Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt

Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt

Magistraten Budget Magistraten i alt 638.805 630.824-7.981 Magistraten i alt * 642.541 634.693-7.848 1.208 *Ovenstående er korrigeret for byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. A Administrative afdelinger (decentrale konti) 379.801 376.525-3.276 932 B Puljer og projekter 4.393 4.153-241 241 Fælleskonti på øvrige opgaver 258.347 254.015-4.332 C Overført budget 500 465-35 35 Korrektion byggesagsgebyr -3.736-3.869-133 651001.11 Korrektion vedr. byggesagsgebyrer -3.736-3.869-133 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) 120 Serviceområdet 134.985 135.089 104 500 A 120 SEO afdelinger i alt 84.289 83.675-614 500 651301 Serviceområdets fællespuljer 1.811 1.413-398 651303 Stadsarkivet 2.533 2.413-119 651304 Juridisk afdeling 10.978 11.059 81 651305 Udbud og Indkøb 5.840 6.011 171 651306 Borgerservicecentret 21.383 21.718 335 651307 Rådhusservice 8.292 8.501 209 651310 Vagtcentral 1.817 1.240-577 651108 Kultur og Fritid 8.467 8.441-27 652105 IT-afdelingen 20.443 20.287-155 651308 Kontrolenheden 2.725 2.592-134 121 Kommunaldirektørens område 98.377 90.335-8.042 500 A 121 KDO afdelinger i alt 47.217 43.936-3.281 500 651101 KDO fællespuljer 3.479 2.242-1.237 651102 Ledelsesstaben 8.031 7.758-272 651103 Økonomiafdelingen 19.754 18.541-1.212 651104 HR-afdelingen 11.057 10.669-389 651106 Udvikling og Dokumentation 4.896 4.726-170 122 Børne- og Ungeområdet 41.165 40.078-1.118 446 A 122 BUO afdelinger i alt 42.244 41.799-446 446 651501 Børne- og Ungeområdets fællespuljer 3.101 3.020-81 651502 Børne- og Ungestaben 8.096 7.930-166 651503 Skoleafdelingen 4.532 4.575 42 651505 Dagtilbudsafdelingen 5.128 5.260 131 658504 Familieafdelingen 21.387 21.014-373 A 651525 Socialtilsyn -2.566-3.374-809 550 123 By- og Miljøområdet 50.253 50.913 660 496 A 123 BMO afdelinger i alt 60.630 60.135-496 496 651601 Teknik- og miljøområdets fællespuljer 1.216 2.202 986 651602 By- og Miljøområdets stab 19.182 18.624-558 651603 Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen 4.678 4.873 195 651604 FK-Ejendom 13.873 13.535-339 651605 Vej- og Parkafdelingen 10.992 11.004 12 656003 Byggesagsafdelingen 10.688 9.897-791 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 166.123 165.801-322 -1.560 A 124 SSA afdelinger i alt 145.420 146.981 1.560-1.560 651801 SSA fællespuljer 1.689 2.031 342-342 651802 Økonomi- og Administrationsstaben 34.009 33.592-417 417 651805 Ydelsesafdelingen 13.241 14.958 1.717-1.717 651807 Ledelsesstaben 10.423 10.272-151 151 653806 Jobcenter 44.128 44.173 44-44 657803 Socialafdelingen 16.363 16.289-74 74 657804 Sundheds- og Omsorgsafdelingen 25.567 25.666 99-99 B Puljer og projekter (B) 4.393 4.153-241 241 Projekt om samtaler og indsatser der modvirker ledighed (U) 750 755 5-5 Projekt om samtaler og indsatser der modvirker ledighed (I) -750 0 750-750 Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb (U) 233 233 0 Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb (I) -233 0 233-233 Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (U) 0 90 90-90 Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (I) 0 0 0 0 BMO, tillidspulje MAG d. 22/8, sag 298 184 4-180 180 SSA, Tillidspuljen MAG d. 22/8, sag 298 422 111-311 311 SSA, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 469 323-146 146 SSA, KKR SU d. 23/11-2015 samt 2. FR 1.518 1.450-68 68 Omstilling til el-biler MAG d. 16/1-, sag 2 500 0-500 500 Nyt koncernsystem 1.300 1.187-113 113 C Overført budget () c 500 465-35 35 IT-afdelingen - Indkøb af computere til lager 500 465-35 35

Bolig- og Ejendomsudvalget Budget Bolig- og Ejendomsudvalget i alt 101.511 102.999 1.488 0 A Institutioner (decentrale konti) 0 0 0 0 B Puljer og projekter 0 0 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 101.511 102.999 1.488 C Overført budget 1.150 1.150 0 0 B Puljer og projekter (B) 0 0 0 0 C Overført budget (C) 1.150 1.150 0 0 Udskiftning af håndværkerbiler 350 350 0 0 Kabler til lager og ABA-anlæg 500 500 0 0 Tre Falke Skolen 80 80 0 0 Skolen ved Nordens Plads 100 100 0 0 Rådhuset 120 120 0 0

Undervisningsudvalget Budget Undervisningsudvalget i alt 786.192 770.987-15.205 6.428 A Institutioner (decentrale konti) 703.325 696.333-6.992 5.329 B Puljer og projekter 4.549 3.450-1.099 1.099 Fælleskonti på øvrige opgaver 78.319 71.204-7.114 C Overført budget 0 0 0 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 30 Undervisning 688.822 676.623-12.199 300 Skoler 426.031 420.269-5.762 A Folkeskoler 410.627 406.875-3.752 2.614 301020 Skolen på Duevej 39.662 40.046 384-384 301023 Skolen ved Bülowsvej 52.499 52.090-409 409 301024 Skolen på La Cours Vej 46.063 46.109 46-46 301026 Lindevangskolen 47.846 47.045-801 500 301028 Ny Hollænderskolen 45.241 45.090-151 151 301034 Skolen på Nyelandsvej 43.554 43.298-256 256 301034 Fritids- og ungdomsklubben Louis P 543 0-543 Ovenstående overføres under klubber 301036 Søndermarkskolen 47.952 47.526-425 425 301035 Skolen ved søerne 36.008 35.625-383 383 301038 Tre Falke Skolen 21.218 20.735-484 424 301037 Skolen på Grundtvigsvej 27.977 27.581-396 396 302023 Kolonien Nordstrand 2.065 1.730-334 100 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge 25.904 25.746-158 A I alt Fællesrådgivningen UU 25.914 25.746-168 168 304002 PPR 03.22.04 20.924 21.172 308003 PPR 03.22.08 492 496 316002 PPR 03.22.16 2.357 1.920 514024 PPR 05.25.14 2.141 2.157 304 Skolefritidsordninger 61.247 58.662-2.585 A SFO 94.832 93.603-1.229 1.090 305002 SFO Pyramiden 10.361 10.281-80 80 305017 SFO Thorvald 11.868 11.642-226 226 305005 SFO Firkløveren 9.319 9.163-157 157 305024 SFO Lindetræet 13.166 12.768-398 263 305004 SFO Ny Hollænder 11.262 11.034-228 225 305010 SFO Universet 9.701 9.644-57 57 305009 SFO Drivhuset 10.835 10.838 3-3 305036 SFO Søstjernen 8.343 8.311-32 32 305030 Ny SFO (Skolen på Grundtvigsvej) 9.976 9.922-53 53 306 Specialundervisning 93.035 89.474-3.561 A Specialundervisning 72.968 72.549-419 420 308002 Skolen ved Nordens Plads 63.560 63.300-261 261 308033 Christianskolen 9.408 9.249-159 159 32 Tandplejen 29.649 29.464-185 0 320 Tandpleje 29.649 29.464-185 A Tandpleje 29.673 29.464-210 210 485002 Tandplejen 29.673 29.464-210 210 33 Ungdomsuddannelser 12.935 12.860-75 0 330 Ungdomsskolen 8.798 8.802 4 A Ungdomsskolen 7.586 7.543-43 43 376003 Den Kommunale Ungdomsskole 7.586 7.543-43 43 34 Unge 54.786 52.040-2.746 340 Klubber 47.843 47.832-11 A Klubområdet kommunale 51.713 50.779-934 840 305217 Jokeren 6.060 5.956-104 104 305213 Tempeltræet 6.611 6.454-158 132 305214 Fortet 8.251 8.089-163 163 305216 Klub Norden 7.530 7.408-122 122 305202 Cassiopeia 12.245 11.932-313 245 305218 Filippa 5.898 5.848-49 49 516004 Huset 5.117 5.092-25 25 A Klubområdet privat - selvejende 6.068 6.667 599-56 516011 Louis P. 6.068 6.667 599 Klub Louis P. inklusive budget under Skolen på Nyelandsvej 6.610 6.667 56-56 341 SSP og gadepiloter 6.943 4.208-2.735 A SSP og gadepiloter i alt 3.943 3.108-835 0 516007 Gadepiloterne 2.601 1.573-1.028 516020 Ssp-aktiviteter generelt 4.123 2.635-1.488 516023 Sommeraktiviteter 220 0-220

Undervisningsudvalget Budget B Puljer og projekter (B) 4.549 3.450-1.099 1.099 Mærsk - læring,der ses U 13.522 13.135-387 387 I -14.757-12.356 2.401-2.401 Mærsk - Tidlig literacy og tidlig numeracy U 1.455 1.455 0 0 I -1.455 0 1.455-1.455 UVM - Læringsmål og feedback i matematik: Central U 0 0 0 I 0-300 -300 300 Statslige midler til kompetenceudvikling i folkeskolen U 2.351 56-2.295 2.295 I -1.673-1.673 0 0 Fondsfinansieret kompetenceudviklingsforløb for Skolen på Nyelandsvej ved True North U 500 0-500 500 I -500 0 500-500 SSP finansieret "forebyggelse af indtrængen og hærværk på skolerne", MAG 6/6- (226) 3.000 1.100-1.900 1.900 Åben skole, UU 29/2- (40) 2.106 2.033-73 73 C Overført budget (C) 0 0 0 0

Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt 873.900 869.602-4.297 840 A Institutioner (decentrale konti) 448.788 447.378-1.410-23 B Puljer og projekter 8.220 8.281 61-87 Fælleskonti på øvrige opgaver 416.892 413.943-2.948 C Overført budget 2.000 1.050-950 950 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 40 Omsorgstilbud 747.774 747.496-278 400 Hjemmeplejen 271.189 270.888-301 A Den kommunale hjemmepleje 68.181 67.989-192 -1.187 532030 Den kommunale hjemmepleje - BUM 446 2.235 1.789-1.789 532030 Den kommunale hjemmepleje - Assistenter 16.596 16.473-123 123 532036 Den kommunale hjemmepleje - ramme 795 816 21-21 532035 Den kommunale hjemmepleje - Hjemmesygepleje 50.344 48.465-1.879 500 401 Boligtilbud 397.959 398.446 487 A Kommunale plejehjem 93.710 92.370-1.340 1.289 535308 Kastanjehaven 25.206 24.678-529 500 532003 Østervang 47.683 47.161-522 500 532007 Plejehjemmet Flintholm 20.820 20.531-289 289 A Selvejende/private plejehjem 175.881 176.481 599-600 535424 Akaciegården 38.834 39.347 512-512 535418 Betania 27.423 27.333-89 89 535414 Søster Sophies Minde 17.108 16.908-200 200 532010 Prinsesse Benedikte 24.665 24.916 251-251 535420 Søndervang 48.852 48.779-72 72 532025 Lotte 19.000 19.198 198-198 402 Dagtilbud 13.506 13.322-184 A Kommunale dagtilbud 5.318 5.276-42 42 536002 Østervang Daghjem 5.318 5.276-42 42 403 Øvrige tilbud 5.674 5.661-13 A Institutioner under Øvrige tilbud 2.783 2.652-131 131 485004 Omsorgstandplejen 2.109 2.056-53 53 485005 Socialtandplejen 673 596-78 78 404 Demensindsats 2.885 2.778-107 A Væresteder 1.459 1.356-103 100 559005 Værested for demente Roskildevej 56 1.459 1.356-103 100 405 Døgntilbud 53.778 53.749-29 A Døgntilbud 53.479 53.367-112 112 535443 Rehabiliteringsenheden i Valby 53.479 53.367-112 112 41 Hjælpemidler 55.250 53.008-2.243 410 Hjælpemidler 55.250 53.008-2.243 A Hjælpemiddelcenter 6.312 6.191-121 121 535004 Hjælpemiddelcenter 6.312 6.191-121 121 43 Sundhed 70.875 69.099-1.776 430 Genoptræning 27.180 27.010-171 A Afdelinger 22.105 22.064-41 41 482110 Sundhedscentret - ejendomsudgifter 1.509 1.511 1-1 482100 Rehabiliterings og Genoptræningsafdelingen 20.595 20.554-42 42 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 24.465 22.772-1.693 A Forebyggelsesteamet 19.562 19.633 72-72 488100 Forebyggelsesteamet 19.562 19.633 72-72

Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget B Puljer og projekter (B) 8.220 8.281 61-87 Værdighedsmilliard - Kommunale plejehjem 2.928 2.974 45 535308 Kastanjehaven 1.397 1.399 2-2 532003 Østervang 1.100 1.140 40-40 532007 Plejehjemmet Flintholm 431 435 3-3 Værdighedsmilliard - Selvejende/private plejehjem 4.727 4.935 208 535424 Akaciegården 819 988 168-168 535418 Betania 297 271-25 0 535422 Ingeborggården 704 704 0 0 535417 Sophie Amalie Gården 0 0 0 0 535414 Søster Sophies Minde 129 129 0 0 532010 Prinsesse Benedikte 1.479 1.479 0 0 535420 Søndervang 500 565 65-65 532025 Lotte 799 799 0 0 431 I sikre hænder 17-67 -84 84 431 Samarbejde med almen praksis og plejehjem 248 195-52 52 401 Måltidspanel jfr. SOU pkt. 26 4. april 300 245-55 55 C Overført budget (C) 2.000 1.050-950 950 Indkøb af hjælpemidler 2.000 1.050-950 950

Kultur- og Fritidsudvalget Budget Kultur- og Fritidsudvalget i alt 162.923 164.842 1.919-534 A Institutioner (decentrale konti) 63.586 64.203 618-742 B Puljer og projekter 6.261 6.053-208 208 Fælleskonti på øvrige opgaver 93.076 94.585 1.509 C Overført budget 3.000 3.000 0 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 50 Idræt og folkeoplysning 65.824 67.618 1.793 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 24.648 25.897 1.249 A Frederiksberg Svømmehal 5.862 6.449 587-587 031010 Frederiksberg Svømmehal 5.862 6.449 587-587 51 Biblioteker og kultur 97.098 97.224 126 510 Folkebiblioteker 50.801 51.095 293 A Biblioteket 50.801 51.095 293-293 350001-10 Biblioteket 50.801 51.095 293-293 511 Kulturel Virksomhed 6.922 6.660-262 A KU.BE 6.922 6.660-262 138 383012 KU.BE 6.922 6.660-262 138 B Puljer og projekter (B) 6.261 6.053-208 208 Fritidspas (budgetforlig 2011 og ) 224 49-175 175 Involvering af nye brugere (Mønsterbryderudvalget 23. no 37 5-33 33 C Overført budget (C) 3.000 3.000 0 0 Fremrykket udbetaling af tilskud til specifikke formål 700 700 0 0 Udskudt indtægter fra statsrefusion vedr. teaterfestival 2.300 2.300 0 0

Børneudvalget Budget Børneudvalget i alt 701.324 691.064-10.260 3.909 A Institutioner (decentrale konti) 663.754 659.769-3.985 3.521 B Puljer og projekter 1.162 721 390 388 Fælleskonti på øvrige opgaver 36.409 30.574-6.665 C Overført budget 0 0 0 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov 152.290 150.178-2.112 612 Døgninstitutioner 56.139 54.608-1.531 A 05.28.23 INSTITUTIONER I ALT 49.702 49.287-416 417 523013 Familieinst. på Bülowsvej 15.831 15.686-145 145 523014 Josephine Schneiders Hus 8.348 8.217-131 131 523015 Ungdomspens. Jens Jessens Vej 8.372 8.317-55 55 523016 Allégården Ungdomscenter 17.152 17.066-86 86 62 Familierådgivning 5.070 5.032-38 A 620 Familierådgivning 5.070 5.032-38 68 540003 Familie- og ungerådgivning 5.100 5.032-68 68 63 Sundhedstjeneste 20.633 20.424-210 A 630 Sundhedstjenesten 20.633 20.424-210 92 489002 Sundhedstjenesten 19.510 19.419-92 92 65 Dagtilbud til børn og unge 523.330 515.430-7.900 650 Dagtilbud til børn 466.357 459.484-6.873 Fælles Formål Dagtilbud - skovbørnehaver mv. 05.25.10 30.676 27.227-3.449 A Dagplejen 05.25.11 6.780 6.709-71 -94 511001 Dagplejen 8.088 8.182 94-94 Daginstitutioner 05.25.14 A 05.25.14 kommunale 305.665 305.330-334 265 514002 Sneglehuset 10.034 10.141 107-107 514004 Gravhunden 10.906 10.676-230 218 514005 Børneuniverset 18.672 18.903 231-231 514007 Bettys Børnehus 14.353 14.372 18-18 514018 Børneambassaden 19.587 19.433-154 154 514022 Børnehuset Kufferten 13.698 13.633-65 65 514023 Mariendal 9.061 9.132 71-71 514045 Carlsvognen 7.764 7.618-146 146 514046 Fasangården 12.415 12.359-56 56 514052 Stjernen 10.023 9.766-256 200 514054 Spiloppen 10.960 10.795-166 166 514059 Det Gule Hus 5.826 5.729-97 97 514062 Nykløveret 9.878 9.756-121 121 514063 Lindehuset 17.179 17.314 135-135 514066 Sankt Jørgen 13.410 13.393-17 17 514070 Fryden 7.939 7.904-35 35 514125 Børnehuset Kloden 1.360 1.473 114-114 514160 Platangården 5.997 5.896-101 101 Sammenlagte komb. institutioner 514003 Nyelandsgården 20.764 21.609 845-845 514014 Rosenhaven 10.941 11.151 210-210 514020 Æblehaven 20.310 20.169-140 140 514043 Børnehuset ved Søerne 20.576 20.332-244 244 514048 Bryghuset 10.163 10.052-110 110 514065 Valhalla 23.849 23.722-126 126

Børneudvalget Budget A 05.25.14 selvejende 264.418 261.466-2.953 2.557 514012 Elverhøj 6.111 6.062-48 48 514013 Midgården 8.966 8.479-487 179 514016 Klatretræet 8.972 8.792-180 179 514017 Godthåb 6.728 6.647-81 81 514019 Louisegården 20.002 19.665-337 337 514021 Folkebørnehaven 19.413 19.044-369 369 514026 Flintholm 2.672 2.672 0 0 514027 Louis Petersens Børnehave 16.846 16.943 97-97 514028 Solmarken 8.958 8.769-190 179 514029 Regnbuen 3.718 3.625-93 93 514031 Adilsvej 3 8.084 8.146 61-61 514035 Planeten 18.279 18.624 345-345 514038 Idrætsbørnehuset 17.167 17.137-30 30 514039 Sankt Thomas 8.274 8.159-115 115 514042 Harmonien 12.850 12.535-315 257 514067 Pelikanen 17.620 17.385-235 235 514161 Vandrefalken 0 0 0 0 514162 Brumbazzen 3.523 3.406-117 100 514217 Eventyrhaven 4.212 4.212 0 0 Sammenlagte komb. institutioner 514030 Falkonergården 14.165 13.935-230 230 514033 Melita 2.344 2.344 0 0 514034 Dalgas Have 13.145 12.915-230 230 514040 Skt. Markus 11.530 11.406-123 123 514044 Solbjerghave 7.835 7.695-140 140 514055 Frederiksberg Sogns Børnehus 12.181 12.127-53 53 514068 Marthagården 10.822 10.740-82 82 A 651 Særlige dagtilbud 16.780 16.569-211 216 514117 Magnoliahuset 11.270 11.054-216 216 B Puljer og projekter (B) 1.162 721 390 388 Innovationspuljen U Fælles Konti, dagtilbud 1.037 621 415 363 Behandlet: d. 29-02-, Sagsnr.: 28.06.04-P20-2-15 Førstehjælpskursus U Børneuniverset 25 0-25 25 C Overført budget (C) 0 0 0 0 Magnoliahuset - Fremrykning af afledte driftsmidler til indkøb af inven 100 100 0 0

Socialudvalget Budget Socialudvalget i alt 430.427 427.293-3.134-2.580 A Institutioner (decentrale konti) 211.271 206.513 13.281 1.038 B Puljer og projekter -1.110 2.375 3.485-3.618 Fælleskonti på øvrige opgaver 220.266 218.405-1.861 C Overført budget - - - 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 73 Tilbud til voksne med særlige behov 404.076 403.304-772 730 Beskyttet beskæftigelse 21.610 23.048 1.439 A 05.38.58 Institutioner i alt 18.040 17.753 17.753 287 558002 Magneten beskyttet værksted 18.040 17.753-287 287 731 Aktivitets- og samværstilbud 31.603 30.877-726 A 05.35.59 Institutioner i alt 6.216 5.983-232 232 559002 Magneten dagcenter 2.293 2.253-40 40 559003 Aftenklubben v/ Bakspejlet 313 241-72 72 559004 Bakspejlet Værested 1.126 1.038-88 88 559006 Værestedet Flinten 2.482 2.451-32 32 732 Botilbud til hjemløse 17.614 15.892-1.722 A 05.38.42 Institutitioner i alt 31.223 31.106-117 116 542011 Lindevangen 14.005 13.864-141 141 542013 Lærkehøj Lindevangs Alle 17.218 17.242 25-25 733 Alkohol og stofmisbrug 25.098 24.961-137 A 05.38.44/45 Institutioner i alt 22.003 21.916-87 87 544/545010 Rådgivningscenter FKRC 22.003 21.916-87 87 734 Botilbud for længerevarende ophold 149.559 148.578-980 A Institutioner i alt 76.105 75.480-624 -97 533035 Betty 6.139 5.731-408 123 550017 Pensionatet Frydendalsvej 13 6.311 5.968-343 126 550018 Pensionatet Bakkegårds Allé 18 9.946 10.040 93-93 550020 Soltoppen 7.793 8.043 249-249 550023 Huset Dronningensvej 26 13.681 13.903 221-221 550025 Thea 21.797 21.789-8 8 550027 Østervang Hjerneskadeafdeling 10.438 10.009-429 209 735 Botilbud for midlertidigt ophold 70.945 71.133 188 A 05.38.52 Institutioner i alt 33.057 31.356-1.702 111 552010 Botilbud til udviklingshæmmede, Sdr. Fasanvej 1.016 1.069 53-53 552011 Bofællesskabet Mathildebo 4.929 5.063 134-134 552014 Opgangsfællesskabet i Finsens have 3.530 3.702 173-173 552015 Frederiksberg kommune Kollegiet 3.690 3.574-115 100 55 KKUC s bofællesskaber 7.228 5.642-1.586 145 55 Diakonissestiftelsens bofællesskab 4.976 4.950-26 26 552009 Pile Alle 3.119 2.920-199 100 552034 Lejlighederne på LSV 4.569 4.435-134 100 736 Kontaktperson- og ledsageordninge 14.154 14.543 389 Støtte og kontaktpersoner 11.278 9.955-1.322 226 A 553005 Støtte- og kontaktpersoner 11.278 9.955-1.322 226 738 Støtte i eget hjem m.v. 29.515 30.407 892 Enkeltmandsprojekter 13.351 12.963-388 76 533031 Enkeltmandsprojekt, Sønder fasanvej 40, 3. sal 8.664 8.179-485 173 533034 Enkeltmandsprojekt, Frydendalsvej 27b 4.687 4.784 97-97

Socialudvalget Budget B Puljer og projekter (B) -1.110 2.375 3.485-3.618 Unge hjemløse U 1.498 1.160-338 338 Socialafdelingen I -1.138-1.138 0 0 Forankring og udbredelse af hjemløsestrategi U 238 227-11 11 Socialafdelingen I -69-69 0 0 Opsøgende tandpleje U 316 0-316 316 Socialafdelingen I -1.264 0 1.264-1.264 Styrket hjerneskadeindsats U 147 90-57 57 Socialafdelingen I -748 0 748-748 19M - Åben dialog U 948 777-171 171 Socialafdelingen I -790-592 198-198 Familieorienteret alkoholbehandling U 1.197 520-676 676 Socialafdelingen I -1.293-66 1.227-1.227 Kombination af kokain- og hashmisbrugsbehandling U 621 591-30 30 Socialafdelingen I -858-639 219-219 Driftsoverførselspuljen 2015-16 U 86 1.513 1.427-1.427 Tryghed i Finsens Have kvarteret, låsesystem og belysning U 320 186 134-134 C Overført budget (C) 0 0 0 0

By- og Miljøudvalget Budget By- og Miljøudvalget i alt 120.161 120.859 698 By- og Miljøudvalget i alt* 126.287 125.640-646 831 *korrigeret for indtægtsdækket virksomhed A Institutioner (decentrale konti) -402-482 -80 80 B Puljer og projekter -100-751 -651 651 Fælleskonti på øvrige opgaver 126.789 126.873 85 C Overført budget 3.600 3.500-100 100 Stednr. Institution A INSTITUTIONER I ALT -402-482 -80 80 Skadedyrsbekæmpelse U 1.913 1.833-80 80 I -2.315-2.315 0 0 B Puljer og projekter (B) -100-751 -651 651 Uforbrugt bevilling: MAG, 7/11- sag: 413 U 750 691-59 59 Uforbrugt bevilling: MAG, 7/11- sag: 413 I -750 0 750-750 Forskønnelse af den grønne sti (U) 2.456 2.514 58-58 Forskønnelse af den grønne sti (I) -4.956-4.956 0 0 Indkøb af scannerbil, GIS, Øvrige udgifter 2400 1000-1.400 1.400 C Overført budget (C) 3.600 3.500-100 100 Indkøb af kasetter til plantehuller og inventar og udstyr til lager 2.400 2.400 0 0 Udskiftning af styresystemer til lyskryds 500 500 0 0 Frederiksberg Alle (helhedsplan) 100 - -100 100 Projektering ifm. P-screening 600 600 0 0

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt 1.093.027 1.108.020 14.993 1.486 A Institutioner (decentrale konti) 40.601 39.954-647 603 B Puljer og projekter 1.102 220-883 883 Fælleskonti på øvrige opgaver 1.051.324 1.067.847 16.523 C Overført budget 0 0 0 0 D Ansøgte overførsler i øvrigt 0 0 0 0 A Aktiveringsværkstedet 30.680 30.135-544 500 590003 Aktiveringsværkstedet F86 30.680 30.135-544 500 A Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.922 9.819-103 103 Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.922 9.819-103 103 B Puljer og projekter (B) 1.102 220-883 883 09 Understøttelse af socialøkonomiske virksomheder 100 0-100 100 Kommunalbestyrelsen - Referat (Budgetforlig ) 10 Skoletilbud for unge flygtninge 16-25 år 230 164-66 66 Integrationspuljen (1. FR ) 11 Flygtningområdet, brobygning til foreningslivet 100 0-100 100 Integrationspuljen (1. FR ) 04 Fritidsjob 72 56-16 16 3.FR 2013: Udmøntning af integrationspuljen 2014 (Mag pkt. 419 2013) 10 Robusthed som investeringsstrategi 500 0-500 500 1.FR: Mønsterbryderpuljen (Mag pkt. 125 ) 12 Forebyggelse af frafald fra ungdomsuddannelser 100 0-100 100 1.FR: Mønsterbryderpuljen (Mag pkt. 125 ) C Overført budget (C) 0 0 0 0