Regionstog 30.01.2009 Notat vedrørende Opgradering af infrastrukturen på Østbanen 1. Baggrund og hidtidigt forløb Lokalbaneplan 2006-2015, der er udarbejdet af Movia med bistand fra konsulentfirmaet Cowi, og som fremlagdes i 2007, beskrev et ønske om forbedring af forholdene for pendling m. m. og om fremme af brugen af kollektiv trafik generelt. Planen beskrev endvidere en strategi for den fremtidige udvikling af lokalbanerne inden for det daværende Hovedstadområde. For Østbanen s vedkommende er beskrevet nødvendige investeringer i infrastruktur og nyt rullende materiel, med henblik på at kunne opnå et større kørselsomfang i form at øget frekvens samt kortere rejsetider i kraft af højere strækningshastighed. Region Sjælland besluttede på sit møde den 7. juni 2007 at gennemføre det i Lokalbaneplanen beskrevne oplæg for modernisering af Østbanen, hvorefter Trafikselskabet Movia s bestyrelse den 28. juni 2007 tiltrådte, at opgradering af Østbanen kunne påbegyndes i henhold til den af Hovedstadens Lokalbaner udarbejdede tids- og aktivitetsplan. Dette indebar opgradering af Østbanens infrastruktur med henblik på at øge strækningshastigheden fra 75 km/t samt en række driftsforbedringsmæssige og sikkerhedsfremmende foranstaltninger. Omfattet var muligheden for indførelse af et nyt driftsoplæg med kortere rejsetider og effektiv udnyttelse af det rullende materiel. I april 2008 indgik Hovedstadens Lokalbaner A/S kontrakt med ATKINS vedrørende rådgivning og projektering for opgraderingen af Østbanen. Samtidig blev 5 nye togsæt (af type Alstom-LHB Coradia LINT 41) med maksimalhastighed 120 km/t bestilt. Disse leveres og indsættes i foråret 2009. 2 nyere togsæt af tilsvarende type overdrages fra Lokalbanen A/S til indsættelse senest samtidig med de nye togsæt. Opgradering af infrastrukturen på Østbanen omfatter følgende delprojekter: 1. Spor -.
2. Signalanlæg -. 3. Overkørsler -. 4. Overkørsler - Nedlæggelse/omdannelse af usikrede overkørsler. 5. Ny krydsningsstation ved Egøje. Opgradering af infrastrukturen er forudsat at omfatte den samlede strækning Køge-Hårlev- Rødvig/Faxe Ladeplads og påregnedes gennemført i årene 2007-2009. Omkostningerne til opgradering af infrastrukturen omfattende ovennævnte 5 punkter blev anslået til at udgøre i alt 58,1 mio. kr. (2006-priser ekskl. moms), fordelt således efter anlægselementer: Beløb Anlægselement 1. Spor - 2. Signalanlæg - 3. Overkørsler - 4. Overkørsler - Nedlæggelse/omdannels e af usikrede overkørsler 5. Ny krydsningsstation i Egøje Sum oprindelig opgradering I alt mio. kr. I alt mio. kr. 11,2 10,4 17,9 1,7 16,9 58,1 Den i juni 2007 givne anlægsbevilling udgjorde i daværende prisniveau i alt 59,8 mio. kr.. Opregnet til prisniveau medio 2008 udgør den nævnte og p. t. godkendte investeringsramme 64,5 mio. kr. ekskl. moms. Der er ved udgangen af 2008 afholdt omkostninger i projektet på i alt ca. 24 mio. kr. 2
Efter en videre bearbejdning af de oprindelige estimater over projektets økonomi har det imidlertid efterfølgende vist sig, at de overslag over omkostningerne, der har ligget til grund for ovenstående plan og investeringsramme, har været vurderet for lavt. Endvidere har forundersøgelserne til brug for detailprojekteringen afdækket et behov for gennemførelse af nogle yderligere tiltag af udbedringsmæssig karakter. Det drejer sig om forhold vedrørende banedæmninger og overkørsler, som har betydning for sporets stabilitet, og som derfor også har betydning for trafiksikkerheden. Disse udbedringer bør foretages som en del af opgraderingsprojektet. Det vil på denne baggrund ikke være muligt at gennemføre projektet i det påtænkte omfang inden for ovenstående økonomiske ramme, idet forudsættes, at det overordnede mål med opgradering til højere strækningshastighed og mulighed for indførelse af en ny og konkurrencekraftig kvalitetskøreplan fastholdes. Alt i alt har dette ført frem til et behov for fremlæggelse af et fornyet og opdateret beslutningsgrundlag. 2. Opdaterede forventede resultater af projektet Produkt og køreplan Ved den påregnede anskaffelse af 5 nye LINT 41 togsæt suppleret med yderligere 2 LINT 41 togsæt overdraget fra Lokalbanen A/S er der skabt materielmæssig mulighed for En væsentlig reduktion af køretiden. Ved maksimalhastighed 100 km/t i stedet for nuværende 75 km/t opnås 6-7 minutters køretidsgevinst på hver af strækningerne Køge- Hårlev-Rødvig og Køge-Hårlev-Faxe Ladeplads svarende til en reduktion på 15-18 %. En udvidet og systematisk betjeningsfrekvens med 15-minutters drift Køge-Hårlev og 30-minutters drift Hårlev-Rødvig hhv. Hårlev-Faxe Ladeplads. Effektivisering af materielanvendelsen i form af en besparelse på én stamme/ét togsæt i forhold til nuværende trafikering. Personaleanvendelsen kan ligeledes effektiviseres. En forudsætning for, at de mulige køretidsgevinster med LINT 41 materiellet kan komme til deres ret, er imidlertid, at opgraderingen af spor- og signalsystemet samt overkørselsanlæggene gennemføres, så strækningshastighed 100 km/t realiseres på hele Østbanen. For at opnå den fulde køreplans- og ressourceudnyttelsesmæssige effekt af de forbedrede hastighedsmuligheder og undgå, at tog skal afvente uhensigtsmæssigt længe ved krydsning, har det endvidere vist sig nødvendigt at anlægge en ny krydsningsstation i Egøje på strækningsafsnittet mellem Køge og Hårlev. Dette anlæg medfører tillige øget stabilitet i forbindelse med den høje driftsintensitet på det nævnte strækningsafsnit, som fremover har 3 krydsningsstationer på ca. 13 km. 3
Trafiksikkerhed/vedligeholdelsesefterslæb Der er som nævnt i forbindelse med planlægningen af og gennemførelsen af forundersøgelserne for opgraderingsprojektet afdækket et efterslæb i vedligeholdelsen af baneanlægget og et deraf følgende behov for gennemførelse af nogle yderligere tiltag af udbedringsmæssig karakter. Det drejer sig om forhold vedrørende: Vejoverkørsler Banedæmninger For så vidt angår vejoverkørslerne er der konstateret behov for udskiftning af overkørselsbelægning, sporramme og sporkasse i et antal overkørsler, idet disse elementer er stærkt nedslidt. F. eks. er skinnefoden visse steder på vej til at ruste igennem. Gennemførelse er nødvendig under alle omstændigheder. For så vidt angår banedæmninger er der konstateret behov for supplerende stabilisering og forstærkning af banedæmningen to steder. Gennemførelse er nødvendig under alle omstændigheder, idet permanent hastighedsnedsættelse til 40 km/t eller lavere de pågældende steder ellers må påregnes. Det er endvidere af trafiksikkerhedsmæssige årsager en forudsætning for højere strækningshastighed end 75 km/t, at der sker nedlæggelse eller sikring med overkørselsanlæg af resterende private drifts-/markoverkørsler. Dette er allerede generelt gennemført på Østbanen, men nogle afsluttende arbejder udestår. Disse skal gennemføres under alle omstændigheder. 3. Anlægselementer De fysiske elementer i opgraderingsprojektet er herefter følgende. De anførte ajourførte budgetbeløb er i niveau medio 2008 ekskl. moms. 3.1 Spor - Sportracéen skal tilpasses opgraderingen til ny strækningshastighed på 100 km/t. Projektet omfatter tilpasninger af sporets kurveforløb (overgangskurver), tilpasning af overhøjden i kurver mv. Projektet omfatter endvidere supplering med skærver til det reglementerede ballastprofil. Endvidere sikrer projektet, at underløb og andre anlæg som vil blive påvirket af, at strækningen fremover skal befares med højere hastighed, opfylder gældende normer og regler. Der foretages skinneslibning. Strækningshastighed på 100 km/t kræver højere vedligeholdelsesstandard end gældende hastighed, herunder overholdelse af snævrere tolerancer for sporbeliggenheden. Sporanlægget og øvrige anlæg, som vil blive berørt af opgraderingen, bringes som en del af projektet op på nyt toleranceniveau. Der er konstateret flere områder med blød bund i underbygningen. Den nødvendige udbedring heraf kræver udskiftning af dele af underbygningen samt bedre afvanding. De tidligere overslag forudsatte endvidere ikke gennemførelse af skinneslibning. 4
Anlægselementet er dog i princippet indholdsmæssigt uændret i forhold til tidligere. Omkostningen har imidlertid været betydeligt undervurderet. Revideret budget: 22,7 mio. kr. 3.2 Signalanlæg - Forinden forøgelse af hastigheden på strækningerne skal der udføres flytning af hovedsignaler, supplerende signalering til hovedsignaler ved etablering af forsignalering, udskiftning af enkelte signalmaster mv. Nye varslingsanlæg skal etableres på nogle stationer. Hertil kommer konsekvensen af ændrede regler for signalopsætning og sikring af perronovergange. Anlægselementet er dog i princippet indholdsmæssigt uændret i forhold til tidligere. Omkostningen har imidlertid været undervurderet. Revideret budget: 19,6 mio. kr. 3.3 Overkørsler - Ved forøgelse af strækningshastigheden skal overkørselsanlæggene for offentlige overkørsler tilsvarende modificeres ved udflytning af tændsteder og supplering med sporvendte signaler. Det forudsættes, at alle overkørsler er eller bliver sikret ved ½ bomanlæg og eventuelle stibomanlæg. Denne opgave ligger i regi af Vejdirektoratet alene. Anlægselementet er - også for så vidt angår den del, der skal finansieres af opgraderingsprojektet - i princippet indholdsmæssigt uændret i forhold til tidligere. Omkostningen har imidlertid været en smule undervurderet. Revideret budget: 20,3 mio. kr. 3.4 Overkørsler - Nedlæggelse/omdannelse af usikrede overkørsler En forudsætning for at øge strækningshastigheden til mere end 75 km/t er, i henhold til Vejdirektoratets retningslinjer, at der ikke findes usikrede overkørsler på strækningerne, subsidiært at sikre driftsoverkørslerne efter samme standard som offentlige overkørsler. Nedlæggelse af alle usikrede overkørsler på Østbanen er foretaget, hvorfor der alene resterer restarbejder i form af udskiftning af ballasten i et mindre antal allerede nedlagte overkørsler. Det var i de tidligere overslag ikke påregnet, at der skulle foretages sporarbejde i de nedlagte overkørsler. Anlægselementet er dog i princippet indholdsmæssigt uændret i forhold til tidligere. Omkostningen har imidlertid været undervurderet. Revideret budget: 3,8 mio. kr. 5
3.5 Ny krydsningsstation i Egøje Anlægget er under udførelse som den første del af opgraderingsprojektet. Den nye station, som er udstyret med nyt perronanlæg og indrettet til gennemkørsel med 100 km/t, påregnes taget i brug i fuldt omfang i forsommeren 2009. Anlægselementet er i princippet indholdsmæssigt uændret i forhold til tidligere. Omkostningen er imidlertid forøget på grund af omfattende ændringer i vejoverkørslen på stedet samt større ekspropriationsomkostninger.. Revideret budget: 21,3 mio. kr. 3.6 Udskiftning af vejoverkørsler I et antal overkørsler skal eksisterende overkørselsbelægning, sporramme og sporkasse fjernes og erstattes at ny sporkasse med dræn, nyt spor med nye sveller og ny vejbelægning. Anlægselementet har ikke været forudset tidligere, men udførelsen er obligatorisk. Budget: 7,3 mio. kr. 3.7 Banedæmninger Fire steder på strækningen er der lokaliseret problemer med banedæmningens stabilitet. Dog er kun to af disse vurderet som hastende og sikkerhedsmæssigt problematiske, hvorfor alene disse er medtaget i nærværende projekt. Der skal disse to steder ske delvis udskiftning af dæmningsmaterialet, dæmningsbredden skal øges, og det ene sted (overføring over Tryggevælde Å) er forudsat udført spunsning langs dæmningen. Anlægselementet har ikke været forudset tidligere, men udførelsen er obligatorisk. Budget: 7,3 mio. kr. 4. Valgmuligheder og tilhørende finansieringsbehov Ud fra ovenstående kan der beskrives følgende opdaterede opgraderingsscenarier: Scenario A. - Kvalitet 100 km/t Dette scenario svarer til den oprindeligt godkendte opgraderingsplan men medtager herudover også ovenstående dele af senere erkendte forhold vedrørende trafiksikkerhed og vedligeholdelsesefterslæb. Følgende elementer er derfor omfattet: Spor -. Signalanlæg -. 6
Overkørsler - Ombygning og opgradering. Overkørsler - Nedlæggelse/omdannelse af usikrede overkørsler. Ny krydsningsstation i Egøje Udskiftning af vejoverkørsler Banedæmninger Revideret budget for gennemførelse af Scenario A.: 102 mio. kr. (prisniveau medio 2008 ekskl. moms). I dette scenario kan hidtidigt forudsat driftsoplæg for ny kvalitetskøreplan på Østbanen gennemføres i fuldt omfang. Dette betyder rejsetider Køge-Hårlev på 10-12 min. (tilnærmet 15 minutters drift i dagtid på hverdage), rejsetid Køge-Rødvig på 31 min. og Køge-Faxe Ladeplads på 32 min. (i begge tilfælde ½ times drift i dagtid på hverdage). Scenario A kan - ud fra en vurdering af balancen mellem opnåelig produktkvalitet og effektiviseringseffekt på den ene side og investeringsudgifter på den anden side - fortsat anbefales gennemført, uagtet den væsentlige stigning i omkostningerne. Scenario B. - Skrabet 75 km/t Der ses ikke mulighed for at reducere i en sådan grad i en kombination af de i projektet indgående anlægselementer, at der kan defineres et relevant opgraderingsscenario, som på den ene side repræsenterer en væsentlig reduktion af anlægssummen i forhold til Scenario A., og som på den anden side giver mulighed for gennemførelse af en i forhold til i dag væsentligt forbedret køreplan. Årsagen hertil er, at en sådan mellemløsning ville indebære, at kun en del af strækningen ville kunne befares med 100 km/t - med heraf følgende køretidsforlængelser i forhold til Scenario A. Dette ville enten føre til en køreplan og en materielbenyttelse, hvor risikoen for dårlig regularitet stiger til et uacceptabelt niveau, eller betyde, at der skulle indsættes yderligere et togsæt inkl. personale i trafikken, hvilket ville øge de løbende driftsomkostninger. Ved bibeholdelse på hele Østbanen af nuværende strækningshastighed 75 km/t og dermed også bibeholdelse af nuværende køreplan kan der imidlertid - i følge sagens natur - ske en betydelig reduktion i projektomfanget, idet alene projektelementer, som er igangsat og på vej til færdiggørelse, eller som er nødvendige af trafiksikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, i så fald skal udføres. Denne mulighed benævnes Scenario B. Følgende elementer er omfattet heraf: Spor - Ballastsupplering samt udskiftning af blød bund Signalanlæg - Projektering Overkørsler - Få opgaver (der er dog afholdt udgifter til Vejdirektoratets rådgiver). Overkørsler - Nedlæggelse/omdannelse af usikrede overkørsler (er udført) Ny krydsningsstation i Egøje (er igangsat) Udskiftning af vejoverkørsler (vedligeholdelsesefterslæb) 7
Banedæmninger (sikkerhed) Revideret budget for gennemførelse af anlægselementerne i Scenario B.: 54,6 mio. kr. (prisniveau medio 2008 ekskl. moms). I dette scenario må det som nævnt påregnes, at det alene er muligt at gennemføre et driftsoplæg på Østbanen identisk med nuværende køreplan. Dette vil endvidere betyde, at der skal indsættes yderligere et togsæt (ud over de hidtil påregnede 7 togsæt) i trafikken på Østbanen for at få materielomløbet til at hænge sammen. Scenario B kan - på baggrund af, at der ikke opnås nogen køreplanmæssig produktforbedring, samt at der vil skulle indsættes yderligere et togsæt inkl. personale i trafikken med øgede løbende driftsomkostninger til følge - ikke anbefales gennemført, uanset den væsentlige reduktion i de egentlige anlægsomkostninger. 5. Anlægsøkonomi sammenfattende Anlægsøkonomien kan sammenfattende opgøres til (prisniveau medio 2008 ekskl. moms): Anlægselement 1. Spor - 2. Signalanlæg - 3. Overkørsler - 4. Overkørsler - nedlæggelse/omdannelse af usikrede overkørsler 5. Ny krydsningsstation i Egøje 6. Udskiftning - vejoverkørsler Oprindeligt overslag mio. kr. Revideret Budget Scenario A. 100 km/t mio. kr. Revideret budget Scenario B. 75 km/t mio. kr. 12,4 22,7 10,0 11,5 19,6 2,0 19,9 20,3 3,0 1,9 3,8 3,8 18,8 21,3 21,3-7,3 7,3 7. Banedæmninger - 7,3 7,3 Sum opgradering I alt mio. kr. 64,5 102,3 54,7 8
Det bemærkes, at Scenario B ledsages af indsættelse af et togsæt yderligere i drift ud over de 7 Lint 41 togsæt, som er tilstrækkelige til kvalitetskøreplanen i Scenario A. 6. Valg af løsning Det anbefales på dette grundlag at gå efter en realisering af Scenario A. Kvalitet - 100 km/t. Dette afføder en forventet anlægssum på ca. 102 mio. kr. ekskl. moms (prisniveau medio 2008), hvilket svarer til en forøgelse med ca. 38 mio. kr. i forhold til den hidtil godkendte anlægsramme på 64,5 mio. kr. ekskl. moms (prisniveau medio 2008). 9