Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en ny fordeling af opgaverne. På det sociale område introduceres rammeaftalen som en aftale på det sociale område mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Rammeaftalen er et nyt planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på socialområdet. Samtidig er det formålet med rammeaftalen, at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser. I rammeaftalen redegøres endvidere for de sidste års forbrugsmønster, hvordan akutte sager håndteres og for de helt centrale principper for samspillet mellem regionen og kommunerne. Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C Sagsnummer Sagsbehandler Jesper Jørgensen Peter Marker Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Rammeaftalen er udarbejdet med afsæt i de kommunale redegørelser hvor kommunerne generelt forventer et stort set uændret forbrug i 2007 i forhold til forbruget i 2004 og 2005, og på denne baggrund er det besluttet, at den kapacitet der fra amternes side var planlagt i 2007 videreføres stort set uændret. Regionens 19 kommuner og Region Midtjylland lægger på denne baggrund op til en tilbudsvifte i 2007, som er nærmere beskrevet i rammeaftalen både med hensyn til indhold, takster og serviceniveau. Forslaget til rammeaftalen for 2007 har været behandlet på mødet i Kontaktudvalget mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 25. august 2006.
Der blev i forbindelse hermed indgået aftale mellem Regionen og kommunerne om takstniveauet for 2007 under forbehold for den efterfølgende politiske godkendelse. Taksterne gælder både for de pladser, kommunerne køber på de specialiserede kan-institutioner under Region Midtjylland og på institutioner i andre kommuner. Desuden er det aftalt, at taksterne også gælder skal-området, herunder tilbud til børn og unge med sociale- og adfærdsmæssige vanskeligheder og specialundervisning. Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar 2007, og skal i henhold til lovgivningen indgås hvert år mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland senest den 15. oktober. Indstillingen er udarbejdet i samarbejde mellem og, samt sendt til kommentering i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge har i denne forbindelse afgivet følgende bemærkninger: 1) Magistratsafdelingen for Børn og Unge forudsætter at der i forbindelse med strukturreformen og rammeaftalen herunder de fastsatte principper for beregning af takster er muligt at opretholde et uændret service- og aktivitetsniveau på de institutioner som overtages af Børn og Unge og et uændret service- og aktivitetsniveau med hensyn til de pladser som Børn og Unge i fremtiden skal købe i andre institutioner. 2) Magistratsafdelingen for Børn og Unge vil i forbindelse med tillægsbevillingsindstillingen for B2006 eller regnskabsaflæggelsen for 2006 forelægge byrådet en revurdering af udgiftsniveauet på specialundervisningsområdet som følge af strukturreformen og rammeaftalen. I den forbindelse vil der ske en korrektion af Børn og Unges DUTkompensation. 2. Tidligere beslutninger Byrådet tiltrådte den 8. februar 2006 indstilling vedrørende Overdragelse af institutioner fra Århus Amt på social- og skoleområdet i forbindelse med kommunalreformen. Side 2 af 8
Magistraten tiltrådte den 14. november 2005 indstilling vedrørende Hensigtserklæring om Århus Kommunes fremtidige drift af institutioner på det sociale område. Magistraten tiltrådte den 29. august 2005 indstilling vedrørende Administrativ udmelding om overdragelse af institutioner på det sociale område. Byrådet tiltrådte den 4. maj 2005 indstilling vedrørende Strategi for forberedelse og gennemførelse af strukturreformen. Byrådet tiltrådte den 3. november 2004 indstilling vedrørende Organisering af arbejdet med strukturreformen. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Baggrund for rammeaftalen Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en ny fordeling af opgaverne. Reformen indebærer en markant omstilling af den offentlige sektor ikke mindst på det sociale område. Rammeaftalen introduceres på det sociale område som et nyt planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på socialområdet. Samtidig er det formålet med rammeaftalen, at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser. Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar 2007, og skal i henhold til lovgivningen indgås hvert år mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland senest den 15. oktober. Rammeaftalen er indgået på baggrund af: a) servicelovens 6 omhandlende det sociale område, b) almenboliglovens 185 b omhandlende tilbud på det almene ældreboligområde, og c) specialundervisningslovens 6 h omhandlende specialundervisning for voksne. Side 3 af 8
Det er valgt at udarbejde én fælles rammeaftale dækkende de tre områder. For at lette læsevenligheden, vil de tre områder under ét blive betegnet som det sociale område. Herudover indgår tilbud til børn og unge med sociale- og adfærdsmæssige vanskeligheder i rammeaftalen. Det præciseres, at området ikke er omfattet af selve rammeaftalen, jf. lovgivningen på området. Udover de tilbud der er omfattet af regional leverandørpligt aftales det, at der anvendes samme principper for beregningen af omkostninger og betalingsmodeller på en række andre områder, hvor der i væsentlig omfang sker betalinger mellem kommuner (nuværende kommunale driftsområder). Se endvidere bilag 2 til indstillingen. 3.2 Rammeaftalens tilblivelse Rammeaftalen er udarbejdet af en række arbejdsgrupper med deltagelse af Region Midtjylland og socialforvaltningerne i kommunerne. På baggrund af Region Midtjyllands foreløbige takstberegning i juni 2006 rettede Århus Kommune 18. juli 2006 henvendelse til Region Midtjylland. Med udgangspunkt heri blev der efterfølgende nedsat en økonomiarbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Midtjylland, Kommunekontaktrådet (KKR) og en række kommuner heriblandt Århus Kommune - som skulle gennemgå forudsætningerne for takstberegningerne i rammeaftalen. Der blev efterfølgende ved forhandling mellem Region Midtjylland og Kommunekontaktrådet (KKR) opnået enighed om en aftale, hvorefter taksterne reduceres med 3,9 % i forhold til den oprindelige beregning fra Region Midtjylland. Såfremt denne takstreduktion ikke var blevet aftalt, ville rammeaftalen have betydet væsentlige merudgifter for Århus Kommune på socialområdet, set i forhold til udgifterne til de nuværende institutioner under Århus Amt. 3.3 Indholdet af rammeaftalen Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre en åben dialog om udviklingen på det specialiserede socialområde. Side 4 af 8
Aftalen skal dels fungere som et redskab der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, dels sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene. Med aftalen er der derfor lagt stor vægt på dynamiske og fleksible muligheder for opfølgning herunder løbende justeringer i takt med udviklingen i brugernes behov. Rammeaftalen skal fungere som et smidigt værktøj, og må ikke hæmme dynamikken og en optimal drift på det sociale område. Som et led i udarbejdelsen af rammeaftalen har alle 19 kommuner udarbejdet en kommunal redegørelse, hvori det forventede behov for tilbud i 2007 og de tre følgende overslagsår præsenteres. Udgangspunktet for de kommunale redegørelser var et datagrundlag, hvor kommunerne kunne aflæse eget forbrug i 2004 og 2005. Med afsæt i de kommunale redegørelser ses det, at kommunerne generelt forventer et stort set uændret forbrug i 2007 i forhold til forbruget i 2004 og 2005. På den baggrund er det besluttet, at den kapacitet der fra amternes side var planlagt i 2007 videreføres stort set uændret. Samtidig har der mellem kommuner og Region Midtjylland været stor enighed om behovet for løbende opfølgning og justering af kapaciteten i takt med ændrede behov. Tilbudsviften, der i 2007 er aftalt mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, kan opdeles på nedenstående målgrupper/tilbud der er nærmere beskrevet i rammeaftalen: Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Børn og unge med sociale- og adfærdsmæssige vanskeligheder Sikrede institutioner for børn og unge Voksne med sindslidelse Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede Personer med psykisk handicap inkl. autister Dagtilbud på revalideringsinstitutioner Specialundervisning Personer med kommunikationshandicap Hjælpemidler Kvindekrisecentre Forsorgshjem Misbrugsområdet Specialrådgivning Side 5 af 8
Rammeaftalen indeholder en målgruppeopdelt liste over de enkelte tilbud - af listen fremgår også oplysninger om driftsherre, takster m.v. Oversigten over tilbuddene og informationerne om hvert enkelt tilbud skal ses i sammenhæng med den landsdækkende Tilbudsportal, der drives af staten. Tilbudsportalen vil indeholde en beskrivelse af hvert enkelt tilbud på det sociale område. I fremtiden vil det dermed være muligt via Tilbudsportalen at søge relevant materiale om de enkelte tilbud og i kombination med tilbuddenes hjemmesider kan der læses mere om det faglige indhold og kompetencerne i tilbuddet. I rammeaftalen redegøres endvidere for de sidste års forbrugsmønster, principperne for takstfastsættelsen herunder hvordan taksten beregnes og indeholder, hvordan akutte sager håndteres og for de helt centrale principper for samspillet mellem regionen og kommunerne samt de etiske spilleregler. 4. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser af rammeaftalen 2007 er indarbejdet i budgetforslaget 2007-10 som fremlagt på 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget den 25. september 2006. Med budgetforslaget foreslås i 2007 for udmøntet 579 mio. kr. til det sociale område sfa. kommunalreformen, herunder 45,1 mio. kr. til psykiatriske indlæggelser som ikke er omfattet af rammeaftalen. Hertil kommer refusionsindtægter fra den centrale, statslige refusionsordning for de særligt tunge sager. Rammeaftalen indeholder ikke, udover abonnementsordningerne for specialiseret rådgivning i 2007, bindinger om køb af pladser. Rammeaftalen er dog udarbejdet med udgangspunkt i de kommunale redegørelser hvor kommunerne generelt forventer et stort set uændret forbrug i 2007 i forhold til forbruget i 2004 og 2005. Det er i rammeaftalen forudsat, at Århus Kommune betaler et a conto bidrag på 20 % af lønudgiften til tjenestemandspensioner i 2007 for forbrug på institutioner og tilbud i Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Der foretages en efterregulering af bidraget for 2007 samt med henblik på fastsættelse af det fremtidige niveau for bidraget. Side 6 af 8
Bidrag til tjenestemandspensioner for tjenestemænd ansat på Århus Kommunes institutioner og tilbud håndteres som hidtil. Århus Kommunes budgetforslag 2007-2010 er udarbejdet under forudsætning af, at taksterne ved kommunens køb af pladser i regionen og andre kommuner samlet set reduceres med 3,9 %, jf. aftalen i Kontaktudvalget. Dette indebærer, at den andel af budgetforbedringen på 1,2 % vedr. reduktion stammende fra omstilling og tilpasning, får fuld virkning på reducerede takster. Denne takstreduktion skal foretages af de respektive driftsherrer (kommunerne som regionen) i tilrettelæggelsen af driften, og ikke som en konsekvens af et ændret forbrugsmønster fra køberens side af. Set i forhold til regionens oprindelige takstudspil er der i Århus Kommunes budgetforslag indarbejdet en reduktion på 1,9 % som en generel reduktion af det administrative overhead og reduktion af den nyoprettede udviklingspulje. Herudover vil der, for de kommunalt drevne institutioner, alene blive indarbejdet takstreduktioner i henhold til de konkrete budgetreduktioner indeholdt i budgetforliget. Disse budgetreduktioner vil i gennemsnit over årene og på tværs af institutionerne indebære at Århus Kommune lever op til takstaftalen om en samlet takstreduktion på 3,9 %. 5. Miljømæssige konsekvenser Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser i forhold til mål Indstillingen har ingen konsekvenser i forhold til mål. 7. Beslutningspunkter At Byrådet tiltræder rammeaftalen som forelagt. Side 7 af 8
Nicolai Wammen Gert Bjerregaard / / Nils Vad Sørensen John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Rammeaftale 2007 (vedlagt originalsagen). Underbilag 1+3 til rammeaftalen (tekniske bilag / store regneark) vedlægges ikke, men kan rekvireres elektronisk efter ønske. Bilag 2: Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland (vedlagt originalsagen). Bilag 3: Aftale vedrørende Rammeaftale 2007, anbefalet på mødet i Kontaktudvalget den 25. august 2006, pkt. 5. (vedlagt originalsagen). Side 8 af 8