Udvalget for social og ældre 1
i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 00.25 Faste ejendomme 651 651 651 651 11 Beboelse -229-229 -229-229 19 Ældreboliger 881 881 881 881 04.62 Sundhedsudgifter mv. 5.932 5.517 5.517 5.517 85 Kommunal tandpleje 1.124 1.124 1.124 1.124 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.808 4.393 4.393 4.393 05.22 Kontanthjælp og aktivering -4.209-4.209-4.209-4.209 07 Indtægt fra den centrale refusionsordning -4.209-4.209-4.209-4.209 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 148 148 148 148 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 148 148 148 148 05.30 Tilbud til ældre 326.945 338.000 351.850 359.448 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 89.892 89.892 89.892 89.892 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 151.219 163.084 176.949 184.577 28 Hjemmesygepleje 26.470 26.470 26.470 26.470 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 33.084 33.084 33.084 33.084 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ( 112, 113, 116 og 117) 25.123 24.313 24.298 24.268 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 0.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1.157 1.157 1.157 1.157 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 218.574 220.884 220.886 220.830 38 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 15.488 15.488 15.488 15.488 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap ( 85, 95, 96, 102 og 118) 34.039 34.039 34.039 34.039 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. til handicappede ( 112, 113, 114, 116 og 117) 8.795 8.030 8.021 8.021 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 1.495 1.495 1.495 1.495 50 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) 34.770 37.886 37.897 37.841 51 Botilbudslignende tilbud ( 4 stk. 1 nr. 3) 63.792 63.792 63.792 63.792 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 28.402 28.402 28.402 28.402 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) 2.384 2.384 2.384 2.384 2
i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 16.504 16.463 16.463 16.463 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 12.904 12.904 12.904 12.904 05.57 Kontante ydelser 6.945 6.945 6.945 6.945 72 Sociale formål 6.945 6.945 6.945 6.945 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv. 814 939 814 939 99 Øvrige sociale formål 814 939 814 939 Social & Ældre i alt 555.800 568.875 582.601 590.269 Borgerservice BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 02.32 Kollektiv trafik 1.243 1.243 1.243 1.243 31 Busdrift 1.243 1.243 1.243 1.243 05.30 Tilbud til ældre 1.817 1.817 1.817 1.817 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre 1.679 1.679 1.679 1.679 31 Hjælpemidler, forbrugsgode, boligindretning og befordring til ældre ( 112, 113, 116 og 117) 138 138 138 138 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.342 1.342 1.342 1.342 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. til handicappede ( 112, 113, 114, 116 og 117) 138 138 138 138 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 640 640 640 640 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 564 564 564 564 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 164.034 164.427 165.843 167.240 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 22.677 29.349 36.015 43.213 67 Personlige tillæg mv. 4.828 4.828 4.828 4.828 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 136.529 130.250 124.999 119.198 05.57 Kontante ydelser 28.108 28.108 28.108 28.108 72 Sociale formål 1.679 1.679 1.679 1.679 76 Boligydelse til pensionister 15.555 15.555 15.555 15.555 77 Boligsikring 10.875 10.875 10.875 10.875 Borgerservice i alt 196.545 196.937 198.353 199.750 Udvalget for social og ældre 752.345 765.812 780.954 790.019 3
Social & Ældre Social & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældreområdet, voksne med særlige behov samt udgifter vedrørende integrationsindsatsen. 00.25.11 Beboelse 011021 Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Der er 7 boliger på Fredensvej, og der er afsat budget til forbrugsafgifter, el og varme. 00.25.19 Ældreboliger Området har tidligere været budgetteret under 05.32.30 Området omfatter terminsydelser eksklusiv ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger bortset fra renter og afdrag, der bogføres på henholdsvis konto 07 og 08. Herudover er der afsat 545.000 kr. til lejetab på ældreområdet. Der er afsat 84.000 kr. til at dække udgifter til lejetab og forbrugsafgifter vedr. de lejligheder, som i en periode står tomme på det sociale område. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er etableret et STU forløb på Dagcenter Kærhøj. STU forløbet finansieres af Dagtilbud & Skole. 04.62.85 Kommunal tandpleje ( 131-132) Budgettet består af udgifter til specialtandpleje i henhold til servicelovens 131-132 og udgør tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstandplejen). Udgiften er sammensat af en basisydelse, som beregnes ud fra objektive kriterier på grundlag af folketal samt de konkrete narkose-, behandlings- og teknikudgifter pr. borger. Nettobudgettet for 2018 er på 1,124 mio. kr. 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 488451 Handlingsplan for den ældre medicinske patient Der er afsat 264.000 kr. til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygeplejen. 488453 Akutafdeling Der er afsat 4.544.000 til drift af en akutafdeling. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kvalitetsstandard for akutfunktionerne i kommunerne, som er et minimumskrav, som alle kommuner skal leve op til. Akutfunktionen skal dækkes af specialuddannede sygeplejersker. Der er råderumsreduktioner på ældreområdet for i alt 3.480.000 kr. fra 2018 og fremover. Digi-rehab For at kunne håndtere det stigende antal ældre og deres behov for hjemmehjælp, iværksættes en forebyggende træningsindsats hvorved borgerens fysiske funktionsniveau højnes og behovet for hjemmehjælpsydelser mindskes eller udsættes. Borgeren screenes af terapeut og træner herefter i 12 uger ved hjemmeplejen under opfølgning af terapeut, hvilket giver en samlet årlig reduktion på 1.000.000 kr. 4
Plejecentre, reduktion afledt af andre indsatser Der er på plejecentrene iværksat en række indsatser som er med til at reducere plejebehovet på de kommunale plejecentre. En samlet årlig reduktion på 310.000 kr. Det drejer sig bl.a. om følgende: Det gode hverdagsliv En værdig død Ansættelse af BASH terapeuter på plejecentrene Klippekortordning på plejecentrene Kommunikationsplatform Sekoia er en kommunikationsplatform som understøtter kommunikationen mellem borger, pårørende og kommunen. Sekoia understøtter ligeledes, via KMD Nexus, arbejdsprocesserne på plejehjemmet, således at der effektiviseres og tid flyttes fra skærmen til borgeren. En samlet årlig reduktion på 500.000 kr. Effektivisering af sygeplejen Alle sygeplejersker har arbejdet målrettet med fire spor: Sundhedsfremme og forebyggelse Den selvhjulpne borger Effektive arbejdsgange Uddelegering af sygeplejeopgaver Det har bl.a. udmøntet sig konkret i forhold til øget opmærksomhed på: Brug af sygeplejeklinikker Brug af dosisdispenseret medicin (et samarbejde med lægerne) Mere selvhjulpne borgere i forhold til medicinering bl.a. via velfærdsteknologi Tidlig opsporing herunder tidlig indsats så sygehusindlæggelser forebygges Delegering af sundhedsfaglige ydelser til SSA er. En samlet årlig reduktion på 600.000 kr. Udbredelse af velfærdsteknologi Velfærdsteknologi med fokus på den tidlige og forebyggende indsats, som sikrer at borgeren forbliver selvhjulpen og understøtter en god livskvalitet. Herudover kan udbredelsen af velfærdsteknologi medvirke til at borgeren oplever større fleksibilitet fx ved at være i stand til at gå på toilet selv, når behovet opstår. Fælles for en række velfærdsteknologier er desuden, at de medvirker til at øge borgerens værdighed ved fx at borgeren ikke skal have hjælp til basale menneskelige funktioner fx i forbindelse med spisning og toiletbesøg. Anvendte velfærdsteknologier er bl.a.: Skylle/tørre toiletter Virtuelle hjemmebesøg Spiserobotter Arm-støtte (hjælper borgere med nedsat funktionsevne i armene til at blive selvhjulpne) Medicin-huskere Initiativerne giver en samlet årlig reduktion på 1.000.000 kr. Aktivitetscentre Aktivitetscentrene Knudepunktet, Fredenshjem, Bøgevang reduceres med 1% af driftsbudgettet. Ledelse og medarbejdere på de berørte aktivitetscentre vil bestræbe sig på, at midlerne kan findes som en effektivisering uden negative konsekvenser for serviceniveau. En samlet årlig reduktion på 70.000 kr. 05.28.21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge I henhold til serviceloven 76 er det muligt at forlænge unges ophold i plejefamilier efter det 18. år, med det for øje, at den unge har haft mulighed for at blive i plejefamilien nogle ekstra år, for i videst muligt omfang at blive klar til at stå på egne ben i voksenlivet. Der er i 2018 budgetteret med 1 borger med betaling fra anden kommune. 5
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Der er afsat 148.000 kr. til afholdelse af udgifter til personlig og praktisk hjælp til børn i aldersgruppen 0 22 år. 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 526001 Fællesudgifter og indtægter Midlertidig i eget hjem Der er afsat 543.000 kr. til ekstra normering ved midlertidigt ophold i eget hjem. Smertefri rengøring Der er afsat 48.000 kr. til smertefri rengøring. Midlerne bruges fortrinsvis til indkøb af redskaber. Udgifter til visiteret indkøb/vareudbringning Der er afsat 53.000 kr. til betaling for vareudbringning for visiteret indkøb. Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre på fritvalgsområdet: Område Fast budget: Fast budget: Variabel visiteret I alt Uddelegeret sygepleje Medicinadministration budget Blomsterengen 193.000 198.000 4.260.000 4.651.000 Dixensminde 282.000 291.000 4.457.000 5.030.000 Enghaven 1.015.000 1.044.000 15.840.000 17.899.000 Kærdalen 709.000 729.000 10.694.000 12.132.000 Birkely 556.000 573.000 8.370.000 9.499.000 Lindecenter 567.000 584.000 8.192.000 9.343.000 Åparken 281.000 289.000 4.219.000 4.789.000 Åstruplund 182.000 187.000 2.432.000 2.801.000 Brørup Hjemmepleje 752.000 774.000 10.5556.000 12.081.000 I alt 4.537.000 4.669.000 69.019.000 78.225.000 Udgiften til hjemmehjælp er budgetteret på det enkelte område. Budgettet består af et fast budget til henholdsvis uddelegeret sygepleje og medicinadministration og et variabelt budget i forhold til skønnet forbrug. Det variable budget reguleres månedsvis bagud ud fra antal visiterede timer i henhold til afregningsmodellen. Visiteringer ude BTP procent Dagvagt 48,20 % Aftenvagt 44,22 % Nattevagt 48,65 % Praktisk hjælp 61,59 % BrugerTidsProcenten (BTP) er udtryk for den tid, der bliver brugt sammen med brugeren eller for brugeren. Herudover indeholder budgettet midler til afregning af GPS er til demente, træningshjælperordningen samt midler til projekt BASH. BASH er hjælp til at Bevare en Aktiv og Selvstændig Hverdag og er et tilbud om hjælp til selvhjælp i eget hjem. Hjælpen er møntet på personer, der, fx efter en sygdomsperiode eller et ophold på hospital, i en periode har behov for at træne nogle bestemte funktioner og aktiviteter, så de daglige gøremål igen kan klares helt eller delvist. 6
Det øvrige driftsbudget består af budget til beklædning, tjenestekørsel, uddannelse, samt sygeplejeartikler. Der er samtidig budgetteret med udgifter til transportudgifter, leasing og vedligehold af biler. Der indgår 18 nattevagtstillinger ude og inde, 8,5 på inde området og 9,5 på udeområdet. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. Levering af ydelser fra private leverandører af personlig og praktisk hjælp i henhold til servicelovens 83, jf. 91 samt 94 samt rehabiliteringsforløb 83 a. Der er afsat 10.159.000 kr. til hjælp i aldersgruppen 23 år 67 år. Vejen Kommune har pr. 01.08.2017 kontrakt med fem private leverandører. Tre leverandører tilbyder både personlig og praktisk hjælp En leverandør tilbyder kun praktisk hjælp En leverandør tilbyder kun madservice Ingen af de private leverandører tilbyder hjælp om natten. 05.30.27 Pleje og omsorg mv. primært ældre undtaget frit valg af leverandør Nedenstående hører under socialområdet: Budgettet har tidligere været på funktion 05.32.32. Der budgetteres med udgifter til fem borgere som får ydelser efter friplejeloven 32 og servicelovens 83 og 85. Budgettet udgør 2.473.000 kr. Nedenstående hører under ældreområdet: 527001 Fællesudgifter og indtægter Pulje til Afregning, pleje og praktisk hjælp Hovedparten af de afsatte ressourcer til pleje og praktisk hjælp er forhåndsudlagt til områdecentrene. Denne pulje anvendes til efterregulering i forhold til visiteret tid og særligt plejekrævende borgere. Der er i 2018 afsat 949.000 kr. til udligning i forbindelse afregning af leveret personlig og praktisk hjælp. Demografisk udvikling I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for overslagsårene 2018 2021 er der indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling. 2018 2019 2020 2021 2018 5.271.000 5.271.000 5.271.000 5.271.000 2019 9.075.000 9.075.000 9.075.000 2020 5.984.000 5.984.000 2021 7.840.000 Merudgifter 5.271.000 14.346.000 20.330.000 28.171.000 I beregningen er der indregnet en effekt af sund aldring med 0,25 % på beregningen af plejebehovet. 5.271.000 kr. er overført til puljen Afregning, pleje og praktisk hjælp. Budgettet er herefter fordelt til de respektive ældrecentre på baggrund af budgettet for 2017. Budgettet 7
på ældrecentrene reguleres i løbet af året ud fra det faktisk visiterede antal hjemmehjælpstimer. Ekstra afregning på inde området Der er afsat 1.036.000 kr. til ekstra normering til beboere med ophold på ældrecentre. Fagpersonale Der er afsat 1.239.000 kr. til løn og tjenestekørsel til fagpersonale, arbejdsmiljøkonsulent, elevansvarlig samt konsulent på velfærdsydelser. Uddannelse m.v. Der er afsat 315.000 kr. til kurser og uddannelser. Elevuddannelser ældreområdet Elevuddannelserne omfatter: Social- og sundhedshjælperelever Social- og sundhedsassistentelever Sygeplejestuderende Grundforløb Fra staten modtages refusion i form af AER-bidrag (Arbejdsgivernes ElevRefusion). I budgettet er der regnet med 80 elever i alt. Elevrefusion Antal personer Social- og sundhedshjælpere 27 Social- og sundhedsassistentelever - Unge under 25 år 28 - Voksne over 25 år 12 I alt 67 Aktiviteter Der er afsat 215.000 kr. til udgifter vedrørende demensområdet, bl.a. til indkøb og vedligehold af GPS. Der er afsat 355.000 kr. til digi-rehab træning via app. Der er afsat 151.000 kr. til aflønning af faste læger på plejecentre. Der er afsat 324.000 kr. til drift og undervisning af sundheds- og omsorgssystemet Care der bruges til styring af hjemmepleje og sygepleje. Der er afsat 394.000 til drift af PDA, (håndholdt computer). Der er afsat 152.000 kr. til implementering af fællessprog 3. Der er afsat 147.000 kr. til centrenes andel af udgifter til datasystemet til bestilling og opkrævning af madservice (PC-data). Der er afsat 821.000 kr. til tab på madservice pga. prisloft. Der er afsat 851.000 til indkøb og implementering af velfærdsteknologi. Derudover er der afsat 95.000 kr. til kontorholdsudgifter. Betaling andre offentlige myndigheder Der er afsat 9.362.000 kr. til betaling for borgere i andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 39 borgere. Der er budgetteret med indtægter på 4.225.000 kr. for borgere fra andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 22 borgere. 8
Ledelse og administration Der er afsat 939.000 kr. til ledelse og administration. Leveringen af personlig og praktisk hjælp er opdelt i tre distrikter bestående af følgende ældrecentre: Antal boliger I alt Plejeboliger inde Heraf midlertidige Demensboliger Distrikt 1: Kærdalen, Vejen 87 11 18 105 Birkely, Askov 33 0 0 33 Lindecenter, Bække 10 0 0 10 Distrikt 2: Dixensminde, Jels 29 3 0 29 Enghaven, Rødding 35 2 16 51 Distrikt 3: Blomsterengen, Holsted 17 1 11 28 Plejehjemmet Lundtoft 31 1 8 39 Åparken, Holsted 18 3 0 18 Åstruplund, Glejbjerg 18 2 0 18 Antal boliger i alt 278 23 53 331 Indeområdet er budgetteret med et fast budget med mulighed for budgetreguleringer fra puljen Afregning pleje og praktisk hjælp til særligt ressourcekrævende borgere. Nattevagter: Inde Ude I alt Distrikt 1: Kærdalen, Vejen 1,0 4,0 5,0 Birkely, Askov 1,0 0,0 1,0 Lindecenter, Bække 0,5 0,5 1,0 Distrikt 2: Dixensminde, Jels 1,0 0,0 1,0 Enghaven, Rødding 1,0 2,0 3,0 Distrikt 3: Blomsterengen Holsted 1,0 1,0 2,0 Plejehjemmet Lundtoft 1,0 1,0 2,0 Åparken, Holsted 1,0 1,0 2,0 Åstruplund, Glejbjerg 1,0 0,0 1,0 Nattevagter i alt 8,5 9,5 18,0 Lønbudgetter til ledelse og administration tildeles i henhold til den øvrige normering på området ud fra en fast ramme. Alle plejeboliger på indeområdet budgetteres med et fast budget. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv. En del af plejehjemmet Lundtoft er omfattet af de gamle regler for plejehjem. Det vil sige, at der skal beregnes husleje, el, varme og vand efter servicelovens 140. Særlige tilbud Til ægtefæller eller andre pårørende, som passer en svækket person i eget hjem, har kommunen et tilbud om ferieophold. 9
Et ferieophold kan enten handle om, at ægtefællen har brug for aflastning i hverdagen, eller at ægtefælle/samlever skal ud at rejse, og borgeren ikke kan være alene i hjemmet. Kommunen råder over to boliger til disse formål. Madproduktion MadserviceVejen står for produktion af mad til ældre borgere. Produktionskøkkenet leverer kølet vakuummad til plejecentre og ældre i eget hjem. 05.30.28 Hjemmesygepleje 528001 Fællesudgifter og indtægter Der er afsat 494.000 kr. til uddannelse af sygeplejen. Midlerne er en del af puljen til det nære sundhedsvæsen. Hjemmesygeplejen er opdelt i 3 distrikter og budgetteret som et fast budget på tre områdecentre, Kærdalen, Enghaven og Åparken. Distrikterne dækker følgende områder: Distrikt 1: Kærdalen, Vejen Birkely, Askov Lindecenter, Bække Distrikt 2: Enghaven, Rødding Dixensminde, Jels Distrikt 3: Åparken, Holsted Blomsterengen, Holsted Åstruplund, Glejbjerg Lundtoft, Brørup 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Nedenstående hører under socialområdet: 529001 Fællesudgifter og indtægter Der budgetteres med udgifter til to borgere, som er bevilliget aflastning efter 84. Budgettet udgør 222.500 kr. Nedenstående hører under ældreområdet: 529001 Fællesudgifter og indtægter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79. Der er afsat 54.000 kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer. Derudover budgetteres med 235.000 kr. til diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjælpere og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger. På ældrecentrene er der aktivitetscentre på alle 9 ældrecentre, jf. servicelovens 79, samt 4 demensdaghjem og 1 midlertidig afdeling jf. servicelovens 84. 10
Ældrecentre Aktivitetscenter Demensdaghjem Midlertidig afdeling Blomsterengen, Holsted x x Dixensminde, Jels x Enghaven, Rødding x x Kærdalen, Vejen x x x Birkely, Askov x Lindecenter, Bække x Lundtoft, Brørup x x Åparken, Holsted x Åstruplund, Glejbjerg x Derudover er der 8 aktivitetscentre udenfor ældrecentrene på følgende adresser: Aktivitetscenter Bøgevang, Faurskovvej 8, Lindknud Aktivitetscenter Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Aktivitetscenter Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen Aktivitetscenter Linie Fem, Solhøj 2, Andst Aktivitetscenter Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg Aktivitetscenter Kvisten, Hovedgaden 2, Gesten Aktivitetscenter Rødding, Østergade 28, Rødding Aktivitetscenter Midtpunkt Holsted Aktiv Center, Holsted Aktivitetscentrene er lønmæssigt budgetlagt ud fra en fast normering til café- og aktivitetspersonale. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til cafédrift, arrangementer, kontorholdsudgifter, inventar mv. 529091 Rehabilitering Der er afsat 8.615.000 kr. til rehabilitering, til bl.a. demenskonsulenter, BASH-konsulenter m.v. 05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Her budgetteres med udgifter og indtægter til ældre (personer over 67 år) vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Budgettet udgør netto 14.934.000 kr. og består af følgende hovedområder: Kontoområde Lovgrundlag 002 Optiske synshjælpemidler Servicelovens 112 003 Arm- og benproteser Servicelovens 112 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Servicelovens 112 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler Servicelovens 112 007 Andre hjælpemidler Servicelovens 112 009 Forbrugsgoder Servicelovens 113 010 Hjælp til boligindretning Servicelovens 116 Betalinger til andre offentlige myndigheder: Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark. 11
Nettobudgettet på 2.580.000 kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en klippekortsbetaling, hvor der betales efter timeforbrug i ordningen. 531001 Myndighedsafdelingen Social & Ældre på hjælpemiddelområdet Myndighedsafdelingen Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på 2.636.000 kr. 531002 Fælles hjælpemiddeldepot. Leasingudgifter Ved kontraktophør med Zealand Care blev hjælpemidlerne, som var placeret i borgernes hjem, overtaget af Vejen Kommune. Udgiften hertil udgør 7.300.000 kr. og finansieres via Kommuneleasing. Leasingudgiften udgør i 2018 1.511.000 kr. og fordeles ligeligt mellem ældre (funktion 05.30.31) og handicap (funktion 05.38.41). 531015 Indkøb af hjælpemidler Der er budgetteret med 2.069.000 kr. til AM-redskaber og basishjælpemidler til plejehjem og ældrecentre samt indkøb af genbrugshjælpemidler og småhjælpemidler. 531040 Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup Vejen Kommune varetager driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af genbrugshjælpemidler. Vejen Kommune varetager selv opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer. Til driften af servicecentret budgetteres med udgifter til lønninger, vedligehold af hjælpemidler, reservedele til reparation af hjælpemidlerne, bygningsdrift, biler, værksted mv. Der er ved vedtagelsen af budget 2018 tilført 304.000 kr. til den videre drift af en ekstra stilling. Herudover er budgettet til nødkald reduceret med 80.000 kr., som følge af ændring i målgruppen. Det samlede nettobudget er på 4.729.000 kr. 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Budgettet som vedrører udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem og udgør 1.157.000 kr. 05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb (servicelovens 83a) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap Der er afsat 12.758.000 kr. til kommunens levering af personlig og praktisk hjælp til personer i aldersgruppen 23 år til 67 år. 12
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp til madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. Der er afsat 2.109.000 kr. til privates levering af personlig og praktisk hjælp i aldersgruppen 23 år til 67 år. 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 85, 95-96, 102 og 118) I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 1.030.000 kr. (2017-pris) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over 1.930.000 kr. (2017-pris). Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager. 539001 Fællesudgifter og -indtægter 001 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 96) Der budgetteres med tilskud til personlige hjælpere for 11 personer med nedsat funktionsevne bosat i Vejen Kommune samt betaling til andre kommuner for 1 person bosat i andre kommuner. Der er afsat 10.819.000 kr. 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 85) På det sociale område er der afsat 253.000 kr. til diverse tilskud som dækker merudgifter i forbindelse med borgerens indflytning i botilbud, hvor borgerens indtægt ikke kan dække nødvendige merudgifter. På området henstår en effektiviseringspulje fra tidligere års budgetlægning på -1.516.000 kr., som skal udmøntes ved indførelse af en ny takstmodel på det sociale område. Der er indregnet en reduktion vedrørende tilpasning af tilbud om socialpædagogisk bistand på -500.000 kr. Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for 6 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2017. Der er afsat 1.979.000 kr. Der budgetteres med betaling for en person i egne tilbud, i alt 193.000 kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat 1.458.000 kr. til private leverandører for 7 personer under det sociale område. 005 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicelovens 85) Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for tre personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2017. Der er afsat 300.000 kr. Der budgetteres med betaling for 12 personer i egne tilbud, i alt 2.216.000 kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat 322.000 kr. til private leverandører for to personer under det sociale område. 539010 Vejen Støttecenter, Ahorngade 62 og Kirsebærvej 65-67, Vejen Vejen Støttecenter yder hjemmevejledning i egen bolig iht. til SEL 85 til fem beboere i botilbuddet i Ahorngade, otte beboere botilbuddet på Kirsebærvej 65-67 samt hjemmevejledning til ca. 53 eksterne borgere i egen bolig i Vejen området. 13
Budgettet består af personaleudgifter svarende til 10,689 fuldtidsstillinger inkl. vikar, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt betaling for servicearealer (vagtstuen) til boligselskabet. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer. 539012 Bostøtte fra Bo-Vejen, Nørregade 79 A Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 3,030 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter. Der budgetteres med betaling fra anden kommune for denne person. 539013 Bostøtte fra Bo-Vejen - Bo- KMJ-projekt Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 2,190 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter samt drift af den bil, der er tilknyttet projektet. 539014 Bostøtte fra Bo-Vejen, Kærhøjparken 36 BP, Vejen Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 1,020 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter. 539021 Bakkehuset ude, Bakkegårdsparken 124, Rødding Ca. 28 personer, som bor i Bakkegårdsparken eller andre steder i Rødding og omegn, er tilknyttet støttecentret i bofællesskabet. De modtager alle hjemmestøtte. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 4,831 fuldtidsstillinger inkl. vikarudgifter. Det øvrige budget består af aktivitetsudgifter, administration, it og inventar og materiel samt bygningsdrift. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for tre personer. 539030 Vejlederteam, 85-støtte i eget hjem - Socialpsykiatrisk Center ABS Vejlederteamet yder 85-støtte til sindslidende i egen bolig samt gruppebaserede mestringsforløb til pt. 130 personer. Vejlederteamet er organiseret under Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup. Budgettet består af personaleudgifter til 85-støtte for sindslidende personer i egen bolig med 13,023 fuldtidsstilling. Vejlederteamet yder almen socialpædagogisk støtte og fungerer som akut team/ 99 opgaver. Der gives løbende et budget til specialteamet som pt. giver støtte til 15 borgere. 539031 Straks tilbud Der er afsat 1.392.000 kr. til et straks tilbud i socialpsykiatrien. Beløbet skal bl.a. være med til at tage hånd om borgerne med det samme samt nedbringe den store efterspørgsel på området. Strakstilbuddet er normeret med 3,0 fuldtidsstilling. 539040 Lille Veum, støtte i eget hjem 85 - eksterne Der ydes støtte til fem personer på Blomsterengen 8a. Derudover ydes bostøtte i eget hjem til ca. 39 personer i Brørup/Holsted distriktet. Herudover ydes der støtte til en person i en særtakst. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 8,706 stilling inkl. vikar. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv. 14
05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap På området budgetteres med udgifter og indtægter til personer med handicap (personer under 67 år) vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Det samlede budget udgør netto 5.500.000 kr. og består af følgende hovedområder: Kontoområde Lovgrundlag 001 Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 114 002 Optiske synshjælpemidler Servicelovens 112 003 Arm- og benproteser Servicelovens 112 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Servicelovens 112 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler Servicelovens 112 007 Andre hjælpemidler Servicelovens 112 009 Forbrugsgoder Servicelovens 113 010 Hjælp til boligindretning Servicelovens 116 Budgettet til støtte til køb af bil er reduceret med 543.000 kr., som fordeler sig således: 43.000 kr. som følge af ny bekendtgørelse i serviceloven, der forventes at medføre færre udgifter til støtte til køb af bil 500.000 kr. til et råderumsinitiativ vedr. bevilling af handicapbiler efter servicelovens 114. Betalinger til andre offentlige myndigheder: Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark. Nettobudgettet på 645.000 kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en klippekortsbetaling, hvor der betales efter timeforbrug i ordningen. 541001 Myndighedsafdelingen Social & Ældre på hjælpemiddelområdet Myndighedsafdelingen Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på 659.000 kr. 541002 Fælles hjælpemiddeldepot Leasingudgifter Ved kontraktophør med Zealand Care blev hjælpemidlerne, som var placeret i borgernes hjem, overtaget af Vejen Kommune. Udgiften hertil udgør 7.300.000 kr. og finansieres via Kommuneleasing. Leasingudgiften udgør i 2018 1.511.000 kr. og fordeles ligeligt mellem ældre og handicap. 541015 Indkøb af hjælpemidler Der er budgetteret med 54.000 kr. til AM-redskaber samt indkøb af genbrugshjælpemidler og småhjælpemidler til borgere med handicap. 541040 Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup Vejen Kommune varetager driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af genbrugshjælpemidler. 15
Vejen Kommune varetager selv opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer. Der er ved vedtagelsen af budget 2018 tilført 76.000 kr. til den videre drift af en ekstra stilling. Herudover er budgettet til nødkald reduceret med 20.000 kr., som følge af ændring i målgruppen, i overensstemmelse med Vejen Kommunes råderumsstrategi. Det samlede nettobudget er på 1.182.000 kr. 05.38.42 Tilbud til voksne med særlige behov Budgettet består af udgifter til betaling til andre kommuner vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 109 og 110. Det afholdes udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Budgettet udgør 3.063.000 kr. 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende og personer med særlige sociale problemer. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 1.030.000 kr. (2017-pris) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over 1.930.000 kr. (2017-pris). Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager. 550001 Fællesudgifter og indtægter 000 Puljer mv. Der budgetteres med en pulje på 198.000 kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse. Der budgetteres med 7.891.000 kr. til kendte borgere med ukendt bo- og dagtilbud, borgere der ydes ekstraudgifter på hver måned, samt unge, der fylder 18 år, og som skal have et bo- eller dagtilbud. Budgettet er lagt på baggrund af kendte til- og afgange. I 2018 er der en tilgang på 4,8 helårspersoner fra Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skoler, i alt 3.374.000 kr. stigende til 6.506.000 i 2021. Der forventes yderligere tilgang i 2019-2021. Denne tilgang er ikke indarbejdet, da der heller ikke er indarbejdet et estimat over afgang af borgere. Der er indregnet en effektivisering vedr. optimering af botilbud til borgerne på -1.754.335 kr. samt en effektivisering vedr. forlængelse af ophold i plejefamilier på - 1.245.665 kr. 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med udgift til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud, herunder den sikrede institution Kofoedsminde jf. servicelovens 108. Udgiften beregnes ud fra objektive kriterier (folketal) jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18.01.2007, og udgiften opkræves af Region Sjælland. Budgettet for 2018 er på 1.162.000 kr. 16
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personaleudgifter Der budgetteres med 241.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med 20.572.000 kr. til betalinger til andre kommuner og regioner for 20 borgere fra Vejen Kommune, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2017. 003 Længerevarende botilbud for sindslidende Betaling til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med 3.546.000 kr. til betaling til andre kommuner og regioner for otte borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster i 2017. 550002 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til længerevarende botilbud for 3 personer. Budgettet udgør 2.268.000 kr. 550020 Holtegården Holtegården er et botilbud efter 108 til voksne med en psykisk sygdom, og som har behov for et døgnophold af varierende længde og med en omfattende socialpsykiatrisk indsats. Holtegården er normeret til 18 borgere. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 31,919 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for 15 personer. 05.38.51 Botilbudslignende tilbud I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 1.030.000 kr. (2017-pris) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over 1.930.000 kr. (2017-pris). Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager. Der er ved budgetlægningen for 2018 indregnet en reduktion på -300.000 kr. på de sociale institutioner. 551001 Fællesudgifter og indtægter 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for 31 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2017. Der er afsat 23.563.000 kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat 138.000 kr. til private leverandører for en personer under det sociale område. 17
003 Botilbudslignende tilbud for sindslidende Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for tre personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2017. Der er afsat 4.028.000 kr. 551010 Nørregadehus 73, Nørregade 73-75. Vejen Nørregadehus 73 er et botilbud efter 85 for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 10 boliger. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 10,906 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventarudgifter, udgifter til bil og bygningsudgifter. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for en personer. 551011 Nørregadehus 75, Nørregade 73-75. Vejen Nørregadehus 75 er et botilbud efter 85 for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 14 boliger. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 19,753 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventarudgifter, udgifter til bil og bygningsudgifter. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for en personer. 551020 Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Målgruppen for botilbuddet er primært ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet på Nørrevang er normeret til 25 beboere. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 24,703 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift. 551021 Bakkehuset inde, Bakkegårdsparken 124, Rødding Botilbuddet Bakkegårdsparken består af otte bo-enheder. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 7,235 fuldtidsstillinger inkl. vikarudgifter. Det øvrige budget består af aktivitetsudgifter, administration, it og inventar og materiel samt bygningsdrift. 551030 Botilbud Søndergade Søndergade 72, Brørup Søndergade 72 er et privatejet kompleks bestående af tre lejligheder, som alle modtager 85 støtte. Budgettet af afsat til personaleudgifter, svarende til 0,994 fuldtidsstilling inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter, pædagogiske måltider og transport/pædagogisk kørsel. 551040 Botilbuddet Bøgely Målgruppen for botilbuddet er yngre borgere med en varig og betydeligt fysisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet er normeret til seks beboere. Boligerne består af seks individuelle og handicapvenlige 2-værelses lejligheder med thekøkken og bad/toilet. I tilknytning hertil er fælles spise- og opholdsrum samt et specialindrettet fælleskøkken. 18
Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 16,137 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer. 551041 Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Botilbuddet Lille Veum består i dag af 16 lejligheder, heraf otte nybyggede lejligheder samt otte lejligheder i eksisterende bygninger. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 14,933 fuldtidsmedarbejder samt øvrige driftsudgifter bestående af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration og bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for tre personer. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 552001 Fællesudgifter og indtægter 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Personaleudgifter Der budgetteres med udgifter til tre personer i familiepleje. Der er afsat 898.000 kr. i budgettet. Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for otte borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er på 5.172.000 kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2017. 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for to borgere. Der er afsat 851.000 kr. 552002 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 21 personer. Der er afsat 12.182.000 kr. i budgettet inkl. egenbetaling. 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 7 personer med sindslidelser. Der er afsat 4.763.000 kr. til området. 552008 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for en personer med betaling fra anden kommune. 552030 Bo-Støtten Fredensvej 10, Brørup Budgettet har tidligere været på 05.32.33 Bo-Støtten, Fredensvej 10 tilbyder 9 træningslejligheder 107 19
I Bo-Støtten findes et hotelværelse, som bruges til akutte situationer, når en borger er i krise. I opgangen findes endvidere to almindelige lejligheder for sindslidende borgere. Budgettet er afsat til personaleudgifter, svarende til 9,944 fuldtidsstillinger inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter og pædagogiske måltider. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 553001 Fællesudgifter og -indtægter Budgettet består af udgifter til ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, kontaktpersonordning for døvblinde samt betaling efter objektive kriterier (folketal) til den landsdækkende døvekonsulentordning. Budgettet udgør 2.384.000 kr. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budgettet består af udgifter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I Vejen Kommune er der tre dagcentre/værksteder med beskyttet beskæftigelse, Dagcenter Lille Veum, Værkstedet Elmegade 12 og Socialpsykiatrisk Center ABS. 558001 Fællesudgifter og indtægter 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Beskæftigelse/aktivitetstilbud Der budgetteres med betaling til dagtilbud i forbindelse med ophold i private botilbud for 12 personer. Budgettet til området er på 2.063.000 kr. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling for ni personer i beskyttet beskæftigelse i andre kommuners og regioners beskæftigelsestilbud, heraf en person med betaling fra Grønlands Hjemmestyre. Budgettet er på 1.684.000 kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2017. 003 Beskyttet beskæftigelse for sindslidende Der budgetteres med betaling til dagtilbud for fem borgere. Budgettet udgør 338.000 kr. Borgere, der er +65 år og bor i Vejen Kommune, tilbydes et dagtilbud eller aktivitetstilbud i Vejen Kommune. 558003/558004 Dagcenter og Gartneriet Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 37 heldagsbrugere, heraf en person, der udover dagcentertilbud har en særlig aftale vedrørende pasning udover dagcenterets åbningstider. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 10,867 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for seks personer. 20
558009/558010 Værkstedet Elmegade 12, Vejen Værkstedet Elmegade 12 er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Værkstedet er normeret til 26 helårsbrugere. Derudover er der ca. 19 brugere i skånejob. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 7,682 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med salgsindtægter fra produktionen. I henhold til servicelovens 105 budgetteres med arbejdsvederlag til brugerne i Værkstedet Elmegade 12. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for fire brugere. 558012, 558015, 558018 Socialpsykiatrisk Center ABS beskyttet beskæftigelse Socialpsykiatrisk Center ABS er et beskæftigelses- og kompetence tilbud efter 103 til personer med psykiske lidelser. Socialpsykiatrisk Center ABS er normeret til 60 pladser, som fordeler sig på hel- og halvtidspladser. Af de 60 pladser tilhører 20 pladser BUC. Derudover er der 15 åbne værestedspladser efter 104, som er etableret på kommunens eksisterende aktivitetscentre og på Skolegade 7 i Brørup og ikke kræver visitation, hvorfor alle sindslidende i kommunen kan benytte tilbuddet. Personalet har psykiatrifaglig baggrund. Socialpsykiatrien har igennem det sidste år omlagt aktivitetstilbuddene til beskyttet beskæftigelse efter 103 i Serviceloven med forskellig produktions- og serviceydelser for andre. Der er således tre værksteder: Industrivej Vest 20 i Vejen, Cafe Noget Særligt på Lindetorvet i Vejen Køkken og kompetenceværkstedet på Skolegade 7 i Brørup. Der budgetteres med personaleudgifter, svarende til 7,756 fuldtidsstillinger, heraf er 0,874 fuldtidsstillinger vedr. BUC. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, supervision, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedrørende bil samt udgifter til bygningsdrift. Industrivej Vest 20 Projektet lægger stor vægt på udviklingsperspektivet for de tilknyttede borgere. Målet er, at borgerne vil kunne udvikle sig positivt i et fælles projekt og senere ville kunne gå i gang med uddannelse, job eller fleksjob og dermed undgå en pensionstilkendelse. Der er tilført projektet 584.000 til lønudgifter og 99.000 kr. til driftsudgifter frem til og med 2018. Cafe Noget Særligt Socialpsykiatrisk Center Projekt Platform driver Cafe Noget Særligt, som beskyttet beskæftigelse efter 103. Projektet er en frokostcafe, hvor der produceres forskellige frokostretter og som indeholder en butik. Værkstedet er et arbejdstilbud for de borgere, som ønsker produktion. Caféen kan også modtage psykisk sårbare borgere fra jobcentre, der har behov for et praktikforløb. Cafe Noget Særligt har et samarbejde med Røde Kors Genbrugsbutik, som befinder sig i den anden ende af bygningen. Budgettet består af husleje vedr. aktivitetsdelen, lys og varme, aktivitetsbudget samt driftsudgifter og indtægter vedrørende cafedriften. 21
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budgettet består af udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 104. I Vejen Kommune er der to aktivitets- og samværstilbud: Dagcentret Kærhøj, Kærhøjparken 11, Vejen og Nørrevang aktivitetscenter, Nørregade 6, Skodborg. 559001 Fællesudgifter og / indtægter 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner og regioner for 40 personer samt betaling for tre personer med aktivitetstilbud i forbindelse med ophold i private botilbud. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2017. Budgettet på området er 6.046.000 kr. Der budgetteres med betaling for aktivitetstilbud i forbindelse med ophold i private botilbud for to personer. Budgettet til området er på 508.000 kr. 003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner for to brugere. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2017. Budgettet på området er 304.000 kr. 559009 Dagcenter Kærhøj Dagcenter Kærhøj er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Hovedvægten i tilbuddet er aktiviteter, oplevelser og socialt samvær, som udvikler brugernes selvværd og skaber tryghed. Dagcenteret er normeret til 28 helårsbrugere. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 10,225 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra en andre kommuner for to brugere. 559033 Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Dagcenteret er normeret til 21 dagcenterpladser. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 2,384 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter til bil samt udgifter til bygningsdrift. Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner for to brugere. 05.57.72 Sociale formål Budgettet består af særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik og omhandler følgende ydelser: Kontoområde Lovgrundlag Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn Aktivlovens 83 og 84 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Servicelovens 41 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Servicelovens 100 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Servicelovens 42 22