Opmåling, prisfastsættelse og drift som en kommerciel forretning v/carsten Damgaard
Vi skal udfordre paradigmerne!
Den grønne ressource 3
Grundlag for udvikling af grøn drift 1. Grundlaget for at ændre ting er først og fremmest at få analyseret, hvordan det gøres i dag 2. Efterfølgende skal man drøfte, hvor man vil hen, og hvor lang tid det må tage 3. Udarbejdelse af en kortfattet strategi med valide tal og budgetter, opdelt efter udvalgte strategiske mål 4
Idéoplæg til strategikort Vision: Fokusområder: Vi passer på husleje Vi vil være det mest attraktive boligselskab i området Vi finder attraktive løsninger til gavn for beboerne Tilfredshedsanalyse Maskinoptimering Mobil tidsregistrering Strategiske mål: Fastholde service til beboerne Huslejebesparelse på xxx kr. Udvikling og samarbejde Grønt driftsbudget Areal-registrering Standarder og systemer Udvikling/ samarbejde Driftsplaner med nøgletal Kommunikation/ information 5
Idéoplæg til strategikort Vision: Fokusområder: Vi passer på husleje Vi vil være det mest attraktive boligselskab i området Vi finder attraktive løsninger til gavn for beboerne Tilfredshedsanalyse Maskinoptimering Mobil tidsregistrering Strategiske mål: Fastholde service til beboerne Huslejebesparelse på xxx kr. Udvikling og samarbejde Grønt driftsbudget Areal-registrering Standarder og systemer Udvikling/ samarbejde Driftsplaner med nøgletal Kommunikation/ information 6 Opmåling, prisfastsættelse og drift som en kommerciel forretning
Mini LEAN tavle 2017 7
Tidsregistrering grundlaget for nøgletal a. Mobil tidsregistrering hvor medarbejderne registrerer deres ressourceforbrug i form af timer og maskiner via Mobil Tidsregistrering er grundlaget for udregningen af vores kostpriser b. Billedet er et eksempel på, hvordan vi gør i HedeDanmark (Dette er blot til inspiration) 8
Tid til tidsregistrering Tidsregistrering på app 1. godkender (ØKO/assistent) 2. godkender (personaleansvarlig) Projekt- og lønposteringer sker automatisk 9
Plejeplaner 10 Opmåling, prisfastsættelse og drift som en kommerciel forretning
Hvorfor registrering af arealer? Driftsstyring: Hvilke standarder ønskes? 11
Græspleje fra 2,40 kr./m 2 2,40-3,95 kr./m 2 inkl. maskiner, mand og fortjeneste 12
DRIFTSANALYSE: Opmåling, prisfastsættelse og drift som en kommerciel forretning 13
Model for udviklingsprojekt Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Visioner for udviklingsprojekt Fastlæggelse af fokusområder herunder indsatsområder Budgetstyring Åben økonomi Dataudveksling (budgetter) Kritiske succesfaktorer Udkast til kontrakt Fastlæggelse af projekt-organisation styregruppe driftsgruppe Beskrivelse og fastlæggelse af indsatsmål (plejeniveau) basispleje og tillægspleje Registrering af udearealer Udarbejdelse af plejeplan for områderne Udarbejdelse af handleplaner på baggrund af fokusområder Driftsstyring Udviklings- og idékatalog Prioriterede lister og ønsket forbrug af budgetbesparelser Inhouse/outhouse Igangsættelse af udviklingsprojekt Infomøder med lejere Infomøder med medarbejdere Igangsættelse af drift Kvalitetssikring Opfølgning/rapportering af handlingsplaner Tilretninger af handleplaner Tilfredshedsanalyse (måske) Hvad har givet værdi? Kommunikation og information 14
Analyse fra Slagelse Boligselskab proces og nøgletal 15
Analyse fra Slagelse Boligselskab proces og nøgletal a. Store besparelser inden for følgende elementer: a. Græs b. Hække c. Vinter (ingen vinter ingen omkostninger) 16 Opmåling, prisfastsættelse og drift som en kommerciel forretning
Maskinpriser Eksempel på maskinpriser i SB a. Vi har taget udgangspunkt i den udleverede maskinoversigt og renset den for afvigelser og opdelt den i traktorer og græsklippere b. Grafen viser en spredning i pris fra kr. 215,- til 2.976,- pr. time 17
Maskinpriser - sammenligning Eksempel på maskinpriser i SB a. Sammenlignet med HedeDanmarks regnskabstal, er der en stor afvigelse b. HedeDanmarks gennemsnitspris ligger på kr. 158,- (indikeret med rød streg) incl. moms og db. 18
Resultat af analyser proces og nøgletal 19
Fremtiden byder på forandringer gennem: a. Sikring af mest mulig værdi til billigst mulig leje b. Planlægning, udarbejdelse af grønne budgetter, ressourcestyring c. Benchmarking af interne priser med markedspriser d. Driftsoptimering gennem fokus på viden og ledelse e. At turde forandre hverdagen 20
Tak for opmærksomheden Carsten Damgaard, afdelingschef. M: 21 63 25 77. E: cda@hededanmark.dk HedeDanmark a/s - Klostermarken 12-8800 Viborg - tlf. 87 28 10 00 - info@hededanmark.dk