Nr. ANLÆG Projektnavn: Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet ved Regnbuen Aftaleholder: Børnehuset Regnbuen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 05.25.14 Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Institutionen Kort projektbeskrivelse: har for gennemgået - en herunder vældig udvidelse sammenhæng de sidste med 3 år. P-forholdene vision og indsatsområde er ikke flyttet tilsvarende med. Røjlevej som vi bor på, er meget trafikeret både med tung og hurtig trafik. Desuden er der standsning og parkering forbudt på vejstrækningen.dette projekt løser sikkerhedsproblemet og giver en parkeringskapacitet på 44 pladser og forventes fremtidssikret (udvidelse på 25 pladser). Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 1.636 Anlægsindtægter Anlæg i alt 1.636 Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Afledt drift i alt Egen/ekstern medfinansiering Medfinansiering Medfinansiering i pct. 0% Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Projektet er godkendt ved Budget 2010 i overslagsår 2011, 2012 eller 2013: Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Vej og Forsyning har vurderet parkeringsforholdene og udarbejdet planer og kalkulationer. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Institutionen har gennemgået en vældig udvidelse de sidste 3 år, fra at have været institution/skole med ca. 15 medarbejdere til nu omkring 50. Der er sket en udvidelse af brugere til omkring 100 børn der alle har deres gang her. Dertil skal lægges brugerne af dagplejens legestue, brugerne af lokalarkiverne for Nr. Søby og Nr. Lyndelse samt fritidsbrugere af Gymnastiksal og Aula. Ca. 10 af børnene bliver afleveret og hentet i Taxa. Da udvidelsen af vores P-forhold ikke er flyttet tilsvarende med, er det forbundet med en vis risiko at aflevere og hente sine børn. Ligesom der ikke altid er plads til at personalet kan parkere i nærheden af institutionen. Røjlevej som vi bor på, er meget traffikeret både med tung og hurtig trafik. Al standsning og parkering er forbudt på vejstrækningen ved institutionen. Alligevel stopper og standser mange forældre på vejstrækningen, da de ellers ikke kan finde P-plads. Dette er naturligvis meget uhensigtsmæssigt og til fare for børn og voksne. Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Byg og Miljø, Vej og Forsyning, Sekretariatet Dagtilbud og Børnehuset Regnbuen
Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Samarbejde mellem Byg og Miljø samt Vej og Forsyning. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Der er udarbejdet en særskilt projektbeskrivelse: "Omlægning af P-forhold forslag 1" Dette projekt er mest fremtidssikret med hensyn til fremtidig brug af den samlede bygningsmasse. Idet der er faciliteter som endnu ikke er udnyttet. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Færdiggørelse i de 2 første kvartaler af 2011.
Nr. ANLÆG Projektnavn: Forbedring af indeklima Legestuen Solstrålen Aftaleholder: Dagplejedistrikt Midt Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 5.25.11 Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Forbedring Kort projektbeskrivelse: af indeklima for i legestuen. - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Etablering af udsugningsanlæg og udskiftning af gulvbelægning. Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 273 Anlægsindtægter Anlæg i alt 273 Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Afledt drift i alt Egen/ekstern medfinansiering Medfinansiering Medfinansiering i pct. 0% Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Projektet er godkendt ved Budget 2010 i overslagsår 2011, 2012 eller 2013: Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Anlæg: Budgetoverslag fra Mogens Jensen Byggeri og Miljø. - Pris for ventilationsanlæg ex. moms kr. 250.000,- - Pris for linoleums belægning på området som p.t. er tæppebelagt ex. moms kr. 22.500,- Drift: Øget rengøring i Solstrålen, afventer møde med Palle Bjerre. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen:
Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:
Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Fagchefs prioritering: ANLÆG Etablering af nyt indgangsparti m.v. Svanninge Skole Svanninge Skole Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 03.22.01 Fagudvalgs prioritering: Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Etablering Kort projektbeskrivelse: af nyt for indgangsparti - herunder og handicaptilgængelighed sammenhæng gennem med vision elevator og ved indsatsområde Svanninge Skole. Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 400 Anlægsindtægter Anlæg i alt 400 Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter 8 Løbende driftsindt./-besparelser Afledt drift i alt 8 Egen/ekstern medfinansiering Medfinansiering 0 Medfinansiering i pct. 0% Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Projektet er godkendt ved Budget 2010 i overslagsår 2011, 2012 eller 2013: Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Svanninge Skole har i budget 2010 en anlægsbevilling på kr. 500.000,- til etablering af nyt indgangsparti. Vi har gennem Fagsekretariat for Byggeri og Miljø vurderet forholdene og fremsender derfor en anlægsansøgning på i alt 400.000,- yderligere, idet Svanninge Skole er en "trappeskole" og for at kunne være handicapvenlig er vi nødt til at etablere en udvendig elevator knyttet til den nye indgangstrappe. Vi er klar over, at ved nyetablering af adgangsveje til offentlige bygninger er der krav om handicaptilgængelighed og her virker det sært at etablere en indgangstrappe med meget lang rampe, hvis det så er umuligt at komme nogen steder som handicappet inde i huset, grundet trapper - dette er situationen p.t. Dette er baggrunden for, at vi søger om yderligere penge, som kan lægges til de i forvejen bevilgede penge.
Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Svanninge Skole er en skole med ca. 245 elever i 0.-9.kl. Den er bygget i 60'er stil med undervisningslokaler i 3 etager. Svanninge Skole er ikke indrettet med elevator eller anden form for handicaptilgængelighed. Derfor ser vi nu en mulighed for - og nødvendighed i - at medtænke handicaptilgængelighed til skolen, såvel i form af tilgængelighed udefra, men også i form af tilgængelighed inde i bygningen. Forslaget om at udvide vores anlæg til en trappe incl. elevator bygget til som et udvendigt elevatortårn kan råde bod på dette. Perspektivet i denne investering er, at det fremover vil være muligt både at komme ind i bygningen som handicappet, f.eks. som kørestolsbruger, og at det er muligt at komme til skolens undervisningslokaler på alle 3 etager. Vi har indimellem haft eksempler på elever, der har måttet vælge anden skole, pga. Svanninge Skoles fysiske indretning. Og ind i mellem har vi elever, der i kortere tid må bæres op og ned pga. brækket ben eller lign. Baggrunden for den første bevilling på kr. 500.000,- var at få lavet en meget længe ventet indgang til skolen lige nu er der en midlertidig håndværkertrappe fra 1994, som der skal rådes bod på. Ansøgningen om yderligere kr. 400.000,- skal altså ses som et mere perspektivrigt initiativ, der kan fremtidssikre skolen og som lever op til tidens lovkrav om handikaptilgængelighed. Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Svanninge Skole og Fagsekretariat for Byggeri og Miljø med inddragelse af handicapinteressenter og -råd. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Svanninge Skole og Fagsekretariat for Byggeri og Miljø planlægger forløbet. Byggeri og Miljø har lavet et budget for etablering af udvendig elevator + trappe, i alt kr. 892.000,-, hvor Svanninge Skoles bevilling på kr. 500.000,- kan indgå som del. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Svanninge Skole i samarbejde med Fagsekretariat for Byggeri og Miljø kan stå for opgaverne sammen med relevante håndværkere. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Trappe + elevator kan laves i efteråret 2010.
Nr. ANLÆG Projektnavn: Fortsat renovering, Tingagerskolen - Fase 2 & 3. Aftaleholder: Tingagerskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 03.22.01 Fagchefs prioritering: Fagudvalgs prioritering: Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Renovering Kort projektbeskrivelse: af Tingagerskolen for - herunder Fase 1 iværksat sammenhæng 2010. med vision og indsatsområde 2011: Fase 2: Renovering af 2 gymnastiksale og badefaciliteter: 3.700.000,- kr. Fase 3: Renovering af undervisningsfløj (Mellemtrin/specialklasser): 4.774.000,- kr. Lovpligtigt etablering af HPFI-relæ - 100.000,- kr. 2012: Fase 4 2013: Fase 5 Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 8.574 5.674 3.000 Anlægsindtægter Anlæg i alt 8.574 5.674 3.000 Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Afledt drift i alt Egen/ekstern medfinansiering Medfinansiering Medfinansiering i pct. 0% 0% 0% Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Projektet er godkendt ved Budget 2010 i overslagsår 2011, 2012 eller 2013: Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Fase 2: Gulvet i gymnastiksale er af en standard hvor det stadig er muligt at afhøvle og lakere. Er dette ikke muligt skal der lægges sportslinolium. Merudgift = 132.000,- kr. Fase 3: Kalkulation er udført med baggrund i tidligere kalkulation af tilsvarende fløj.
Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Tingagerskolen er en skole i kraftig vækst. Det frie skolevalg har betydet stor tilgang til skolen. Der er blot 3 af skolens 15 normalklasser der er under 24 elever og flere klasser har en klassekvotient på 28 elever. På fire år er skolens elevtal vokset med 26,8 % (fra 325 til 412 elever). Skolens specialklasse er ligeledes i kraftig vækst. Den nye kommunale struktur og det politiske indsatsområde, rummelighed/inklusion har betydet, at specialklasseafdelingen på tre år er vokset med 39 % (fra 46 til 64 elever). En tendens der ser ud til at vare ved. Demografien i skoledistriktet antyder fortsat vækst i befolknings- og elevgrundlag. Tingagerskolen var på investeringsplanen i Gl. Ringe Kommune med en større renovering i 2009. Dette har desværre ikke været en del af FMK s investeringsplan men behovet for renovering er ikke anderledes. De mange elever betyder, at alle skolens m2 er udnyttet. Der er allerede tænkt i fleksible løsninger og i stor grad inddragelse af gangarealer mm. til gruppearbejdspladser. Det er ikke muligt at inddrage/opfinde nye arealer til undervisningsbrug. Der er behov for mere plads. Skolen er 43 år gammel og har aldrig været renoveret. Den fremtræder derfor særdeles nedslidt. Det skal bemærkes, at dette er en renovering der højner standarden og skolens muligheder for tidssvarende fleksible læringsmiljøer, men det er ikke en løsning der til fulde vil nå de skitserede ombygninger af kommunens andre skolerenoveringsplaner. Skolen fremtræder så nedslidt, at det ifølge eksternt rengøringsselskab ikke er muligt at rengøre de nedslidte/krakelerede linoleumsgulve. Projekt: Følgende renoveringsplan er udarbejdet i samråd med Gunnar Harmsen og Kurt Hansen. Den er inddelt i 7 prioriterede etaper, hvor flere etaper kan udføres samtidig. Der er endvidere regnet med to former for renovering: en mindre renovering og gennemgribende renovering. Dette fremgår ligeledes af prisniveauet. Etape 1: Gennemgribende renovering af skolens omklædningsrum/badefaciliteter i idræt. 2 baderum totalrenoveres: 100m2 a 15.000 kr,- 1.912.000 kr,- Etablering af lovpligtigt HPFI-relæer: 100.000 kr,- Etape 2: Renovering af indskoling og mellemtrin (skal give plads til øget antal specialklasser, etape 4) Mindre renovering: 1000m2 1.940.000 kr,- Gennemgribende renovering: 1000m2 3.831.000 kr,- Etape 3: Mindre renovering/gennemgribende renovering af skolens overbygningsafdeling. Mindre renovering: 1000m2 2.948.000 kr,- Gennemgribende renovering: 1000m2-5.097.000 kr,- Etape 4: Udvidelse af skolens afdeling for specialklasser. Mindre renovering/gennemgribende renovering af skolens specialklasseafdeling. Mindre renovering: 1000m2 2.948.000 kr,- Gennemgribende renovering: 1000m2 5.097.000 kr,- Etape 5: Mindre renovering/gennemgribende renovering af skolens faglokaler. Mindre renovering: 1000m2 2.948.000 kr,- Gennemgribende renovering: 1000m2 5.097.000 kr,- Etape 6: Renovering af skolens to gymnastiksale, herunder renovering af gulv og renovering/udskifning af foldedør: 1.000.000 kr,- Etape 7: Renovering af forbindelsesgang (mindre renovering) 763.000 kr,- Kommentarer: De byggesagkyndige er af den klare overbevisning, at en gennemgribende renovering er at foretrække og nødvendig. Det er bedre at prioritere etaperne over en årrække og derved opnå en bedre og gennemgribende renovering.
Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Kalkulation er udarbejdet i samarbejde med byggeteknisk afdeling, Kurt Hansen/Thomas Eríksen. Det er aftalt med Fag-chef Tonni leicht Jørgensen at der skal søges til fortsat renovering af Tingagerskolen. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: 2011: januar-april: Nærmere projektering - beregning af udbudsmateriale. April: Licitation Juni-august: Renovering August: Afsluttet 2012: Fase 4, renovering af Faggang og forbindelsesgang - 5.674.000,- kr. (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) 2013: Fase 5, Renovering af indskolingsfløj - 3.000.000,- kr. (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) De beskrevne etaper kan prioriteres og igangsættes særskilt. Det er vigtigt at hvis der kun prioriteres med enkelte etaper, at de resterende prioriteres i kommende år.
Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Fagchefs prioritering: ANLÆG Nyt varmeanlæg på Brahetrolleborg Skole Brahetrolleborg Skole Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 03.22.01 Fagudvalgs prioritering: Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort vores projektbeskrivelse: fyringsperiode for har vi i - herunder sidste 3 år sammenhæng oplevet store problemstillinger med vision og med indsatsområde varmefordelingen både på skolen og til Trollegården (børnehaven) dagligt, hvilket i dagligdagen betyder, at vi ikke kan få den rette temperatur ud til hverken børnehaven eller i undervisningslokaler og gangarealer. F.eks. har temperaturen i gangarealer og i børnehaven ofte i denne vinter været på 15 grader fra morgenstunden, hvilket er helt uacceptabelt for små børn, elever og personalet. Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 500 Anlægsindtægter Anlæg i alt 500 Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Afledt drift i alt Egen/ekstern medfinansiering Medfinansiering Medfinansiering i pct. 0% Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Projektet er godkendt ved Budget 2010 i overslagsår 2011, 2012 eller 2013: Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der blevet udarbejdet en rapport (bilag 1.) af OBH Rådgivende Ingeniører A/S. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Vi har løbende forsøgt, med de økonomiske midler som vi har til rådighed, at få problemet udbedret og løst med assistance ude fra (kvalificeret håndværker), men desværre uden en blivende og holdbar løsning. Derfor er der blevet udarbejdet en rapport (bilag 1) af OBH Rådgivende Ingeniører A/S. I samråd med OBH-GRUPPEN og Teknik Kommunale Bygninger er det deres klare vurdering, at anlægget og de andre foranstaltninger bør foretages i 2011. Med et gasfyr fra 1990 og et varmesystem, som kræver professionelt personale (udsagn fra Kurt Hansen, Teknik Kommunale Bygninger) til at overskue og indstille, vil vi ansøge anlægspuljen for følgende: Projektering af nyt varmeanlæg, nyt gasfyr mv., beregninger og fornyet indstilling samt renovering af varmeanlæg i børnehaven (se bilag 1.): 500.000 kr. (beløbet er ekskl. moms). Der skal tages forbehold for, at beløbet kun er et overslag. Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger eller uddybende svar.
Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:
Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Fagchefs prioritering: ANLÆG Tre Ege Skolen (Ryslinge afd.) - Træskur Tre Ege Skolen (Ryslinge afd.) Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 03.22.01 Fagudvalgs prioritering: Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Opførelse Kort projektbeskrivelse: af træskur for til maskiner - herunder og redskaber. sammenhæng med vision og indsatsområde Desuden skal skuret virke som værksted og garage til udendørsmaskiner. Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 108 Anlægsindtægter Anlæg i alt 108 Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Afledt drift i alt Egen/ekstern medfinansiering Medfinansiering Medfinansiering i pct. 0% Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Projektet er godkendt ved Budget 2010 i overslagsår 2011, 2012 eller 2013: Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Kalkulationen er udarbejdet af Byggeri og Miljø. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Vi fjernede et af vores gamle skure sidste år pga. råddenskab. Vi står nu for at skulle fjerne det sidste skur, også pga. råddenskab. Dette betyder, at vi ikke har noget funktionelt skur tilbage. Vi ansøger således om et træskur, der fra år 2011 kan indeholde maskiner samt redskaber. Desuden skal skuret virke som værksted og garage til udendørsmaskiner. Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen
Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:
Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Fagchefs prioritering: ANLÆG Udvidelse af Tingagerskolen Tingagerskolen Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 03.22.01 Fagudvalgs prioritering: Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for de igangværende - herunder drøftelser sammenhæng vedr. den fremtidige med vision skolestruktur og indsatsområde er det fremsat et forslag om at samle Tre Ege Skolen på 2 afdelinger (Ryslinge og Kværndrup). Samtidig flyttes overbygningseleverne til Tingagerskolen i Ringe. Flytningen af elever til Tingagerskolen betyder, at der skal opføres en tilbygning til 6 ekstra klasser. Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 7.500 Anlægsindtægter Anlæg i alt 7.500 Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Afledt drift i alt Egen/ekstern medfinansiering Medfinansiering Medfinansiering i pct. 0% Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Projektet er godkendt ved Budget 2010 i overslagsår 2011, 2012 eller 2013: Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Ét lokale kan koste fra 1-2 mio. kr. - alt efter forholdene. Der har endnu ikke været set på konkrete udvidelsesmuligheder. Dog har fagchefen været i dialog med skolelederen om pladsmuligheder. Der er konkret taget udgangspunkt i et behov for opførelse af 5 lokaler til hver 1,5 mio. kr. Der vil på budgetseminaret foreligge et mere præcis estimat. Skøn over afledt drift vil foreligge til budgetseminar. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Tingagerskolen har aktuelt 15 klasser med 332 elever i årgangene 0. - 10. klasse og en specialklasserække med 60 elever. Ved en ændret struktur som foreslået forventes Tingagerskolen at få 21 klasser med i alt 457 elever. Se desuden uddybende beskrivelse af den foreslåede strukturændring under pkt. 90 på Børne- og Undervisningsudvalgets dagsorden den 11. august 2010.
Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:
Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Fagchefs prioritering: ANLÆG Omstrukturering af skolerne i Brobyområdet Fagsekretariatet Undervisning Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 03.22.01 Fagudvalgs prioritering: Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for at der skal - findes herunder besparelser sammenhæng på 16 mio.kr. med på skoleområdet vision og indsatsområde foreligger der forslag om omstruktureringer af skolerne i Brobyområdet. Ændringerne betyder behov for yderligere 3 klasselokaler på Carl Nielsen skolen og 5 klasselokaler på Toftegårdsskolen. Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 8-15.000 Anlægsindtægter Anlæg i alt 8-15.000 Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Afledt drift i alt Egen/ekstern medfinansiering Medfinansiering Medfinansiering i pct. Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Projektet er godkendt ved Budget 2010 i overslagsår 2011, 2012 eller 2013: Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Anlægsudgiften anslås at ville udgøre ml. 8-15 mio. kr. Administrationen bestræber sig på at udarbejde et mere præcist estimat til budgetseminaret den 23. og 24. august 2010. Den foreslåede ændring vil bl.a. betyde en flytning af overbygningen fra Pontoppidan skolen til Toftegårdsskolen. Som følge heraf vil det forventede anlægsbehov på Pontoppidanskolen på ca. 22,1 mio. kr. til renovering af klasseblokke og fagblok kunne reduceres og delvis anvendes til tilvejebringelse af nødvendig kapacitet på Carl Nielsen Skolen og Toftegårdsskolen. For en nærmere beskrivelse af forslaget henvises til Børne- og Undervisningsudvalgets dagsordenspunkt 82 den 11. august 2010 vedr. omstrukturering af skolerne i Brobyområdet. For en beskrivelse af det forventede anlægsbehov vedr. Pontoppidanskolen henvises til Teknik- og Miljøudvalgets dagsordenspunkt nr. 76 den 29. juni 2010. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:
Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: