Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm
Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede bolsjer fra kvæg 2
Resultat 2016 - konventionel 2016 2015 Antal ejendomme 39 39 Antal årskøer 234 226 Antal ha 190 194 Kg EKM leveret 10.531 10.314 Mælkepris pr. kg EKM 2,16 2,26 Dækningsbidrag pr. årsko 8.736 10.107 Resultat efter finansiering - 234.000 22.000 Resultat efter finansiering pr årsko - 1.000 97 Resultat før regulering og skat - 19.000 243.000 Resultat før regulering og skat pr årsko - 81 1.075 Konsolidering - 407.000-245.000 Ændring 8-4 217-0,1-1.371-256.000-1.097-262.000-1.156-162.000 2 %% 13 %% 3
Resultat 2016 - økologisk 2016 2015 Antal ejendomme 12 12 Antal årskøer 175 165 Antal ha 225 218 Kg EKM leveret 9.930 9.248 Mælkepris pr. kg EKM 3,37 3,15 Dækningsbidrag pr. årsko 15.235 13.670 Resultat efter finansiering 818.000 799.000 Resultat efter finansiering pr årsko 4.674 4.842 Resultat før regulering og skat 1.177.000 1.154.000 Resultat før regulering og skat pr årsko 6.726 6.994 Konsolidering 320.000 149.000 Ændring 682 0,22 1.565 19.000-168 23.000-268 171.000 7 %% 11 %% 4
Forventninger til 2017 2017 Antal årskøer 388 Antal ha 291 Seneste prognose: 2,87 kr. gns. året +33 % Kg EKM leveret 10.354 Mælkepris pr. kg EKM 2,61 Dækningsbidrag pr. årsko 13.638 22 %% Resultat efter finansiering 1.678.000 Resultat efter finansiering pr årsko 4.325 Resultat før regulering og skat 1.783.000 Resultat før regulering og skat pr årsko 4.595 Juli + august Diff. 2016 2017 1,86 2,83 +52 % 5
Stykomkostninger - konventionelle Omkostninger pr. kg EKM 2016 2015 2014 2013 Udsæd 0,06 0,06 0,07 0,07 Gødning 0,05 0,06 0,06 0,07 Planteavl 0,03 0,03 0,04 0,04 Diverse mark 0,03 0,03 0,03 0,03 I alt mark 0,17 0,18 0,20 0,21 Korn 0,11 0,09 0,10 0,13 Færdigbanding 0,71 1,37 0,71 1,36 0,81 1,52 0,87 1,67 Grovfoder 0,55 0,56 0,61 0,67 Dyrlæge 0,06 0,06 0,06 0,06 Diverse køer 0,16 0,17 0,12 0,16 Samlede stykomkostninger 1,76 1,77 1,90 2,10 Mælkepris 2,16 2,26 2,90 2,88 6
Stykomkostninger - økologer Omkostninger pr. kg EKM 2016 2015 2014 2013 Udsæd 0,07 0,09 0,09 0,09 Diverse mark 0,03 0,03 0,04 0,04 I alt mark 0,10 0,12 0,13 0,13 Korn 0,33 0,30 0,44 0,42 2,02 1,83 1,88 Færdigbanding 0,77 0,70 0,65 0,73 Grovfoder 0,92 0,83 0,79 0,88 Dyrlæge 0,08 0,09 0,08 0,08 Diverse køer + 0,61 0,17 0,18 0,18 0,20 Samlede stykomkostninger kr./kg EKM 2,37 2,22 2,27 2,44 2,03 Mælkepris 3,36 3,11 3,45 3,33 7
Kapacitetsomkostninger pr. kg EKM Konventionelle Omkostninger pr. kg EKM 2016 2015 2014 2013 2017 Energi 0,09 0,10 0,13 0,14 0,09 Maskinstation 0,23 0,23 0,26 0,26 0,26 Vedligehold 0,16 0,17 0,21 0,20 0,14 Investeringer over driften - 0,01 0,01 0,01 Løn 0,29 0,29 0,30 0,28 0,32 Ejendomsskat og forsikringer 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 Diverse omkostninger 0,08 0,08 0,08 0,09 0,07 Samlede kapacitetsomkostninger 0,90 0,93 1,05 1,03 0,93 Mælkepris 2,16 2,26 2,90 2,88 2,65 +0,15 8
Kapacitetsomkostninger pr. kg EKM Økologer Omkostninger pr. kg EKM 2016 2015 2014 2013 Energi 0,11 0,11 0,15 0,15 Maskinstation 0,32 0,33 0,34 0,31 Vedligehold 0,29 0,24 0,26 0,25 Investeringer over driften 0,01 0,01 0,01 0,01 Løn 0,42 0,40 0,41 0,37 Ejendomsskat og forsikringer 0,07 0,07 0,08 0,08 Diverse omkostninger 0,11 0,11 0,12 0,11 Samlede kapacitetsomkostninger 1,33 1,27 1,37 1,28 Mælkepris 3,36 3,11 3,45 3,33 Overskud af økologi +0,19 +0,08-0,16-0,01 9
Udvikling gæld - konventionelle Gæld pr. årsko 2016 2015 2014 2013 Realkredit 108.436 112.889 106.448 108.509 Bank inkl. kassekredit 34.650 33.195 35.178 37.276 Anden gæld 11.120 11.544 13.991 13.953 Samlet gæld 154.205 157.628 155.617 159.737 Aktiver 180.509 187.229 181.730 188.790 Finansieringsomkostninger i alt 4.069 4.506 4.805 4.933 Gennemsnitlig rente 2,64% 2,86% 3,09% 3,09% 2016 2015 2014 2013 Investeringer i året 704.000 733.000 1.243.000 2.033.000 Afskrivninger i året 839.000 820.000 806.000 799.000 Mælkepris 2,16 2,26 2,90 2,88 10
Udvikling gæld - økologer Gæld pr. årsko 2016 2015 2014 2013 Realkredit 116.406 123.842 136.547 133.318 Bank inkl. kassekredit 40.349 40.067 29.776 32.388 Anden gæld 9.411 11.255 20.324 20.424 Samlet gæld 166.166 175.164 186.647 186.129 Aktiver 216.808 225.271 249.910 248.931 Finansieringsomkostninger i alt 5.150 5.448 4.597 5.034 Gennemsnilig rente 3,10% 3,11% 2,46% 2,70% 2016 2015 2014 2013 Investeringer i året 1.221.000 794.000 1.903.000 676.000 Afskrivninger i året 776.000 707.000 757.000 727.000 Mælkepris 3,36 3,11 3,45 3,33 11
Fremstillingspris Fremstillingspris - konventionelle 2016 2015 2014 2013 2017 Kr./kg EKM 2,26 2,25 2,47 2,64 2,15 Ændring pr. kg EKM 0,10-0,01-0,43-0,24 0,50 Fremstillingspris - økologer 2016 2015 2014 2013 Kr./kg EKM 2,89 2,61 2,74 2,81 Ændring pr. kg EKM -0,47-0,50-0,71-0,52 12
Prisudvikling Økologitillæg pr. kg EKM: 2013: 58 øre 2014: 53 øre 2015: 87 øre 2016: 123 øre 2017: 92 øre Budget 2017: 287/379 13
Overblik over produktion og foderforbrug Gns 25 % laveste 25 % højeste Antal årskøer 234 168 268 Ydelse leveret (kg EKM) 10.356 9.804 11.084 antal opdræt pr. årsko 0,933 0,825 1,05 FEDT, % 4,49 4,13 4,38 PROTEIN, % 3,61 3,46 3,60 Celletal 185 175 215 Kr./kg EKM 2,16 2,13 2,18 Nulpunktsmælkepris konsolidering 2,34 1,64 2,10 2,54 3,18 FE grovfoder/årsko 5.593 4.816 6.385 Foder grovfoder, kr./kg EKM 0,61 0,52 0,72 FE tilskudsfoder/årsko 3.588 3.245 3.940 Kr. pr. årsko 7.577 6.378 8.360 Tilskudsfoder, Kr. pr. kg EKM 0,72 0,52 0,72 Foderomkostninger i alt, pr. kg EKM 1,25 1,09 1,39 Foderomkostninger i alt, pr. årsko 12.977 11.689 14.198 14
Foderomkostninger kr i alt pr kg EKM 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 GNS 1,33 kr pr kg EKM 25 % Bedste 1,21 kr pr kg EKM 1,10 1,00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 15
Tilskudsfoder kr pr kg EKM 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 Gns 0,72 kr pr kg EKM 25% fraktil 0,64 kr pr kg EKM 0,60 0,50 0,40 Opnåelig i foderkontrol 0,42 kr pr kg EKM 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 16
Hvordan reduceres foderomkostninger? Energiudnyttelsen 5 % = 694 kr pr årsko Valg af fodermidler - har du nogle fodermidler du skal bruge? Græsensilage med protein giver plads til mere korn i ration Korn koster 1,20 kr. pr kg Tilskudsfoder koster minimum 1,70 kr. pr kg Brug kun tilsætningsstoffer med virkning 17
Foder hvad kan reducere omkostninger? Helst meget græsensilage protein Så meget korn som muligt Så meget urea som muligt Ikke på kompromis med næringsstoffer Ikke på kompromis med produktion og sundhed Ingen præferencer for fodermidler 18
Pris på proteinkilder Kr pr 100 kg PBV /kg Sojaskrå 280 213 280 Hvede/rug + 180 g urea/kridt Rapskage + 37 g urea/kridt Rapsskrå + 8 g urea/kridt 115 213 200 200 213 245 190 213 245 Urea kridt 80% 425 1447 Pris pr kg, Samme Energi og PBV 19
Benchmark restbeløb foderkontrol 20
Benchmark foderkontrol Hent den i DMS Analyser og lister Analyseudskrifter Benchmark restbeløb pr. ko 21
Tilskud til investeringer Muligheder i 2017 modernisering af kvægstalde Hele puljen afsat til 2017 er flyttet til 2016 pga. meget stor ansøgning i 2016. Alle svar på ansøgninger til 2016 er givet, og alle ansøgere har modtaget svar. Pt. ser det ud til at der kommer en pulje igen i 2018, men intet er endnu sikkert. Økologipuljen er afsluttet i januar 2017 endnu ingen svar. 22
Tilskud til investeringer Miljøteknologipuljen Ansøgningsfristen er udløbet, men ansøgninger endnu ikke behandlet runden fra 2015 er netop afsluttet. Jeanette Oldenburg Grøn Direkte tlf. 9635 1182 Evt. mulighed for overdragelse af allerede bevilgede tilskud til en kollega. Ansøgninger om udbetalinger er stadig i gang. Agri Nord kartotek med interesserede ansøgere til fremtidige puljer, samt til landmænd med projekter der ikke forventes udnyttet. 23
Tilskud til investeringer Energisparertilskud Ved køb af maskiner Ved renovering af stalde, eks LED lys, ventilation. Varierende regler og muligheder. Flemming Pedersen Direkte tlf. 9635 1190 24
NON GM mælk Forventning til fremtiden er meget mere NON GM mælk Der skal fodres med GM fri foder Det er næsten kun soja der er GMO foder Merpris ca. 130 kr. pr 100 kg - det er alt for dyrt Soja skal derfor erstattes med andre fodermidler Bruges der 2 kg soja i foderration er hele gevinsten ved non GM mælk spist op af merudgifter til GMO-soja Merindtægt pr ko pr år 750 kr. ved 10.000 kg mælk. 25
Kort nyt fra kvægkonsulenten Energiniveau i ration, påvirker restbeløbet Lav små ændringer, en ting ad gangen, følg det nøje på foderkontrol. Grovfoder af god kvalitet er en god hjælp Tre gange malkning Ydelse 7-15% op, bedre effektivitet, højere vedligehold Det giver ekstra arbejde Kviekrydsningskalve kan det give afkast? Restbeløb + 6 kr. pr dag inkl. præmie for kvier. 26
Spørgsmål? 27