Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De Bynære Havnearealer, som Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø er ansvarlige for. Indstillingen omhandler drifts- og vedligeholdelsesopgaver på Aarhus Ø, som skal varetages af Trafik og Veje samt Natur og Miljø. På baggrund af dispositionsplan for de nordlige områder og delområdeplanerne for Aarhus Ø søges bevilling til drift og vedligeholdelse af de kommunale arealer, som er anlagt i henhold til tidligere anlægsbevillinger. Grøndalsvej 1 8260 Viby J Sagsnummer 13/002884 Sagsbehandler Trine Buus Karlsen Telefon 8940 4400 Direkte telefon 8940 4460 E-post trafikogveje@aarhus.dk E-post direkte tbk@aarhus.dk www.aarhus.dk/trafikogveje En del af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne vil blive håndteret af den gældende budgetmodel for afledt drift vedrørende veje, stier og fortove m.v. Det vil ske løbende i forbindelse med den årlige budgetlægning, og i takt med, at infrastrukturen på Aarhus Ø færdiggøres. Det er således kun for de drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som falder udenfor budgetmodellen, der søges bevilling til i denne indstilling. Lixtal: 39 Sidst nævnte drifts- og vedligeholdelsesudgifter udgør i 2014 i alt ca. 3,8 mio. kr. (2013-priser) stigende til ca. 8,1 mio. kr. årligt, når området er fuldt udbygget. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet giver en årlig driftsbevilling på 1.2 mio. kr. (2013- priser) til varetagelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne på Aarhus Ø, til sektor 2.40 Natur og Miljø. Beløbene reguleres årligt på baggrund af færdiggørelsesgraden.
At 2) Byrådet giver en årlig driftsbevilling på 2,1 mio. kr. (2013- priser) til varetagelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne på Aarhus Ø, til sektor 2.30 Trafik og Veje fra 2014. Beløbene reguleres årligt på baggrund af færdiggørelsesgraden. At 3) Byrådet giver en årlig driftsbevilling på 0,5 mio. kr. (2013- priser) til vintertjeneste på Aarhus Ø. Beløbene reguleres årligt på baggrund af færdiggørelsesgraden. At 4) Finansieringen henvises til budgetforhandlingerne for 2014. At 5) Der oprettes en budgetreserve til den forventede udgift til genetablering af kajkonstruktionerne. Den nærmere afklaring af reserven sker i samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø, og vil senere blive forelagt Byrådet. 3. Baggrund Nærværende indstilling er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De Bynære Havnearealer, som Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø i fællesskab er ansvarlige for. Etableringen af infrastrukturen på Aarhus Ø blev igangsat i 2007 med første etape af Trafik og Vejes byggemodning på Nordhavnen. De første byggerier på arealerne blev påbegyndt medio 2008. Primo 2012 blev de første byggerier ibrugtaget, og nye byggerier ibrugtages løbende over de kommende år. De første dele af de kommunale veje og anlæg ved Nørreport-krydset, Sibirien og Dagmar Petersens Gade er gennemført og blev taget i brug primo 2010. Etablering af Den Sekundære Vejadgang nord for Østbanegården blev afsluttet ved udgangen af 2011. Anlæg af første etape af kanalen fra det nordlige udløb ved Jette Tikøbs Plads til Ester Aggerbos Gade, første etape af bugtpromenaden fra det nordlige udløb og frem til indsejlingen til FTL-havnen samt bugtpromenadebroer på Pier 4 er ligeledes afsluttet i 2011. I de kommende år vil der ske en successiv udbygning og ibrugtagning af områderne på Aarhus Ø i takt med den videre udbygning, indtil hele nordhavnen (Pier 2, Pier 3 og Pier 4) er fuldt udbygget. Side 2 af 8
Anlægsarbejderne på Aarhus Ø, med at omdanne nordhavnen fra havn til by, har således stået på gennem de seneste seks år, og forventes at fortsætte de næste 10-15 år. Efterhånden som anlægsprojekterne afsluttes, vil de medføre en række afledte driftsopgaver. Anlægsopgaverne er defineret i Dispositionsplan for de nordlige områder og Delområdeplanerne for De Bynære Havnearealer udarbejdet af arkitekt Knud Fladeland og godkendt af byrådet. I forbindelse med etableringen af infrastrukturen på Aarhus Ø har det været forudsat, at der senere skulle fremsendes en særskilt indstilling til byrådet om afledt drift og vedligeholdelse. 4. Den forventede effekt Drifts- og vedligeholdelsesarbejderne skal sikre, at Aarhus Ø bevares som et attraktivt byområde. 5. De planlagte ydelser Området, der er medtaget i driftsbudgettet, omfatter Aarhus Ø bestående af Pier 2, 3 og 4 og det øvrige nordhavn, ekskl. FTL-havnen. Den præcise afgrænsning fremgår af vedlagte driftsplan, jævnfør bilag 1. Side 3 af 8
Figur 1: Område omfattet af driftsbudgettet. Det foreliggende driftsbudget er baseret på et fuldt udbygget vejanlæg med Dagmar Petersens Gade og Bernhard Jensens Boulevard samt tværveje og bydelspladser mellem disse gader. Beplantning og byrumsinventar er alene medtaget i henhold til angivelserne på driftsplanen, jævnfør bilag 1. Al belysning, beplantning og byrumsinventar på øerne (Pier 2, Pier 3 og Pier 4) etableres og driftes af grundkøberne, og er derfor ikke indeholdt i driftsbudgettet. Budgetmodellen vil blive anvendt for drifts- og vedligeholdelsesopgaver i forhold til veje, stier, fortove samt broer og tunneler m.v., jf. bilag 2. Driftsbudgetterne er baseret på overordnede vurderinger, idet der på nuværende tidspunkt ikke er taget nærmere stilling til en række detaljer. Således udestår detailprojektering af flere veje, pladser og øvrige anlæg samt fastlæggelse af omfang af inventar i byrummene m.v. Der vil årligt blive gennemført en vurdering af driftsbudgettet frem til området er fuldt udbygget.
Der er heller ikke taget stilling til i hvilket omfang, der etableres brygger i kanalerne, eller i hvilket omfang, der skal etableres platforme/terrasser og trapper på ydersiden af kystværnet ned mod Aarhusbugten. Driftsbudgetterne er som følge heraf behæftet med en ikke ubetydelig usikkerhed. Beregningerne er baseret på en forudsætning om, at vedligeholdelsen og renholdelsen er på et niveau svarende til den øvrige midtby, dog ikke på gågadeniveau. Enhedspriserne i overslaget er med baggrund i erfaringstal fra det øvrige vejnet i Aarhus Kommune. Priserne er skønnet ud fra de seneste års driftsudbud i Trafik og Veje. Vedligeholdelsesniveau er beregnet efter, at pladsarealerne skal være brugbare og attraktive til ophold og rekreative aktiviteter for byens borgere og gæster. Dette betyder en vedligeholdelsesstandard, hvor der er afsat midler til både akut og løbende vedligehold af fx overflader og belysning. Det sidste er væsentligt for både brug og adfærd af hele området. Kajkonstruktioner Ved beregning af udgifter til drift og vedligeholdelse til de kajkonstruktioner Aarhus Kommune endnu ikke har overtaget fra Aarhus Havn, hovedsageligt omkring Pier 3, er det forudsat, at kajkonstruktionerne er i samme stand som kajkonstruktionerne omkring Pier 4. Der pågår pt. drøftelser med Aarhus Havn herom. Det anbefales at oprette en reserve til udskiftning af kajkonstruktionerne på hele området - øerne på Pier 2, 3 og 4, samt kanalerne langs Bernhard Jensens Boulevard og Østbanetorvet. Kommunen har en særlig forpligtelse til at sikre, at styrken i kajkonstruktionerne bevares, da bygningerne på øerne er baseret på disse konstruktioner. Levetiden for konstruktionerne må forventes at være minimum 50 år. Der er tale om større enkeltstående omkostninger, hvis omfang og udførelsestidspunkt vanskeligt lader sig forudsige. 6. Organisering af indsatsen Drifts- og vedligeholdelsesopgaverne varetages af Trafik og Veje henholdsvis Natur og Miljø. 7. Konsekvenser for ressourcer Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. Side 5 af 8
Den anslåede årlige drifts- og vedligeholdelsesudgift for Aarhus Ø, der henvises til budgetforhandlingerne, fremgår af nedenstående tabel. Pos Årlig til Trafik og Veje (2012-priser) 2014 2017 2020 1. Vejbroer, stibroer og cykeltunnel 0 180.000 360.000 2. Veje, fortove og bydelspladser 711.800 902.600 1.196.700 - Uden vintertjeneste 3. Belysning 482.400 964.700 1.929.400 4. Pier 2 10.500 10.500 10.500 5. Administration 81.400 122.400 192.500 (4% af pkt. 1, 2, 3, 4 og 7) 7. Kanaler og kystsikring 830.000 1.001.800 1.314.700 8. Fornyelse og udskiftning af kajkonstruktioner Reserve Reserve Reserve I alt 2.116.100 3.182.000 5.003.800 I alt (2013-priser) 2.149.300 3.232.000 5.082.400 Årlig til Natur og miljø (2012-priser) 2014 2017 2020 6. Natur og Miljø - Beplantning og inventar 492.900 492.900 985.700 - Spejlbassin på Pier 2 719.900 719.900 719.900 I alt 1.212.800 1.212.800 1.705.600 I alt (2013 priser) 1.231.800 1.231.800 1.732.400 Årlige vintertjenesteudgifter 2014-2020. Pos Årlig vintertjeneste (2012-priser) 2014 2017 2020 2.1.1-2.1.5 Veje, fortove og bydelspladser - Vintertjeneste 517.000 739.900 1.174.500 5 5. Administration (4% af pkt. 2.1.1-2.1.5) 20.700 29.600 46.900 I alt 537.700 769.500 1.221.400 I alt (2013-priser) 546.100 781.600 1.240.600 Side 6 af 8
Driftsbevillingen aktiveres i takt med, at infrastrukturen på Aarhus Ø færdiggøres. En del af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne vil blive håndteret af den gældende budgetmodel for afledt drift vedrørende veje, stier og fortove m.v. Det vil ske løbende i forbindelse med den årlige budgetlægning, og i takt med, at infrastrukturen på Aarhus Ø færdiggøres. Det er således kun for de drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som falder udenfor budgetmodellen, der søges bevilling til i denne indstilling. Budgetmodellen finder anvendelse for broer, tunneller, veje, stier og pladser samt renholdelse af disse områder. Bünyamin Simsek / Michael Kirkfeldt Bilag Bilag 0: 8. juni 2013, rev. 15. juli 2013. Bilag 1: Driftsplan, Byarkitektur, dateret november 2012. Bilag 2: Driftsbudget, Bascon, dateret 26. november 2012, rev. 15. juli 2013. Bilag 3: Estimerede omkostninger til drift og vedligeholdelse af spejlbassin Pier 2, dateret 6. oktober 2011. Bilag 4: Driftsomkostninger til belysning, Trafik og Veje, dateret 16. november 2012. Bilag 5: D&V-omkostninger for broer i Nørreportkrydset, Grontmij Carl Bro, dateret 29. april 2008. Bilag 6: D&V-omkostninger til beplantning og inventar, Natur og Miljø, dateret 16. november 2012. Tidligere beslutninger 2. februar 2005 vedtog byrådet en indstilling vedrørende en aftale mellem Aarhus Kommune og Aarhus Havn om kommunens overtagelse af området for Aarhus Ø. Side 7 af 8
21. juni 2006 godkendte byrådet indstilling om udbud af dele af Pier 4. Dette indebar, at udbud af den yderste ø og det yderste byggefelt langs Boulevarden på Pier 4 blev gennemført i 2006, mens udbud af den næstyderste ø og det næstyderste byggefelt langs Boulevarden blev gennemført i 2007. 21. juni 2006 har byrådet endvidere godkendt en ændret overtagelsestakt af arealer fra Aarhus Havn. 27. juni 2007 vedtog byrådet anlægsbevilling vedrørende etablering af kystsikring af Pier 4 og 1. etape af byggemodning af Pier 4, hvilket blandt andet omfattede ombygning af krydsene ved Skolebakken/Skibbrogade og Nørreport, med tilhørende bro og tunnel samt etablering af Dagmar Petersens Gade. 4. november 2009 vedtog byrådet projekteringsbevilling vedrørende Den Sekundære Vejadgang. 26. maj 2010 vedtog byrådet anlægsbevilling vedrørende Den Sekundære Vejadgang. 26. maj 2010 vedtog byrådet anlægsbevilling til salgsfremmende tiltag, hvilket blandt andet omfattede etablering af første etape af Bernhard Jensens Boulevard, bugtpromenadebroer på Pier 4, delstrækning af bugtpromenade og delvis etablering af kanal langs Z-Huset. 12. januar 2011 vedtog byrådet anlægsbevilling vedrørende byggemodning af Pier 2. 9. november 2011 vedtog byrådet tildeling af option til etapevis opførelse af erhvervsbyggeri på Pier 4, Ø2. 23. maj 2012 vedtog byrådet anlægsbevilling vedrørende 3. etape af byggemodning af Pier 4. 15. august 2012 vedtog byrådet anlægsbevilling vedrørende 4. etape af byggemodning af Pier 4. Side 8 af 8