Institution Bihuset Bognæs Plads normering Takst Forslag til budget og rammeaftale for forhold til 2007 Plads normering Belægnings procent Takst belægnings procent Bihuset 30 98 2187 30 2 0 1,7% Udvidelse med 2 aflastningspladser medfører Alle afdelinger tilsammen 30 0 2143 30 2 0 1,7% ombygning af eksisterende lokaler Døgntilbud 26 98 2150 26 0 0-0,5% Antallet af pladser i dagtilbuddet er ændret fra Dagtilbud 13 98 629 13 1 0 1,0% 12 til 13 Alle afdelinger tilsammen 39 0 1610 39 1-1,9% Botilbuddet Skovsbovej Skovsbovej -Døgn 32 pladser 32 99 1404 32 0 0-1,1% Skovsbovej - særlige pladser 6 99 2446 6 0 0-3,1% særtakst 0 100 3229 1 0 særtakst 0 100 1615 1 0 Alle afdelinger tilsammen 38 0 1596 40 0 1,2 % Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk - døgnpladser 19 98 2176 20 0-2 -3,1% Pladstal i bofælleskabet er ændret fra 2 til 4. Grønnebæk - bofællesskab 4 98 1487 4 2-23 -2,6% Fordeling af udgifter mellem tilbudene er Dagtilbud 15 98 512 15 0 0-5,4% ændret væsentligt. Ændringer vedr. tjenestemandspension og tilførsel af lønmidler. Alle afdelinger tilsammen 39 0 1388 39 2 Bramdrupdam bofællesskaber Bramdrupdam bofællesskaber 31 97 1767 31 1-2 1,4% Hus 9 skærmet enhed 0 0 0 0-1 en tager højde for Enkeltmandsprojekt 1 98 5202 1 0 0 2,5% ombygning, der midlertidigt medfører lavere Hus 19 (almene boliger) 8 98 2837 8 0 0 9,9% udnyttelse af pladser. En større andel af Bofællesskab Lunderskov A 3 98 2271 3 3 udgifterne er placeret på almene boliger, Bofælleskab Lunderskov B 3 98 1928 3 3 hvilket afspejler det reelle forbrug Alle afdelinger tilsammen 46 0 2002 46 6-0,7 % Bøge Allé 16 Bøge Allé 16 12 98 3317 12 0 0-4,3% Midler til Udvikling reduceret, da beløbet var Alle afdelinger tilsammen 12 0 3251 12 0-4,3 % forkert i Budget 2007.
Børnehusene Takst Børnehusene - døgntilbud 30 95 2759 30 0 0 4,2% Børnehusene - dagtilbud 4 90 1197 4 0 0 5,6% Døgntilbud spec. 0 0 0 0-2 Humlehaven 0 0 0 0-8 Humlehaven spec. 0 0 0 0-2 Konsulentydelser 0 0 0 0 0 Døgntilbud spec 1 1 95 10156 1 1 Døgntilbud spec 2 1 95 5684 1 1 Middelfart 10 95 2048 10 10 Alle afdelinger tilsammen 46 0 2553 46 0 2,7 % Center for Kommunikation og Hjælpemidler Øgede ejendomsudgifter, som følge af flytning af dele af institutionen til andre lokaler. Ændret fordeling af fællesudgifter mellem enkeltsmandsprojekter, særforanstaltninger og ordinære pladser Afdeling 1/takst 1 Særlig aftale med kommunerne Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) Afdeling 1/takst 1 Særlig aftale med kommunerne Centrumhuset Egely Døgntilbud 15 98 1371 15 0 0-12,4% Døgntilbud 1 98 10205 1 0 0 4,3% Aktivitetstilbud 18 95 708 18 0 0 10,6% Særforanstaltning 0 98 2020 1 Alle afdelinger tilsammen 34 35 0 Egely - sikret afdeling - Ny Middelfart 15 98 5205 15 0 0 24,9% Egely - sikret afd. - objektiv finansieret 5 98 5569 5 0 0 4,2% Ændret fordeling af omkostninger for hele Stavnbogård og Puggård 10 95 2990 10 0 0-0,7% Egely. Tilførsel af ekstra ressourcer på sikrede Bo-bergskovgård og Frørupvej 9 90 4895 9 0 0-7,5% afdelinger, der var budgetteret for lavt i 2007. Skoleafdelingen 12 95 699 12 2-3 -27,5% Alle afdelinger tilsammen 51 51 2 Flydedokken Flydedokken 108 7 96 1358 7 0 0 3,4% Flydedokken-deldøgn 8 96 396 8 2 0-12,0% Flydedokken 110 6 99 1598 6 0 0 1,9% Alle afdelinger tilsammen 21 21 2
Fredericiaskolen Takst Skoleafdeling 71 98 1184 71-8 0-2,9% Elevhjem: Kollegium, Luna og Uranus 20 98 948 20-5 0 18,8% Skoleafd.: Objektiv finansiering: kr. 168 pr. Elevhjem: Pluto og Mars 8 98 2435 8 0 0 23,3% borger under 18 år. Budgettilpasning som en Børnehørerådgivning, objektiv finansieret 1 100 36437 1 følge af faldende elevtal. Alle afdelinger tilsammen 100 100-13 Fuglekær Udviklingscenter Fuglekær Udviklingscenter 27 98 2405 27 0 0-1,8% Hørgyden 12 98 2431 12 0 0 6,7% Faldet i takstniveauet skyldes primært stigning Enkeltmandsprojekter 8 95 4771 8 0 0 0,7% i en på dagtilbuddet samt Dagtilbud 21 95 737 21 0 5-11,8% fald i overheadudgifter Særforanstaltning (tillægstakst) 0 98 2399 1 0 Alle afdelinger tilsammen 68 69 0 Holtegården Jagtvej Holtegården - døgn 18 99 1558 18 0 0-3,5% Holtegården-aktivitetst. 22 96 295 22 0 0-2,6% Tilkøbsydelser 0 0 0 0 Alle afdelinger tilsammen (gennemsnitstakst) 40 40 0 Jagtvej - specialbørnehave 20 98 1193 20 0 0-16,0% Kørselsomkostninger til og fra Jagtvej er ikke Alle afdelinger tilsammen 20 20 0 indregnet i -taksten Jupitervej Jupitervej 30 98 1599 30 0 0-1,2% Reduceret Udvikling jf. takstberegning. Alle afdelinger tilsammen 30 30 0 Kastaniely Kastaniely-Intern Skole 29 98 773 29 3 0 8,4% Botilbud, afdeling 1 25 98 2932 25-1 Enkeltsmandsprojekt 1 1 100 5700 1 1 Enkeltsmandsprojekt 2 1 98 1147 1 1 Enkeltsmandsprojekt 3 1 98 555 1 1 Særforanstaltning/tillægstakst 1 0 100 541 1 Særforanstaltning/tillægstakst 2 0 100 1224 1 Særforanstaltning/tillægstakst 3 0 100 384 1 Særforanstaltning/tillægstakst 4 0 98 542 1 Alle afdelinger tilsammen 57 61 5-10,2 % Samlet fald i takster skyldes ændringer i særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter. Stigning i skoletakst skyldes bl.a indregning af udgifter til PPR, øgede ejendomsudgifter og ændret fordeling af fællesomkostninger.
Kingstrup, Bo- og besk.tilbud for senhjerneskadede Takst Døgntilbud 8 98 3278 8 0 0 3,9% Døgn-Enkeltprojekt 1 98 5290 1 0 0-1,2% Ændret fordeling af faste omkostninger mellem enkeltmandsprojekter, særforanstaltninger og Internt dagtilbud 9 98 713 9 0 0 2,9% ordinære pladser. Fald i takst for eksternt Eksternt dagtilbud 12 98 713 12 0 0-20,2% dagtilbud skyldes, at kørselsudgiften til og fra Særforanstaltning/tillægstakst 1 0 100 3504 1 tilbudet ikke er indeholdt i taksten i. Alle afdelinger tilsammen 30 31 0 Kollegiet Rømersvej Rømersvej-Kollegiet 10 96 2317 10 0 0 0,3% Rømersvej-aktivitetstilbud 19 96 353 19 3 0-1,9% Alle afdelinger tilsammen 29 29 3 Møllebakken Møllebakken - døgnophold 8 95 2443 8 0 0 3,6% For lavt budget 2007 samt indregning af Møllebakken - skoletilbud - dag 8 90 814 8 0 0 5,3% udgifter til PPR på skoledelen Alle afdelinger tilsammen 16 16 0 Nyborgskolen Skoleafdeling 1 40 98 544 40 Skoleafd. 1: Objektiv finansiering: kr. 60. Skoleafdeling 2 23 98 791 23 Skoleafd. 2: Objektiv finansiering: kr. 88. Skoleafdeling 3 5 98 779 5 Skoleafd. 3: Objektiv finansiering: kr. 87. Bo-afsnit 1 40 98 574 49 Bo-afsnit 2 23 98 714 23 Bo-afsnit 3 5 98 1884 5 Alle afdelinger tilsammen 136 881 136 2 Ny takststruktur RehabiliteringsCenter for Traumatiserede Flygtninge RCT Beskæftigelse 22 96 294 22 0 0-8,4% Odense kommune har overtaget bygningerne Røde Kors Trænings- og Bocenter Røde Kors -Døgn 27 95 3261 27 0 0-8,0% Røde Kors-Dagcenter 10 95 1045 10 0 0-15,0% Særforanstaltning/tillægstakst 1 Botilbud 0 100 2164 1 Særforanstaltning/tillægstakst 2 Botilbud 0 100 288 1 Særforanstaltning/tillægstakst 3 Botilbud 0 100 2068 1 Særforanstaltning/tillægstakst 4 Botilbud 0 100 6645 1 Særforanstaltning/tillægstakst 5 Botilbud 0 100 2107 1 Særforanstaltning/tillægstakst 6 Botilbud 0 100-866 2 Særforanstaltning/tillægstakst 7 Dagtilbud 0 100 687 1 Alle afdelinger tilsammen 37 45 0 Faldet i ordinær døgntakst skyldes, at der i år er oprettet særforanstaltninger i tilknytning til den ordinære takst. Dette var ikke tilfældet i 2007. Dagstaksten falder endvidere da kørsel til og fra dagtilbud ikke er indeholdt i taksten for.
Strandhøjskolen Takst Strandhøjskolen 25 98 955 25 0 98-12,5% Strandvænget Døgnpladser 123 98 2025 123-20 0 4,4% Lønbudget er hævet med 6,2 mio. kr. Samtidig Almene boliger 16 98 2267 16 0 18 3,7% er en på de almene boliger Dagpladser 38 95 599 38 0 0-6,8% ændret fra 80 til 98%.Der er foretaget Annekser 20 98 1922 20 20 yderligere differentiering af pladstyper. Igangværende drøftelser med kommunerne om øgede takster og yderligere Alle afdelinger tilsammen 197 197 0 takstdeifferentiering. Støttecentret for hjerneskadede Sydbo Timetakst 21320 99 376 21320 7,7% Aften-/Weekend timetakst 16562 99 488 16562 8,0% Kapacitetsudvidelse, der nødvendiggør nyt lejemål og ekstra administrativt personale. Hertil kommer, at budgettet for 2007 var for Alle afdelinger tilsammen 37882 37882 lavt. Døgntilbud 21 97 1800 21 0 7-7,6% Budgettet er reduceret med 670.000 kr. Dagtilbud 16 98 608 16 0 0-11,6% (kørselsudgifter der betales direkte af Særforanstaltning 1 98 3785 1 0 8-31,7% kommunerne.) erne er Alle afdelinger tilsammen 38 38 0 hævet på døgntilbud og særforanstaltning Syrenparken Syrenparken incl. Nestlegård 51 98 1506 51-1 -1 6,3% Syrenparken - Deldøgn 15 96 413 15 0 0-17,6% Atriumgården-Syrenparken 6 99 2824 6 0 0 2,0% Alle afdelinger tilsammen 72 72-1 Teglgårdshuset Teglgårdshuset-Kollegiet 107 9 99 1361 9 0 0-12,1% Teglgårdshuset 108 16 pladser 16 99 1321 16 0 0 5,5% Teglgårdshuset - enkeltmandsforanstaltning 1 100 14066 1 0 1-17,2% Alle afdelinger tilsammen 26 26 0 Pomonahust Pomonahuset 107 4 95 2781 4 0 0 0,8% Pomonahuset - deldøgn 4 96 917 4 0 0 0,8% Alle afdelinger tilsammen 0 0 0
Tornhuset Takst Døgntilbud 17 98 2174 17 0 0 4,8% Dagtilbud 28 98 627 28 0 0 4,8% Særtilbud, tillægstakst 1 98 4802 1 0 0-11,7% Ændret finansiering af kørsel til dagtilbud. Særtilbud, tillægstakst 1 98 5886 1 0 0-11,8% Tilførsel af 0,5 stilling iflg. tidligere aftale. Trindvold Ældreboliger 12 98 1321 12 0 0 4,8% Alle afdelinger tilsammen 59 59 0 Trindvold 36 90 1958 36-24 0 11,6% Udflytning af inst. - i første omgang 12 brugere Enkeltmandsprojekt 1 90 5404 1 0 0 2,8% til Hedensted. Faste omkostninger er Enkeltmandsprojekt 1 90 2898 1 0 0 0,2% vanskelige at reducere tilsvarende på kort sigt. Alle afdelinger tilsammen 38 38-24 0 Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge Ungdomskollegiet, Kolding 18 98 1169 18 0 Ungdomskollegiet, Fredericia 21 98 1169 21-3 Enkeltmandsprojekt 1 98 1911 1 0 Alle afdelinger tilsammen 40 40-3 Æblehaven Æblehaven 12 98 2668 12 0 0 2,7% Alle afdelinger tilsammen 12 12 0 Østerhuse RSD Pladstal er reduceret uden udgiftsreduktion. Samtidig er beklægningsprocenten hævet tilsvarende. Dagtilbud 48 95 667 48-2 5-7,1% Budgettet er reduceret med 840.000 kr. Døgntilbud 13 98 1446 13 0 3-1,3% (kørselsudgifter der betales direkte af Enkeltmandsprojekt 1 95 4025 1 0 0 1,8% kommunerne.) Pladstal er reduceret med 2, mens en er hævet på Alle afdelinger tilsammen 62 0 849 62-2 0 0,4 % dagtilbuddet. Østruplund Afd. 1-3 og Lindevej 33 98 1720 33 0 0 1,0% Enkeltmandsprojekt 1 98 5088 1 0 0 1,3% Intern beskæftigelse 22 98 441 22 0 0 1,4% Ekstern beskæftigelse 10 95 125 10 0 0 1,6% Alle afdelinger tilsammen 66 66 0