1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1
2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2
3 udfordringer og perspektiver 2015 Økonomi og styring- hvorfor? Statens udmelding om effektivisering Flere og flere opgaver skal løses med færre ressourcer Frigjorte ressourcer kan bruges bedre andre steder i samfundet Fakta om 2020-planen, hvor regeringen vil spare i alt 22 mia. kr. og bruge dem igen Thornings tre torne: Danmarks konkurrenceevne er forringet med 20 procent de seneste ti år. Arbejdsstyrken er i mange år vokset, men fremover kommer Danmark til at mangle hænder. Den offentlige økonomi får stramme kår de næste år. Kun mere vækst i samfundet giver råd til investeringer i fx uddannelse. Side 3
4 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordret på mange måder: Samfundsøkonomien Kommunens egen økonomi Krav fra borgerne Reformer Vækstdagsorden Befolkningssammensætning Borgeradfærd Sammenhængskraft Fælles identitet Side 4
5 udfordringer og perspektiver 2015 s vedvarende økonomisk udfordringer: Beskatningsgrundlaget er faktuelt det laveste skattegrundlag i Danmark. Manglende sammenhæng mellem udviklingen i indtægter og udgifter ved fremskrivning mellem budgetår. Kommuneskatten i er landet 2. højeste. Udkantsområde med de (negative) konsekvenser det måtte have - vanskelligt at tiltrække nye borgere og virksomheder. Store demografiske udfordringer frem mod 2020. Demografiske udfordringer stiller krav om tilpasning af udgifter med ca. 430 mio. kr. frem mod 2020. Demografiske udfordringer medfører et forventeligt indtægtstab på 412 mio. kr. inkl. udligning og skatter frem mod 2020. Befolkningen i har et lavt uddannelsesniveau. Side 5
6 udfordringer og perspektiver 2015 Demografi Faldende befolkningstal Alderssammensætningen ændres Side 6
7 udfordringer og perspektiver 2015 Side 7
8 udfordringer og perspektiver 2015 Side 8
9 udfordringer og perspektiver 2015 Fælles nordjysk analyse demografi- og økonomimodel et økonomiske udfordringsbillede for Side 9
10 udfordringer og perspektiver 2015 Vækst, beskæftigelse og balance (KL aftale) Fokus på flere elementer! Økonomi styring, besparelser, effektiviseringer, osv. Udvikling - vækst investeringer, nye tiltag, infrastruktur, rigtige rammer, osv. Side 10
11 udfordringer og perspektiver 2015 Strategiarbejde i Arbejde mere med overordnede udfordringer Arbejde mere med det lange sigt Arbejde mere strategisk Arbejde mere målrettet Give mere mening Forklare prioritering Kunne følge op Side 11
12 udfordringer og perspektiver 2015 Tilbud fra Indenrigs- og Økonomiministeriet Partnerskabsaftale medfører et forhåndstilsagn om flerårigt særtilskud Partnerskabsaftale kan indgåes, når der er tale om vedvarende økonomiske udfordringer (udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, demografi osv..) Partnerskabsaftale etableres, hvis der ingåes en gensidig forpligtende aftale med henblik på at bidrage til at gøre kommunen økonomisk bæredygtig! Side 12
13 udfordringer og perspektiver 2015 Nye løsninger Evaluere landdistriktspolitikken Behov for strukturdebat / bredt Ikke mere af det samme Den røde tråd Infrastruktur, mobilt netværk, erhverv, bosætning, civilsamfundet, sundhed Hvad tør vi i for at komme ud over kanten, skille os ud og skal vi det? Sprede aktiviteterne Kommunen kan påvirke bosætningen Side 13
14 udfordringer og perspektiver 2015 Strategiske indsatsområder: - Bosætning - Turisme og erhvervsudvikling - Ungdom - Sundhed Side 14
15 udfordringer og perspektiver 2015 Vores udgangspunkt er den økonomiske politiks mål: Opretholdelse af et bæredygtigt serviceniveau overfor borgere og virksomheder (et udgiftsniveau svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner) Et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af kapitalen (ca. 2571 kr.) En balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke tæres på likviditeten (skattefinansieret driftsoverskud dækker den del af anlæg som ikke er lånefinansieret og balanceforskydninger) Der over årene sker nedbringelse af den langfristede gæld (i alt 80 mio. kr. i budgetperioden) At der sker konsolidering (3% af budget 87 mio. kr. i 2019) At kommuneskatten nedsættes (-0,1% i 2016-19) Side 15
16 udfordringer og perspektiver 2015 Vores udgangspunkt er den økonomiske politiks mål: Anvendelse af gennemsigtige budgettildelinger der automatisk sikrer, at der tilføres færre midler til de budgetområder, hvor antallet af brugere falder. Faldet i børnetal skal kunne udløse en besparelse! Side 16
17 udfordringer og perspektiver 2015 Udvikling i elevtallet 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Folkeskolen 4558 4267 4135 4060 3927 3703 Friskoler 452 508 499 499 529 xx I alt 5010 4775 4634 4559 4456 xxx Side 17
18 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordret på rammer og anlægsbehov - udtrykt i Masterplan og APV: Fleksibilitet Fællesrum og plads AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel) og specialundervisning IKT og mediatek Faglokaler og idræt Lærerforberedelse og mødelokaler Indeklima Rent bygningsmæssige Opgjort i marts 2012 - mer end 63 mio. kr. i behov APV- og Trivselsundersøgelserne i 2013 og 2014 hensigtsmæssige lokaler, indeklima og støj ligger forholdsvise mange ønsker til forbedring Side 18
19 udfordringer og perspektiver 2015 De effektive kommuner - Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Nogle udpluk: Befolkningen søger mod bycentrene nedskaleres i landområderne Antallet af småbørn falder med 30.000 fra 2007 til 2020 - med skoleelever falder det med 80.000! Ingen er fredet Omfanget fra 0,6 mia. kr. i 2007 til 3,0 mia. kr. i budget 2015 Skoleområdet et af områderne med størst effektiviseringspotentiale Strukturtilpasninger et af de mest udbredte tiltag Tilsvarende gælder udviklingen mod større institutioner på børneområdet - det har givet kommunerne en bedre kapacitetsudnyttelse men også mere specialiserede og differentierede aktiviteter for børnene. Politiske valg Side 19
20 udfordringer og perspektiver 2015 Brug nøgletal i styringen Udgiftsniveauet pr. elev højt i f. til Nordjylland Skolernes størrelse kun Samsø og Læsø har gns. mindre skoler Kompetencedækning svær Side 20
21 udfordringer og perspektiver 2015 Kompleks opgave Dilemmaer - Kan vi lykkes med de opgaver, som er beskrevet? Subjektiv vurdering. Paradokser - Nogle løsninger betyder måske, at der vælges noget, som man ellers er kritisk over for Gøre os umage med proces og levere et godt beslutningsgrundlag Side 21
22 udfordringer og perspektiver 2015 God arbejdslyst til alle Side 22