Bemærkninger til regnskabsoversigt Halvårsregnskab 2014 Tårnby Kommune
Økonomiudvalget Indhold Økonomiudvalget, drift... 4 Ejendomme og administrationsbygninger... 5 Politisk organisation... 5 Administrativ organisation... 6 Særlige formål... 7 Økonomiudvalget, anlæg... 8 Ejendomme og administrationsbygninger... 9 Teknik- og Miljøudvalget, drift... 11 Teknik- og Miljøudvalget, anlæg... 11 Bygge- og Ejendomsudvalget, anlæg... 14 Beredskabskommissionen, drift... 17 Beredskabskommissionen, anlæg... 17 Børne- og Skoleudvalget, drift... 18 Almindelig undervisning... 22 Specialundervisning og rådgivning... 23 Serviceydelser til skolevæsnet... 25 SFO... 25 Øvrig undervisning og faglige uddannelser... 27 Daginstitutioner og klubber... 29 Særligt udsatte børn og unge... 30 Børnehandicap... 33 Børne- og Skoleudvalget, Anlæg... 35 Almindelig undervisning... 36 Kultur- og Fritidsudvalget, drift... 37 Rekreative områder... 38 Fritidsfaciliteter... 39 Havne... 39 Folkebiblioteker... 40 Kultur... 40 Fritidsaktiviteter... 41 Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg... 41 Fritidsfaciliteter... 42 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 44 Voksenhandicap... 46 Plejehjem, daghjem m.v.... 51 Hjemmehjælp og primærsygepleje... 54 Sociale formål og omsorgsarbejder... 55 Hjælpemidler... 57 2
Økonomiudvalget Sundhedsordninger og genoptræning... 58 Førtidspension og Boligstøtte... 61 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg... 64 Arbejdsmarked... 66 Sygedagpenge... 72 3
Økonomiudvalget Økonomiudvalget, drift Udgifter 331.087.100 Indtægter (inkl. refusion) -86.090.620 Netto 244.996.480 Udgifter 354.635.270 Indtægter (inkl. refusion) -86.090.620 Netto 268.544.650 Udgifter 1.616.000 Netto 1.616.000 Mindreudgifter 23.548.170 De væsentligste afvigelser på området er mindreudgifter på strategipuljen (19,8 mill. kr.) og lønpulje-kontoen (6,0 mill. kr.), som til dels modsvares af merudgifter til afholdelse af folkeafstemning i forbindelse med Europa Parlamentsvalget. 06 Fællesudgifter og administration m.v. drift Udgifter 261.705.440 Indtægter (inkl. refusion) -36.105.000 Netto 225.600.440 Udgifter 286.020.000 Indtægter (inkl. refusion) -36.105.000 Netto 249.915.000 Udgifter 833.000 Netto 833.000 Mindreudgifter 24.314.560 De væsentligste afvigelser på området er mindreudgifter på strategipuljen (19,8 mill. kr.) og lønpulje-kontoen (6,0 mill. kr.), som til dels modsvares af merudgifter til afholdes af folkeafstemning i forbindelse med Europa Parlamentsvalget. 4
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Udgifter 30.499.000 Indtægter (inkl. refusion) -19.530.260 Netto 10.968.740 Udgifter 30.091.000 Indtægter (inkl. refusion) -19.530.260 Netto 10.560.740 Udgifter 425.000 Netto 425.000 Merudgifter 408.000 Merudgiften skyldes primært istandsættelse af værested og elforbedring af klublokalerne i vandtårnet. Politisk organisation Udgifter 7.809.660 Indtægter (inkl. refusion) -194.320 Netto 7.615.340 Udgifter 7.209.660 Indtægter (inkl. refusion) -194.320 Netto 7.015.340 Merudgifter 600.000 Merudgiften skyldes afholdelse af folkeafstemning samtidigt med Europa Parlamentsvalget. 5
Administrativ organisation Økonomiudvalget Udgifter 287.637.440 Indtægter (inkl. refusion) -65.946.270 Netto 221.691.170 Udgifter 312.582.930 Indtægter (inkl. refusion) -65.946.270 Netto 246.636.660 Udgifter 833.000 Netto 833.000 Mindreudgifter 24.945.490 Mindreudgiften skyldes primært at strategipuljen og lønpulje ikke bruges. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Udgifter 104.506.440 Indtægter (inkl. refusion) -35.640.000 Netto 68.866.440 Udgifter 124.158.000 Indtægter (inkl. refusion) -35.640.000 Netto 88.518.000 Udgifter 126.000 Netto 126.000 Mindreudgifter 19.651.560 Mindreudgiften skyldes primært strategipuljen ikke bruges. 6
Økonomiudvalget 06.52.70 Løn- og barselspuljer Udgifter 3.129.000 Netto 3.129.000 Udgifter 8.307.000 Netto 8.307.000 Udgifter 822.376 Netto 822.376 Mindreudgifter 5.178.000 Afvigelsen skyldes primært forventede mindreudgifter på lønpuljekontoen. Særlige formål Udgifter 5.141.000 Indtægter (inkl. refusion) -419.770 Netto 4.721.230 Udgifter 4.751.680 Indtægter (inkl. refusion) -419.770 Netto 4.331.910 Udgifter 358.000 Netto 358.000 Merudgifter 389.320 På serviceområdet forventes en merudgift på 389.320 kr. pga. ændring af samarbejdet med Den Blå Planet, samt kommunens andel af udgifter til Væksthus Hovedstadsregionen. 7
Økonomiudvalget Økonomiudvalget, anlæg Udgifter 43.271.000 Indtægter (inkl. refusion) -2.300.000 Netto 40.971.000 Udgifter 15.800.000 Netto 15.800.000 Udgifter 5.932.400 Indtægter (inkl. refusion) -2.200.000 Netto 3.732.400 Merudgifter 27.471.000 Merindtægter 2.300.000 Merudgiften skyldes primært ekspropriationserstatning for areal ved Kastrup Metrostation og køb af ejendommene Amager Landevej 9 og Blåkokkevej 4 (den tidligere retsbygning). Merindtægten skyldes hovedsagligt et forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer til plejeboligerne Tagenshus. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, anlæg Udgifter 43.271.000 Indtægter (inkl. refusion) -2.300.000 Netto 40.971.000 Udgifter 15.800.000 Netto 15.800.000 Udgifter 5.932.400 Indtægter (inkl. refusion) -2.200.000 Netto 3.732.400 Merudgifter 27.471.000 Merindtægter 2.300.000 8
Økonomiudvalget Merudgiften skyldes primært ekspropriationserstatning for areal ved Kastrup Metrostation og køb af ejendommene Amager Landevej 9 og Blåkokkevej 4 (den tidligere retsbygning). Merindtægten skyldes hovedsagligt et forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer til plejeboligerne Tagenshus. Ejendomme og administrationsbygninger Udgifter 43.271.000 Indtægter (inkl. refusion) -2.300.000 Netto 40.971.000 Udgifter 15.800.000 Netto 15.800.000 Udgifter 5.932.400 Indtægter (inkl. refusion) -2.200.000 Netto 3.732.400 Merudgifter 27.471.000 Merindtægter 2.300.000 Merudgiften skyldes primært ekspropriationserstatning for areal ved Kastrup Metrostation og køb af ejendommen. Merindtægten skyldes hovedsagligt et forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer til plejeboligerne Tagenshus. 00.22.01 Udgifter 27.998.000 Netto 27.998.000 Udgifter 0 Netto 0 Udgifter 4.682.400 Netto 4.682.400 Merudgifter 27.998.000 9
Økonomiudvalget Merudgiften skyldes primært ekspropriationserstatning for areal ved Kastrup Metrostation og køb af ejendommene Amager Landevej 9 og Blåkokkevej 4 (den tidligere retsbygning). 00.25.18 Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -2.200.000 Netto -2.200.000 Udgifter 0 Netto 0 Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -2.200.000 Netto -2.200.000 Merindtægter 2.200.000 Merindtægten skyldes et forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer til plejeboligerne Tagenshus. 10
Teknik- og Miljøudvalget, drift Teknik- og Miljøudvalget Udgifter 82.468.339 Indtægter (inkl. refusion) -38.035.123 Netto 44.433.216 Udgifter 82.474.820 Indtægter (inkl. refusion) -38.028.730 Netto 44.446.090 Udgifter -10.400 Netto -10.400 Mindreudgifter 6.481 Merindtægter 6.393 Der forventes ingen større afvigelser på Teknik- og Miljøudvalgets område. Teknik- og Miljøudvalget, anlæg Udgifter 37.519.000 Indtægter (inkl. refusion) -165.000 Netto 37.354.000 Udgifter 35.100.000 Indtægter (inkl. refusion) -500.000 Netto 34.600.000 Udgifter 2.850.000 Netto 2.850.000 Merudgifter 2.419.000 Mindreindtægter 335.000 Der forventes et samlet merforbrug og mindreindtægt på anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. 11
Teknik- og Miljøudvalget Merforbruget skyldes, at udskudte arbejder på anlægsprojektet anlæg af Øresundsparken er afholdt i 2014 samt ekstraudgifter til Udskiftning af vejbelysningsmaster, og mindreindtægten skyldes færre indtægter ved salg af biler. 02 Transport og infrastruktur Udgifter 37.195.000 Indtægter (inkl. refusion) -165.000 Netto 37.030.000 Udgifter 35.100.000 Indtægter (inkl. refusion) -500.000 Netto 34.600.000 Udgifter 2.150.000 Netto 2.150.000 Merudgifter 2.095.000 Mindreindtægter 335.000 Der forventes et samlet merforbrug og mindreindtægt på anlæg indenfor transport og infrastruktur. Merforbruget skyldes ekstraudgifter til Udskiftning af vejbelysningsmaster, og mindreindtægten skyldes færre indtægter ved salg af biler. 02.22.01.3 Salg af biler - 2014 Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -165.000 Netto -165.000 Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -500.000 Netto -500.000 Mindreindtægter 335.000 Der forventes en mindreindtægt på konto for salg af biler. Mindreindtægten skyldes færre salg end forventet ved budgetlægning. 12
Teknik- og Miljøudvalget 02.22.28.3 Færdigudskiftning af vejbelysningsmaster Udgifter 4.150.000 Netto -4.150.000 Udgifter 2.000.000 Netto 2.000.000 Udgifter 2.150.000 Netto 2.150.000 Merudgifter 2.150.000 Der forventes en merudgift på anlægsprojektet Færdigudskiftning af vejbelysningsmaster. Merudgiften skyldes at kabellægning af vejbelysningen samt udskiftning af master i område 9 og 10 (Vestamagerområdet) er blevet dyrere end forventet. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter 324.000 Netto 324.000 Udgifter 0 Netto 0 Udgifter 700.000 Netto 700.000 Merudgifter 324.000 Der forventes et samlet merforbrug indenfor byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. Merforbruget skyldes, at udskudte arbejder på anlægsprojektet anlæg af Øresundsparken er afholdt i 2014. 13
00.52.81.3 Grundudgifter, Øresundsparken Teknik- og Miljøudvalget Udgifter 324.000 Netto 324.000 Udgifter 0 Netto 0 Udgifter 700.000 Netto 700.000 Merudgifter 324.000 Afslutningen af Øresundsparken nåede ikke at blive færdig i 2013, så der er i 2014 blevet bevilget 700.000 kr. De afsluttende arbejder er blevet billigere end forventet. Bygge- og Ejendomsudvalget, anlæg Udgifter 14.525.500 Indtægter (inkl. refusion) -914.000 Netto 13.611.500 Udgifter 17.382.000 Netto 17.382.000 Udgifter -832.500 Netto -832.500 Mindreudgifter 2.856.500 Merindtægter 914.000 Der forventes en mindreudgift og merindtægt indenfor Bygge- og Ejendomsudvalget. 14
Bygge- og Ejendomsudvalget Mindreudgiften skyldes, at der er givet en række minusbevillinger til anlægssagen Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger til dækning af presserende udgifter på andre anlægsprojekter. Merindtægten skyldes, at der har været en række erstatningssager, hvor kommunen har modtaget penge fra forsikringsselskabet. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter 14.525.500 Indtægter (inkl. refusion) -914.000 Netto 13.611.500 Udgifter 17.382.000 Netto 17.382.000 Udgifter -832.500 Netto -832.500 Mindreudgifter 2.856.500 Merindtægter 914.000 Der forventes en mindreudgift og merindtægt indenfor byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. Mindreudgiften skyldes, at der er givet en række minusbevillinger til anlægssagen Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger til dækning af presserende udgifter på andre anlægsprojekter. Merindtægten skyldes, at der har været en række erstatningssager, hvor kommunen har modtaget penge fra forsikringsselskabet. 15
Bygge- og Ejendomsudvalget 00.22.01.3 Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2014 Udgifter 14.525.500 Indtægter (inkl. refusion) -914.000 Netto 13.611.500 Udgifter 17.382.000 Netto 17.382.000 Udgifter -832.500 Netto -832.500 Mindreudgifter 2.856.500 Merindtægter 914.000 Der forventes en mindreudgift på anlægssagen Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger. Der er givet en række minusbevilllinger til anlægssagen til dækning af udgifter til Øresundsparken, PCB screening af kommunale bygninger, indretning af værested for hjemløse, fjernvarmeforsyning på Tårnby Rådhus og PCB renovering af Pædagogisk Udviklings Center. Merindtægten skyldes, at der har været en række erstatningssager i forbindelse med skybrud bl.a. på Nordregårdsskolen, hvor kommunen har modtaget penge fra forsikringsselskabet. 16
Beredskabskommissionen Beredskabskommissionen, drift Udgifter 14.141.130 Indtægter (inkl. refusion) -561.900 Netto 13.579.230 Udgifter 14.141.130 Indtægter (inkl. refusion) -561.900 Netto 13.579.230 Der forventes ingen afvigelser indenfor Beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen, anlæg Udgifter 470.000 Netto 470.000 Udgifter 470.000 Netto 470.000 Der forventes ingen afvigelser indenfor Beredskabskommissionens område. 17
Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget, drift Udgifter 940.858.337 Indtægter (inkl. refusion) -148.503.630 Netto 792.354.707 Udgifter 933.230.520 Indtægter (inkl. refusion) -152.385.642 Netto 780.844.878 Udgifter 7.019.971 Netto 7.019.971 Merudgift 7.627.817 Mindreindtægter 3.882.012 Børne- og Skoleudvalgets budgetområde udviser pr. 30. juni 2014 i forhold til oprindeligt budget en forventet merudgift på i alt 7.627.817 kr. og en mindreindtægt på i alt 3.882.012 kr. Der er på nuværende tidspunkt imødekommet tillægsbevillinger på i alt 7.019.971 kr. til merudgifterne. Tillægsbevillingerne til udgifterne omhandler primært midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langtidssygdom og barsler til udvalgets serviceområder, midler der er bevilget fra Hovedkonto 06. Det samlede regnskabsresultat på udvalgets samlede budgetområde udviser i forhold til de p.t. bevilgede midler en forventet netto merudgift i alt 4.489.858 kr. Serviceområdet Almindelig undervisning udviser samlet en netto merudgift i 2014 på 4.317.249 kr. på funktionen Folkeskoler, og omhandler primært området vedrørende betaling for undervisning til andre kommuner/betaling for undervisning fra andre kommuner, barselspuljeudgifter samt el på Skelgårdsskolen. Der forventes blandt andet merudgifter på betaling for undervisning til andre kommuner på 1.331.280 kr. og mindreindtægter på betaling for undervisning fra andre kommuner på 1.694.780 kr. Serviceområdet Specialundervisning og rådgivning udviser en samlet merudgift på 7.766.643 kr., skyldes primært etablering af Familiehus samt Den Specialiserede Institution, hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger. Serviceområdet SFO udviser en samlet merudgift på 556.950 kr., til dækning af driftsudgifter blandt andet til uddannelsesmidler, frugtpulje samt barsler m.v., hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger. 18
Børne- og Skoleudvalget Serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser udviser samlet merudgifter på 1.007.175 kr. Merudgiften skyldes primært et stigende antal unge som søger ind på uddannelsesmulighederne under området, primært på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Serviceområdet Daginstitutioner og klubber forventes at udvise en netto mindreindtægt alt 2.539.834 kr. der blandt andet skyldes manglende forældrebetaling primært p.g.a. ledige pladser på samtlige funktioner. Mindreindtægten modsvares af mindreudgifter vedr. udbetaling af økonomisk friplads samt ledige stillinger på dagplejeområdet. Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge udviser en samlet netto mindreudgift på 4.789.681 kr., der skyldes blandt andet, et fald i antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder, i projekter og på døgninstitutioner samt fald i udgifterne til børn og unge anbragt i eget værelse. Serviceområdet Børnehandicap udviser en samlet netto merudgift på 111.656 kr., hvortil der især er merudgifter til pleje og omsorg af handicappede ( 44) med 2.150.920 kr., der dog modsvares af mindreudgifter på blandt andet områderne særlige dagtilbud og klubber samt døgninstitutioner for børn og unge. 19
03 Undervisning og Kultur Børne- og Skoleudvalget Udgifter 449.961.703 Indtægter (inkl. refusion) -34.019.726 Netto 415.941.977 Udgifter 439.464.310 Indtægter (inkl. refusion) -34.343.590 Netto 405.120.720 Udgifter 4.560.055 Netto 4.560.055 Merudgifter 10.497.393 Mindreindtægter 323.864 Merudgiften på hovedkonto 3 med 10.497.393 kr. skyldes primært etablering af Familiehus samt Den specialiserede institution under Specialundervisning og rådgivning i forbindelse med ny struktur i Børneforvaltningen, hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger fra andre serviceområder indenfor udvalgsområdet. Herudover er der imødekommet tillægsbevillinger til dækning af barsler, modtaget fra hovedkonto 06. Merudgiften skyldes ligeledes primært en stigning i antallet af unge som søger ind på uddannelsesmulighederne under Øvrig undervisning og faglige uddannelser samt merudgifter til mellemkommunale betalinger til andre kommuner under serviceområdet almindelig undervisning. 20
Børne- og Skoleudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Udgifter 490.896.634 Indtægter (inkl. refusion) -114.483.904 Netto 376.412.730 Udgifter 493.766.210 Indtægter (inkl. refusion) -118.042.050 Netto 375.724.160 Udgifter 2.459.916 Netto 2.459.916 Mindreudgifter 2.869.576 Mindreindtægter 3.558.146 Mindreudgiften skyldes hovedsagelig området Særligt udsatte børn og unge, og skyldes blandt andet fald i antallet af børn og unge i forskellige foranstaltninger. Mindreindtægterne ses med baggrund i forældrebetaling under Daginstitutionsområdet, der skyldes ledige pladser på samtlige institutionstyper. 21
Almindelig undervisning Børne- og Skoleudvalget Udgifter 268.158.369 Indtægter (inkl. refusion) -12.706.420 Netto 255.451.949 Udgifter 265.535.900 Indtægter (inkl. refusion) -14.401.200 Netto 251.134.700 Udgifter 931.189 Netto 931.189 Merudgifter 2.622.469 Mindreindtægter 1.694.780 Serviceområdet indeholder kun en funktion: 03.22.01 Folkeskoler Udgifter 268.158.369 Indtægter (inkl. refusion) -12.706.420 Netto 255.451.949 Udgifter 265.535.900 Indtægter (inkl. refusion) -14.401.200 Netto 251.134.700 Udgifter 931.189 Indtægter 0 Netto 931.189 Merudgifter 2.622.469 Mindreindtægter 1.694.780 Der forventes en merudgift på el på Skelgårdsskolen på 360.000 kr., idet budgettet er sat for lavt. 22
Børne- og Skoleudvalget Der forventes merudgifter på betaling for undervisning til andre kommuner på 1.331.280 kr., som hovedsageligt skyldes, at der er konstateret flere elever end budgetlagt. Der forventes mindreindtægter på 1.694.780 kr. vedr. betaling for undervisning fra andre kommuner, som hovedsageligt skyldes, at der er konstateret færre elever end budgetlagt. Budgettet var lagt efter en forventning om en fortsat stigning i antal af elever, som ikke er forekommet. Der er til området i 2014 imødekommet tillægsbevillinger på i alt 931.189 kr. hvoraf hovedparten er vedrørende barselspulje samt ny organisationsstruktur i Børne- og Kulturforvaltningen. Derudover har Teknisk Forvaltning lavet mindre tillægsbevillinger. Specialundervisning og rådgivning Udgifter 89.147.209 Indtægter (inkl. refusion) -7.723.866 Netto 81.423.343 Udgifter 80.009.650 Indtægter (inkl. refusion) -6.352.950 Netto 73.656.700 Udgifter 8.745.236 Netto 8.745.236 Merudgifter 9.137.559 Merindtægter 1.370.916 Merudgiften på 9.137.559 kr. skyldes primært etablering af Familiehus samt Den specialiserede institution, hvortil der har været imødekommet tillægsbevillinger til serviceområdet fra andre af udvalgets serviceområder. Merindtægten på 1.370.916 skyldes øget salg af tilbud, hvor andre kommuner anvender Tårnby kommunes specialforanstaltninger. Der er til området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på 8.745.236 godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgiftsneutrale bevillinger med baggrund i ny organisationsstruktur samt omorganisering af specialiserede tilbud i Børne- Kulturforvaltningen. Der er fordelt barselspulje, frugtpulje og fordeling af uddannelsesmidler til Tårnbygårdsskolen. 23
Børne- og Skoleudvalget 03.22.01 Folkeskoler Forventet regnskab 2013 Udgifter 9.293.453 Indtægter (inkl. refusion) -1.898.199 Netto 7.395.254 Udgifter 5.779.930 Netto 5.779.930 Udgifter 2.465.630 Netto 2.465.630 Merudgifter 3.513.523 Merindtægter 1.898.199 Merudgiften ses under supplerende undervisning samt i forbindelse med overførte udgifter fra andre serviceområder. Merindtægten på 1.898.199 kr. skyldes øget salg af tilbud, hvor andre kommuner anvender Tårnby kommunes specialforanstaltninger i perioder, som støtteforhold m.v. Der er til området imødekommet en tillægsbevilling til udgifterne på 2.465.630 godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgiftsneutrale bevillinger med baggrund i ny organisationsstruktur samt omorganisering af specialiserede tilbud i Børne- Kulturforvaltningen. Her er der overført Heltidsklassen og Ungeteamet til funktionen. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter 5.673.320 Netto 5.673.320 Udgifter 5.673.320 Indtægter 0 Netto 5.673.320 Merudgifter 5.673.320 Merudgiften skyldes, at Projekt Medvind samt udgifter fra familieafdelingen til Familiehuset er overført til serviceområdet. Der er til funktionen imødekommet en tillægsbevilling til udgifterne på 5.673.320 godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgiftsneutrale bevillinger med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- Kulturforvaltningen. 24
Serviceydelser til skolevæsnet Børne- og Skoleudvalget Udgifter 20.244.420 Indtægter (inkl. refusion) -5.091.850 Netto 15.152.570 Udgifter 20.244.420 Indtægter (inkl. refusion) -5.091.850 Netto 15.152.570 Der er ingen bemærkninger til serviceområdet. SFO Udgifter 26.938.120 Indtægter (inkl. refusion) -8.163.510 Netto 18.774.610 Udgifter 26.381.170 Indtægter (inkl. refusion) -8.163.510 Netto 18.217.660 Udgifter 556.950 Netto 556.950 Merudgifter 556.950 Der er til området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt 556.950 kr. godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til dækning af barsler, fordeling af frugtpulje og fordeling af uddannelsesmidler. 25
03.22.05 Skolefritidsordninger Børne- og Skoleudvalget Udgifter 23.428.540 Indtægter (inkl. refusion) -7.995.370 Netto 15.433.170 Udgifter 22.890.610 Indtægter (inkl. refusion) -7.995.370 Netto 14.895.240 Udgifter 537.930 Netto 537.930 Merudgifter 537.930 Der er til området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt 537.930 kr. godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til dækning af barsler, fordeling af frugtpulje og fordeling af uddannelsesmidler. 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og Udgifter 3.509.580 Indtægter (inkl. refusion) -168.140 Netto 3.341.440 Udgifter 3.490.560 Indtægter (inkl. refusion) -168.140 Netto 3.322.420 Udgifter 19.020 Netto 19.020 Merudgifter 19.020 Der er på funktionen mødekommet tillægsbevillinger på i alt 19.020 kr. vedrørende fordeling af frugtpulje og fordeling af uddannelsesmidler. 26
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Udgifter 55.039.905 Indtægter (inkl. refusion) -2.234.080 Netto 52.805.825 Udgifter 54.032.730 Indtægter (inkl. refusion) -2.234.080 Netto 51.798.650 Udgifter -2.846.907 Netto -2.846.907 Merudgifter 1.007.175 Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af unge som søger ind på uddannelsesmulighederne under området. Der er til området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt -2.846.907 kr. godkendt i Økonomiudvalget vedrørende bevillinger med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- Kulturforvaltningen vedrørende Projekt Medvind. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Udgifter 15.982.063 Netto 15.982.063 Udgifter 15.535.830 Netto 15.535.830 Merudgifter 446.233 Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af grundskoleelever og elever der benytter sig af de fri grundskolers SFO er. 27
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Børne- og Skoleudvalget Udgifter 3.837.311 Netto 3.837.311 Udgifter 3.613.000 Netto 3.613.000 Merudgifter 224.311 Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af efterskole- og ungdomskostskoleelever. 03.30.44 Produktionsskoler Udgifter 2.354.931 Netto 2.354.931 Udgifter 3.157.180 Netto 3.157.180 Mindreudgifter 802.249 Mindreudgiften skyldes primært et fald i antallet af produktionsskoleelever. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Udgifter 2.161.088 Indtægter (inkl. refusion) -295.770 Netto 1.865.318 Udgifter 1.728.870 Indtægter (inkl. refusion) -295.770 Netto 1.433.100 Merudgifter 432.218 Merudgiften skyldes en forventning om en stigning i antallet af unge der vælger at søge uddannelsen. 28
Børne- og Skoleudvalget 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgifter 13.200.000 Netto 13.200.000 Udgifter 9.646.430 Netto 9.646.430 Merudgifter 3.553.570 Merudgiften skyldes en forventning om en stigning i antallet af unge der vælger at gennemføre en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Daginstitutioner og klubber Udgifter 392.404.245 Indtægter (inkl. refusion) -99.664.950 Netto 292.739.295 Udgifter 392.629.820 Indtægter (inkl. refusion) -102.430.360 Netto 290.199.460 Udgifter 2.193.503 Netto 2.193.503 Mindreudgifter 225.575 Mindreindtægter 2.765.410 Mindreudgiften på i alt 225.575 kr. skyldes primært en forventning om en mindre udbetaling af økonomisk friplads på grund af ledige pladser på samtlige funktioner. Mindreindtægten på i alt 2.765.410 kr. vedrører forældrebetaling og skyldes primært ledige pladser på samtlige funktioner. Der er til området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt 2.193.503 kr., godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til dækning af barsler samt bevillinger med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- Kulturforvaltningen. 29
Særligt udsatte børn og unge Børne- og Skoleudvalget Udgifter 39.693.494 Indtægter (inkl. refusion) -3.020.695 Netto 36.672.799 Udgifter 45.337.470 Indtægter (inkl. refusion) -3.874.990 Netto 41.462.480 Udgifter -2.310.000 Indtægter 0 Netto -2.310.000 Mindreudgifter 5.643.976 Mindreindtægter 854.295 Mindreudgiften på i alt 5.643.976 kr. skyldes et fald i antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder, i projekter og på døgninstitutioner, fald i udgifterne til børn og unge anbragt i eget værelse, færre udgifter til praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (køb af ydelser ude i byen), fald i udgifterne til egne aflastningsordninger (løn), fald i antal børn og unge med fast kontaktperson og i udgifterne til private kontaktpersoner, færre udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (støttet og overvåget samvær) samt et fald i antallet af støttepersoner i konkrete sager. Mindreindtægten på i alt 854.295 kr. skyldes et fald i antallet af særligt dyre enkeltsager og udgifterne til disse (færre udgifter giver mindre refusion) samt færre indtægter i anbringelser, hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion fra anden Der er til de forbyggende foranstaltninger på området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt -2.310.000 kr., godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til fast kontaktperson for barnet eller den unge (ændret organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner), økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (hjemtagelse af opgaven om støttet og overvåget samvær) samt Familiehus (flytning af budget til serviceområdet Specialundervisning og Rådgivning). 30
Børne- og Skoleudvalget 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -424.721 Netto -424.721 Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -670.090 Netto -670.090 Mindreindtægter 245.369 Mindreindtægten skyldes et fald i antallet af særligt dyre enkeltsager og i udgifterne til disse (mindre refusion som følge heraf). 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Udgifter 29.492.875 Indtægter (inkl. refusion) -2.568.474 Netto 26.924.401 Udgifter 31.042.960 Indtægter (inkl. refusion) -3.177.400 Netto 27.865.560 Mindreudgifter 1.550.085 Mindreindtægter 608.926 Mindreudgiften skyldes primært et fald i antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter samt et fald i udgifterne til børn og unge anbragt i eget værelse. Mindreindtægten skyldes færre indtægter i anbringelser, hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion fra anden. 31
Børne- og Skoleudvalget 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter 6.835.504 Netto 6.835.504 Udgifter 10.227.470 Netto 10.227.470 Udgifter -2.310.000 Indtægter 0 Netto -2.310.000 Mindreudgifter 3.391.966 Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (køb af ydelser ude i byen), fald i udgifterne til egne aflastningsordninger (løn), fald i antal børn og unge med fast kontaktperson og i udgifterne til private kontaktpersoner, færre udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (støttet og overvåget samvær) samt et fald i antallet af støttepersoner i konkrete sager. Der er til funktionen imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt -2.310.000 kr., godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til fast kontaktperson for barnet eller den unge (ændret organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner), økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (hjemtagelse af opgaven om støttet og overvåget samvær) samt Familiehus med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- Kulturforvaltningen. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Udgifter 522.003 Indtægter (inkl. refusion) -5.000 Netto 517.003 Udgifter 1.422.040 Indtægter (inkl. refusion) -5.000 Netto 1.417.040 Mindreudgifter 900.037 Mindreudgiften skyldes et fald i antallet af anbragte børn og unge på døgninstitutioner. 32
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Udgifter 49.232.575 Indtægter (inkl. refusion) -9.898.259 Netto 39.334.316 Udgifter 49.059.360 Indtægter (inkl. refusion) -9.836.700 Netto 39.222.660 Udgifter -250.000 Indtægter 0 Netto -250.000 Merudgifter 173.215 Merindtægter 61.559 Merudgiften på i alt 173.215 kr. er blandt andet resultat af merudgifter på 2.150.920 kr. på området Pleje og omsorg af handicappede( 44), der modsvares af mindreudgifter på 1.928.201 kr. vedrørende områderne ( 32 og 36) Særlige dagtilbud og klubber og ( 52.3.7) Døgninstitutioner for børn. Merindtægten på i alt 61.559 kr. skyldes hovedsageligt refusioner i forbindelse med særlige dyre enkeltsager, samt kvindekrisecentrene ( 109). Der er til området Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt -250.000 kr., godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til fast kontaktperson for barnet eller den unge (ændret organisering og brug af støtte- /kontaktpersoner), økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (hjemtagelse af opgaven om støttet og overvåget samvær). 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgifter 12.727.147 Netto 12.727.147 Udgifter 14.033.900 Netto 14.033.900 Mindreudgifter 1.306.753 33
Børne- og Skoleudvalget Udgifter til dagtilbud for børn og unge udviser mindreudgifter på 1.306.753 kr., vedrører især Børnehaven Chr. d. IV, med 943.000 kr. grundet færre børn end forudsat i budgettet. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Udgifter 3.393.892 Netto 3.393.892 Udgifter 4.015.340 Netto 4.015.340 Mindreudgifter 621.448 Mindreudgiften skyldes, at der forventes færre anbringelser end forudsat ved budgetlægningen. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifter 6.039.780 Netto 6.039.780 Udgifter 3.888.860 Netto 3.888.860 Merudgifter 2.150.920 Der forventes merudgifter på 2.150.920 kr. hovedsageligt forårsaget af flere udgifter til pleje og omsorg af handicappede under 18 år end der var forudsat i Budget 2014. 34
Børne- og Skoleudvalget, Anlæg Børne- og Skoleudvalget Udgifter 10.570.000 Netto 10.570.000 Udgifter 4.600.000 Netto 4.600.000 Udgifter 5.970.000 Netto 5.970.000 Merudgifter 5.970.000 Der er på området givet tillægsbevillinger for 5.970.000 kr. hovedsagligt til implementering af den nye folkeskolereform pr. 1.8.2014. 03 Undervisning og Kultur Udgifter 9.570.000 Netto 9.570.000 Udgifter 0 Netto 0 Udgifter 5.970.000 Netto 5.970.000 Merudgifter 5.970.000 Der er på området givet tillægsbevillinger for 5.970.000 kr. hovedsagligt til implementering af den nye folkeskolereform pr. 1.8.2014. 35
Almindelig undervisning Børne- og Skoleudvalget Udgifter 8.670.000 Netto 8.670.000 Udgifter 3.600.000 Netto 3.600.000 Udgifter 5.070.000 Netto 5.070.000 Merudgifter 5.070.000 Der er på området givet tillægsbevillinger for 5.070.000 kr. til implementering af den nye folkeskolereform pr. 1.8.2014. 36
Kultur- og Fritidsudvalget, drift Kultur- og Fritidsudvalget Udgifter 129.277.280 Indtægter (inkl. refusion) -17.935.900 Netto 111.341.380 Udgifter 129.032.280 Indtægter (inkl. refusion) -17.935.900 Netto 111.096.380 Udgifter 245.000 Netto 245.000 Merudgifter 245.000 Der er i ingen større afvigelser på hele udvalgsområdet set i forhold til budgettets størrelse. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter 50.604.530 Indtægter (inkl. refusion) -1.719.540 Netto 48.884.990 Udgifter 50.409.530 Indtægter (inkl. refusion) -1.719.540 Netto 48.689.990 Udgifter 195.000 Netto 195.000 Merudgifter 195.000 Merindtægter 0 Der er meddelt tillægsbevilling på 195.000 kr. i forbindelse med oprydning og genafsætning af skel langs private grunde på det kommunalt ejede rekreative naturareal Skaftet og Trekanten, samt renovering af 200 meter grussti. 37
03 Undervisning og kultur Kultur- og Fritidsudvalget Udgifter 71.783.420 Indtægter (inkl. refusion) -9.327.030 Netto 62.456.390 Udgifter 71.733.420 Indtægter (inkl. refusion) -9.327.040 Netto 62.406.380 Udgifter 50.000 Netto 50.000 Merudgifter 50.000 Til formålet med at give borgere i Tårnby Kommune, der ikke har mulighed for at komme på biblioteket til IT-kurser mulighed for at få et undervisningsforløb i eget hjem er de anslåede årlige driftsudgifter til kørsel, mobilt bredbånd, udskiftning/reparation af pc ere 50.000 kr. Rekreative områder Udgifter 10.348.310 Indtægter (inkl. refusion) -33.620 Netto 10.314.690 Udgifter 10.153.310 Indtægter (inkl. refusion) -33.620 Netto 10.119.690 Udgifter 195.000 Netto 195.000 Merudgifter 195.000 Der er meddelt tillægsbevilling på 195.000 kr. i forbindelse med oprydning og genafsætning af skel langs private grunde på det kommunalt ejede rekreative naturareal Skaftet og Trekanten, samt renovering af 200 meter grussti. 38
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Udgifter 40.256.220 Indtægter (inkl. refusion) -1.685.920 Netto 38.570.300 Udgifter 40.256.220 Indtægter (inkl. refusion) -1.685.920 Netto 38.570.300 Der er i ingen større afvigelser set i forhold til budgettets størrelse. Havne Udgifter 6.889.330 Indtægter (inkl. refusion) 6.889.330 Netto 0 Udgifter 6.889.330 Indtægter (inkl. refusion) 6.889.330 Netto 0 Der er i ingen større afvigelser set i forhold til budgettets størrelse. 39
Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Udgifter 32.035.760 Indtægter (inkl. refusion) -917.140 Netto 31.118.620 Udgifter 31.985.760 Indtægter (inkl. refusion) -917.140 Netto 31.068.620 Udgifter 50.000 Netto 50.000 Merudgifter 50.000 Til formålet med at give borgere i Tårnby Kommune, der ikke har mulighed for at komme på biblioteket til IT-kurser mulighed for at få et undervisningsforløb i eget hjem er de anslåede årlige driftsudgifter til kørsel, mobilt bredbånd, udskiftning/reparation af pc ere 50.000 kr. Kultur Udgifter 23.598.190 Indtægter (inkl. refusion) -7.631.140 Netto 15.967.050 Udgifter 23.598.190 Indtægter (inkl. refusion) -7.631.140 Netto 15.967.050 Der er i ingen større afvigelser set i forhold til budgettets størrelse. 40
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Udgifter 16.149.470 Indtægter (inkl. refusion) -778.760 Netto 15.370.710 Udgifter 16.149.470 Indtægter (inkl. refusion) -778.760 Netto 15.370.710 Der er i ingen større afvigelser set i forhold til budgettets størrelse. Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg Udgifter 2.000.000 Netto 2.000.000 Udgifter 20.000.000 Netto 20.000.000 Udgifter 2.000.000 Netto 2.000.000 Mindreudgifter 18.000.000 Mindreudgiften på 18.000.000 kr. skyldes udskydelse af opstarten med projektet om ny svømmehal på Vestamager fra 2014 til 2015 (20,0 mill. kr.). samt etablering af outdoor fitness i Øresundsparken som blev udskudt fra 2013 til 2014 (2,0 mill. kr.). 41
Kultur- og Fritidsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter 2.000.000 Netto 2.000.000 Udgifter 20.000.000 Netto 20.000.000 Udgifter 2.000.000 Netto 2.000.000 Mindreudgifter 18.000.000 Mindreudgiften på 18.000.000 kr. skyldes udskydelse af opstarten med projektet om ny svømmehal på Vestamager fra 2014 til 2015 (20,0 mill. kr.). samt etablering af outdoor fitness i Øresundsparken som blev udskudt fra 2013 til 2014 (2,0 mill. kr.). Fritidsfaciliteter Udgifter 2.000.000 Netto 2.000.000 Udgifter 20.000.000 Netto 20.000.000 Udgifter 2.000.000 Netto 2.000.000 Mindreudgifter 18.000.000 Mindreudgiften på 18.000.000 kr. skyldes udskydelse af opstarten med projektet om ny svømmehal på Vestamager fra 2014 til 2015 (20,0 mill. kr.). samt etablering af outdoor fitness i Øresundsparken som blev udskudt fra 2013 til 2014 (2,0 mill. kr.). 42
Kultur- og Fritidsudvalget 00.03.39 Svømmehal Udgifter 0 Netto 0 Udgifter 20.000.000 Netto 20.000.000 Mindreudgifter 20.000.000 Projekt for ny svømmehal forventes først påbegyndt i 2015. 00.32.32 Outdoor fitness Udgifter 2.000.000 Netto 2.000.000 Udgifter 0 Netto 0 Udgifter 2.000.000 Netto 2.000.000 Merudgifter 2.000.000 Budgettet til etablering af naturlegeplads og outdoor fitness var oprindeligt afsat i Budget 2013. Beløbet blev dog overført til Budget 2014, da Øresundsparken ikke nåede at blive færdig i 2013. 43
Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Udgifter 922.001.529 Indtægter (inkl. refusion) -78.963.348 Netto 843.038.181 Udgifter 902.358.510 Indtægter (inkl. refusion) -72.767.410 Netto 829.591.100 Udgifter 13.752.000 Indtægter (inkl. refusion) -8.812.000 Netto 4.940.000 Merudgifter 19.643.019 Merindtægter 6.195.938 Merudgiften kan primært henføres til ældrepuljen, flere visiterede timer i hjemmehjælpen og større udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Merindtægten kan primært henføres til ældrepuljen og udligner merudgiften på denne. 02 Transport og infrastruktur Udgifter 1.717.318 Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto 1.717.318 Udgifter 2.000.000 Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto 2.000.000 Mindreudgifter 282.682 Mindreudgiften skyldes færre kørsler af handicappede end forventet ved budgetlægningen. 44
04 Sundhedsområdet Sundheds- og Omsorgsudvalget Udgifter 230.462.132 Indtægter (inkl. refusion) -3.949.990 Netto 226.512.142 Udgifter 219.006.880 Indtægter (inkl. refusion) -1.960.190 Netto 217.046.690 Udgifter 4.314.363 Indtægter (inkl. refusion) -882.000 Netto 3.432.363 Merudgifter 11.455.252 Merindtægter 1.989.800 Merudgiften kan primært henføres til større udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet og færdigbehandlede borgere. Merindtægten kan primært henføres til betaling for genoptræning af borgere fra andre kommuner. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Udgifter 688.065.219 Indtægter (inkl. refusion) -75.013.358 Netto 613.051.861 Udgifter 678.072.110 Indtægter (inkl. refusion) -70.807.220 Netto 607.264.890 Udgifter 9.436.697 Indtægter (inkl. refusion) -7.930.000 Netto 1.506.697 Merudgifter 9.993.109 Merindtægter 4.206.138 45
Sundheds- og Omsorgsudvalget Merudgiften kan primært henføres til ældrepuljen samt flere visiterede timer i hjemmehjælpen. Merindtægten kan primært henføres til ældrepuljen og denne merindtægt udligner merudgiften på puljen. Derudover er der mindreindtægter på førtidspension og boligstøtte. 06 Fællesudgifter og administration m.v. Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto 0 Udgifter 1.522.660 Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto 1.522.660 Mindreudgifter 1.522.660 Mindreudgiften skyldes, at budgettet flyttes til konto 05.38.52, hvor udgiften som følge af indenrigsministeriets autoriserede kontoplan tilskriver at den føres. Voksenhandicap Udgifter 162.379.372 Indtægter (inkl. refusion) -13.633.979 Netto 148.745.393 Udgifter 160.260.280 Indtægter (inkl. refusion) -13.727.010 Netto 146.533.270 Merudgifter 2.119.092 Mindreindtægter 93.031 Merudgifterne kan primært henføres til 05.32.32, hvor der er kommet 2 borgere mere samtidig med at gennemsnitsprisen er steget. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne for de enkelte funktioner. 46
Sundheds- og Omsorgsudvalget 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -7.435.670 Netto -7.435.670 Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -7.125.670 Netto -7.125.670 Merindtægter 310.000 merindtægten skyldes primært, at der er flere dyre enkeltsager end forventet under funktion 5.32.32. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifter 18.515.979 Indtægter (inkl. refusion) -1.925.983 Netto 16.589.996 Udgifter 13.496.180 Indtægter (inkl. refusion) -1.695.570 Netto 11.800.610 Udgifter 1.700.000 Netto 1.700.000 Merudgifter 5.019.799 Merindtægter 230.413 Merudgiften og merindtægten skyldes primært, at der var budgetlagt med 9 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 1.311.168 kr., mens det aktuelle skøn er 11 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 1.466.186 kr. 47
Sundheds- og Omsorgsudvalget 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter 5.518.091 Netto 5.518.091 Udgifter 6.894.430 Netto 6.894.430 Udgifter -600.000 Netto -600.000 Mindreudgifter 1.376.339 Mindreudgiften skyldes primært, at der var budgetlagt med 8 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 786.804 kr., mens det aktuelle skøn er 8 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 673.388 kr. Desuden er der en tillægsbevilling på en mindreudgift på 600.000 kr., hvor der ikke forventes, at der bliver truffet beslutning i to ankesager vedrørende mellemkommunalt refusion. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer, 110 Udgifter 1.703.634 Indtægter (inkl. refusion) -851.817 Netto 851.817 Udgifter 916.820 Indtægter (inkl. refusion) -458.410 Netto 458.410 Merudgifter 786.814 Merindtægter 393.407 Merudgiften og merindtægten skyldes primært flere borgere, som har været på botilbud, og ikke er flyttet så hurtigt som forventet. 48
Sundheds- og Omsorgsudvalget 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold, 108 Udgifter 72.005.007 Netto 72.005.007 Udgifter 73.730.320 Netto 73.730.320 Udgifter -600.000 Netto -600.000 Mindreudgift 1.725.313 Mindreudgiften skyldes primært, at der var budgetlagt med 84 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 870.599 kr., mens det aktuelle skøn er 81 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 893.473 kr. Desuden er der en tillægsbevilling på en mindreudgift på 600.000 kr., som vedrører en hjemtagelse fra anden kommune og en revisitering. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold, 107 Udgifter 33.117.795 Indtægter (inkl. refusion) -2.512.110 Netto 30.605.685 Udgifter 32.788.390 Indtægter (inkl. refusion) -3.268.110 Netto 29.520.280 Udgifter -500.000 Netto -500.000 Merudgifter 329.405 Mindreindtægter 756.000 Merudgiften skyldes primært løn til personer, hvor budget er registreret på funktion 6.45.57, der forelægges en særskilt sag til Økonomiudvalget, hvor det anbefales, 49
Sundheds- og Omsorgsudvalget at der sker en budgetomplacering af budgettet. Dette modsvares delvist af tillægsbevilling på en mindreudgift på 500.000 kr. vedrørende hjemtagelse af 2 borgere. Mindreindtægten skyldes primært, at der var budgetlagt med takstindtægter for 4 helårspersoner, mens det aktuelle skøn er, at der kan opkræves takstindtægter for 3 helårspersoner. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 45, 97-99 Udgifter 4.181.925 Indtægter (inkl. refusion) -400.000 Netto 3.781.925 Udgifter 3.970.550 Indtægter (inkl. refusion) -670.850 Netto 3.299.700 Merudgifter 211.375 Mindreindtægter 270.850 Merudgiften og mindreindtægten skyldes primært forbrugsudviklingen i 1. halvår 2014, og det forventede forbrug for 2. halvår 2014, som er beregnet på baggrund af regnskab 2013. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 103 Udgifter 5.518.182 Netto 5.518.182 Udgifter 5.038.680 Netto 5.038.680 Merudgifter 479.502 Merudgiften skyldes, at der var budgetlagt med 38 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 132.597 kr., mens det aktuelle skøn er 41 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 134.524 kr. 50
Sundheds- og Omsorgsudvalget 06.45.57 Voksen-, Ældre- og Handicapområdet Udgifter 0 Netto 0 Udgifter 1.522.660 Netto 1.522.660 Mindreudgifter 1.522.660 Mindreudgiften skyldes at forbrug er konteret på 5.38.52. Omplacering af budget forelægges særskilt til Økonomiudvalget i 2014. Plejehjem, daghjem m.v. Udgifter 236.416.969 Indtægter (inkl. refusion) -50.740.379 Netto 185.676.590 Udgifter 227.144.850 Indtægter (inkl. refusion) -41.657.030 Netto 185.487.820 Udgifter 8.247.979 Indtægter (inkl. refusion) -7.930.000 Netto 317.979 Merudgifter 9.272.119 Merindtægter 9.083.349 Merudgifter såvel som merindtægter kan primært henføres til ældrepuljen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne for de enkelte funktioner. 51
04.62.90 Andre sundhedsudgifter Sundheds- og Omsorgsudvalget Udgifter 3.500.000 Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto 3.500.000 Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto 0 Merudgifter 3.500.000 Budgettet ligger på funktion 05.32.32, men vil blive flyttet til 04.62.90. Merudgiften skyldes primært, at der var budgetlagt med 615 sengedage til færdigbehandlede, men der forventes 1.821 sengedage i 2014. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifter 208.890.808 Indtægter (inkl. refusion) -38.738.171 Netto 170.152.637 Udgifter 184.129.350 Indtægter (inkl. refusion) -29.885.680 Netto 154.243.670 Udgifter 8.888.996 Indtægter (inkl. refusion) -7.930.000 Netto 958.996 Merudgifter 24.761.458 Merindtægt 8.852.491 Merudgiften skyldes primært ældrepuljen på 7,9 mill. kr. Herudover flyttes 17,8 mill. kr., vedr. sosuelever, betaling for daghjempladser til andre kommuner samt udgifter vedr. færdigbehandlede borgere fra andre funktioner til denne. Desuden er der sket barselsudligning for 0,4 mill. kr. Omvendt er der flyttet midler til hjemmehjælpen på i alt 1,0 mill. kr. eksempelvis pga. ansættelsesstop og velfærdsteknologipuljen, som reduceres til 0 kr. Derudover har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet at indføre indkøbsstop for at sikre balance i budget 2014. Merindtægten skyldes ældrepuljen og et generelt højere indtægtsniveau på alle plejehjem i 2014, som følge af en højere belægning på plejehjemspladser såvel som de midlertidige pladser. 52
Sundheds- og Omsorgsudvalget 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter 9.682.711 Indtægter (inkl. refusion) -1.706.828 Netto 7.975.883 Udgifter 9.879.650 Indtægter (inkl. refusion) -1.475.970 Netto 8.403.680 Udgifter -641.017 Netto -641.017 Mindreudgifter 196.939 Merindtægt 230.858 Mindreudgiften skyldes primært mindreudgifter til kørsel til daghjem hvortil der er givet tillægsbevilling. Dette modsvares delvist af, at betaling til kommuner for borgere, som benytter daghjemspladser i andre kommuner er flyttet til denne funktion, hvor den ifølge indenrigsministeriets autoriserede kontoplan skal være. Merindtægten skyldes, at der er flere borgere på daghjem end budgetlagt. 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Udgifter 14.224.450 Indtægter (inkl. refusion) -10.295.380 Netto 3.929.070 Udgifter 33.016.850 Indtægter (inkl. refusion) -10.295.380 Netto 22.721.470 Mindreudgifter 18.792.400 Mindreudgiften skyldes flytning af sosu-eleverne, som ifølge Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan skal konteres på funktion 05.32.32. Dette beløb reduceres af forventede merudgifter på 480.000 kr. vedrørende tomgangsleje for plejeboliger, der ikke er udlejet på Plejehjemmet Tagenshus. Denne merudgift skyldes manglende opkrævninger for tidligere år, heriblandt opkrævning for boliger kommunen genhusede beboere fra Plejehjemmet Pyrus Allé i primo 2012, som følge af skybruddet medio 2011. Udgifterne i forbindelse med skybruddet forsøges dækket af forsikringen. 53
Hjemmehjælp og primærsygepleje Sundheds- og Omsorgsudvalget Udgifter 111.869.986 Indtægter (inkl. refusion) -3.013.087 Netto 108.856.899 Udgifter 107.305.000 Indtægter (inkl. refusion) -2.705.050 Netto 104.599.950 Udgifter 1.989.318 Netto 1.989.318 Merudgifter 4.564.986 Merindtægter 308.037 Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af visiterede timer. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne for de enkelte funktioner. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifter 110.939.976 Indtægter (inkl. refusion) -3.013.087 Netto 107.926.889 Udgifter 106.374.990 Indtægter (inkl. refusion) -2.705.050 Netto 103.669.940 Udgifter 1.989.318 Netto 1.989.318 Merudgifter 4.564.986 Merindtægter 308.037 Merudgiften skyldes primært, at der er budgetlagt med 115.531 timer til den kommunale hjemmepleje, hvorimod forventningen til 2014 lyder på 150.470 timer, dette modsvares af et fald på 10.056 timer til den private leverandør, 54
Sundheds- og Omsorgsudvalget hvilket medfører en samlet stigning på 24.883 timer til hjemmehjælp. Herudover har udskydelsen af udbuddet på området betydet en merudgift på 900.000 kr., samt opnormering på 0,200 fuldtidsstilling til Det nære sundhedsvæsen vedrørende implementering af forløbsprogrammet for kræftrehabilitering og palliation. Merindtægten skyldes opkrævning af betaling fra andre kommuner for hjemmehjælp. Sociale formål og omsorgsarbejder Udgifter 6.294.195 Indtægter (inkl. refusion) -788.640 Netto 5.505.555 Udgifter 7.669.020 Indtægter (inkl. refusion) -729.780 Netto 6.939.240 Udgifter -800.600 Netto -800.600 Mindreudgifter 1.374.825 Merindtægter 58.860 Mindreudgifterne kan primært henføres til fordeling af puljen til det nære sundhedsvæsen og velfærdsteknologipuljen, som ikke forventes anvendt i 2014. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne for de enkelte funktioner. 55
Sundheds- og Omsorgsudvalget 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter 4.705.220 Indtægter (inkl. refusion) -788.640 Netto 3.916.580 Udgifter 5.631.320 Indtægter (inkl. refusion) -729.780 Netto 4.901.540 Udgifter -708.100 Netto -708.100 Mindreudgifter 926.100 Merindtægter 58.860 Mindreudgiften skyldes primært fordelingen af puljen om det nære sundhedsvæsen samt fleksjobrefusion for 2013, som først er registreret i indeværende regnskabsår. 05.72.99 Øvrige sociale formål Udgifter 1.588.975 Netto 1.588.975 Udgifter 2.037.700 Netto 2.037.700 Udgifter -92.500 Netto -92.500 Mindreudgifter 448.725 Mindreudgiften skyldes primært velfærdsteknologi puljen, som ikke vurderes anvendt i 2014. 56
Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler Udgifter 24.649.490 Indtægter (inkl. refusion) -747.400 Netto 23.902.090 Udgifter 24.696.970 Indtægter (inkl. refusion) -1.271.090 Netto 23.425.880 Mindreudgifter 47.480 Mindreindtægter 523.690 Mindreindtægten skyldes primært færre tilbagebetalinger på køb af bil idet færre har fået støtte til køb af bil. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne for de enkelte funktioner. 02.32.31 Busdrift Udgifter 1.717.318 Netto 1.717.318 Udgifter 2.000.000 Netto 2.000.000 Mindreudgifter 282.682 Afvigelsen skyldes færre kørsler af handicappede end forventet ved budgetlægningen. 57