104 163.218 163.218 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap. 147.477 141.169 141.219 142.429 143.486 144.600 144.600 Foreb. indsats for ældre og handicappede 4.954 4.288 3.278 3.278 3.278 3.278 3.278 Hjælpemidler og boligindretning 13.362 12.468 12.267 12.396 12.396 12.396 12.396 Plejeorlov til pasning af døende 529 781 781 781 781 781 781 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 76 185 185 185 185 185 185 Bygningsdrift 1.224 1.978 1.978 1.978 1.978 1.978 1.978 Voksne 740 816 816 790 790 790 790 Husvilde 10 47 47 21 21 21 21 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 730 769 769 769 769 769 769 Tilbud til udlændinge 1.289 4.071 4.134 1.037 1.037 1.037 1.037 Midlertidig boligplacering 1.289 4.071 4.134 1.037 1.037 1.037 1.037

Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017, version 2, afspejler i store træk forventningerne til Regnskab 2016, som det ser ud ved Budgetopfølgning 2, pr. 31.5.2016. Inden for vedtaget serviceniveau Budgetforslag 2017, version 1, blev overordnet set stort set ikke ændret i forhold til basisbudgettet. Forslaget dækkede dog over to større afvigelser: Dels et forventet merbehov på +2,8 mio. kr. på Tilbud til voksne med særlige behov og dels et forventet mindrebehov på -2,7 mio. kr. til midlertidig indkvartering af flygtninge. Efter revurderingen er der behov for at indarbejde +1,9 mio. kr., primært på grund af merudgifter på midlertidige botilbud til voksne med særlige behov. Demografi I Stevns Kommune justeres budgettet som følge af den demografiske udvikling hos +80-årige sammenholdt med udviklingen i visiterede timer til +80-årige i hjemmeplejen og på sygeplejeydelser. Budgetforslag 2017, version 1, blev øget med +1,4 mio. kr. til dette formål. Der er ingen ændringer til version 2. Overordnede kommentarer Serviceudgifter uden for servicerammen Budgetforslaget til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er beregnet på baggrund af de første fire måneders afregninger, sammenholdt med KL s kommunefordelte udmeldinger om deres forventninger til forbruget i 2017. Der er varslet omlægning af den kommunale medfinansiering fra 2018. Kommunerne skal fremover betale fire forskellige takster for indlæggelser, beregnet efter borgerens alder. Ændringerne er ikke medtaget i dette budgetforslag, da detaljerne ikke er kendt endnu. KL udsender kommunefordelt skøn til Budget 2018, når ændringerne er vedtaget. Der er ingen ændringer fra version 1 til version 2. I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 2018 2019 2020 Serviceudgifter udenfor servicerammen 79.877 78.452 79.150 80.135 80.135 80.135 80.135 Kommunal medfinansiering af sundhedsv. 82.925 81.882 82.580 83.150 83.150 83.150 83.150 Central refusionsordning - voksne -2.702-2.854-2.854-2.665-2.665-2.665-2.665 Central refusionsordning - ældre -346-576 -576-350 -350-350 -350

Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Budget 2016 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. juli måned 2015. Flygtningekvoten for 2015 på 71 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2016 er 64 personer + familiesammenføringer. Budgetforslag 2017 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. april måned 2016. Flygtningekvoten for 2016 på 95 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2017 er 90 personer + familiesammenføringer. Der er indgået prisaftale på tolkebistand, som indebærer en prisreduktion på op til 30%. Budgetforslag 2017 er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31.5.2016. Flygtningekvoten for 2016 på 95 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2017 er 90 personer + familiesammenføringer. Der er indgået prisaftale på tolkebistand, som indebærer en prisreduktion på op til 30%. Nr. 2.000 / 2.000.a Mindreudgift på -497.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2016. Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2017. Der er 100% statsrefusion på repatriering.

Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2016 er baseret på det forventede regnskab 2015 pr. juli 2015. Budgetforslag 2017 er baseret på det forventede regnskab 2016 pr. april 2016. Budgetforslag 2017 er baseret på det forventede regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.16. Nr. 2.001 / 2.001.a Merudgift på +35.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014 50% / 65% kommunal medfinansiering Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned 2015. Nettopensionsudgiften er 80.000 kr. Der forventes 193 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Forventet bestand 31.12.16: 180 pensionister. Basisbudgettet er skabt inden refusionsomlægningen, hvilket betyder, at opdelingen mellem gamle førtidspensioner og nye førtidspensioner var en anden end den, der gælder nu. Der forventes 587 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2017. Forventet bestand 31.12.17: 550 pensionister. Ændrede forudsætninger - budgetforslag 2017 version 2 Der forventes 591 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2017 Forventet bestand 31.12.17: 556 pensionister. Nr. 2.002 / 2.002.a Merudgift på +7.632.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 ny refusionsordning Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni / juli 2015. Nettopensionsudgiften er 117.000 kr. Der forventes 490 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand 31.12.16: 484 pensionister. Basisbudgettet er skabt inden refusionsomlægningen, hvilket betyder, at opdelingen mellem gamle førtidspensioner og nye førtidspensioner var en anden end den, der gælder nu. Der forventes 85 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2017. Forventet bestand 31.12.17: 118 pensionister. Der er indregnet en årlig tilgang på 35 nytilkendelser.

Førtidspensioner og personlige tillæg Der forventes 89 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2017 Forventet bestand 31.12.17: 122 pensionister. Årlig tilgang på 35 nytilkendelser. Nr. 2.003 / 2.003.a Mindreudgift på -1.065.000 kr. i forhold til basisbudgettet.

Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 851 månedlige sager. Forbrug de første 4 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 865 månedlige sager. Ændrede forudsætninger - budgetforslag 2017 version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 869 månedlige sager. Del af nr. 2.004 / 2.004.a Merudgift på +163.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 543 månedlige sager. Forbrug de første 4 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 528 månedlige sager. Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager. Del af nr. 2.004 / 2.004.a Mindreudgift på -38.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2016 svarer til forventet regnskab 2015 ved bop 1, pr. 28. februar 2015. Budgetforslag 2017 svarer til forventet regnskab 2016 ved bop 1, pr. 29. februar 2016. Budgetforslag 2017 svarer til forventet regnskab 2016 ved bop 2, pr. 31.5.16. Nr. 2.005 / 2.005.a Der forventes en mindreudgift på -37.000 kr. i forhold til basisbudgettet.

Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse og tandpleje. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, forventet regnskab 2015 og den forventede udvikling i 2016. Der er indregnet en aktivitetsstigning på 1,5% i forhold til det forventede niveau i 2015. Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegåelse af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af 2016. Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra 2015 - demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. Budgetforslaget er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveauet i de første 4 måneder af 2016 sammenholdt med Regnskab 2015. Det har ikke været muligt at påvise en sammenhæng mellem effekt af investeringsprojekterne og udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er derfor ikke indregnet effekt af investeringsprojekter her i version 1. Nr. 2.300 Der forventes en merudgift på +570.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er fortsat genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2016 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Genoptræning efter sundhedsloven d.v.s. efter forudgående indlæggelse på sygehus udgør nu 88% af den samlede træning, og den vedligeholdende træning efter serviceloven udgør dermed kun 12%. Genoptræning efter sundhedsloven d.v.s. efter forudgående indlæggelse på sygehus udgør nu 88% af den samlede træning, og den vedligeholdende træning efter serviceloven udgør dermed kun 12%. Budget til vederlagsfri ridefysioterapi justeres på baggrund af forventet regnskab 2016 ved bop 2, pr. 31.5.16. Nr. 2.150 Merudgift på +272.000 kr. i forhold til basisbudgettet.

Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2016 ->: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner Projekt Forebyggelse for kronikerpatienter Projektet går ud på at skærpe forebyggelse af indlæggelser for kronikerpatienter - primært gennem opsøgende arbejde hos de borgere, som ikke er i tæt kontakt med Stevns Kommune i forvejen. Investeringen forventes at give effekt i 2016 på 0,6 mio. kr., og derefter stigende til 0,8 og 1,2 mio. kr. i overslagsårene. De løbende indsatser fortsætter. Sundhedsfremme og forebyggelse er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang. Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á 1.951 kr. (2015-pl) 56 sengedage á 1.976 kr. (2016-pl) Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 235 sengedage á 1.951 kr. (2015-pl) 238 sengedage á 1.976 kr. (2016-pl) 126 sengedage á 1.976 kr. (2016-pl) Nr. 2.151 Mindreudgift på -221.000 kr. i forhold til basisbudgettet.

Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Begravelseshjælp Rammebudget. Delpolitikområde: Befordring Budget 2016 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i 2015. Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Budgetforslag 2017 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2016 ved bop 2, pr. 31.5.16. Nr. 2.152 Merudgift på +54.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet.

Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på 1.350 kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Udgiften til ambulant behandling er baseret på Regnskab 2015. Nr. 2.101 Der forventes en merudgift på +305.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 2 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. 0,5 helårspersoner i døgnbehandling. Nr. 2.102 Der forventes en mindreudgift på -664.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 666.000 kr. Investeringsprojekt: Fra 2014 arbejdes der med oprettelse af et bofællesskab ved Strøbyhjemmet, for at kunne give et lokalt botilbud til en nærmere defineret gruppe borgere. Besparelsen forventes at udgøre 2 mio. kr. årligt fra 2015 -> Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt.

Tilbud til voksne med særlige behov Individbaseret budgetforslag til 40 helårspladser til en gennemsnitlig årlig udgift på 715.000 kr. Individbaseret budgetforslag til 39 helårspladser til en gennemsnitlig årlig udgift på 738.000 kr. Nr. 2.103 / 2.103.a Der forventes en merudgift på +2.090.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 37 personer, svarende til 33 helårspladser. Investeringsprojekt: Ved en styrkelse af sagsbehandlingen forventes en årlig besparelse på 3 mio. kr. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Individbaseret budget til 38,7 helårspladser til en gennemsnitlig årlig udgift på 687.000 kr. Individbaseret budget til 38,8 helårspladser til en gennemsnitlig årlig udgift på 716.000 kr. Nr. 2.104 / 2.104.a Merudgift på +1.076.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Nr. 2.105 Der forventes en mindreudgift på -55.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 23 personer svarende til 20,9 helårspladser. Individbaseret budget til 26,4 helårspladser. Individbaseret budget til 29 helårspladser.

Tilbud til voksne med særlige behov Nr. 2.106 / 2.106.a Merudgift på +526.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl. 10.00 15.00 Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Andet: Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 39 helårspladser. Andet: Individbaseret budget til 38 helårspladser. Andet: Individbaseret budget til 42 helårspladser. Nr. 2.107 / 2.107.a Merudgift på +116.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 6 personer, svarende til 4,77 helårspladser. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 3 helårspladser. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 3,5 helårspladser. Nr. 2.108 / 2.108.a Mindreudgift -334.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Strøbyhuset: Bofællesskab med 85-støtte.

Tilbud til voksne med særlige behov Andet: Individbaseret budget til 26,6 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Investeringsprojekt: Fra 2015 omlægges dele af 85-støtten til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Efter indfasningen vil den forventede besparelse være på ca. 1 mio. kr. årligt fra 2016. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Andet: Individbaseret budget til 27,6 helårspersoner. Andet: Individbaseret budget til 30,4 helårspersoner. Nr. 2.109 / 2.109.a Merudgift på +1.715.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. juni 2015. Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. april 2016. Nr. 2.301 Der forventes en mindreindtægt på +189.000 kr. i forhold til basisbudgettet.

Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt drift af Sundheds- og frivillighedscentret. Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i plejecentre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: 170.374 Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: 3.276 Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: 20.397 Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet 20.748 timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: 78.910 Ca. 3.500 timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Budget 2017 er øget med 2.804 timer på grund af den forventede demografiske udvikling. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Natberedskab: 11.650 Sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale ca. 12.500 558 personer modtager gennemsnitligt 3,4 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 205 borgere svarende til 37% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab

Ældre og handicappede Områder uden rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 661 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: DEMENSDAGCENTER Nichen, Hotherhaven Statsrefusion, særligt dyre sager: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Personale: 72 timer - på hverdage. Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 4 åbningsdage pr. uge 3 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2017 svarer til forventet Regnskab 2016. Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: 150.000 kostenheder pr. år Produktionspris: 75,70 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til 133.000 kostenheder. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 17.000 kostenheder. Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent for: Blinde og svagtseende: Hjerneskadede: 1 dag pr. uge 2 halve dage pr. uge Nr. 2.110 / 2.110.a Mindreudgift på -143.000 kr. i forhold til basisbudgettet, på grund af justering af mellemkommunal betaling, servicearealer på plejecentrene, AES-bidrag og sygeplejeartikler efter bop 2, pr. 31.5.16.

Ældre og handicappede Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) Fra Budget 2014-2016 er der afsat 0,45 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med opsøgende besøg til flere målgrupper. Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Støtte til køb af handicapbiler: Tilbagebetaling af lån til handicapbiler: Støtte til 5-6 handicapbiler med særlig indretning 30-35 aktive sager Budget på øvrige områder er baseret på forventet regnskab 2015 ved budgetopfølgning 2, 2015. Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Budgetforslag er baseret på forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 1, 2016. Nr. 2.112 Der forventes en merudgift på +129.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på et gennemsnit af tidligere års regnskaber. Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet er baseret på forventet regnskab 2015 ved budgetopfølgning 1, 2015. Budgetforslaget er baseret på forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 1, 2016.

Ældre og handicappede Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift Rammebudget skønnet på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger.

Voksne Opgaver Husvilde samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Delpolitikområde: Husvilde Basisbudgettet. Budgetforslag 2017 er baseret på de senere års regnskabsresultater. Nr. 2.116 Der forventes en mindreudgift på -26.000 kr. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Pulje til udmøntning efter ansøgning. Fra 2015 endvidere fast tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale.

Tilbud til udlændinge Opgaver Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig. Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Stevns Kommunes flygtningekvote for 2016 er 64 personer. Hertil kommer et skønnet antal på 37 familiesammenførte personer. Det forudsættes, at alle nye flygtninge i 2016 skal midlertidigt boligplaceres. Budget 2016 svarer til: 143 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering. Udgiften er gennemsnitligt 4.400 kr. pr. måned. Flygtningenes egenbetaling er cirkulærebestemt -2.122 kr. pr. måned (2015-pl). Der benyttes forskellige lejemål i kommunale bygninger - herunder ældreboliger - og private løsninger for at opfylde behovet for midlertidig boligplacering. Der er afsat budget til følgende løsninger, som i øjeblikket er defineret som midlertidige boliger med plads til flere beboere: Driftsbudget til Nørregade 17, Store Heddinge Driftsbudget til Dalen 5, Hårlev Driftsbudget til nyerhvervede bygninger på Mandehoved 9, Sigerslev Husleje og drift af 3 tidsbegrænsede private lejemål Pulje til ekstraordinært behov for indkvartering - herunder f.eks. Store Heddinge Vandrerhjem. Kvoten for 2016 blev forhøjet til 95 personer. Kvoten for 2017 er udmeldt til 90 personer. Det forudsættes, at alle nye flygtninge skal midlertidigt boligplaceres. Efter køb af Mandehoved 9 forventes kun undtagelsesvis behov for at indgå private lejemål i hvert fald indtil Mandehoved er fyldt op. Kvoten for 2016 blev forhøjet til 95 personer. Kvoten for 2017 er udmeldt til 90 personer. Det forudsættes, at alle nye flygtninge skal midlertidigt indkvarteres. Efter ibrugtagning af Mandehoved 9 har det været muligt at opsige flere private lejemål i løbet af 2016, og der forventes kun undtagelsesvis behov for at indgå nye private lejemål i hvert fald indtil Mandehoved er fyldt op. Nr. 2.117 / 2.117.a Mindreudgift på -3.097.000 kr. i forhold til basisbudgettet.