Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder... 6 1
Nr. 1 Udskiftning af låse og sikringer Fælles formål Anlægsudgifter 1015 1015 1015 1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten Næstved kommune har igennem en årrække opgraderet og forbedret kommunens låsesystemer og alarmanlæg. Finansieringen af et har tidligere foregået primært igennem risikostyrings-budgettet, og altså som en driftsudgift. Det er ikke mere muligt i det budget og da der stadig er behov for en løbende opgradering af systemerne foreslås en anlægsbevilling på i alt 4 millioner kr. fordelt over fire år med kr. 1 million om året med virkning fra 2014. Beløbene skal primært bruges til at udskifte alarmanlæg og låsesystemer, som er forældede, således at anlæggene bliver tidssvarende og fremover lever op til de sikkerhedskrav, som er gældende herunder den vedtaget sikringspolitik af byrådet og de godkendte sikringsniveauer fra Forsikring & Pension. Der er udarbejdet et notat fra kommunens eksterne sikringsrådgiver Rune Hernø. Kr. 0,- Nej
Nr. 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger Jord og Bygninger Anlægsudgifter 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000-17.500-18.500-14.000-14.000-14.000-14.000-14.000-14.000-14.000-14.000-7.500-6.500-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 3) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 4) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten Se særskilt bilag (Forslag til investeringsoversigt 2015-2020 Jord og bygninger) dok.nr. 2014-115082
Nr. 3 Incitamentspuljen Fælles Formål Anlægsudgifter 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 6) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten Incitamentspuljen skal gøre det muligt, at finansiere aktiviteter der ellers ikke kunne finansieres. Sigtet med puljen er at gøre det muligt at finansiere initiativer der forbedre Næstved Kommunes økonomi, selvom det i første omgang er en udgift. Puljen er permanent idet at driftsbesparelser og øgede indtægter som følge af aktiviteter iværksat at puljens midler tilfalder puljen. I den nuværende investeringsoversigt er der afsat 458.000 kr. hvert år, beløbet er tilfaldet puljen som følge af driftsbesparelser i forbindelse med arealoptimeringen.
Nr. 4 Projekt Ressource City X Anlægsudgifter 2000 200 200 7) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 8) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten Etablering af Ressource City kræver tre typer investeringer: 1. Sekretariat 2. Fysiske rammer 3. Udviklingsplan for Maglemølle Den samlede investering anslås at være 4,4 mio. kr., men de 2,4 mio. hentes i allerede afsat budget Sekretariatet forventes at have driftsudgifter til varme, vand, el samt vedligeholdelse af grønne arealer plus kommunikationsaktiviteter i sine første leveår. Herefter forventes sekretariatet at være selvbærende. Mærk Næstved?
Nr. 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder IT X Anlægsudgifter 500 140 140 140 140 140 140 140 140 140 9) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 10) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten Økonomi- og Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen fra Næstved Kommune om midler fra den ekstraordinære lånepulje vedr. udrulning af højhastighednet og mobildækning til de tyndere befolkede dele af kommunerne. 8 kommuner har modtaget tilsagn. Næstved Kommune søgte om 3 mio. kr. i 2014 og 2015. Men under indtryk af det høje antal ansøgere er betingelserne for låneoptagelsen efterfølgende ændret, således at kommunen selv skal erlægge 500.000 kr af det udarbejdede (eller ca. 17%). En reduktion i budgettet medfører en tilsvarende reduktion i lånedispensationen. Afdrag og renter på lånet er beregnet til 140.000 kr. årligt.