Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015
Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan for analysen 2
Analysens fokus Analysen skal henføre udgifter til CPR-niveau som grundlag for en ny indsatsstrategi Analysen kobler udgifter på tværs af forvaltninger til individuelle borgere. Analysen kortlægger borgerens samlede træk på ydelser og identificerer særligt omkostningstunge borgersegmenter. Analysen skal understøtte udvikling af ny organisering og tilrettelæggelse af arbejdsgange, målrettet nye forløb for udsatte borgere. Analysen skal bidrage til en fremtidige indsatsstrategi på velfærdsområdet med et tværgående fokus på borgere, effekter og omkostninger. Ydelser fordeles direkte Ydelser fordeles via unikke nøgler Ydelser fordeles delvist individuelt Ydelser fordeles gennemsnitligt Eksempelvis overførselsydelser Eksempelvis antal modtagne timer Eksempelvis døgntilbud via takst Eksempelvis udgift til almindelig skolegang 3
Analysens tilrettelæggelse Segmenter drøftes på næste styregruppemøde som grundlag for analysens færdiggørelse 1 2 3 4 Fastlæggelse af analysens grundlag Indsamling af systemdata Datamodel og analyse Afrapportering og overdragelse af data Ydelser Målgrupper Kilde: Økonomidata Kilde: Aktivitetsdata Aktivitetsgrundlag og fordelingsnøgler Økonomidata CPR-stamdata Aktivitetsdata Datagennemgang med forvaltninger Opstilling af datamodel Segment analyse Ydelsespriser Datarens (Alteryx) Samkøring af data Afstemning af datamodel Fastlæggelse af segmenter Forløbsanalyse Analyserapport Præsentation(er) Udarbejdelse af endelig datamodel Overdragelse af datamodel i Tableau Dataindsamling i uge 47 50 Første analyseresultater foreligger op mod jul Næste styregruppemøde med fokus på valg af segmenter. Forslag 7. januar Hovedresultater præsenteres for styregruppen den 21. januar forud for budgetseminar Endelig afrapportering til styregruppen 26. februar forud for ØU i marts
Status på analysen Dataindsamlingen forløber efter planen, som dog forudsætter, at udeståender afklares i denne uge. BIF BUF SOF SUF Base: 6,6 mia. kr. Forventet dækningsgrad 96% Base: 9,5 mia. kr. Forventet dækningsgrad 97% Data modtaget 27/11 Data modtaget 27/11 Enkelte udeståender ift. fritidsaktiviteter, skoletandpleje o.l. Base: 6,4 mia. kr. Forventet dækningsgrad 95% Alle data forventes modtaget 1/12 Base: 5,9 mia. kr. Forventet dækningsgrad 91% Data modtaget 27/11 Udeståender ift. fordeling af administration Metodiske overvejelser og valg Kortlægningen baserer sig på både brutto- og nettoopgørelser Myndighedsrettet administration fordeles til cpr Back-office administration indgår ikke 5
Næste styregruppemøde Analysens segmenter drøftes på næste styregruppemøde som grundlag for analysens færdiggørelse Udvælgelse af segmenter Principper for udvælgelse (hypoteser, statistiske) Væsentlige dimensioner (eks. omkostningsniveau, flytbarhed, tværfaglige indsatser, geografi) Antal segmenter Eventuelle reference-segmenter Særlige strategiske fokusområder 6
Bilag: detaljeret tidsplan for analysen Fase Aktiviteter Dato Milepæle Leverancer fra Deloitte Involvering I Fastlæggelse af analysegrundlag Uge 44-46 Kick-off, styregruppe Uge 44 Forslag til ydelsesområder Styregruppe Kick-off, KC-kredsen Tirs. 3/11 Forvaltningsworkshops (ydelser, datakilder og dataejere) Udarbejdelse og kommunikation af databestillingslister II Indsamling og validering af data Uge 47-50 Indsamling af data, herunder dialog med og besøg i omfattede enheder Detaljeret tids- og aktivitetsplan 10-13/11 Oplæg ydelsesområder Fre. 13/11 Ydelser fastlagt Databestillingslister Uge 47-49 KC-kredsen Relevant KC, tovholder, nøglemedarbejdere Dataejere i forvaltningerne, tovholdere Indsamling af DREAM data Uge 47 Indsamling af centrale data (økonomi og CPR stamdata) Datavalideringsworkshops med hver forvaltning KC-møde (godkendelse af analysens datagrundlag, drøftelse af borgersegmenter) Uge 47 7-8/12 Overblik over datagrundlag Dataejere, tovholdere 11/12 Datagrundlag godkendt KC-kredsen 7
Bilag: detaljeret tidsplan for analysen Fase Aktiviteter Dato Milepæle Leverancer fra Deloitte Involvering III Datamodel og analyse Uge 50-03 Etablering af datamodel Uge 50-51 Styregruppemøde: Status, godkendelse af metodik til borgersegmenter Afklares Segmentanalyse Uge 51-02 KC-møde (foreløbige resultater) Man. 18/1 Styregruppemøde (foreløbige resultater og disposition for hovedrapport) Tors. 21/1 Hypoteser om borgersegmenter fastlagt Udkast til segmentbeskrivelser Præsentation af foreløbige resultater Præsentation af foreløbige resultater Styregruppe KC-kredsen Styregruppe IV Endelig afrapportering, dataoverdragelse Uge 03 06 Udarbejdelse af endelig rapport Uge 03 05 Opstilling af endelig datamodel til overdragelse Uge 03 05 Budgetseminaret 26-27/1 Overdragelse af datamodel og præsentation af analyseværktøj Tirs. 2/2 Datamodel overdraget Præsentation af foreløbige resultater Datamodel indeholdende alle analysevariable ØU ØKF + andre interesserede Workshop vedrørende videre analysemuligheder Tirs. 9/2 KC-kredsen Præsentation for styregruppe Fre. 26/2 Præsentation for ØU Marts Endelig rapport godkendt Præsentation af hovedresultater Præsentation af hovedresultater Styregruppe ØU 8
Om Deloitte Consulting fra ide til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og den private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idestadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Consulting med Deloittes kompetencer indenfor revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, der er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor revision, skat, consulting og financial advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes cirka 200.000 medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited