Notat vedr. løsningsmodeller omkring Falkenborgskolens renovering Nærværende notat bringer baggrundsinformation til den aktuelle sagsfremstilling vedr. PCB renovering på Falkenborgskolen, som forventes behandlet af Opvækst og Uddannelsesudvalget d. 29. nov. 2010. Notatet behandler følgende punkter: Økonomisk oversigt for skolebyggerier inkl. oplæg til ændringer og besparelser samt et overslag for udvidelse af Græse Bakkebyskolen til fem spor. Kvalitetsfondsmidler Løsningsmodel 3: Midlertidige pavillon faciliteter på Falkenborgskolen Faglokalesituationen på Falkenborgskolen Vedståelsesfrist for tilbud på Falkenborgskolens renovering Økonomisk oversigt for skolebyggeri i Frederikssund Kommune Nedenfor gives en liste over igangværende som planlagte byggerier og renoveringer under skolestrukturprojektet i. Listen er inddelt i hovedprojekter og bevillinger, hvorunder oplæg til besparelser/ alternative finansieringskilder, er markeret med grøn. Multihallen på Falkenborgskolen Bevilling nybyggeri hal: 12,9 mio. kr. Totalentreprise Igangværende byggeri Forventet overskud d.d. 0,3 mio. kr. Besparelse Løst inventar 0,1 mio. kr. Besparelsesoplæg Kan udskydes, kontrakt ej indgået Marienlystskolens renovering Bevilling skolerenovering: 20,9 mio. kr. Hovedentreprise I gangværende byggeri herunder udearealer 2,0 mio. kr. Besparelsesoplæg Kan udskydes, kontrakt ej indgået herunder inventar 1,0 mio. kr. Besparelsesoplæg Kan udskydes, kontrakt ej indgået Falkenborgskolen renovering Bevilling skolerenovering: 26,1 mio. kr. Hovedentreprise Licitation, kontrakt ej indgået herunder udearealer 1,4 mio. kr. Besparelsesoplæg Kan udskydes, kontrakt ej indgået herunder inventar 0,4 mio. kr. Besparelsesoplæg Kan udskydes, kontrakt ej indgået øvrige projektbesparelser 0,5 mio. kr. Besparelsesoplæg Reduktion til minimumsløsninger Model 1a nybyg F 31,3 mio. kr. Tillægsbevilling PCB renoveringsforslag Model 1b nybyg E & F 31,3 mio. kr. Tillægsbevilling PCB renoveringsforslag Model 2 renovering F 16,1 mio. kr. Tillægsbevilling PCB renoveringsforslag Model 3 pavilloner x,x mio. kr. Tillægsbevilling PCB renoveringsforslag Marbækskolens renovering Bevilling skolerenovering: 18,8 mio. kr. Rådgivningsfase Kan stoppes inden licitation herunder klasselokaler 7,0 mio. kr. Besparelsesoplæg Kan udskydes, kontrakt ej indgået herunder faglokaler m.m. 10,7 mio. kr. Besparelsesoplæg Kan udskydes, kontrakt ej indgået Marienlystskolens idrætshal Anlægsoverslag: 6,9 mio. kr. Besparelsesoplæg Kan udskydes, ej færdigt projekt
Græse Bakkebyskolen i fem spor Det oprindelige beslutningsoplæg for ny skolestruktur i Frederikssund by præsenterede udbygning af Græse Bakkebyskolen, som et alternativ til bevarelsen af Falkenborgskolen. Alternativet var baseret på den tidligere skoleprognose, hvor nedgangen i elevtallet på Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen var en del højere sammenlignet med skoleprognosen 2010. Ligesom også elevtalsnedgangen i Åbjergskolens og Oppe Sundby Skoles distrikter er mindre i dag end i den tidligere prognose. Der var derfor oprindeligt lagt op til et valg mellem fire spor på Græse Bakkebyskole, og fem spor fordelt på Falkenborgskolen og Græse Bakkebyskole med tre til to. Ændringen i prognosen får som konsekvens, at fire spor i dag vurderes at være utilstrækkeligt, således at valget i dag reelt står mellem fem spor på Græse Bakkebyskole, og fem spor fordelt mellem Græse Bakkebyskole og Falkenborgskolen med to og tre. Den samlede anlægsudgift for en udvidelse af Græse Bakkebyskolen til 5 spor og ca. 5.180 m2 ved den i 2010 aktuelle m2 pris for skolebyggeri (17.000 kr./ m2) er estimeret til ca. 88 mio. kr. Løsningen med fire spor er tidligere estimeret til 72,4 mio og det skønnes at prisen i dag ville være omkring 70 mio Græse Bakkeby Skole 5 spor: Græse Bakkeby Skole 4 spor: 88 mio. kr. 70 mio. kr. Kvalitetsfondsmidler Finansieringen af skolestrukturprojektet hviler på s adgang til et tilskud på 32 mio. kr. og til lånoptagelse på tilsvarende 32 mio. fra Kvalitetsfonden. Der kan med rimelig sikkerhed anses at være overførselsadgang for disse anlægsmidler til 2011, hvorom det kan uddybes at: Tilskud modtager i 2010 et tilskud på 32 mio. kr. fra kvalitetsfonden under forudsætning af, at kommunen gennemfører anlægsinvesteringer for 64 mio. kr. indenfor bl.a. områderne dagtilbud, skole og ældrecentre. Såfremt kommunen ikke gennemfører anlægsinvesteringer for 64 mio. kr. i 2010, vil der være mulighed for at overføre den uforbrugte del af kvalitetsfondstilskuddet til 2011. Beløbet skal dog fradrages kommunens kassebeholdning og deponeres på en særskilt konto, men frigives fra kontoen i takt med at de manglende kvalitetsfondsinvesteringer gennemføres. Lån Lånetilsagn på 35,71% af anlægsudgifter op til 61,6 mio. kr. på skoleområdet fra almindelig lånepulje. Lånetilsagn fra særlig lånepulje under kvalitetsfonden på 10 mio. kr. til vedligeholdelsesmæssig opdatering af skoler i Frederikssund By. For lånetilsagn fra den almindelige lånepulje gælder, at såfremt skoleinvesteringerne ikke gennemføres i 2010, vil der være mulighed for at overføre lånet til 2010, såfremt det kan påvises, at anlægsprojektet er igangværende d. 1. oktober 2010, hvor der som udgangspunkt skal der være underskrevet en
entreprisekontrakt for et projekt kan betragtes som igangværende. Særlige forhold i forbindelse med et anlægsprojekt kan give mulighed for at låneadgangen overføres til 2011, hvilket dog vil bero på en konkret vurdering fra Indenrigs og Sundhedsministeriet. Reglerne for lånetilsagn fra den særlige lånepulje er blevet lempet i efteråret 2010, således at der vil kunne ansøges om overførsel af lånetilsagn til 2011. Det kræves dog, at kommunen i ansøgningen om overførsel redegør for de særlige forhold, der har forhindret, at det ikke har været muligt at igangsætte projektet eller indgå bindende kontrakt herom inden 1. oktober 2010, og hvilken forsinkelse, der kan blive tale om fremefter. Model 3: Midlertidige pavillon faciliteter Forslaget omfatter etablering af midlertidige pavillon faciliteter til undervisning, som erstatning for fag og klasselokaler i bygning F, indtil der foreligger en endelig afklaring for renoveringen og den pædagogiske opdatering af Falkenborgskolen. Logistikbehov og økonomi Bygning F huser i dag klasselokaler for mellemtrin og udskoling samt faglokalerne fysik, hjemmekundskab og sløjd. Ved start af skoleåret 2011/12 skal bygningen rumme ni klasselokaler og faglokalerne, sløjd, hjemmekundskab samt natur/ teknik. For model 3 er som udgangspunkt valgt en minimumsløsning, hvor der etableres ni klasselokaler i pavillon facililiteter, da der for faglokaler er fundet alternative løsninger: For indeværende skoleår gælder om faglokaler, at: Fysik er henlagt til andre skoler, hvortil der påregnes udgifter til transport og lokaler (Frederikssund Private Real). Alle skemalagte timer er opfyldt. Sløjd er henlagt til den tidligere SFO2, hvorved alle skemalagte timer opfyldes. Hjemmekundskabsfaciliteter etableres p.t. i skolens kantine. Udfaldet af praksis for denne løsningsmodel afventes således. For skoleåret 2011/12 vil det gælde, at: Fysik forflyttes med udskolingstrinnet til Marienlystskolen. Natur/ teknik erstatter fysik og der findes ikke særlige lovmæssige bestemmelser for indretning af natur/ teknik lokaler, der således kan indrettes i et klasselokale. Sløjd kan fortsat huses i den tidligere SFO2 med mindre der opstår anden anvendelse for disse lokaler. Hjemmekundskab kan evt. fortsat huses i skolens kantine, afhængigt af de andre beslutinger, der måtte træffes for skolens renovering. Hvis skolens bygning B, C, D og E ikke er ombygget ved start af skoleåret 2011/12 vil der opstå et kapacitetsproblem for skolens SFO'en og bibliotek, da der for det planlagte byggeri er indkalkuleret et øget kapacitetsbehov grundet en stigning i antallet af indskolingsbørn. Det samlede antal af indskolingsbørn for skoleåret 2011/12, kan ikke huses i Falkenborgskolens nuværende SFO; ligesom bibliotekets behov for reolmeter ikke kan opfyldes. Heraf følger, at det øgede kapacitetsbehov for indskolingen skal indtænkes fra start af skoleåret 2011/12 i den samlede logistik ved etableringen af pavillonfaciliteter. Driftsmæssige og pædagogiske konsekvenser
Det følgende fremhæver de mest konkrete driftsmæssige og pædagogiske konsekvenser afledt af model 3: Pavillon faciliteterne skal opsættes på skolens matrikel, mest oplagt på boldbanen og alternativt i skolegården, hvilket vil hæmme elevers bevægelsesfrihed i frikvarterer. Udendørsidræt vil ikke være muligt, så skolen skal låne arealer på andre skoler for at opfylde lovpligtige fællesmål for idrætsundervisningen. Henlægning af undervisningstimer til lokaliteter udenfor stamklassers nærmljø som til andre skoler, nærliggende matrikler, alternative lokaler på skolen vil have den konsekvens at det undervisningsmiljø, der tilbydes bliver alvorligt fragmenteret. Pavillon faciliteter vil som minimum betyde at hjemmekundskab, sløjd og idræt skal indrettes og henlægges udenfor mellemtrinnets nærmiljø. Omlægningen til den nye pædagogiske vison og nye undervisningsformer kræver faciliteter til holddeling, projekt og gruppearbejde, til stormøder og samlinger på tværs af klasser. Det er således yderst vanskeligt, at se den vedtagne vision for Frederikssund skolevæsen implementeret med pavillon faciliteterne. Skolens lærere har fra starten af skoleåret vist sig yderst samarbejdsvillige og positivt indstillet overfor at se sig igennem en akut krise situation ved lukningen af bygning F. Udskydelsen af den forventede byggestart og udsættelsen af den politiske beslutning vedr. skolens renovering skaber dog usikkerhed og frustration hos både lærere og SFO personale om retningen for skolestrukturen og for den planlagte proces med Marienlystskolens elever og personale i skoleårets forløb. Som direkte følge mærkes en tydelig afmatning af et tidligere gå på mod omkring skolens pædagogiske opdatering og nye undervisningsmetoder. Det kan konstateres, at skolens ledelse og tillidsrepræsentanter har arbejdet meget aktivt med at skabe en positiv ånd og opbakning blandt alle skolens medarbejdere. En fortsat usikkerhed om tidspunktet for renoveringens afslutning vil stille yderligere krav til både skolens ledelse og TR om fortsat positivt medspil i processen. I forlængelse af ovenstående er det en risiko, at skolens medarbejdere vil være tiltrukket af at søge ansættelse andetsteds. Det logistiske præmis for model 3 er, at der skal findes erstatning for lokaler i bygning F samt en løsning for det øgede kapacitetsbehov for SFO'en ved start af skoleåret 2011/12. Ud fra dette præmis foreslår model 3, at 4. 6. klassetrin samt natur/ teknik huses i bygning C; 0. 1. klasse huses i bygning D til undervisning i dagtimer og i skolens nuværende SFO i eftermiddagstimer; for 2. 3. klassetrin indrettes der undervisnings og SFO faciliteter i pavilloner. Der er behov for seks klasselokaler og for SFO'ens indretning af garderobe m.m. estimeres et behov for yderligere tre klasse moduler og således i alt ni klasse moduler. Et pavillon klassemodul er på 62 m2, og udgift hertil består af omkostninger til opsætning/ nedtagning, månedlig husleje og drift. For ni lokaler udgør etableringsudgiften (optagning/ nedtagning) således ca. 472.500 kr. og den årlige udgift til leje ca. 567.000 kr. og til drift ca. 150.000 kr. Dertil kommer en udgift til transaktionsomkostninger som eks. flytninger samt ned / oppakning af klasselokaler og materialesamlinger, der er estimeret til et beløb på 0,5 mio. kr. Afslutningsvis bemærkes, at løsningen endvidere indebærer fortsatte varmeudgifter til bygning F for at sikre bygningens stand fremover. (Se i øvrigt bilag 6 for prisoversigt over pavillon moduler).
Etablerings og transaktionsomkostninger: 972.500 kr. Årlig leje og driftsudgift: 717.000 kr. Byggeriafslutning: Ej klarlagt Faglokaler på Falkenborgskolen Nedenstående detaljerer situation omkring logistikken for faglokalerne på Falkenborgskolens som et forløb siden skoleårets start og skitserer de løsninger som er fundet på nuværende tidspunkt. Ved lukningen af bygning F har skolen været nødsaget til at finde alternative løsninger for at opfylde lovgivningskrav til undervisningen i fysik, sløjd og hjemmekundskab. Undervejs har elever, forældre og i særdeleshed skolens lærere samt ledelse vist sig yderst velvillige i forhold til at se sig igennem en akut opstået krisesituation, hvor der eks. er arbejdet konstruktivt med ad hoc løsninger fra gang til gang indtil mere holdbare løsninger for indeværende skoleår er fundet: Fysikundervisningen er henlagt til lokaler på Marienlystskolen, Åbjergskolen og Frederikssund Private Realskole. I begrænset omfang er det nødvendigt at henlægge undervisningen til tidsrummet 14 16, d.v.s. udenfor normal undervisningstid men indenfor lovmæssige rammer, idet kun her har der været led ig kapacitet for lokalerne på de andre skoler. Ved undervisning på Åbjergskolen transporteres eleverne i bus hvortil der må påregnes en udgift ligesom for lokaleleje på Frederikssund Private Realskole. Alle skemalagte timer opfyldes. Sløjdlokale er etableret i bygning M den tidligere SFO2, og en container er indrettet til opbevaring af materialer og elevprojekter. Alle skemalagte timer opfyldes. Hjemmekundskab har for nogen del været aflyst og omlagt til 2. halvdel af skoleåret 2010/11, og der har været arbejdet med bålmad, ernæringslære og lign. alternativer, som ikke kræver køkkenfaciliteter. Løsningsmodeller som Sognegården, nærtliggende plejehjem og samarbejder med kokkeskoler har været afsøgt uden succes. Nu etableres køkkenfaciliteter i skolens kantine for at kunne opfylde skemalagte timer for 6. og 7. klassetrin. For skoleåret 2011/12 vil det gælde, at: Fysik forflyttes med udskolingstrinnet til Marienlystskolen, og der findes ingen særlige lovmæssige krav til indretning af natur/ teknik lokaler, som derfor vil kunne indrettes i en klasseværelses pavillon modsat de mere bekostelige faglokale pavilloner. Sløjd kan fortsat huses i den tidligere SFO2, indtil der findes anden anvendelse for disse lokaler. Hjemmekundskab kan evt. fortsat huses i skolens kantine, alt afhængigt at hvilke andre beslutninger der evt. måtte træffes for skolens renovering. Vedståelsesfrist for tilbud på Falkenborgskolens renovering I henhold til den overordnende tidsplan for skolebyggerierne i Frederikssund, og herunder et blik til tidsfristen for Kvalitetsfondsmidlerne anvendelsen, er der afholdt licitation og indhentet tilbud på Falkenborgskolens renovering i september.
Vedståelsesfristen for disse tilbud udløber d. 8. december. Der er således nu indhentet en særlig bekræftelse på en forlænget vedståelsesfrist frem til d. 22. dec., hvor den politiske behandling må anses tilendebragt. Det bemærkes, at indhentede tilbud kan justeres, således at renovering af bygning E og F udgår, mens kontrakten for renoveringen af bygningerne B, C og D gennemføres. Hvis der ikke indgås kontrakt på byggeriet inden d. 22. dec. annulleres de eksisterende tilbud. Herefter vil udbudsmaterialet evt. skulle justeres før det sendes i licitation på ny for en evt. kontraktindgåelse om renovering af Falkenborgskolen. Byggeprojektets tidshorisont vil heraf forlænges med ca. seks uger. Afslutningsvis bemærkes, at byggerådgiver vil skulle have honorar for forsinkelsen, den ny udbudsrunde samt for tilretning af udbudsmateriale. Overskrides vedståelsesfristen d. 22. dec. vil det i alle tilfælde betyde en merudgift at genudbyde projektet for Falkenborgskolens renovering.