BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse og løntilskud tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, vejledning, beskyttet beskæftigelse, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og ressource- og jobafklaringsforløb kontant- og uddannelseshjælp og revalidering Ungdommens Uddannelsesvejledning, udgifter til produktionsskoler og EGU beskæftigelsesindsats Udvalgets opgaver er primært reguleret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark. OPGAVER OG ØKONOMI I mio. kr. -=indtægter 2017 udgifter 2017 indtægter 2017 netto 2018 2019 2020 +=udgifter Fælles område -6 0-6 -13-13 -13 Integration 137-81 56 61 67 71 Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige 147-6 142 140 140 140 Voksen og handicap 449-107 342 347 345 345 Førtidspension 227-2 225 229 238 249 Sygedagpenge Flexjob m.v. 394-160 234 249 257 261 Kontanthjælp og revalidering 206-51 155 155 154 157 Beskæftigelsesindsats 150-60 90 91 92 93 Øvrige overførselsindkomster 91-12 79 81 81 82 Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt 1.795-479 1.316 1.339 1.362 1.384 Indeks 100 102 104 105 Den største nettoudgiftspost på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget er voksenhandicapområdet, der udgør næsten 1/4 af budgettet. Førtidspension og sygedagpenge/fleksjob mv. udgør hver omkring 1/6 af budgettet. Herudover er kontanthjælp/revalidering og dagpenge til forsikrede ledige store udgiftsposter. Området er karakteriseret af væsentlige statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede forventede indtægter i budget 2017 på 479 mio.kr. UDVIKLINGSTENDENSER Integrationsområdet På Integrationsområdet er kvoterne for, hvor mange flygtninge Roskilde Kommune skal modtage i hhv. 2016 og 2017 nedsat, som følge af den lavere flygtningetilstrømning. Det betyder at kvoten i 2016 er nedsat fra 314 til 146 og i 2017 fra 295 til 179. Der er dog fortsat udfordringer med den midlertidige boligplacering, da det er svært at skaffe billige boliger nok til permanent boligplacering, som flygtningene kan betale, med den ydelse som de modtager. Der arbejdes på at leje sig gradvis ind i Kurhus på Sct. Hans, som nu er nedlagt som asylcenter, og anvende de 150 værelser til midlertidig boligplacering. KL og Regeringen har indgået en 2-parts aftale, som blandt andet betyder, at kommunerne i 2016 og 2017 kan få 50 % i statsrefusion af nettoudgifterne til driften af den midlertidige boligplacering dog kan kommunerne højst få refusion af op til 2.000 kr./md. pr. boligplaceret flygtning.
Herudover er det aftalt, at det grundtilskud, som kommunerne får til de generelle udgifter til borgere omfattet af integrationsprogrammet, hæves med 50 % for gruppen af flygtninge og familiesammenførte til disse i perioden 2017 og 2018. I tre-partsaftalen mellem KL, Regeringen og arbejdsmarkedets parter er det aftalt, at en virksomhedsrettet indsats skal igangsættes senest én måned efter at kommunen har modtaget en flygtning. Der arbejdes konstant på at udvikle og udvide denne indsats i Roskilde Kommune, primært i form af aftaler med private virksomheder. Socialområdet I 2017 vil der fortsat være fokus på udviklingen af de faglige indsatser med henblik på rehabilitering og mestring af eget liv. Indsatserne tilrettelægges, så de understøtter borgerne i et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor støtten tilrettelægges i et samspil mellem borgeren, borgerens netværk, kommunen, frivillige, foreninger, civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet. Der er desuden fokus på job- og uddannelsesmulighederne hos borgere på tværs af beskæftigelses- og socialområdet for at indfri målsætningerne i førtidspensions- og kontanthjælpsreformen. Toftebakken mere sammenhængende indsats i psykiatrien I november 2016 er et nyt tilbud på Toftebakken taget i brug, og det midlertidige botilbud og akuttilbud i Sct. Peders Stræde lukket. Det nye tætte naboskab til regionens behandlingstilbud skal bidrage til at lette overgangene mellem de forskellige typer af tilbud og styrke det faglige samspil mellem de ansatte i Roskilde Kommune og Region Sjælland. ARK Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling Den 12. april 2016 blev ARK formelt indviet. ARK er et frontløbertilbud til borgere med psykisk sårbarhed, pårørende og medarbejdere på området. ARK rummer tilbud om kurser, der kan styrke recovery, empowerment og andre former for støtte til at mestre livet for borgere med psykisk sårbarhed. Blandt underviserne er borgere med brugererfaring (peers) og borgere kan deltage i kursusforløb sammen med pårørende og medarbejdere i socialpsykiatrien. Samskabelse med INSP! Roskilde Kommune har siden 2012 samarbejdet i partnerskab med INSP! om rehabilitering og recovery for psykisk sårbare unge. Desuden modtager INSP! grundtilskud og tilskud for borgerinitiativet Ledige med Drive og aktiveringstilbuddet INSP!Mad. Partnerskabet om recovery for unge i INSP!-regi har desuden modtaget støtte fra Socialstyrelsen til en styrkelse af værtsfunktion, dokumentation og evaluering. For de unge arbejdes der konkret i perioden 2016-2018 med en bedre start, mere aktiv deltagelse, flere relationer og bedre exit. MakersCorner Den A.P. Møllerske Støttefond besluttede i april 2016 at donere 750 millioner kroner til udsatte borgere. Et af de første projekter, der modtager støtte, er MakersCorner i Roskilde Kommune. Projektet har modtaget 6,8 mio. kr. Der opstilles i alt 26 containere i den nedlagte industrihal Hal 7 i Roskildes kreative byområde Musicon. I containerne etableres bl.a. værksteder, undervisnings- og opholdsrum, produktionskøkken, kontorer og toiletfaciliteter. MakersCorner åbner i starten af 2017. POLITISKE MÅL Politik for sociale indsatser på voksenområdet I juni 2015 vedtog Byrådet en ny samlet politik for sociale indsatser på voksenområdet. Visionen i den nye politik er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice. Borgere med behov for sociale indsatser får en virksom støtte fra et fællesskab mellem kommunale medarbejdere, civilsamfund og erhvervsliv, så den enkelte kan leve en tilværelse så tæt på det, som den enkelte ønsker og formår. Kernevelfærden kan udvikles ved at nytænke flere sociale indsatser, der bygger på et samspil mellem borgeren selv, borgerens sociale netværk, kommunen, frivillige personer, foreninger, civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet.
Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitikken er samtidig Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan og er derfor suppleret med følgende bilag: De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer, Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper, Karakteristik af ydelsesmodtagerne fordelt på målgrupper, Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016, Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune og Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune 2016-2018. Byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen er, at I Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Borgerne i Roskilde Kommune har, uanset etnisk baggrund, et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har alle en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive m.h.p. at opnå selvforsørgelse. Via jobcentret kan de ledige få kendskab til jobmuligheder, alternativt får de tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse. De nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet. Integrationspolitik Integrationspolitikken tager afsæt i byrådets overordnede vision om at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice. Byrådets vision på integrationsområdet er, at Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige mulighed for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv og lige mulighed for selvforsørgelse. Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til, at borgere, organisationer og andre aktører tager del i og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende lokalsamfund. NØGLETAL Nøgletalsbeskrivelse Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 INDSATSER Voksen og handicap Antal voksne med særlige behov i midlertidige botilbud 1 101 110 110 Antal voksne med særlige behov i længerevarende botilbud 1 167 169 169 Antal voksne med forebyggende foranstaltninger i eget hjem 2 571 579 563 Antal indskrevne roskildeborgere på Kvindekrisecentre 22 40 40 Antal borgere i alkoholbehandling 421 381 381 Antal borgere i stofmisbrugsbehandling 3 451 411 411 YDELSER Førtidspension 4) Antal helårspersoner 2.186 2.164 2.141 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - 102 105 Sygedagpenge 4) Antal helårspersoner 5) 875 1.098 838 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - 98 117 Kontanthjælp 4) Antal helårspersoner 1.274 1.104 822,5 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - 106 119 Uddannelseshjælp 4) Antal helårspersoner 675 521 530 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - 73 71 Arbejdsløshedsdagpenge 4) Antal helårspersoner (2015 kun over 4 ugers ledighed ca.275) 1.095 959 893 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - 137 144 Revalidering 4) Antal helårspersoner 31 36 25 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - 169 164 Løntilskud til fleksjob 4) Antal helårspersoner 591 645 692 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - 78 83 Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede) 4) Antal helårspersoner 204 188 215
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - 154 135 Ressourceforløb 4) Antal helårspersoner 59 55 120 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - 146 123 Jobafklaringsforløb 4) Antal helårspersoner 61 89 230 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - 102 124 1. Defineret som beregnede helårspladser 2. Beregnede helårspersoner 3. Inkl. medicinsk behandling og eksterne aktører 4. Nettoudgiften pr. helårsperson er kun medtaget for 2016 og 2017, da refusionsreformen gør, at disse udgifter ikke kan sammenlignes med tidligere års nettoudgifter. 5. Fra og med 2016 indgår der personer med sygemelding under 5 uger. NYT I BUDGET 2017 Nye tiltag/budgetudvidelser Flere i job færre udgifter til forsørgelsesydelser Mploy har analyseret kommunens muligheder for at kunne få flere i job og dermed få færre udgifter til forsørgelsesydelser, via en investering i den virksomhedsrettede indsats og målretning af den øvrige indsats overfor A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Analysen har vist, at ved at ved at investere 3,0 mio.kr. i den virksomhedsrettede indsats, i forlængelse af Beskæftigelses- og Socialudvalgets virksomhedsstrategi, vurderes det at være muligt at opnå en besparelse på 10 mio.kr. fra 2017 og yderligere 3 mio.kr. fra 2018. Flere på ressourceforløb Forvaltningen har øget indsatsen for at sikre forelæggelse for Rehabiliteringsteamet af kontanthjælpssager, hvor borgeren kan have ret til tilbud om ressourceforløb. Ved at den nødvendige tværfaglige indsats for den enkelte borger gives under ressourceforløb, frem for som forløb som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, har kommunen mulighed for at hjemtage en øget refusion af indsatsen. Det er dog Rehabiliteringsteamet, som skal indstille den enkelte borger til ressourceforløb efter reglerne herfor. Der er derfor usikkerhed om, hvorvidt den forudsatte besparelse kan opnås. Teletolkning, indfases Forvaltningen er i gang med at teste et nyt teletolkningskoncept med det formål at lette adgang til tolkning i akutte situationer, at tolkningen bliver mere neutral, nem adgang til flere sprog og en økonomisk gevinst ved transportbesparelse. Halvering af Kultur- og Integrationspuljen Puljen støtter aktiviteter, der giver bedre integration af flygtninge og/eller indvandrere i det danske samfund. Puljen kan søges af foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner, som er bosiddende i Roskilde. Puljen har de seneste år ikke været fuldt udnyttet og nedsættes derfor til halvdelen af niveauet i 2016. Det giver fortsat mulighed for at støtte Integrationsrådets arbejde, underskudsgaranti til EID-festen og andre initiativer. Halvering af Beskæftigelsesrådets pulje Byrådet besluttede i 2015 at bevilge en pulje på 0,5 mio.kr. gældende fra 2016 til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. Puljen skal udmøntes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Dvs. initiativer, der fremmer, at erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge og/eller, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til, at ledige og sygemeldte borgere kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, fortsat at have mulighed for at understøtte rådets arbejde, hvilket fortsat kan ske med reduktion af puljen. Stigende antal borgere med større behov for støtte Der er umiddelbart en række faktorer, der fortsat presser budgettet på socialområdet i de kommende år: flere, mere komplekse borgere med større støttebehov, stigende tilgang fra ungeområ-
det, højere levealder, bedre overlevelse og tilgang af traumatiserede flygtninge til området. Disse tendenser kan vise sig vanskelige at modstå og kan udfordre budgetoverholdelsen i 2017. Der forventes et fortsat stort pres på udgifterne i 2017 og overslagsårene. Der er i budget 2017 og 2018 bevilget 2 mio. kr. hvert år for at understøtte et stabilt serviceniveau på voksenhandicapområdet. Investering i fremskudt indsats på Toftebakken En investering i flere rådgivere (2 ekstra) i en fremskudt indsats på Toftebakken, forventes at kunne give et hurtigere flow af borgere og en mere målrettet rehabilitering. Hensigten er, at en tættere opfølgning og samarbejde om borgeren mellem alle fagpersoner, på sigt vil resultere i en mindre indgribende indsats, som vil betyde lavere udgifter. Det vil sige, at der i 2017 vil være en merudgift på 1,0 mio. kr. som vil blive finansieret af mindreudgifter og fra 2018 forventes investeringen at give et samlet overskud på 1,0 mio. kr. Harmonisering af børnebeløbet ved beregning af rådighedsbeløb Det er besluttet, at børnebeløbet harmoniseres, så det er ens, uanset om ansøgeren er kontanthjælpsmodtager, integrationsydelsesmodtager eller førtidspensionist. Der er afsat 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem til formålet. Socialøkonomisk pulje Roskilde Kommune har i 2016 vundet den Socialøkonomiske pris, og mange sårbare grupper står til at blive presset af diverse reformer. Derfor gøres den pulje på 0,75 mio.kr., som blev afsat til budget 2016, permanent. Udvalget har i november 2016 besluttet at halvdelen af beløbet afsættes til organisatorisk forberedelse og gennemførelse, herunder personaleressourcer og konsulentbistand. Den anden halvdel afsættes til konkrete initiativer, der besluttes af udvalget i løbet af 2017. Indsats for kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timersregel og kontanthjælpsloftet Der er afsat 1,0 mio.kr. årligt til en særlig indsats i Roskilde Kommune for at hjælpe flest mulige af de kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af den såkaldte 225-timersregel og kontanthjælpsloftet, i ordinært arbejde. Dette vil ske ved, at der afsættes yderligere personaleressourcer til udelukkende at tage sig af denne gruppe, ligesom der afsættes yderligere midler til opkvalificering og uddannelse. De væsentligste anlægsprojekter Opførelse af Husvildeboliger (Skæve boliger) Der afsættes 2 mio. kr. (fra udviklingspuljen) til såkaldt skæve boliger til psykisk sårbare og udsatte borgere, der har svært ved at rummes i almindelige boliger. Beløbet er afsat til adgangsvej, byggemodning m.v. Der er i forvejen afsat 1 mio. kr. til dette byggeprojekt, der forventes gennemført med statslig medfinansiering. Den samlede kommunale finansiering til dette projekt er på 3 mio. kr.