Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere der bor sammen i boligerne. De økonomiske konsekvenser for de velfærdsområder, som bliver demografireguleret børn, skole og ældre, vil blive indarbejdet i budget 2018-2021 på baggrund af befolkningsprognosen. Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. 1. Hovedresultater Indbyggertallet er steget gennem 2016 og der var 40.493 borgere i Fredensborg Kommune ved indgangen til 2017. I 2020 forventes 41.000 borgere og frem mod 2028 forventes antallet af borgere at overstige 42.000 borgere. Fredensborg kommune har tidligere har politiske drøftelser om mulighederne for at tiltrække flere borgere for at imødekomme kommunens demografiske sammensætning. Denne målsætning ses indfriet og samlet er det således forventningen, at indbyggertallet vokser med 1.736 til 42.101 personer i 2028. Der forventes en stigning på 805 nye boliger i kommunen, dog er forventningen til antallet af nye boliger er reduceret i forhold til sidste prognose. Samtidig forventes antallet af borgere i de i eksisterende boliger at falde. I aldersgruppen 0-5 år forventes lidt flere børn, mens antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersklasser forventes at ligge på nogenlunde samme niveau perioden ud. Levealderen er fortsat stigende og den gennemsnitlige levealder er nu 81,5 år. Fertiliteten stiger også således er antallet af børn pr. kvinde steget til 2,02 barn pr. kvinde. I den nye prognose er antallet af flygtninge nedjusteret. Både på landsplan og i Fredensborg Kommune er der kommet færre flygtninge end forventet sidste år og denne tendens er indarbejdet i den nye prognose. Tabel 1. Forventede antal borgere: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 40.493 40.735 40.956 41.111 41.284 41.404 41.527 41.619 41.772 41.907 42.006 42.101 Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Borgere Figur 1: Befolkningsprognose 2016 sammenlignet med befolkningsprognose 2016 42.500 42.000 41.500 41.000 40.500 40.000 39.500 39.000 38.500 38.000 37.500 Forventet antal borgere 2016-prog 2017-prog Historik Sammen med andre ændrede forudsætninger betyder det et lavere indbyggertal i 2027 end hidtil (251 færre personer). Af andre ændringer i forudsætningerne er bl.a. forventningerne til udtynding og fortætning i eksisterende boliger af betydning (se nedenfor i afsnit 7). 2. Boligudbygning I befolkningsprognose 2017 er der en forventning om, at der bygges i alt 805 nye boliger i Fredensborg Kommune frem mod 2028. Omfanget ligner overordnet det boligprogram, der blev anvendt i sidste års prognose, idet der dog er mindre justeringer i forventningen til nye boliger i de fire bysamfund jf. nedenfor, og samlet set er der også tale om en reduktion på 30 boliger pr. år i forhold til sidste års prognose (gennemsnit for årene 2017 2026). Nedjusteringen skyldes bl.a. input fra de entreprenører, som forestår boligbyggeriet. Side 2 af 14
Figur 2: Oversigt 2002 2028, forventede og faktiske boliger 250 Boligbyggeri - historisk og prognose 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ældreboliger Anden boligtype Den store stigning i antal ældreboliger i 2020 skyldes opførelsen af nyt plejecenter i Humlebæk. Tabel 2: Nye boliger i prognosen 2017 2028 Nye boliger 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2017-2028 Fredensborg 43 22 16 20 18 27 35 27 22 22 25 25 25 284 Humlebæk 5 10 18 14 64 8 0 0 0 0 0 0 0 114 Kokkedal 17 19 33 33 15 15 15 10 10 10 0 0 0 160 Landdistrikt Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Landdistrikt Syd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nivå 28 8 12 9 12 9 12 12 45 38 30 30 30 247 I alt 93 59 79 76 109 59 62 49 77 70 55 55 55 805 I bysamfundet Fredensborg forventes bygget flest nye boliger, i alt 284 boliger, mens der for Nivå er en forventning om 247 nye boliger. I de to øvrige bysamfund, Humlebæk og Kokkedal, er der forventning om et lavere nybyggeri med henholdsvis 114 og 160 boliger. I forhold til prognosen sidste år er nedjusteringen fordelt således: Bysamfundene Nivå og Fredensborg har de største nedjusteringer i byggeaktiviteten i perioden frem til 2026 det sidste år i boligplanen, men der er stadig forventning om flest nye boliger i netop de to bysamfund. De nedjusterede forventninger til boliger giver en forventning om færre borgere end tidligere antaget. Side 3 af 14
Tabel 3: Ændringen i forventningerne til nye boliger i forhold til sidste prognose Forskel boliger ifht. tidl. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2017-2026 Fredensborg -21-14 -9-27 -11-11 -6-6 -1 10-96 Humlebæk 1-36 -10 47-2 -5-5 -5-5 -5-25 Kokkedal -15-1 5-5 -5-5 -5 0 0-10 -41 Landdistrikt Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Landdistrikt Syd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nivå -1 0-3 0-33 -30-35 -5-12 -20-139 Forskel i alt -36-51 -17 15-51 -51-51 -16-18 -25-301 -: færre boliger end i 2016 prognosen, +: flere boliger end i 2016 prognosen 3. Flygtninge Tilvæksten af antal flygtninge var på 5 8 borgere i årene før 2015. Der har i 2015 og 2016 været en landsdækkende stigning i antallet af flygtninge, hvilket også har afspejlet sig på antallet af flygtninge modtaget i Fredensborg Kommune. Der blev modtaget 75 borgere i 2015 og 77 borgere i 2016. I prognosen 2017 er der indarbejdet en flygtningekvote på 57 borgere i 2017. Forventningerne til de fremtidige år er nedjusteret i forhold til sidste års prognose. Nedjusteringen er foretaget på baggrund af de generelle udmeldinger fra Udlændingestyrelsen og KL samt ud fra de faktisk modtagne flygtninge, der har vist sig at ligge under de udmeldte kvoter. Forventningen til antallet af flygtninge i perioden 2017 til 2028 fremgår af tabel 3. Tabel 4: Antallet af flygtninge i perioden 2017 til 2028, prognose 2017: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Flygtninge 57 50 40 30 20 10 10 10 10 10 10 10 Side 4 af 14
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 472 456 409 432 417 416 395 350 355 335 320 312 317 334 350 Figur 3: Tilflyttede flygtninge pr. år, 2010-2028 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Historik Prognose 2017 prognose 2016 4. Fødsler, fertilitet, dødsfald og middellevetid Antallet af fødsler har været faldende i perioden 2002 til 2013, hvorefter der har været en svag stigning i antallet af fødsler. Således blev der i 2002 født 472 børn og i 2013 var der 312 fødsler. I 2016 var der 350 fødsler, hvilket var det højeste niveau for fødsler i seks år, jf. figur 4. Det stigende antal fødsler skyldes stigning i fertiliteten. Figur 4: Antal fødsler, 2002-2016 500 400 300 200 100 0 Af figur 5 ses udviklingen i fertilitetsniveauet i Fredensborg Kommune og på landsplan i perioden 2002-2016. Fredensborg Kommune ligger generelt over landsgennemsnittet. Fertiliteten har i Fredensborg Kommune været svagt stigende siden 2012, hvor der for hver 1.000 kvinder blev født 1.820 børn og i 2016 er dette tal steget til 2.021 børn pr. 1.000 kvinder. Side 5 af 14
Borgere 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.725 2.202 1.760 2.165 1.785 2.027 1.802 2.168 1.848 2.161 1.844 2.197 1.889 2.160 1.840 1.970 1.871 2.007 1.752 1.905 1.729 1.820 1.669 1.839 1.691 1.910 1.712 1.987 1.785 2.021 Figur 5: Fertilitetsniveauet i perioden 2002-2016 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Hele landet Fredensborg I prognoseperioden frem til 2028, er det forudsat, at det gennemsnitlige fertilitetsniveau fra 2014 2016 vil være gældende i hele perioden. Det begrundes blandt andet med den generelle forventning om forbedrede konjunkturer, som vides at have betydning for fertiliteten. Antallet af 0-5 årige forventes derfor at stige i de kommende år, se figur 8. Antallet af 0-5 årige ligger i prognose 2017 lidt højere i perioden mellem 2018 og 2023, hvorefter forventningen til antallet af 0-5 årige falder til et niveau lidt under den tidligere prognose fra 2016. Figur 6: Udviklingen i antallet af 0-5 årige Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, 0-5 årige 2.800 2.700 2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 2016-prog 2017-prog Historik Antallet af dødsfald var i 2016 på 342, hvilket er et lidt lavere niveau end året før, men over gennemsnittet for de seneste 5 år. Figur 4 viser antallet af dødsfald pr. år. Det høje niveau i 2015 skyldes, at der i 2014 var et relativ lavt niveau på 298 dødsfald. Der kan ikke konstateres en ny udvikling Side 6 af 14
Middellevetid 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 340 356 331 406 353 377 370 332 376 321 334 334 298 374 342 355 363 370 378 386 394 402 410 418 427 435 443 med markant faldende levealder i Fredensborg Kommune, men blot en forskydning mellem 2014 og 2015. Antallet af døde er let stigende på samme vis som antallet af borgere er stigende og der er derfor ikke indarbejdet en stigende dødelighed i prognosen. I prognosticeringen af dødsfald er anvendt det gennemlige niveau for dødsfald i perioden 2012-2016. Figur 7: Antal dødsfald 2002 2028 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Fredensborg - Historik Fredensborg - 2017 prog Middellevetiden i Fredensborg er nu på 81,5 år og har været stigende siden 2002. Samme tendens ses på landsplan, men siden 2007 har Fredensborg overhalet landsplan i forhold til middellevetid, så borgere i Fredensborg nu i gennemsnit lever over et år længere end i resten af landet. Figur 8: Middellevetid i Fredensborg og på landsplan 82,0 81,0 80,0 79,0 78,0 77,0 76,0 75,0 74,0 2000 -'04 2001 -'05 2002 -'06 2003 -'07 2004 -'08 2005 -'09 2006 -'10 2007 -'11 2008 -'12 2009 -'13 2010 -'14 2011 -'15 Hele landet 77,1 77,3 77,6 77,8 78,1 78,3 78,6 78,8 79,1 79,4 79,8 80,1 80,4 Fredensborg 77,5 77,4 77,4 77,8 77,9 78,1 78,4 79 79,4 80,1 80,8 81,4 81,5 2012 -'16 5. Borgere i den erhvervsaktive alder I den nye befolkningsprognose forventes de erhvervsaktive borgere i aldersgruppen 25-64 årige, at stige fra 2016 til ca. 2019, hvorefter antallet af erhvervsaktive falder igen, jf. figur 9. Side 7 af 14
Borgere Borgere Figur 9: Udviklingen i antallet af 26-65 årige Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, 25-64 årige 23.800 23.600 23.400 23.200 23.000 22.800 22.600 22.400 2016-prog 2017-prog Historik Aldersgruppen af 65+ årige forventes at stige på samme vis som i tidligere prognose, jf. figur 12. Kombineret med forventningen af færre erhvervsaktive er dette en problemstilling som også kendes på landsplan, hvor færre erhvervsaktive skal finansiere udgifterne til et stigende antal ældre borgere. Figur 10: Udviklingen i antallet af 65+ årige Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, 65+ årige 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 2016-prog 2017-prog Historik Side 8 af 14
6. Udtynding eller fortætning i boligerne I 00 erne konstateredes en udtynding i boligmassen, dvs. at der boede færre borgere pr. kvadratmeter. Denne udvikling synes at være ved at vende eller i hvert fald er der ikke længere en tydelig udtynding, idet der i 2011 viste sig en fortætning. Siden har der ikke været et entydigt billede af udviklingen. Figur 11: Udviklingen i fortætning / udtynding 2003-2016 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400-500 -600 Udtynding - fortætning 2003-2016 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I modellen anvendes gennemsnittet i perioden 2007 2016. I perioden frem til 2019 forventes en gradvis faldende fortætning, i takt med de bedre økonomiske konjunkturer. Dette skyldes, at udtynding typisk ses under gode konjunkturer. Der forventes en udtynding på ca. 93 borgere i prognoseperioden fra 2019, i forhold til tidligere forventninger er der tale om en mindre udtynding. Forventningen om lavere udtynding betyder, at indbyggertallet ikke falder så meget som forventet hidtil. 7. Demografiregulering i budget 2018 på baggrund af ny befolkningsprognose På de store velfærdsområder reguleres budgettet efter antallet af borgere. En ændring i den forventede befolkningsudvikling giver således en justering af budgettet til området. Det gældende budget til dagpasnings-, skole- og ældreområdet er beregnet ud fra sidste års befolkningsprognose. Den nye befolkningsprognose fra februar 2017 giver derfor anledning til en fornyet beregning af udgifterne. Den store justering i budgetoverslagsår 2021 skyldes alt overvejende, at demografipuljen for 2021 i budgetoplægget er en teknisk kopi af det oprindelige budgetoverslagsår 2020, hvorved der ikke tidligere har været indlagt en udvikling fra 2020 til 2021. Tabel 5: Justering af budget som følge af ny befolkningsprognose 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2018-2021 Børn 0,7 1,1 1,2 2,3 5,3 Skole 1,3 1,1-2,0-3,7-3,4 Ældre -2,7-4,3-4,3 10,8-0,5 Ændring i alt -0,7-2,0-5,1 9,3 1,5 Note: + = opjustering af budget, - = nedjustering af budget Side 9 af 14
Borgere Kommunens demografimodel anvender forskellige beregningsprincipper på de tre velfærdsområder: børn, skole og ældre. Hovedprincippet for demografimodellerne er, at de på hvert område - som følge af ændringer i antallet af borgere, skal afspejle ændringerne i de variable udgifter på området. Den samlede justering for den kommende budgetperiode 2018-2021 er 1,5 mio. kr., jf. tabel 5. Børn På dagpasningsområdet justeres budgettet i forbindelse med den demografiske udvikling ud fra de beløb, som tildeles kommunes institutioner i de forskellige aldersgrupper pr. barn, og som er et udtryk for de variable udgifter på området. Der opgøres i børn 0 2 årige og børn 3 5 år. Figur 12: Udviklingen i antallet af 0-2 årige 1.400 Sammenligning af 2016 og 2017 befolkningsprognose 0-2 årige 1.200 1.000 800 2016-prognosen 2017-prognosen Historik Til trods for en konstateret aftaget vækst forventes et større antal børn i alderen 0-2 årige i befolkningsprognose 2017, jf. figur 12. Og tilsvarende er der for de 3-5 årige en forventning om en fortsat stigende udvikling, idet 2017-prognosens forventninger dog ligger lidt under niveauet i 2016- prognosen, jf. figur 13. Samlet opjusteres budgettet på dagpasningsområdet set over perioden med omkring 5,3 mio., jf. tabel 5 på forrige side. Side 10 af 14
Borgere Borgere Figur 13: Udviklingen i antallet af 3-5 årige 1.700 Sammenligning af 2016 og 2017 befolkningsprognose 3-5 årige 1.500 1.300 1.100 2016-prognosen 2017-prognosen Historik Skole På skoleområdet de 6 16 årige, justeres skolernes budget med de variable udgifter pr. elev i forhold til den demografiske udvikling. Figur 14: Udviklingen i antallet af 6-16 årige Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, 6-16 årige 6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 2016-prog 2017-prog Historik Side 11 af 14
Borgere På skoleområdet ses en opjustering af budgettet i årene 2018 og 2019. Dette hænger samme med, at der i befolkningsprognosen fra 2017 forventes et større antal børn i alderen 6-16 år end i sidste års prognose, jf. figur 14. Selvom samme tendens gør sig gældende i år 2020, er budgetoverslagsår 2020 ved en fejl i sidste års beregning ikke korrekt korrigeret, hvorfor der i dette år sker en nedjustering af budgettet, selvom der i år 2020 forventes en mindre stigning i antallet af 6-16 årige i forhold til sidste års prognose. Budgetoverslagsår 2021 er som beskrevet ovenfor ikke justeret for den forholdsvis store nedgang, der samlet ses i aldersgruppen af 6-16 årige, hvilket medfører en relativ stor nedjustering af budgettet i dette år. Samlet set nedjusteres budgettet over perioden med knap 3,4 mio. kr., jf. tabel 5. Ældre Den anvendte model for regulering af budgettet på baggrund af demografifremskrivningen for ældreområdet tager udgangspunkt i omkostningerne til kommunens hjemmepleje, baseret på det nuværende serviceniveau og den nuværende befolknings plejebehov. Modellen tager udgangspunkt i, hvad omkostningerne er til ældre på forskellige alderstrin. De aldersopgjorte omkostninger er herpå ganget med det fremtidige forventede antal borgere i de forskellige aldersgrupper. Figur 15: Udviklingen i antallet af 80 + årige 3.500 Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, 80+ årige 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 2016-prog 2017-prog Historik Vedrørende de øvrige udgifter med 5 pct. overførsel på ældreområdet, er det vurderet, at 62 pct. af disse udgifter er variable. På denne baggrund, beregnes det en pris pr. 80+ årige, og budgettet justeres ud fra Side 12 af 14
Borgere ændringen i det fremtidige forventede antal borgere i denne aldersgruppe i forhold til sidste års prognose, ganget med den beregnede enhedspris. I befolkningsprognose 2017 forventes et stigende antal borgere på ældreområdet jf. figur 15 og 16. Stigningen i antallet af 80+ årige er dog lavere end forventet i sidste års prognose, og samlet set nedjusteres budgettet over perioden med omkring 0,5 mio. kr., jf. tabel 5 Ændringen i udgifter som følge af ny befolkningsprognose. Budgetoverslagsår 2021 er som beskrevet ovenfor ikke justeret for den samlede store stigning, der ses i aldersgruppen af 80 + årige, hvilket medfører en relativ stor opjustering af budgettet i dette år. Figur 16: Udviklingen i antallet af 65-79 årige 8.000 Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, 65-79 årige 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 2016-prog 2017-prog Historik 8. Evaluering af sidste års prognose Antallet af borgere i 2017 fra befolkningsprognosen 2016 havde en afvigelse på 128 borgere, hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 pct. i prognosticeringen. Den største afvigelse er i aldersgruppen 17 24- årige, hvor der er kommet flere borgere end forventet, mens afvigelsen for de 0-2-årige har givet færre borgere i denne aldersgruppe. Afvigelsen på 128 borgere skyldes især to forhold. For det første blev fortætningen højere end ventet. På grund af, at der ikke har været et entydigt tendens for enten udtynding eller fortætning de senere år har Side 13 af 14
det væres svært at estimere dette forhold korrekt. For det andet blev der bygget 13 flere boliger end ventet. Tabel 6: Afvigelse i antal borgere primo 2017 forventet og faktisk Alder Forventet 2017 prognose 2016 Faktisk 2017 Afvigelse absolut Afvigelse pct. 0-2 år 1.149 1.136-13 -1,1% 3-5 år 1.304 1.300-4 -0,3% 6-16 år 5.862 5.897 35 0,6% 17-24 år 3.228 3.311 83 2,6% 25-39 år 5.358 5.368 10 0,2% 40-64 år 14.643 14.660 17 0,1% 65-79 år 7.122 7.121-1 0,0% 80+ år 1.699 1.700 1 0,0% I alt 40.365 40.493 128 0,3% Stigningen i antal borgere fordeler sig ikke ligeligt på bysamfundene. Nivå er det bysamfund, hvor hovedparten af afvigelsen er lokaliseret, hvilket hænger sammen med, at der er blevet opført flere nye boliger i Nivå end forventet. Side 14 af 14