2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører alle Kommunens generelle indtægter. Ansvar for løn- og personaleforhold. Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.) Indkomstoverførsler omfatter udgifter til sundhedsudgifter, personlige tillæg, pensioner samt boligstøtte. Serviceydelser (Administration) Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.) Serviceydelser Administration varetager områderne administrationsudgifter konto 6 under. Udgifter til det politiske system, Udgifter til pensioner, forsikringer, risikostyring samt diverse rådighedskonti. Kvalitetskontrakt: Kommunal information Økonomisk Sikring varetager områderne pensioner, personlige tillæg, boligstøtte mv. Økonomisk Sikring skal give en helhedsorienteret service med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og ønske. Kvalitetskontrakt: Sociale ydelser, Økonomisk sikring Side 23
2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget 2010 2011 2012 2013 2014 Drift Serviceydelser (Administration) 104,2 121,1 127,5 123,8 123,8 Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.) 344,7 339,8 350,7 360,3 369,9 Drift i alt 448,9 460,9 478,2 484,1 493,7 Anlæg: Administration -1,3-8,3 0,0 0,0 31,0 Anlæg i alt -1,3-8,3 0,0 0,0 31,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 24
2011 ændringer Mio. kr. ændringer - Drift 2011 2012 2013 2014 Omplacering Venskabsbyer til KP -0,2-0,2-0,2-0,2 Omplacering lokalløn 2009 skoleledere til BU -0,5-0,5-0,5-0,5 Indkøbsbesparelse TDC-aftale ovf. Fra IT 0,2 0,2 0,2 0,2 Pulje vedr. 15% reduktion af problemområder 6,6 6,6 6,6 6,6 Flytning af lønbudget fra AU 0,5 0,5 0,5 0,5 Genåbning af budget 2010 17,3 17,3 17,3 17,3 Bufferpulje 8,0 8,0 8,0 8,0 Omplacering pris og løn til rammeinst. SOC -1,1-1,1-1,1-1,1 Udmøntning af besparelse vedr. forskudt tjeneste 0,3 0,3 0,3 0,3 Omplacering overhead Skovsbovej fra SU 0,2 0,2 0,2 0,2 Omplacering af IT, e-boks mm fra EU 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25% effektivisering -0,3-0,3-0,3-0,3 Nedskrivning af effektiviseringspulje 5,4 10,8 16,2 16,2 Omplacering elevrefusion vedr. PAU til BU -0,2 0,0 0,0 0,0 Omplacering 3- partsmidler FTF til BU og SU -0,4 0,0 0,0 0,0 Udmøntning af lokallønspulje 2010-12,5-12,5-12,5-12,5 Prisfremskrivning 7,6 7,9 8,4 8,4 Omplacering af lønpulje FOA til SOC -1,7-1,7-1,7-1,7 Omplacering af lønpulje BUBL til BU -1,2-1,2-1,2-1,2 Nyt skøn førtidspension -31,2-36,8-50,7-41,1 Omplacering vintertjeneste finansieret af bufferpulje -2,0-2,0-2,0-2,0 Administrationsbidrag vand, spildevand og affald 1,8 1,8 1,8 1,8 Reklamer på biler og bygninger 1,2 1,2 1,2 1,2 Rådighedspulje incl. Vedligeholdelsespræget anlæg 4,5 12,7 13,0 13,0 Reduktion af administration -4,0-8,0-12,0-12,0 Prisafprøvning indkøb -10,0-10,0-10,0-10,0 Omstillingspulje 5,0 5,0 5,0 5,0 Helhedsorienteret sagsbehandling, boligstøtte -0,2-0,2-0,2-0,2 ændringer drift i alt -6,7-1,8-13,5-3,9 ændringer - Anlæg 2011 2012 2013 2014 Salg af Tandklikken Tinghusgade -7,0 0,0 0,0 0,0 Salg af Tandklikken Sundhøj -1,3 0,0 0,0 0,0 Pulje til kvalitetsfondsmidler i 2014 0,0 0,0 0,0 31,0 ændringer anlæg i alt -8,3 0,0 0,0 31,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2010 og det vedtagne budget 2011-14. Side 25
2011 Økonomisk redegørelse Serviceudgifter tet omfatter en række forskelligartede delområder, der omfatter administrationsudgifter til Direktionssekretariatet, Juridisk afdeling, HR-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Økonomiafdelingen. Udgifter til det politiske system, vederlag, valg mv. Udgifter til pensioner, pensionsforsikringer, risikostyring, forsikringspræmier samt udgifter til erstatninger i forbindelse med forsikringsdækkede skader, herunder arbejdsskader. Endvidere er der under udvalget en række rådighedskonti, der dækker mange forskellige udgiftstyper i kommunens regi. Indkomstoverførsler tet for Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. Anlæg Salg af Sundhøj Tandklinik samt tandklinik i Tinghusgade flyttet fra budget 2010. Afsat anlægspulje til kvalitetsfondsmidler. Beskrivelse af politikområde: Serviceydelser (Administration) Rammebetingelser Forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører alle kommunens generelle indtægter. Ansvar for løn- og personaleforhold. Fokusområde: Kommunal information Tema: Borgerkommunikation Mål: Hvordan sikrer Svendborg Kommune en forståelig og optimal kommunikation med borgene? Hvilke kommunikationskanaler skal anvendes? Målsætningen er, at når borgerne inddrages i dialog og debat, skal de have en klar og præcis information om, hvilke rettigheder og muligheder de har for at få indflydelse. Borgerne skal opleve Svendborg Kommune som en åben kommune med en troværdig og klar kommunikation og information. Den skal være præcis og letforståelig. Svendborg Kommune vil højere grad bruge de sociale medier og Kommunens hjemmeside til at kommunikere med borgerne. Veje til målet: At får flere borgere til at bruge Svendborg Kommunes hjemmeside. Ligesom Kommunens facebook-profil skal være stedet for borgerdialog sammen med bloggene på mitsvendborg.dk På den måde skal udgifterne til annoncering bringes ned. Udgifterne til annoncering skal nedbringes med 25 pct. inden udgangen af 2011. Status for målopfyldelse: At der løbende fra måned til måned kan ses et fald i forbruget. Opfølgning på målopfyldelse: Der følges op løbende, således at der kan reguleres ind, hvis der ikke sker fald i forbruget. Side 26
2011 Økonomisk oversigt for området Serviceudgifter (Administration) Vedtaget budget 2010 2011 2012 2013 2014 Drift Faste ejendomme 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 Politisk organisation -17,3 30,4 13,9 10,2 10,2 Administrativ organisation 63,4 62,7 63,8 63,8 63,8 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 Lønpuljer m.v. 55,3 44,8 46,3 46,3 46,3 Indefrosne overførsler fra 2009-20,3 Købsmoms af husleje 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Drift i alt 104,2 121,1 127,5 123,8 123,8 Anlæg Salg af Tandklinik Sundhøj -1,3-1,3 0,0 0,0 0,0 Salg af Tandklinik Tindhusgade Anlægspulje til kvalitetsfondsmidler 0,0-7,0 0,0 0,0-31,0 Anlæg i alt -1,3-8,3 0,0 0,0-31,0 Serviceydelser (Administration) i alt 102,9 112,8 127,5 123,8 92,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Kommentar til den økonomiske oversigt. Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Under fælles formål (politisk organisation) er indlagt forskellige puljer Besparelse på administrationen med -4,0 mio. kr. i 2011, stigende til -8,0 mio. kr. i 2012 og -12,0 mio. kr. for 2013 og fremadrettet. I forbindelse med besparelserne på administrationen skal der gennemføres en benchmark-analyse med henblik på at undersøge mulighed for reduktion af ledelsesniveauerne. Effektiviseringspulje på -10,0 mio. kr. afsat vedrørende prisafprøvning samt undersøgelse af indkøbsområdet. Side 27
2011 Omstillingspulje på 5,0 mio. kr., halvdelen af provenuet af effektiviseringspulje afsættes i en reservepulje. Afsat råderumspulje på 4,5 mio. kr. i 2011, 12,7 mio. kr. i 2012 samt 13,0 mio. kr. i 2013-14. Hvortil kommer ØK s bufferpulje fra 2010 på 6,0 mio. kr. i alle årene. Anlæg Salg af Sundhøj Tandklinik samt tandklinik i Tinghusgade er flyttet fra budget 2010 til 2011. Tandklinikkerne sælges som led i etablering af én fælles tandklinik. Afsat pulje på 31,0 mio. kr. til endnu ikke konkretiserede anlæg vedrørende kvalitetsfondsmindler i 2014. Side 28
2011 Tabeller og nøgletal Administration 2010 2011 2012 2013 2014 Sygefravær 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Fravær ved barsel 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Andet fravær 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Uansøgt afsked: - Sygdom 90 100 100 100 100 - Nedsat tid 5 30 30 30 30 - Opsigelse vikarer - Andet Kan ikke opgøres 75 100 100 100 100 Kursusdage arr. af L&P 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Antal sager vedr. ansættelser 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Årsopgørelser vedr. løn 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 Risikostyring Arbejdsskader (1.000 kr.): - Præmier 0 0 0 0 0 - Erstatninger og fonde 1.521 1.546 1.567 1.567 1.567 - Antal skader 300 300 300 300 300 - Skadesfrekvens - - - - - Risikostyring Øvrige skader (1.000 kr.) - Præmier 6.729 6.838 6.074 6.074 6.074 - Erstatninger og fonde 2.095 2.129 21.599 2.159 2.159 - Antal skader 600 550 450 400 400 - Skadesfrekvens - - - - - Side 29
2011 Beskrivelse af politikområde: Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. Rammebetingelser Økonomisk sikring dækker over udgifter til sundhedsudgifter, personlige tillæg, pensioner, boligstøtte, børnetilskud, børnebidrag mv. Økonomisk Sikring er underlagt lovgivningen på områderne. Fokusområde: Sociale udgifter, Økonomisk sikring Tema: Økonomisk sikring dækker sundhedsudgifter, personlige tillæg, helbredstillæg, sociale pensioner, boligstøtte, børnetilskud, børnebidrag mv. Økonomisk sikring er underlagt lov fastsatte tildelingskriterier via de enkelt faglove. Mål: Mål for Svendborg Kommune er at give en helhedsorienteret service med udgangspunkt i den enkelte borgers ønske og situation. Endvidere er målet at give god vejledning og yde smidig sagsbehandling, som kan forebygge, at mindre økonomiske problemer hos borgerne bliver til større problemer. Sagsbehandlingen skal gøres så kort som muligt. Slutteligt er målet at sikre, at Borgerservice udbetaler den korrekte ydelse, på det korrekte tidspunkt, til den korrekte borger. Veje til målet: Fortløbende ledelsesmæssigt fokus på medarbejderne udvikling i deres serviceprofil. Samt ledelsesmæssig fokus på intern driftsoptimering og optimal arbejdstilrettelæggelse samt maximal udnyttelse af ressourcerne. Status for målopfyldelse: Status opgørelse løbende på afdelingsniveau og teamniveau. Status opgøres ved næste regnskabsafslutning for 2011. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelsen beskrives efter næste regnskabsaflæggelse (2011). Side 30
2011 Økonomisk oversigt for området Politiområde Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. Vedtaget budget 2010 2011 2012 2013 2014 Drift Sundhedsudgifter (begravelseshjælp, befordringsudgifter) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Personlige tillæg mv. 8,3 8,5 8,5 8,5 8,5 Førtildspension med 50% ref. 38,6 36,3 34,1 32,3 30,5 Førtidspension med 35% ref. 65,0 63,0 58,0 55,0 53,5 Førtidspension med 35% ref. - nye 180,5 179,0 197,1 211,5 224,4 Boligydelse til pensionister 28,8 29,1 29,1 29,1 29,1 Boligsikring 19,6 20,0 20,0 20,0 20,0 Drift i alt 344,7 339,8 350,7 360,3 369,9 Økonomisk Sikring i alt 344,7 339,8 350,7 360,3 369,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift På området sundhedsudgifter er der ikke foretaget nogen ændring. Udgifterne forventes på baggrund af regnskab 2009 samt udviklingen i 2010 at blive det samme. På førtidspensionsområdet er udgifterne nedjusteret på baggrund af udviklingen i 2010. Ændret praksis i nytilkendelser af førtidspension har bevirket, at der er et fald i antallet af førtidspensionister set i forhold til de tidligere budgetforudsætninger. I de nye budgetforudsætninger er der taget udgangspunkt i den ændrede praksis samt prognoser fra Kommune Data. Der er indregnet en stigning i nytilkendelser pr. år med: 79 personer i budget 2011 (mod tidligere 264) 90 personer i budget 2012 ( 204) 90 personer i budget 2013 ( 192) 90 personer i budget 2014 ( 180) På boligstøtteområdet er der foretaget en nedskrivning med 0,2 mio. kr., som skyldes indsats til helhedsorienteret sagsbehandling. Side 31
2011 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2008 Regnskab 2009 2010 2011 Førtidspension med 50% refusion 694 664 611 585 Førtidspension med 35% refusion Modtagere af boligsikring Modtagere af boligydelse Antallet af personer er opgjort i årsværk 2129 234 2606 2489 2412 2437 2437 2437 4223 4230 4230 4230 ECO Nøgletal udvikling Regnskab 2008 Regnskab 2009 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 584 578 Førtidspensioner i alt kr. 17-64 årige 5915 6813 Boligsikring i alt kr. 464 513 Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) ECO Nøgletal Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Andel førtidspensionister (i pct. af antal 17-64 årige) Januar 2010 9,4 8,2 8,5 7,0 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (ipct. af antal 17-64 årige) December 2009 6,9 5,0 4,7 5,4 Kilde: ECO nøgletal Side 32