SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.: Dette notat skal danne overblik over Solrød Kommunes voksen specialområde politikområde 8. Der er tale om overblik over udviklingen i udgiftsniveau og let af grupperet efter deres månedlige udgifter. Notatet udarbejdes halvårligt og er for 2013 til 2016 baseret på kendte fakta. For 2017 er analysen baseret på kendte fakta og forventet tilgang kendt fra f.eks. Børneområdet og afgang meldt fra sagsbehandlere. Der gives et overblik over: 1. Samlet cpr-nr. fordelt på dag- og døgntilbud 2. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller 3. Døgntilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller 4. Dag- og døgntilbud fordelt på aldersgrupper 5. Kvindekrisecentre og forsorgshjem 6. Forventningerne til regnskab 2017 1. Samlet cpr-nr. fordelt på dag- og døgntilbud 120 Udvikling i cpr. på dag- og døgntilbud Antal cpr. 115 110 105 100 95 90 103 92 107 106 113 110 106 104 97 94 107 108 85 STU 103 104 85 2013 2014 2015 2016 2017
2. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller 103 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse i henhold til 103 retter sig mod personer under 65 år, der er førtidspensionister. Udgifter og ligger stabilt gennem årene. Der ses dog et fald fra året 2013 til 2017 som er sammenhængende med, at færre tilkendes førtidspension. Udgiften har været faldende gennem årene, men forventes at stige i 2017. Det skyldes at tilgangene ultimo 2016 har været i den dyre ende af prisintervallerne, hvor afgangene har været i den billigere ende. Da de dyre tilgang skete ultimo 2016 har de først fået gennemslagskraft i 2017. Antal fordelt på månedlige udgiftsintervaller/intervaller for tilbuddenes månedlige pris 103 Kr. 0-5.000 Kr. 5.000-15.000 Kr. >15.000 Total 2013 3 19 3 1 26 kr. 2.950.931 2014 2 17 5 2 26 kr. 2.324.444 2015 4 17 2 1 24 kr. 2.159.408 2016 1 15 4 2 22 kr. 1.848.329 2017 1 12 5 2 20 kr. 2.224.728 104 Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud i henhold til 104 er til med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Det er oftest førtidspensionister, men kan også være pensionister. Antallet af er faldet med tre fra 2015 til 2017. Udgifterne er ikke faldet tilsvarende, da afgang har været på de lave udgifter og tilgang på de høje udgifter inden for de enkelte udgiftsintervaller. Dette er også sammenhængende med, at færre får førtidspension, men at de der får det, har så omfattende funktionsnedsættelser at dagtilbuddene bliver dyrere. Antal fordelt på månedlige udgiftsintervaller/intervaller for tilbuddenes månedlige pris 104 Kr. 0- Kr. - 30.000 Kr. >30.000 Total 2013 7 16 12 5 40 kr. 8.184.525 2014 8 24 8 4 44 kr. 8.518.579 2015 8 20 12 5 45 kr. 9.186.474 2016 6 19 10 7 42 kr. 9.049.013 2017 6 17 11 8 42 kr. 9.486.372 STU STU uddannelsen er en 3-årig uddannelse for unge med nedsat funktionsevne. Udgiften til STU forløb har været stigende over alle årene, men er nu faldende i takt med let af. Der ses en netto afgang på hele 12 i 2017, der vil have en betydende gennemslagskraft i 2018, som er indarbejdet i budgettet. 2
I 2014 blev det muligt at tilkende STU-uddannelse efter henholdsvis LOV nr. 564 om STU (inden for servicerammen til førtidspensionister) og Lov om aktiv beskæftigelse 32 (uden for servicerammen øvrige forsørgelsesydelser). Gennemsnitsprisen på STU er nu højere, da flere af de nuværende har et større behov, end ne på STU tidligere. Dette ses tydeligt i tabellerne med udgiftsintervaller. Den samlede STU forløb ses i tabel 1, STU forløb efter Lov nr. 564 ses i tabel 2 og STU forløb efter LAB 32 ses i tabel 3. Tabel 1 Antal fordelt på månedlige udgiftsintervaller/intervaller for tilbuddenes månedlige pris STU Total Samlet Kr. 0- Kr. - 30.000 Kr. >30.000 2013 1 10 12 3 26 kr. 4.685.484 2014 1 16 15 5 37 kr. 6.658.822 2015 0 21 16 4 41 kr. 9.038.990 2016 0 18 15 7 40 kr. 8.913.847 2017 0 6 18 10 34 kr. 8.384.000 Tabel 2 Antal fordelt på månedlige udgiftsintervaller/intervaller for tilbuddenes månedlige pris STU Total Lov nr. 564 Kr. 0- Kr. - 30.000 Kr. 30.000> 2013 1 10 12 3 26 kr. 4.685.484 2014 0 1 3 1 5 kr. 1.591.348 2015 0 4 3 2 9 kr. 2.325.638 2016 0 3 1 3 7 kr. 2.150.626 2017 0 1 1 5 7 kr. 2.271.000 Tabel 3 Antal fordelt på månedlige udgiftsintervaller/intervaller for tilbuddenes månedlige pris STU Total LAB 32 Kr. 0- Kr. - 30.000 Kr. 30.000> 2014 1 15 12 4 32 kr. 5.067.474 2015 0 17 13 2 32 kr. 6.713.352 2016 0 14 15 4 33 kr. 6.763.221 2017 0 5 17 5 27 kr. 6.113.000 Til- og afgang til dagtilbud Nedenstående tabel viser til- og afgange for perioden 2012 til 2017, i tilbud efter STU, 103 og 104. 2012 2013 2014 2015 2016 Forv. 2017 STU Afgange 5 4 6 9 10 16 STU Tilgange 7 11 17 13 9 4 103 Afgange 8 3 4 3 0 5 103 Tilgange 6 5 2 0 4 2 104 Afgange 1 2 1 5 4 1 104 Tilgange 1 3 4 4 3 1 3
3. Døgntilbud og 85 støttetimer udvikling fordelt på udgiftsintervaller 85 Socialpædagogisk bistand, der købes eksternt Servicelovens 85 for socialpædagogisk bistand skal ydes til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, f.eks. bo støtte. Egne 85 tilbud fremgår til sidst i afsnit 3. I 2017 forventes der et fald i af i prisintervallet med de billigste placeringer, som også medfører et forventet fald i forbruget. Dette skyldes en gennemgang hvor nogle i støttetilbud er blevet omvisiteret til mentorydelse mm. Antal fordelt på månedlige udgiftsintervaller/intervaller for tilbuddenes månedlige pris 85 Kr. 0-25.000 Kr. 25.000-50.000 Kr. 50.000-75.000 Kr. >75.000 Total 2013 16 6 4 4 30 kr. 9.727.331 2014 15 6 4 3 28 kr. 9.122.301 2015 15 12 3 2 32 kr. 9.851.911 2016 18 13 3 1 35 kr. 9.939.228 2017 11 8 4 2 25 kr. 8.671.835 107 Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud i henhold til 107 er til med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning mv. Der ses gennem årene en tendens til at borgerne bevæger sig fra de billigere tilbud til dyrere tilbud. Flere af borgerne i 107 er også tilkendt STU samt støttetimer. Selvom let af har været faldende i 2016, har udgifterne været stigende. Det skyldes tilgangen af 2 i 2016 i prisintervallet >75.000 kr., med behov for omfattende støtte til en årlig udgift på 3.7 mio. kr. for begge. Samme tendens forsætter i 2017, hvor der er 3 yderligere tilgange i prisintervallet >75.000 kr. To af de tre, er unge, som er overgået fra børneområdet. Antal fordelt på månedlige udgiftsintervaller/intervaller for tilbuddenes månedlige pris 107 Kr. 0-25.000 Kr. 25.000-50.000 Kr. 50.000-75.000 Kr. >75.000 Total 2013 9 18 6 4 37 kr. 13.604.883 2014 11 18 7 5 41 kr. 16.834.310 2015 10 17 12 4 43 kr. 16.797.405 2016 6 15 11 6 38 kr. 21.272.727 2017 4 17 8 9 38 kr. 24.775.919 4
108 Længerevarende botilbud Længerevarende bortilbud i henhold til 108 er til, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Fra 2014 til 2016 ses et fald i udgifterne. Faldet skyldes at afgangen af har været højere end tilgang. Antallet af forventes at være det samme i 2017 som i 2016, hvor udgiften forventes at være højere. Det skyldes bl.a. større takststigninger på Kommuners- og Regionens tilbud, som samlet betyder et merudgift på omkring 650 t.kr. Derudover har der været reguleringer vedr. tidligere år på 350 t.kr. Antal fordelt på månedlige udgiftsintervaller/intervaller for tilbuddenes månedlige pris 108 Kr. 30.000-50.000 Kr. 50.000-70.000 Kr. 70.000-90.000 Kr. >90.000 Total 2013 10 14 9 3 36 kr. 27.397.217 2014 11 14 8 4 37 kr. 28.716.106 2015 13 11 7 7 38 kr. 27.120.915 2016 11 11 5 7 34 kr. 24.907.424 2017 9 13 3 9 34 kr. 26.013.846 Til og afgange døgntilbud Nedenstående tabel viser til- og afgange for perioden 2012 til 2017, i tilbud efter 85, 107 og 108. 2012 2013 2014 2015 2016 forv. 2017 85 Afgange 1 5 4 5 7 8 85 Tilgange 0 11 8 9 10 3 107 Afgange 2 5 7 11 5 2 107 Tilgange 7 11 12 14 7 6 108 Afgange 0 0 1 4 1 1 108 Tilgange 0 4 1 2 0 1 Ovenstående er udgifter og i private tilbud og tilbud i andre kommuner. Nedenstående er beskrivelse af egne tilbud og støtte til i eget hjem i Solrød Kommune Udover at tilbyde støtte og vejledning til i eget hjem, har Solrød kommune etableret en række bofællesskaber, til med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller psykisk sårbare unge. Bofællesskab Hjerter 9 Her er målgruppen udviklingshæmmede, der ønsker at flytte i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til daglige fornødenheder. Bofællesskabet er etableret i 9 stk. 2-værelses lejligheder. 5
Blokfællesskabet Spar 7 Tilbuddet er for unge mennesker med funktionsnedsættelse i alderen 18-26 år, der ønsker at blive afklaret og tage stilling til eget fremtidigt liv. Blokfællesskabet er et midlertidigt opholdssted og er en del af Solrød støttecenter. Det er beliggende i et nyetableret boligområde, Trylleskoven, tæt ved Solrød strand centrum og består af 7 stk. 2-værelses lejligheder og et fællesrum Lindevej Lindevej er et tilbud til 8 socialt og psykisk sårbare unge mellem 18 og 25 år, som i en kortere periode har brug for hjælp til at blive klar til, at kunne gennemføre uddannelse, fastholde et job og bo i egen bolig. Lindevej er opdelt i 3 enheder med henholdsvis 3, 3 og 2 værelser, fælles stue, køkken og bad. Lindevej er ikke døgnbemandet, men har dagligt 2 fasttilknyttede vejledere i huset. Bofællesskabet Egeparken Egeparken er et fleksibelt tilbud med variabel målgruppe. Målgruppe- og visitationskriterier kan ændres efter behov. Støtten i bofællesskabet sigter mod at gøre den unge selvhjulpen i en grad, så vedkommende efter en kortere periode, er klar til at flytte i egen bolig. Bofællesskabet har plads til 3 unge i alderen 18 40 år og er indrettet i en lejlighed med 3 værelser, fælles køkken og bad. Bofællesskabet Hyldevej Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte derfor oprettelsen af et nyt bofællesskab for socialt og psykisk sårbare unge på Hyldevej i 2017. Målgruppen er unge, der er færdigudredte i behandlingssystemet. De er i gang med en uddannelse eller har en uddannelses- eller jobplan, der effektueres inden for meget kort tid. Der er plads til 4 unge. Borgere i tilbud 2013 2014 2015 2016 2017 Udviklingshæmmede Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber) 30 27 27 27 27 Bofællesskabet Hjerter 9 9 9 9 9 9 Bofællesskaber Spar 7 7 7 7 7 7 Sindslidende og socialt udsatte Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber) 62 52 48 50 50 Lindevej 0 4 5 7 7 Egeparken 3 Hyldevej 4 6
4. Dag- og døgntilbud fordelt på aldersgrupper I nedestående tabel ses borgerne i private tilbud og tilbud i andre kommuner fordelt efter aldersinterval på den enkelte foranstaltning. Antal i aldersinterval 3. kvartal 2017 17-25 år 26-40 år 41-65 år 66-99 år 103 6 5 9 0 104 7 16 17 2 85 11 8 6 0 107 26 3 7 2 108 2 10 15 7 5. Krisecentre og forsorgshjem 109 Kvindekrisecenter Udgifter til kvindekrisecentre er faldet fra 2015 til 2017. Faldet skyldes et ekstra fokus på at få hurtigere ud i egen bolig. Alle kan frit henvende sig på et kvindekrisecenter uden kommunens medvirken. Området er omfattet af 50 % statsrefusion Antal fordelt på månedlige udgiftsintervaller/intervaller for tilbuddenes månedlige pris Kr. Kr. Kr. Total - 40.000- >60.000 40.000 60.000 109 Kr. 0- hvor 50 % refusion er fratrukket 2013 2 0 0 0 2 kr. 26.480 kr. 13.240 2014 2 0 2 1 5 kr. 745.137 kr. 372.569 2015 0 0 3 4 7 kr. 1.081.776 kr. 540.888 2016 1 0 2 0 3 kr. 419.562 kr. 209.781 2017 0 0 1 0 1 kr. 306.300 kr. 153.150 110 forsorgshjem Udgifter til forsorgshjem er faldet fra 2015 til 2017. Faldet skyldes et ekstra fokus på at få hurtigere ud i egen bolig. Alle kan frit henvende sig på et forsorgshjem uden kommunens medvirken. Området er omfattet af 50 % statsrefusion. Antal fordelt på månedlige udgiftsintervaller/intervaller for tilbuddenes månedlige pris Kr. Kr. Kr. Total - - >30.000 30.000 110 Kr. 0- hvor 50 % refusion er fratrukket 2013 1 1 1 0 3 kr. 685.748 kr. 342.874 2014 1 2 1 3 7 kr. 691.040 kr. 345.520 2015 0 1 2 5 8 kr. 1.294.278 kr. 647.139 2016 1 1 1 2 5 kr. 606.900 kr. 303.450 2017 0 1 0 3 4 kr. 452.100 kr. 226.050 7
6. Forventninger til regnskab 2017 (Budgetopfølgning 30. september 2017) Nedenstående tabel viser de nuværende kendte forventninger til regnskab 2017. regnskab 2017 Pol. 8 SU Antal borger ved korrigeret budgetgrundlag tilgang 2017 ved afgang 2017 ved Korrigeret budget 2017 regnskab 2017 ved Budgetkorrektioner ved 85 25 3 8 9.710.100 8.671.835-1.038.265 103 19 2 5 2.462.800 2.224.728-238.072 104 42 1 1 9.248.300 9.486.372 238.072 107 38 6 2 23.799.600 24.775.919 976.319 108 34 1 1 25.951.900 26.013.846 61.946 109 1 1 1 91.300 153.150 61.850 110 4 4 4 80.100 226.050 145.950 STU lov 564 7 1 3 1.962.100 2.271.000 308.900 Total pol 8 73.306.200 73.822.900 516.700 regnskab 2017 STU LAB 32 Antal borger ved korrigeret budgetgrundlag tilgang 2017 ved afgang 2017 ved Korrigeret budget 2017 regnskab 2017 ved Budgetkorrektioner ved STU LAB 32 27 3 13 6.973.800 6.113.000-860.800 8