Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt Beredskabsforlig for perioden 2007 2010, der indebærer visse ændringer i trusler og risici. For det kommunale område betyder det: At der sammen med statens beredskab skal etableres et landsdækkende radiokommunikationsnet. Det er lovpligtigt, at kommunernes beredskab tilslutter sig og også betaler andele af den samlede drift. Frigørelse af fastklemte, der har været et samarbejde mellem de tidligere amter og kommunerne overgår nu helt til kommunerne. Det bliver dermed lovpligtigt, at kommunerne skal stille med samtligt materiel til frigørelse. Det skønnes, at radiokommunikationen for det kommunale område med indsatsledelse og andet tilknyttet til det kommunale ansvarsområde beløber sig til 75.000 kr. årligt. I Beredskabsforliget er der ikke givet tilsagn om dut-midler, selv om området fremstilles som ren kommunal opgave. Fra 2008 overgår frigørelse af personer ved samtlige hændelser til kommunerne og regionen fritages for opgaven i forbindelse med ambulancetjenesten. I Svendborg Kommune er der i øjeblikket et samarbejde om frigørelsen. Redningsberedskabet bidrager med et supplement til Falcks redningsvogn, der bl.a. har et nødvendigt spil og en kran. Redningsvognen forsvinder når opgaven overgår. Derfor bliver det nødvendigt med et beredskab, der tilgodeser de manglende ressourcer. Det forventes, at et egnet køretøj med frigørelsesværktøj, spil og kran vil koste det samme som en tankvogn til 160.000 kr. årligt. Dut-midler vil blive overført til kommunerne, hvor alle kommunerne kommer til at dele regionernes tildelte midler. P.g.a. dut-midlernes fordeling forventes det ikke, at Svendborg Kommunes tilkommende andel svarer til de reelle udgifter. 2: pumpe til oversvømmelser Der er behov for en speciel pumpe til oversvømmelser. Redningsberedskabet har i 4 tilfælde været ude for store oversvømmelser siden 1 november 2006. Da der ikke rådes over egnede pumper til det formål har Beredskabsstyrelsen assisteret. P.g.a. oversvømmelse af rensningsanlægget på Egsmade, og da korpset var her alligevel, lykkedes det at få dem til assistance andre steder, bl.a. på Thurø.
Da sansynligheden for, at der i fremtiden også vil komme flere oversvømmelser, er der behov for en pumpe. De brandpumper der rådes over, kan ikke klare opgaven, så derfor skal der anskaffes mindst 1 egnet pumpe. Disse pumper er i princippet ca. 3 gange så dyre som brandpumper.
Byggerådgivning: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Ejendomsadministration 350 175 175 175 EMO ekstern konsulent 300 300 200 700 Mærker, EDB, medlemskab m.m. 120 90 30 30 EMO intern konsulent 0 0 0 0 Energirådgiver Energistyring 200 200 200 200 ADO-projekter 300 300 300 300 Energistyring, Inddatering, EDB m.m. 110 100 90 80 Energikonsulent Energispareprojekter 200 200 200 200 I alt 1580 1365 1195 1685 1: Ejendomsdrift / Energispareprojekt: Fokus på ejendomsdrift som omfatter registrering af alle kommunens ejendomme og bygningsmasse er et vigtigt grundlag for et detaljeret kendskab til kommunens bygningsmasse. Dette kendskab er grundlæggende for udvikling af et effektivt energispareprojekt. Ejendomsregistret vil yderligere have den afledte effekt som database at organisationen som helhed får mulighed for på sigt at kunne indhente diverse oplysninger omkring kommunens ejendomme og bygningsmasse. Energispareprojektet er en opfølgning på Svendborg Kommunes Energipolitik for de kommunale bygninger som blev vedtaget i 2007 for perioden 2007 2016. Energispareprojektet består af Energimærkningsordning, Energistyring og Energibesparende foranstaltninger. Lovpligtig Energimærkningsordning (EMO) og energistyring er områder der er omfattet af driften. Ved kommunesammenlægningen er der ikke budgetmæssigt taget højde for tilgangen af den øgede bygningsmasse på ca. 70.000 m². Dette berører såvel ejendomsadministration og energispareprojektet. Området indgår derfor som udvidelsesblok på dette område. Svendborg Kommune har ca. 330.000 m² bygningsmasse. Ejendomsregistret er et nødvendigt værktøj for at skabe et samlet overblik for kommunens samlede bygningsmasse og et vigtigt grundlag for energispareprojektet, der på driftområdet omfatter energistyring og energimærkningsordning.
Der søges afsat 350.000 kr. i 2008 til ejendomsdrift for oprettelse af ejendomsregister, svarende til 1 årsværk. I årene frem forventes ajourføring af registret at udgøre ½ årsværk svarende til 175.000 kr. pr. år. Svendborg Kommunes bygninger er endvidere omfattet af Energispareprojektet. Udgiften til energiforbruget for kommunens bygninger forventes i 2008 at udgøre ca. 35 mio. kr. Lovpligtig Energimærkningsordning (EMO) som er en lovpligtig opgave. Loven foreskriver at der skal foretages energimærkning af alle kommunale bygninger. Bygningsmassen i Svendborg Kommune er udvidet med ca. 70.000 m² bruttoetageareal ved kommunesammenlægningen. Energimærkningen udføres dels af ekstern EMO-konsulent og dels af intern EMO-konsulent i kommunens eget regi. Der ønskes afsat 420.000 kr. i 2008 til Energimærkningsordning og ekstern EMOkonsulent I overslagsår 2011 vil udgiften stige væsentligt grundet ændret lovgivning på området, idet kommunerne ikke længere må bruge interne energikonsulenter for ejendomme større end 1000 m². Energistyring er et redskab som anvendes til at fastholde de energibesparelser der er opnået gennem investeringer i energibesparende foranstaltninger som er anlægsprojekter. Med tilgang af den øgede bygningsmasse er det nødvendigt for fortsat energistyring og udvikling af området at få tilgang af personaleressource svarende til ½ årsværk. Der ønskes afsat 200.000 kr. i 2008. Der ønskes afsat 300.000 kr. i 2008 for fortsat udbygning af automatisk dataopsamling. Opgaven skal ses i sammenhæng med energistyringsmedarbejderen. Der ønskes afsat 110.000 kr. i 2008 til inddatering af tilbagemelding omkring institutionernes forbrugstal. Denne udgift vil falde 10.000 kr. årligt i takt med opbygning af ADO (automatisk dataopsamling) Der afsættes 200.000 kr. i 2008 til energimedarbejder for registrering og planlægning af potentielle projekter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger. Udgiften til Energimærkning og Energistyring tilbagebetales over de besparelser der er afledt af det samlede energispareprojekt i perioden 2007 til 2016. Der er sket orientering af de berørte direktørområder for den del af udvidelsesblokken der berører energispareprojektet. Hvis der ikke sker tilgang af personalressource til ejendomsdrift vil ejendomsregistret ikke kunne etableres og efterfølgende vedligeholdes. Dette vil have betydning for gennemførelsen af energibesparende projekter, optimering af energistyringen, bygningsvedligehold og organisationen på tværs. Hvis de ikke sker tilgang af personaleressourcer til energistyringen vurderes det på baggrund af erfaringstal, at udgiften til energiforbruget vil stige med 2% årligt, hvilket svarer til 700.000 kr. pr. år. Dersom der ikke sker tilgang af ressourcer til Energimærkningsordningen opfylder kommunen ikke gældende lovgivning på området.
Byggerådgivning: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Drift-off. Toiletter 125 125 125 125 I alt 125 125 125 125 2: Offentlige toiletter: Der er tilgået området yderligere 7 offentlige toiletter i forbindelse med kommunesammenlægningen, men økonomien er kun fulgt delvis med. For at opretholde hidtidigt service- og renholdelsesniveau af de offentlige toiletter er det nødvendigt med ekstra tilførsel af økonomi til området, svarende til 125.000 kr. Der er i forbindelse med kommunesammenlægningen tilgået området offentlige toiletter følgende: Et toilet fra gl. Egebjerg Kommune, hvor der ikke er fulgt økonomi med. Fra Gudme Kommune er der tilgået 5 toiletter, med tilhørende økonomi som udgør ca. 99.000 kr. Yderligere er der afsat driftsmidler til et kommende offentligt toilet ved transportcenter i.f.m. motorvejen, hvor der er afsat ca. 43.000 kr. De nuværende åbningstider: Centrumpladsen, Torvet og Droningemaen har åbent hele året. Lystbådehavnen har åbent 1. april 31. okt., dog er handicaptoilettet åbent hele året. Christiansminde har åbent 1. april 30. sep.., dog er handicaptoilettet åbent hele året. Vindeby Havn, Valdemar Slot, Skårupøre Strand, Lehnskov Strand, Elsehoved Strand, Lundeborg Havn, Klintholm Strand, Revsøre Strand og Ballen Havn har åbent 1. april 30. sep. Hvis området ikke tilføres den søgte udvidelsesblok på 125.000 kr. vil det være nødvendigt at reducere åbningstiderne, hvis nuværende service- og renholdelsesniveau ønskes fastholdt. Alternativt at nogle toiletter nedlægges.
IT-kontoret Drift af nye systemer 700 700 700 700 I alt 700 700 700 700 Ny Svendborg Kommune har blandt andet overtaget City Man linier fra de tidligere amtsinstitutioner. Svendborg Kommune, IT-afdelingen, har overtaget ansvaret for driften af de tidligere amtsinstitutioners City Man linier. Tidligere har Amtet centralt betalt for disse linier for institutionerne, men der er ikke ved sammenlægningen tilført penge til IT-afdelingen. Der ikke taget højde for amtsinstitutionernes City Man linier i det korrigerede budget for 2007 og overslagsårene. Man forventer udgiften til driften vil udgøre 700.000 kr. Hvis området ikke tilføres den søgte udvidelsesblok, vil væsentlige dele af Svendborg Kommune IT-mæssigt ikke kunne driftes. Brugerne vil derfor ikke kunne få de nødvendige IT-ydelser til varetagelse af deres opgaver.