Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 27. oktober 2006 Energibesparende investeringer i administrationsbygninger Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø 1. Resume Den vedtagne huslejemodel medfører, at energibudgetterne overføres til brugerne af de enkelte administrationsbygninger. Dette betyder, at der vil være behov for at koordinere Ejendomsforvaltningens investeringer i tekniske installationer med brugernes incitament til driftsbesparelser for at kunne gennemføre de efter Miljøhandlingsplanen 2005-2007 krævede besparelser. De investeringer, der gennemføres, medfører mindre driftsomkostninger, der skal finansiere investeringerne. Lejernes driftsbudgetter bliver derfor beskåret med et beløb svarende til finansieringsomkostningerne. Der er udarbejdet en række forslag med rentabilitet over Miljøhandlingsplanens mindstekrav til investeringer i kommunalt ejede administrationsbygninger. Den samlede besparelse er skønnet til 373.000 kr. pr. år ved en investering på 5.500.000 kr., der indstilles bevilget som driftsfinansieret anlægsprojekt med en økonomisk levetid på 30 år. EJD/Stab H.H. Seedorffs Stræde 3-5 8100 Århus C Sagsnr. EJD/06/00484-002 Journalnr. 82.09.01G01 Sagsbeh. Hans Peder Larsen Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 2407 Telefax 8940 2424 E-post ejd@aarhus.dk E-post direkte hpl@ejd.aarhus.dk Finansieringsbehovet på 318.000 kr., der modsvarer investeringen, udtages af forbrugsbudgettet i de bygninger, hvor besparelserne realiseres, inden budgettet iht. Huslejemodellen fordeles til de enkelte administrationsbygninger. Differencen mellem besparelser og finansiering 55.000 kr. indgår i overensstemmelse med Huslejemodellen i administrationsbygningernes driftsbudget som udisponerede beløb.
2. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog i sit møde den 10. august 2005 indstilling om Miljøhandlingsplan 2005-2007, hvor magistratsafdelingerne pålægges at gennemføre energibesparelser i perioden 2005-2007. Konkret skal spares mindst 3 % på el og varme samt 1 % på vandforbruget i perioden. De nødvendige investeringer kan finansieres enten via principperne om driftsfinansierede anlægsinvesteringer eller via driftsbudgetterne inden for magistratsafdelingernes decentraliseringsordninger. Byrådet vedtog i sit møde den 22. februar 2006 indstilling om ny huslejemodel for administrative bygninger i Århus Kommune til ikrafttræden fra og med budget 2007. 3. Beskrivelse af indstilling Den vedtagne huslejemodel medfører, at energibudgetterne overføres til brugerne af de enkelte administrationsbygninger. Dette betyder, at der vil være behov for at koordinere Ejendomsforvaltningens investeringer i tekniske installationer med brugernes incitament til driftsbesparelser. Denne problematik forstærkes yderligere, hvor der er flere magistratsafdelinger i samme bygning. De investeringer, der gennemføres, medfører mindre driftsomkostninger, der skal finansiere investeringerne. Lejernes driftsbudgetter bliver derfor beskåret med et beløb svarende til finansieringsomkostningerne. Energimærkningskonsulenten har udarbejdet nedenstående katalog, som idéoplæg for potentielle besparelser, der vil kunne gennemføres inden for Miljøhandlingsplanens tidshorisont. Enkelte forslag kan omfatte flere bygninger, men vil ved udførelsen blive fordelt pr. bygning. Der er i alle tilfælde tale om investeringer i kommunalt ejede administrationsbygninger, der indstilles gennemført med Ejendomsforvaltningen som projektansvarlig: Besparelsesforslag Varmesystem Isolering af vvskomponenter Udskiftning af varmeautomatik og radiatortermostater samt etablering af CTS Udskiftning af varmerør i jord Skønnet besparelse Investering El Vand Varme Kr./år Gns. rentabilitet Kr. kwh M³ MWh i % 740.000 210 76.000 10,2 Side 2 af 5
Klimaskærm Renovering og udskiftning af vinduer og døre samt efterisolering af facader 1.300.000 170 61.000 4,7 Ventilation 900.000 38.000 60 66.000 7,3 Udskiftning af ventilations- aggregater samt etablering af spareventilatorer og sparemotorer El Udskiftning til frekvensreguleret pumper Udskiftning af elevatorstyring Udskiftning af belysning samt etablering af automatisk lysstyring via sensorer Serverrum: Optimering af køleanlæg ved evt. frikøling med udeluft. 1.770.000 140.000 162.000 9,2 Vand 150.000 270 8.000 5,3 Udskiftning til vandbesparende toiletter Uforudsete udgifter 640.000 og rådgiverhonorar Sum 5.500.000 178.000 270 440 373.000 6,8 I forhold til målene i miljøhandlingsplanen 2005 2007 kan opstilles følgende: M2 areal i 2005 Aktuelle forbrug Efter besparelse Reduktion i % El 106.497 47,1 kwh/m2 45,4 kwh/år 3,6 Vand 97.839 226 liter/m2 222 liter/m2 1,8 Varme 94.121 92,7 kwh/m2 87,0 kwh/m2 6,1 Side 3 af 5
Projekterne vil kunne gennemføres i 2007. Projekterne er fordelt således på de enkelte bygninger, idet det understreges, at projekternes energibesparelse først konkretiseres i forbindelse med detailprojekteringen for de enkelte arbejder. Varmesystem Klimaskærm Ventilation El Vand Valdemarsgade 18 X X X X Grøndalsvej 1 X X Gudrunsvej 78/82 adm. del X X X Værkmestergade 15 X Vejlby Centervej 52 X Rådhuset X X X Indstillingen har været fremsendt til høring i magistratsafdelingerne og de modtagne svar er vedlagt som bilag. Borgmesterens Afdeling anfører, at der i forbindelse med detailprojekteringen kan redegøres mere udførligt for forudsætningerne bag den skønnede besparelse af hensyn til lejerne. Kultur og Borgerservice ønsker, at der i forbindelse med Rådhuset laves en særlig vurdering. Begge synspunkter vil naturligt blive tilgodeset i forbindelse med detailprojekteringen af de enkelte arbejder. 4. Økonomiske konsekvenser Den foreslåede investering på 5.500.000 kr. indstilles bevilget som driftsfinansieret anlægsinvestering med en økonomisk levetid på 30 år, svarende til 318.000 kr. pr. år. Levetiden kan begrundes med, at der grundlæggende er tale om tekniske bygningsinstallationer, der forefindes i enhver bygning. De skønnede besparelser, som skal danne grundlag for finansieringen, udgør 373.000 kr. pr. år. Finansieringsbehovet på 318.000 kr., der modsvarer investeringen, udtages af forbrugsbudgettet i de bygninger, hvor besparelserne realiseres, inden budgettet iht. Huslejemodellen fordeles til de enkelte administrationsbygninger. Differencen mellem besparelser og finansiering 55.000 kr. indgår i overensstemmelse med Huslejemodellen i administrationsbygningernes driftsbudget som udisponerede beløb. Side 4 af 5
5. Miljømæssige konsekvenser Gennemførelse af de i indstillingen nævnte investeringer bidrager til forbedring af miljøet gennem nedsættelse af energiforbruget. 6. Konsekvenser i forhold til mål Indstillingen bidrager til opfyldelse af såvel målsætningen om, at Århus Kommunes bygninger skal være energiøkonomisk velfungerende, som de i Miljøhandlingsplanen opstillede mål for energibesparelser de kommende år. 7. Beslutningspunkter At 1) Der meddeles anlægsbevilling under sektor 2.53, Ejendomsforvaltningen, på 5.500.000 kr. til energibesparende projekter i administrationsbygninger. At 2) Der på sektor 2.51, Ejendomsforvaltningen, gives tillægsbevilling med rammekorrigerende effekt på mindreudgifter til energi m.v. på 150.000 kr. i 2007 og 318.000 kr. i hvert af årene 2008-2010. At 3) Den under punkt 2) anførte mindreudgift uddrages af forbrugsbudgettet i de bygninger, hvor besparelserne realiseres, inden budgettet, i henhold til Huslejemodellen, fordeles til de enkelte administrationsbygninger. Peter Thyssen / Poul Spliid Pedersen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Indstillingens bevillingsmæssige konsekvenser. Vedlagt originalsagen/+elektronisk (må offentliggøres på hjemmesiden) Bilag 2: Udtalelser fra magistratsafdelingerne Side 5 af 5