Fordeling af budget 2017 på fagområder
|
|
- Monika Bjerre
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr Brevid Ref. HLLA Dir. tlf hannell@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område 16. februar 2016 Baggrund og ramme De rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget , viser træk på den likvide beholdning på mellem 96 og 140 mio. kr. Underskuddene skyldes overvejende, at omprioriteringsbidraget på 1 pct. årligt forudsættes opretholdt i fuldt omfang uden tilbageløb til kommunerne, og at likviditetstilskud bortfalder fra På den baggrund har Økonomiudvalget på mødet d. 3. februar vedtaget, at håndtering af udfordringen tager udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer for 140 mio. kr. hvert år, ligesom det blev besluttet, at en andel heraf tages som tværgående initiativer på driften samt på anlæg. Tilbage bliver en ramme pr. udvalg (jf. bilag), hvor der skal forberedes konkrete budgetforbedringsmuligheder på udvalgets område. For Beskæftigelses- og Socialudvalget er der tale om 24,3 mio. kr. i 2017, 17,9 mio. kr. i 2018 og 20,3 mio. kr. i 2019 og derefter. Budgetforbedringsmuligheder Udvalgets budget for 2017 er på i alt 1.323,7 mio. kr. og fordeler sig på hovedområder, som vist nedenfor: Fordeling af budget 2017 på fagområder 7,1% 6,1% 4,0% 11,6% Integration Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige Voksen og handicap 13,0% Førtidspension Sygedagpenge Flexjob m.v. Kontanthjælp og revalidering 25,5% Beskæftigelsesindsats 15,7% Øvrige overførselsindkomster 17,0% Der resterer en manglende fordeling af produktivitetsbeparelse på fagområderne på 0,7 % af nettobudgettet Temaanalyse af overførselsindkomster Forvaltningen foreslår, at et eksternt konsulentbureau med nye øjne vurderer jobcentrets valg af indsatser for henholdsvis a-dagpengemodtagere og gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der efter 1. januar 2016 vil udgøre en
2 Side2/5 stor del af ydelsesmodtagerne med kun 20 % refusion. Der er udarbejdet forslag til kommissorium for analysen (vedhæftet). Det forventes, at den nye praksis for sygedagpenge, som er indført efter Ankestyrelsens praksisundersøgelse, vil reducere sygedagpengeudgifterne fremover, og der er derfor ikke grundlag for at analysere dette område nærmere. I vedlagte forslag til temaanalyse af overførselsindkomster peges på et potentiale på i alt 10 mio. kr. fordelt på følgende: - Optimering af Jobcentrets indsats for a-dagpengemodtagere ud fra en forudsætning om, at Roskilde Kommune har et besparelsespotentiale vedr. a-dagpenge svarende til 49 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et besparelsespotentiale på 6,7 mio. kr. - Optimering af Jobcentrets indsats for modtagere af kontanthjælpslignende ydelser, hvor potentialet skønnes at være lidt lavere, da det ikke er påvist, at Roskilde kommune har flere ydelsesmodtagere i denne kategori end de socioøkonomiske forhold tilsiger. Muligheden for at realisere dette potentiale skal ses i sammenhæng med de allerede vedtagne budgetforbedringer i Budget 2016, hvor der er vedtaget business cases på overførselsområdet med en forventet gevinst på i alt 16 mio. kr. i 2016 og 19 mio. kr. i de efterfølgende år. Mulige budgetforbedringsinitiativer Der er i alt mulige budgetforbedringer for følgende beløb i (2020), se herunder. Mio. kr. Mulige budgetforbedringer Temaanalyse 10,0 10,0 10,0 10,0 Headspace 0,4 0,4 0,4 0,4 Beskæftigelsesmidler - helårseffekt 0,8 0,8 0,8 0,8 Flere på ressourceforløb - helårseffekt 0,4 0,4 0,4 0,4 Flere flygtninge i samme bolig 3,0 3,0 3,0 3,0 Teletolkning 0,6 0,6 0,6 0,6 Nedlæggelse af Kultur og Int.puljen 0,5 0,5 0,5 0,5 Nedlæggelse af Besk.rådets pulje 0,5 0,5 0,5 0,5 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2,3 2,3 2,3 2,3 Merindtægt ml.kom. førtidspension 2,0 2,0 2,0 2,0 Lavere tilskud til Kafé Klaus 1,2 1,2 1,2 1,2 Fremskudt indsats på Toftebakken 0,0 1,0 1,0 1,0 Mindre intensiv misbrugsbehandling 1,0 1,0 1,0 1,0 Revisitation af eksterne 108 botilbud 1,5 1,5 1,5 1,5 Harmonisering af børnebeløb 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 24,7 25,7 25,7 25,7 Udvalgets andel 24,3 17,9 20,3 20,3 Forskel 0,4 7,8 5,4 5,4 Potentiale fra temaanalyse på beskæftigelsesområdet: 10,0 mio. kr.
3 Side3/5 Optimering af Jobcentrets indsats for a-dagpengemodtagere og modtagere af kontanthjælpslignende ydelser. Headspace: 0,4 mio. kr. Headspace er primært finansieret af fonde. Fra 2016 vil Headspace udvide deres tilbud med joblæringsforløb i samarbejde med lokale virksomheder. Forløbene skal finansieres af 0,4 mio.kr. fra midler til beskæftigelsesrettede tilbud under Beskæftigelses- og Socialudvalget, men kan spares, og Headspace fortsætte med de midler, de havde indtil Reduktion af beskæftigelsesmidler: 0,8 mio. kr. Roskilde Kommunes beskæftigelsesmidler søges anvendt endnu mere målrettet på de tilbud, som forventes at give den største effekt. Herved kan der spares 6,25 mio. kr. Der vil dog være en risiko for, at besparelsen vil kunne føre til, at flere bliver fastholdt på passiv forsørgelse i længere tid, hvilket vil forøge kommunens udgifter til forsørgelse. Den største del af potentialet i dette forslag (5,45 mio. kr.) indgik i sag fra udvalgets februarmøde om reducerede refusionsindtægter i 2016 på beskæftigelsesindsatsen med 5,45 mio. kr. Helårseffekten af forslaget er 6,25 mio. kr. fra Forskellen på 0,8 mio. kr. indgår som muligt initiativ til forbedring af balancen i 2017 og frem. Øget anvendelse af ressourceforløb: 0,4 mio. kr. Hvis antallet af borgere på ressourceforløb fra kontanthjælp og ledighedsydelse øges med 15 helårspersoner vil statsrefusionen kunne øges med i alt ca. 0,75 mio.kr. En del af potentialet i dette forslag (0,35 mio. kr.) indgik i sag fra udvalgets februarmøde om reducerede refusionsindtægter i 2016 på beskæftigelsesindsatsen. Helårseffekten af forslaget er 0,75 mio. kr. fra Forskellen på 0,4 mio. kr. indgår som muligt initiativ til forbedring af balancen i 2017 og frem. Flere flygtninge i samme bolig: 3,0 mio. kr. Der indplaceres flere flygtninge på samme værelse, uanset at de ikke er i familie. Dermed reduceres det nødvendige antal boliger, som skal etableres og drives. Dette vil dog skabe behov for mere opsyn og konfliktløsning. Teletolkning i stedet for personligt fremmøde: 0,6 mio. kr. På baggrund af erfaringer fra blandt andet Århus Kommune med tolkning som videokonference i stedet for personligt fremmøde af tolk foreslås en effektivisering på 0,6 mio. kr. Nedlæggelse af Kultur- og Integrationspuljen: 0,5 mio. kr. Puljen støtter aktiviteter, der giver bedre integration af flygtninge og/eller indvandrere i det danske samfund. Nedlæggelse af Beskæftigelsesrådets pulje: 0,5 mio. kr. Puljen udmøntes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): 2,25 mio. kr. Ved at ændre aftalen med Lejre Kommune om et fælleskommunalt UU og ændre på den organisatoriske placering vil der kunne indhentes besparelser på ledelse og administration, der helt eller delvist vil kunne dækkes af de nuværende normeringer i UngeGuiden og på skoleområdet. Herudover vil der være besparelser på udgifter til bl.a. IT-understøttelsen som ekstern enhed. I alt 0,75 mio.kr. I budget 2016 søgte UU om yderligere 0,5 mio.kr. i I
4 Side4/5 budgetforliget blev der afsat 0,5 mio.kr. i 2016 og i årene fremover - tilførslen i årene 2017 og frem tilbageføres - i alt 0,5 mio.kr. Herudover foreslås en besparelse på 1,0 mio.kr. ved generel effektivisering. Indtægter fra mellemkommunale betalinger af førtidspension: 2,0 mio. kr. KMD har ved en fejl i tidligere år ikke kontrolleret, at alle udbetalinger af førtidspension til borgere, der er tilflyttet fra andre kommuner, er blevet refunderet af den oprindelige kommune. De første 6 år efter flytningen, skal fraflytterkommunen afholde udgiften. Fejlen er nu rettet. Det betyder, at Roskilde kommune vil få engangsindtægter i form af betaling fra andre kommuner, for disse borgere. Kommunen skal sandsynligvis også afholde udgifter til borgere, der er fraflyttet Roskilde Kommune inden for 6 år, men da der hidtil har været nettomerindtægter på disse mellemkommunale betalinger, vurderer forvaltningen, at det vil betyde en varig merindtægt for Roskilde Kommune. Da førtidspension er en overførselsudgift skal en evt. beslutning om at anvende dette forslag som kompenserende tiltag på voksensocialområdet behandles i Økonomiudvalget. Forslagets potentiale er 3,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017 og derefter. Lavere tilskud til Kafé Klaus: 1,2 mio. kr. Kafé Klaus er et åbent varmestue-tilbud, som ikke forudsætter visitation fra Voksenservice. Kafé Klaus får et årligt kommunalt driftstilskud på ca. 2,4 mio.kr., hvoraf ca. 2 mio.kr. bruges til personalelønninger. Kafé Klaus vurderes fortsat at kunne drive en varmestue med reduceret tilskud. Der kan, ligesom det er tilfældet i en række andre kommuner, arbejdes med en højere grad af frivillig arbejdskraft. Der er 9 måneders opsigelse på driftstilskud til Kafé Klaus. Investering i fremskudt indsats på Toftebakken: 0 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018 og derefter En investering i flere rådgivere (2 ekstra) i en fremskudt indsats på Toftebakken, forventes at kunne give et hurtigere flow af borgere og en mere målrettet rehabilitering. Hensigten er, at en tættere opfølgning og samarbejde om borgeren mellem alle fagpersoner, på sigt vil resultere i en mindre indgribende indsats, som vil betyde lavere udgifter. Det vil sige, at der i 2017 vil være en merudgift på 1,0 mio. kr. som vil blive finansieret af mindreudgifter og fra 2018 forventes at give et overskud på 1,0 mio. kr. Mindre intensiv misbrugsbehandling: 1,0 mio. kr. En mindre intensiv dagbehandling for borgere med stof- og alkoholmisbrug. Det forudsættes, at der kan tilrettelægges forløb med mindre intensiv behandling end i dag, på et niveau som stadig vil have en effekt for borgeren. Revisitation af eksterne 108 tilbud: 1,5 mio. kr. Borgere, som har en 108-bevilling er i udgangspunktet i målgruppen til et længerevarende botilbud. En revisitation forudsætter, at der identificeres borgere, som efter et længerevarende ophold i botilbud kan være klar til en mindre indgribende indsats end et længerevarende botilbud. Harmonisering af børnebeløb ved beregning af rådighedsbeløb: 0,5 mio. kr. I dag anvender forvaltningen to forskellige børnetillæg ved beregning af vejledende rådighedsbeløb afhængigt af, om ansøgeren er kontanthjælpsmodtager/integrationsydelsesmodtager eller førtidspensionist. Det vejledende rådighedsbeløb anvendes i forvaltningen ved ansøgning om hjælp til enkeltydelser. Hvis der er børn i husstanden, anvendes et tillæg til rådighedsbeløbet, således at der anvendes et højere rådighedsbeløb i vurderingen af ansøgning om enkeltydelser. For førtidspensionister er børnetillægget kr., men for
5 Side5/5 kontanthjælpsmodtagere/integrationsydelsesmodtagere kr. Der er derfor grundlag for at harmonisere det beløb, der gives i tillæg for børn, så det bliver ens for alle. Andre initiativer Der er i alt andre initiativer for følgende beløb i (2020), se herunder. Mio. kr. Andre initiativer Takstreduktion på 2 % på botilbud 1,7 1,7 1,7 1,7 Dagtilbud nedsættes til 3 dage om ugen 3,0 3,0 3,0 3,0 Lavere serviceniveau i hjemmevejl. 2,5 2,5 2,5 2,5 Driftstilskud til Kafé Klaus fjernes 1,2 1,2 1,2 1,2 Midlertidig lukning af botilbudspladser 1,5 0,0 0,0 0,0 I alt 9,9 8,4 8,4 8,4 Takstreduktion på 2 % på botilbud: 1,7 mio. kr. Målgruppen er personale og borgere i specialiserede botilbud for voksne i Roskilde Kommune. Reduktionen betyder 2 % besparelse på tilbuddenes drift. Besparelsen vil samlet være på 2,5 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. vil være besparelse for Roskilde Kommune. Resten vil være en gevinst for andre kommuner, der køber pladser i Roskilde Kommunes botilbud. Udmøntning kan bl.a. ske ved at nedsætte antallet af feriedage med personale i de enkelte tilbud fra 7 til 2 dage. Dagtilbud nedsættes til tre dage om ugen: 3,0 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse ( 103) og Aktivitets- og Samværstilbud ( 104) nedsættes fra fire/fem dage om ugen til tre dage om ugen og åbningstiden for Aktivitets- og Samværstilbud ( 104) nedsættes. Det forudsættes, at botilbud i stedet kan etablere tilbud de to andre dage. Forslaget kan have konsekvenser for borgere i egen bolig, der kan få større behov for støtte, hvis dagtilbuddet nedsættes til tre dage. Lavere serviceniveau i hjemmevejledningen i socialpsykiatrien og Center for Handicap: 2,5 mio. kr. Forslaget implementeres ved nedsættelse af timetallet med en hjemmevejleder for de borgere, hvor det vurderes at kunne gennemføres. Potentialet er usikkert, da det reelle antal borgere, hvor hjemmevejledningstiden reelt kan nedsættes, er ukendt, og da det kan medføre merudgifter fx til ophold i botilbud eller andre tilbud, hvis hjemmevejledningstimerne nedsættes. Driftstilskud til Kafé Klaus fjernes helt: 1,2 mio. kr. Kafé Klaus får et årligt kommunalt driftstilskud på ca. 2,4 mio.kr., hvoraf ca. 2 mio.kr. bruges til personalelønninger. Hvis hele tilskuddet fjernes, forudsat at besparelsen, der nævnes ovenfor tages, vil det betyde, at Kaféen må gøre fuld brug af frivillig organisering og samskabelse med kommunen. Desuden er der fonde, der har støttet lignende formål i andre kommuner. Der er 9 måneders opsigelsesvarsel på driftstilskud til Kafé Klaus. Midlertidig lukning af botilbudspladser ( 107) i Socialpsykiatrien: 1,5 mio. kr. i 2017 Lukning af 6 pladser i midlertidige botilbud i Socialpsykiatrien i 2017 vil betyde en besparelse på forventet 4 mio. kr. Dette vil medføre et øget forbrug til hjemmevejledning efter 85 på forventet 2,5 mio. kr. Det samlede potentiale skønnes derfor til 1,5 mio. kr.
Fordeling af budget 2017 på fagområder
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 277621 Brevid. 2314114 Ref. HLLA/KARJ Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatningsnotat for budgetforbedringer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereNOTAT: Spareforslag vedr. budget Beskæftigelses- og Socialudvalget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3139766 NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 4. maj 2019 Baggrund Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mere1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018
NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238
Læs mereI forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår
Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere
Læs mereHjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2014
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede
Læs mereNOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august
Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område
Læs mereBeskæftigelses- og Socialudvalget. Budgetforbedringsforslag
Budgetforbedringsforslag 3101 3102 3103 Nedbringelse af antallet af forsikrede ledige Investering i rådgivning til de forsikrede ledige med henblik på at kunne reducere det samlede antal borgere på a-
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Februar 2016
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Februar 216 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning. arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse,
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Udvalgsbeskrivelse Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.
Læs mere1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument
NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereMål og Midler Beskæftigelsesudvalget
Mål og Midler Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget har i et samlet nettodriftsbudget på 800,4 mio. kr. tet udgør 16 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2020 i alt 1.056,1 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereResultatrevision 2011
Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte
Læs mere' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!
""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;
Læs mereAnbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune
Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereOmprioriteringskatalog Budget
Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBeskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift
BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereBudgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereResultatrevision 2013
Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereJobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen
Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte
Læs mereØkonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune
Økonomiske temaer v/ Klaus Christiansen Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereOPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016
OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan
Læs mereBeskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift
BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereNOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereI dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.
NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet
Læs mereKorrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,
Læs mereAktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer
områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer
Læs mere1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende
Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Udvalgsbeskrivelse Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende ansvarsområder: Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning arbejdsløshedsdagpenge,
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mere