Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet og investeringer Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti, Focus Fredensborg, Dansk Folkeparti, Venstre og Borgernes Stemme har indgået budgetforlig for 2012-15. Et budget med stabilitet og investeringer. Stabilitet i kommunens økonomi: Byrådet ser nu effekten af de senere års stramme styring og den politiske ansvarlighed for Fredensborg Kommunes økonomi. Lav økonomisk vækst i det danske samfund, krav om nulvækst i den offentlige sektor og en stram kommunal økonomi udfordrer Byrådets ambition om, at det skal være endnu bedre at bo og leve i Fredensborg Kommune. Rammerne for dette års budgetlægning har således også i år været Økonomiaftalen mellem Regering og KL. En aftale der set under ét stiller krav om nulvækst og opbremsning i de kommunale serviceudgifter og fastholdelse af den kommunale skatteudskrivning. Med budgettet for 2012-15 vil Byrådet vedtage et budget, der er stadig mere robust og samtidig rummer serviceløft og investeringer i en udvikling af Fredensborg Kommune. En mulighed, der er skabt gennem de senere års tilbageholdenhed og besparelser på stort set alle kommunale kerneopgaver. Derfor afspejler budgetforliget også den stabilitet, der er i forventningerne til regnskab 2011, hvor det for alvor er lykkedes at bremse op for tidligere års udgiftsudvikling navnlig på de specialiserede områder. Investeringer i velfærd og udvikling Fredensborg Kommune skal være et godt sted at bo og leve. Derfor har forligspartierne lagt vægt på at skaffe et råderum til investeringer i kommunens udvikling og i borgernes velfærd. Det gælder således navnlig investeringer på børneområdet og på skoleområdet, men også ældreområdet er tilgodeset. Kommunen skal være attraktiv for både borgere, der bor her og for vores efterkommere. Derfor lægger forligspartierne også vægt på, at kunne udbygge områder i kommunen og understøtte denne udvikling med flere fritidsfaciliteter og forbedret tilbud til børnefamilier og de ældre medborgere. Budgetforligets hovedelementer Med budgettet for 2012-15 har partierne lagt nye spor ud for de kommende år og i det følgende redegøres for de væsentligste elementer i budgetforliget: Side 1 af 6
Finansiering Skatten holdes i ro. Partierne er enige om at fastholde det nuværende skatteniveau og den økonomiske politik i perioden. I 2012 skabes et driftsoverskud på 48 mio. kr og over perioden et samlet driftsoverskud på 330 mio. kr. Et overskud der med de givne forudsætninger bidrager til finansiel stabilitet, en bedre likviditet og en mindre afhængighed af indtægter fra jordsalg og låneoptag. Samtidig er der sikret finansiering og økonomisk dækning af alle nye anlægsinvesteringer og forbedringer ligesom der sker en fortsat betydelig gældsafvikling. Kassebeholdningen øges og vil i alle årene være på mindst 50 mio. gennemsnitlig. Over perioden er der afsat 60 mio til investeringer i eksisterende og nye anlæg. Der er enighed om at udmønte godt halvdelen i form af konkrete initiativer og afvente udmøntning af den resterende del til, der er sikkerhed for realisering af de budgetterede salgsindtægter. Anlægsstyringsmodellen fastholdes og sikrer at der ikke igangsættes anlægsprojekter, der ikke er modsvaret af realiseret salgsindtægter eller anden finansiering. For at understøtte robustheden i budgettet videreføres reserver til imødegåelse af uforudsete udgifter eller en særlig indsats. Der er således en reserve på 10 mio. kr. årligt til driftsudgifter og en reserve på 10 mio. kr. årligt til anlægsinvesteringer. Endvidere er afsat en reserve på 5 mio. kr. årligt til at dække usikkerheden på kommunens sale-and-lease-back arrangementer. Der er budgetteret med en betydelig afvikling af kommunens gæld. Kommunens gæld afdrages således netto med ca. 120 mio. kr. over de næste fire år. For at nedbringe gælden yderligere og samtidig reducere finansielle usikkerheder i kommunens låneportefølje vil Byrådet undersøge mulighederne for en tidligere afvikling af kommunens sale-and-lease-back arrangementer og der er enighed om, at reserven på 5 mio årligt til imødegåelse af usikkerheden på arrangementet konverteres til anlæg, dersom arrangementet afvikles før tid. Der er samlet set budgetteret med serviceløft og nye initiativer for i alt 150 mio kr. Budgettet indeholder derfor også omprioriteringer og besparelser for ca. 60 mio. Omprioriteringer der dermed også bidrager til delvis finansiering af serviceløft til bedre velfærd for børnefamilier og ældre. I 2014 er kommunen uafhængig af jord- og ejendomssalg mv. På det tidspunkt kan nødvendige anlægsinvesteringer finansieres af det budgetterede driftsoverskud. Der er i de første år af perioden 2012-13 dog forudsat salgsindtægter på 45 mio. Fra 2014 er anlægsindtægterne sat til nul kr. Budgetforliget ændrer ikke ved det planlagte salg af Humlebæk Syd, men er ikke gjort afhængig af en given salgsindtægt. 2
Områder med serviceløft For at styrke og forbedre vilkårene for de yngste medborgere afsætte netto 12 mio kr. til højere personalenormeringer i kommunens daginstitutioner. Til støtte for den pædagogiske kvalitet er det forudsat, at beløbet anvendes til ansættelse af pædagogisk uddannet personale. Endvidere gennemføres i 2012 en undersøgelse af børnenes fremmøde overdagen. Tilskud til museumsområdet tilbageføres til 2009 niveau. Det betyder at der afsættes kr. 3 mio kr. og som også skal fremme initiativer og projekter målrettet for kommunens institutioner og skoler. Uddannelsesforberedende tilbud til unge. For at støtte alle unge i at få en ungdomsuddannelse etableres et særligt tilbud (11. skoleår) til unge, der har forladt folkeskolen og som har behov for ekstraordinær støtte og indsats forud for en ungdomsuddannelse. Byrådets målsætning er således at 95% af de unge i aldersgruppen 15-17 år skal have en ungdomsuddannelse og en ambition om at Fredensborg Kommune har landets laveste ungdomsarbejdsløshed. Der afsættes 6,8 mio kr. og det undersøges om tilbuddet kan etableres i et samarbejde/organisatorisk konstruktion med Helsingør Kommune. For elever i Fredensborg Kommune etableres tilbuddet på Møllevejens skole. For at fremme og understøtte motivation og faglighed hos særligt velbegavede elever afsættes 2,4 kr. til talentundervisning på mellemtrinet i kommunens folkeskoler. Til støtte for børn med sprogvanskeligheder afsættes yderligere 1,6 mio kr. til sprogstimulerende indsats i kommunens skoler Til fremme og støtte af det frivillige foreningsliv afsætte yderligere 1,6 mio kr. årligt Som led i bestræbelserne på, at fremme effektivitet gennem administrative og ledelsesmæssige fællesskaber igangsættes en proces for en mulig sammenlægning af Ullerød skole med Kokkedal skole. En proces der følger og respekterer de regler, der gælder for høring af skolebestyrelser m.m. Med budgetforliget er der således ikke truffet beslutning om en sammenlægning. Såfremt potentialet ikke hjemtages vil et eventuelt budgetunderskud, vil blive finansieret af den afsatte driftsreserve. Med virkning fra 2015 afsættes 20 mio kr. årligt til genindførelse af fuld prisfremskrivning for alle enheder driftsbudgetter. Investeringer og anlæg Kommunens fritidsfaciliteter udbygges og forbedres. Derfor afsættes 25 mio til forbedring faciliteterne i Humlebæk. Der afsættes projektmidler til vurdering af behov og muligheder for udbygning af foreningslokaler, medborgerfaciliteter etc. - et Byen Hus i Kokkedal etableret i tilknytning til eller på området ved og omkring Kokkedal Skole og Egedalshallen. Tilsvarende afsættes projekte- 3
ringsmidler til undersøgelse af mulighederne for et medborgerhus i Nivå. Derudover afsættes midler til analyse af behovet for fritidsfaciliteter. Der afsættes 1,6 mio kr. til øget pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder. I 2012 suppleres dette med ekstra 0,1 mio kr. til særlig oprensning af kommunens damme. Investeringer i digitalisering og udvikling i velfærdsteknologi er en national dagsorden. Derfor afsættes 21 mio over perioden til investeringer og udvikling og til støtte for en mere stabil IT-drift. For at forbedre trafiksikkerheden på Isterødvejen anlægges rundkørsel i 2013. Som forberedelse hertil undersøges muligheden for statens overtagelse af kommunens del af Isterødvejen. Som led i større tilgængelighed og åbenhed afsættes 0,5 mio kr. til etablering af teleslynge og lydanlæg i rådhusets borgerservice og byrådssal og der afsættes 0,8 mio kr. til forbedret handicaptilgængelighed i bred forstand. Der reserveres 6 mio i 2012 til udbedring af påbudte PCB-foranstaltninger i kommunale bygninger. Beløbet finansieres af den særlige anlægsreserve. Yderligere tiltag finansieres af reserverne. Det planlagte dige i Jellerød etableres i foråret 2012. Omkostningerne på kr. 2 mio finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på anlægsreserven i 2011. For at sikre borgernes mobilitet på stier, fortove og cykelstier er der i 2012 og 2013 afsat 5 mio til formålet. Det afsættes 0,9 kr. til registrering af bevaringsværdige bygninger før 1940 (SAVE-registrering). Formålet er at der skabes et fuldt overblik over bevaringsværdige bygninger i kommunen. Med budgetforliget har partierne fortsat stort opmærksomhed på andre forhold med betydning for den politiske prioritering. Det gælder således: At der fortsat skal arbejdes for effektiviseringer i de administrative løsninger, herunder udvikling i arbejdsmetoder, selvbetjeningsløsninger potentialer i endnu mere effektive indkøb. En opmærksomhed der gælder både på rådhuset og i kommunale institutioner. Derfor indeholder budgetforliget også i år finansieringsbidrag gennem sådanne initiativer At der med resultaterne i både 2011 også fremadrettet er stor fokus på styring af indsats og udgifter på de specialiserede områder og på andre områder, hvor styrbarheden kræver en særlig opmærksomhed. Det gælder således også arbejdsmarkedsområdet. Som led i frikommuneforsøget søges gevinster ved afbyrokratisering på beskæftigelsesområdet, som lægges i kassen. Derudover er der enighed om at søge frikommuneforsøg for indtægtsgradueret praktisk hjemmehjælp. Besparelsen på 4
bleer i daginstitutionerne gøres afhængig af at kommunen som frikommune opnår mulighed for at give forældrene mulighed for at købe bleer til kommunens pris. For en uddybning af budgetforliget investeringer, serviceløft og finansieringsbidrag henvises til vedlagte bilag. Budgetforlig 2012-2015 For Socialdemokratiet: For SF: For Radikale Venstre: For Konservative: For Ventre: For Dansk Folkeparti: 5
For Fokus Fredensborg: For Borgernes Stemme: 6