MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget
Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme
Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 7 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 9
BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskæftigelsesudvalgets budget for 2015 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 17 Forsørgelse og beskæftigelse 1.689.195-540.707 1.148.488 Drift 1.689.195-540.707 1.148.488 Anlæg 0 0 0 I alt 1.689.195-540.707 1.148.488 7
8
BESKÆFTIGELSESUDVALGET Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse 9
10
Mål for Budget 2015 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge. Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Mål Årsmål i 2015: 1. 75% af de åbenlyst uddannelsesparate skal til hver en tid være i virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik eller nytteindsats). 2. 60% af de øvrige uddannelsesparate skal til hver en tid være i gang med en uddannelsesrettet aktivitet (virksomhedspraktik, forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, motivationstilbud mv.). 3. 10% af alle unge aktivitetsparate skal via en aktiv indsats enten gå i job eller uddannelse eller blive uddannelsesparate eller jobparate. 4. I Herning Kommune skal udviklingen i ledigheden blandt unge under 25 år være bedre end den tilsvarende udvikling på landsplan. 5. I 2015 skal antallet af unge ledige under 25 år være faldet med 10% i forhold til 2014. Veje til målet Er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2015. 11
Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Sygefravær. Fokus på sygefravær. Mål Årsmål 2015: 1. Antallet af sygedagpengeforløb over 22 uger målt ift. arbejdsstyrken skal være lavere i Herning end på landsplan. 2. 95% af de borgere, der har deltaget fast-track-ordningen udtrykker en positiv udvikling i progressionsmåling henover året. 3. I slutningen af 2015 laves en undersøgelse, der viser, at mindst 85% af de lokale virksomheder har kendskab til fast-track-ordningen. 4. I slutningen af 2015 laves en undersøgelse, der viser, at mindst 95% af de virksomheder, der har været inddraget i fast-track-ordningen, har oplevet et positivt samarbejde med Herning Kommune. 5. Andelen af borgere, der afslutter et jobafklaringsforløb til job på ordinære vilkår, er højere i Herning end på landsplan. Veje til målet Er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2015. 12
Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Balance på arbejdsmarkedet. Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft. Mål Årsmål 2015: 1. Der iværksættes i 2015 jobrotationsprojekter med deltagelse af minimum 300 ledige og beskæftigede. 2. Jobcentret iværksætter i 2015 3 brancherettede initiativer, som skal styrke dialog og samarbejde med de lokale virksomheder. 3. I 2015 iværksættes initiativer med henblik på at intensivere indsatsen for ledige jobparate med mere end 42 ugers ledighed. 4. 20% af alle aktivitetsparate på 25 år og derover skal via en aktiv indsats enten gå i job eller uddannelse eller blive uddannelsesparate eller jobparate. Veje til målet Er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2015. 13
14
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 00.25.11 Beboelse 81 65 65 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 810 8.168 7.601 03.30.44 Produktionsskoler 5.104 5.102 5.087 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 809 1.389 1.389 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.891 6.177 6.158 04.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp 1.601 1.851 1.845 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.334 336 335 05.38.52 Botilbud til midl. ophold 1.455 1.355 1.427 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 4.336 3.657 3.397 05.46.60 Introduktionsprogram 2.605 4.189 4.137 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integration 5.856 5.372 10.353 05.46.65 Repatriering -80 0 0 05.48.67 Personlige tillæg 6.826 7.479 7.455 05.48.68 Førtidspension med 50% refusion 37.034 31.857 31.844 05.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt før 2003 76.229 70.490 68.299 05.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt fra 2003 304.172 319.242 293.502 05.57.71 Sygedagpenge 131.568 131.961 114.839 05.57.72 Sociale formål 1.664 2.379 2.636 05.57.73 Kontanthjælp 92.028 94.419 89.701 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 61.279 59.298 55.449 05.57.76 Boligydelse til pensionister 34.460 37.223 35.141 05.57.77 Boligsikring 24.312 24.890 28.214 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 165.215 137.175 134.384 05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag. 12.066 0 284 05.58.80 Revalidering 10.239 11.258 10.384 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 94.605 90.373 94.945 05.58.82 Ressourforløb 1.654 5.166 29.282 05.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats 40.202 41.904 47.153 05.68 91 Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige 23.208 34.747 25.207 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 2.056 3.644 3.577 05.68.97 Senior job til personer over 55 år 11.112 17.976 12.009 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 8.616 19.148 20.550 05.72.99 Øvrige sociale formål 437 2.245 1.839 Forsørgelse og beskæftigelse i alt 1.168.784 1.180.535 1.148.488 Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger I 2015 forventes et mindre forbrug i forhold til oprindelig budgetramme. Serviceområdet indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge efter 4 uger, førtidspension med 50 % og 65 % medfinansiering, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere samt øvrige sociale formål. Som noget nyt kom Ungdommens Uddannelsesvejledning til dette serviceområde i 2014 15
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 00.25.11 Beboelsesejendomme Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Med henblik på at optimere indsatsen for unge ledige, herunder fokus på unges valg af job og uddannelse, er ungdommens uddannelsesvejledning organisatorisk flyttet til beskæftigelses afdelingen for at styrke samarbejdet. Budgettet indeholder også betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen. 03.30.44 Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud, samt betaling for 92 ordinære elever på produktionsskoler. Pladsforbruget var i 2013 88 elever og i 2014 forventes antallet at ligge på samme niveau. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Støtte til dækning af lønomkostninger for 10 EGU-elever i praktik i kommunale institutioner i Herning kommune er afsat i en central pulje på funktion 05.72.99. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Budgettet indeholder ca. 1/3 af STU-eleverne. De resterende 2/3 af STU-eleverne er kontanthjælpsmodtagere og bogføres på funktion 05.68.98 beskæftigelse ordninger. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Budgettet indeholder udgifter til 7 pladser ved CEB-boafklaring oprettet efter Serviceloven 107. Alle pladser er nu borgere fra Herning kommune. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med en normeringen på 35 årspladser. 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud fra staten og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse. 16
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Forsørgelsesydelser til flygtninge og indvandrere konteres de første 3 år på denne konto med 50 % refusion fra staten. Antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet har været stigende de sidste 3 år. Eventuelle udgifter til forsørgelse efter 3 år konteres på funktion 05.57.73, Kontanthjælp eller funktion 05.57.75, Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 05.46.65 Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt i perioden 1992 1998. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. I 2012 blev 277 tilkendt førtidspension. I 2013 blev 107 tilkendt førtidspension. I 2014 forventes 115 tilkendt førtidspension. Der er budgetteret med 120 nye førtidspensioner i budget 2015. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension efter januar 2003 er statens medfinansiering yderligere nedsat til 35 %. 05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger forventes udbetalt til 170 helårspersoner i 2015. Udgangspunktet for beregning af udgifter til sygedagpenge fra 5 til 8 uger er 120 helårspersoner og fra 9. til 52. sygeuge 624 helårspersoner med en aktiveringsgrad på 22%. 17
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.57.72 Sociale formål Budgettet på i alt 2,6 mio. kr. netto vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede efter aktivlovens 82a fra 1. januar 2013 samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. 05.57.73 Kontanthjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælp til forsørgelse Budgetlægningen for 2015 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal i 2014. Kontoen skal ses i sammenhæng med konto 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2015 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal 2014. 05.57.76 Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v. Beregningen af budget 2015 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. april 2014 omregnet til årsbasis. 05.57.77 Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension. Beregning af budget 2015 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. april 2014 omregnet til årsbasis. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige, samt medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse til ledige, der har mistet retten til a- dagpenge. Kommunen bidrager med 70 % i lediges passive perioder og i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering, og med 50 % i lediges aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. I 2015 er der ingen kommunal medfinansiering i de første 4 uger af den lediges dagpengeperiode. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune på 1313 helårspersoner, inklusiv aktiverede, samt en forventning om 74 fuldtidsmodtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Forventningen er baseret på ledighedsskønnet for 2015 finansloven for 2014, samt viden om ledighedsudviklingen i 2014 (januar til april). Vurderingen af det økonomiske forbrug 18
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse er tilsvarende baseret på, at omfanget af virksomhedsrettet aktivering er øget i overensstemmelse med den godkendte forandringsplan for beskæftigelsesområdet. 05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til 100 personer på revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler. Udgifterne til aktiv tilbuddene er på funktion 05.68.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Personer der bliver ledige fra et fleksjob er berettiget til ledighedsydelse. Det er oftest en meget svær proces at skaffe et nyt fleksjob, hvorfor udgifterne til ledighedsydelse mellem to fleksjob har været stigende. Stigningen i antallet af personer på ledighedsydelse modsvares ikke af et fald i antal af personer i fleksjob. Pr. 28. februar 2014 var 908 personer i fleksjob samt 259 personer på ledighedsydelse. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne konto anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling i uddannelsestilbud inden for 2 driftslofter. I 2014 følgende opdeling: 11.970 kr. i 2014p/l-niveau pr. helårsperson for følgende målgruppe: * Dagpengemodtager * Kontanthjælpsmodtager * Uddannelseshjælpsmodtager 11.429 kr. i 2014p/l-niveau pr. helårsperson for følgende målgruppe: * Revalidender * Sygedagpengemodtager * Ledighedsydelse 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler. 19
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Der forventes lønudgifter fratrukket løntilskud til 200 helårspersoner i 2015. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode og har ret til efterløn. Der er budgetlagt nettolønudgifter (efter refusion) ud fra niveauet 1. kvartal 2014. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører udgifter til mentorordninger for kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, unge 15 17-årige og beskæftigede. Endvidere udgifter til vejledning og opkvalificering af unge 15 17-årige samt udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpsreformen indfører loft over statens refusion af mentorudgifter som er indregnet i budgettet med de satser der er kendt for 2014. 05.72.99 Øvrige sociale formål Budgettet i 2015 vedrører tilskud til: 320.000 kr. til Job-banken 600.000 kr. til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner 574.000 kr. til forskningsprojekt UHUA Midtvest (unge, helbred, uddannelse, arbejde) 493.000 kr. til forebyggelse og omstilling. 20
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse.............................. 1.689.195 540.707-1 Drift........................................................... 1.689.195 119.582-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 121 56-25 Faste ejendomme......................................... 121 56-11 Beboelse.................................................... 121 56-011010 BEBOELSE - FLYGTNINGE, UDLÆNDINGE............... 121 56-03 Undervisning og kultur................................... 20.235 22 Folkeskolen m.m.......................................... 7.601 14 Ungdommens uddannelsesvejledning....................... 7.601 314001 ALMEN VOKSENUDDANNELSE......................... 467 314002 VEJLEDNINGSCENTER HERNING....................... 6.327 314010 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN........................ 807 30 Ungdomsuddannelser.................................... 12.634 44 Produktionsskoler........................................... 5.087 45 Erhvervsgrunduddannelser skoleophold..................... 1.389 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov........... 6.158 346001 FÆLLES FORMÅL...................................... 6.158 04 Sundhedsområdet........................................ 1.845 62 Sundhedsudgifter m.v.................................... 1.845 90 Andre sundhedsudgifter..................................... 1.845 490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER.......................... 1.845 05 Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 1.666.994 119.526-32 Tilbud til ældre og handicappede........................ 335 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede........... 335 533025 FÆLLES BESKÆFTIGELSE.............................. 335 38 Tilbud til voksne med særlige behov.................... 12.284 7.460-52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven 107)......... 1.550 123-552020 CEB - BOAFKLARING................................... 1.550 123-58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103)................ 10.734 7.337-558001 FÆLLES FORMÅL...................................... 498-936- 558004 CEB - VÆRKSTEDET................................... 11.232 6.401-46 Tilbud til udlændinge..................................... 42.828 7.144-60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v........... 22.122 7.144-560080 UDGIFTER TIL INTRODUKTIONSPROGRAM OG FORLØB.. 22.122 560090 STATSTILSKUD M.M................................... 7.144-61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet..................................... 20.706 561002 INTRODUKTIONSYDELSE.............................. 20.706 48 Førtidspensioner og personlige tillæg................... 435.626 28.926-67 Personlige tillæg m.v........................................ 13.106 51-567002 INDIVIDUEL VURDERING ( 17 STK. 2).................... 476 51-567003 HELBREDSTILLÆG ( 18)................................ 10.750 567005 VARMETILLÆG - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF). 1.880 21
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003............. 34.215 2.371-568005 FØRTIDSPENSION - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF)................................................. 34.215 2.371-69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003............. 68.751 452-569005 FØRTIDSPENSION - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF)................................................. 68.751 452-70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003............. 319.554 26.052-570001 FØRTIDSPENSION MED 35 PCT. REFUSION - UDBETALT FØR 1. MARTS 2013.................................... 13.671-570005 FØRTIDSPENSION - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF)................................................. 333.225 26.052-57 Kontante ydelser.......................................... 613.971 13.037-71 Sygedagpenge.............................................. 176.491 3.175-72 Sociale formål............................................... 5.693 726-559 VISITATIONSAFDELING..................................... 1.251 85-73 Kontant- og uddannelseshjælp.............................. 133.986 3.917-75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...... 97.991 3.716-76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering.... 35.401 260-576005 BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF)..................................... 35.401 260-77 Boligsikring - kommunam medfinansering.................. 29.457 1.243-577005 BOLIGSIKRING - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013....... 29.457 1.243-78 Dagpenge til forsikrede ledige............................... 134.384 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning............................. 568 58 Revalidering............................................... 282.686 80 Revalidering................................................ 20.280 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser......................................... 218.667 82 Ressourceforløb............................................ 43.739 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger........................ 277.425 62.959-90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.... 78.233 1.318-590 JOBCENTRET.............................................. 2.064 590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 2.064 591 JOBCENTRET.............................................. 20.927 590001 INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD....................... 4.480 590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 8.910 590010 INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD...................... 4.480-590011 JOBSØGNINGSVÆRKSTEDET.......................... 3.437 590012 I JOB PÅ NY........................................... 950 590013 SÆRLIGT PROJEKT TIL UNGE LANGTIDSLEDIGE UNDER 30 ÅR................................................. 6 590019 PRAKTIKVÆRTER...................................... 1.043 590020 KOMPETENCECENTER................................. 6.581 592 PROJEKTENHEDEN......................................... 16.984 294-590001 INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD....................... 12.167 22
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 2.580 590030 INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD...................... 13.497-590031 PROJEKTENHEDEN.................................... 9.653 590032 GUDHJEMVEJ 2....................................... 1.562 590033 PARK ALLE 5, VILDBJERG.............................. 395 294-590034 GENVEJ............................................... 143 590036 TID TIL FORANDRING.................................. 86 590037 AKTIV I EGET LIV (LEDIGHEDSYDELSESMODT.).......... 1.153 590038 DLDA 1................................................ 2.026 590039 TRANSIT.............................................. 135 590040 KS TEAM OVER 30..................................... 50 590041 KS TEAM UNGE 25-29.................................. 10 590042 VIRKSOMHEDSCENTRE................................ 56 590043 MENTORKONSULENTER............................... 465 593 CEB...................................................... 23.131 1.024-590001 INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD....................... 18.966 590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 1.014 590049 SALG TIL ANDRE KOMMUNER.......................... 1.024-590050 INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD...................... 22.966-590051 CEB - UNGEINDSATS.................................. 5.076 590053 CEB - TILBUD TIL SYGEDAGPENGEMODTAGERE......... 19.154 590057 CEB - GENFLEKS....................................... 1.239 590058 CEB - VALEURSVEJ 11-13............................... 648 594 SOCIALE YDELSER OG INTEGRATION......................... 2.426 590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 2.426 595 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN.............................. 10.178 590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 14.541 590071 SEKRETARIATET....................................... 2.637 590099 IKKE REFUSIONSBERETTIGEDE DRIFTSUDGIFTER OVERFØRT TIL KONTO 06.............................. 7.000-596 UNGEENHEDEN............................................ 2.517 590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 789 590082 UNGEENHEDEN....................................... 1.728 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige................. 86.404 517-95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud............................................ 52.275 48.698-96 Servicejob.................................................. 164 596001 SERVICEJOB, FÆLLES FORMÅL........................ 164 97 Seniorjob til personer over 55 år............................. 20.829 98 Beskæftigelsesordninger.................................... 39.520 12.426-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...................................................... 1.839 99 Øvrige sociale formål........................................ 1.839 599001 FÆLLES FORMÅL...................................... 1.839 2 Statsrefusion................................................. 421.125-05 Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 421.125-23
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 46 Tilbud til udlændinge..................................... 21.194-60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v........... 10.841-61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet..................................... 10.353-561004 INTRODUKTIONSYDELSE STATSREFUSION............. 10.353-48 Førtidspensioner og personlige tillæg................... 5.600-67 Personlige tillæg m.v........................................ 5.600-57 Kontante ydelser.......................................... 140.286-71 Sygedagpenge.............................................. 58.477-72 Sociale formål............................................... 2.331-73 Kontant- og uddannelseshjælp.............................. 40.368-75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...... 38.826-79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning............................. 284-58 Revalidering............................................... 148.075-80 Revalidering................................................ 9.896-81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser......................................... 123.722-82 Ressourceforløb............................................ 14.457-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger........................ 105.970-90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.... 29.762-91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige................. 60.680-96 Servicejob.................................................. 164-97 Seniorjob til personer over 55 år............................. 8.820-98 Beskæftigelsesordninger.................................... 6.544-24