Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret og økonomisk bæredygtig drift. Fredensborg Forsyning er en servicevirksomhed. Vi skal leve op til kundernes forventninger. Derfor tager vi udgangspunkt i, hvad kunderne ønsker og forventer: Denne strategi skal hjælpe os til at imødekomme kundernes ønsker. Det kræver et strategisk fokus inden for en række områder som viden og kompetencer, økonomi, samarbejde og kommunikation mm. Denne strategiplan beskriver de målsætninger, som der vil være fokus på i perioden. Til hvert mål er der knyttet en række konkrete strategier. Fredensborg Forsyning er en kommunalt ejet virksomhed, der i selskabsform har ansvar for vandforsyning, spildevandshåndtering, affaldshåndtering samt kundekontakt, administration mm. Vi har opdelt vores virksomhed i tre afdelinger, der afspejler de tre forsyningsområder. Målsætninger og strategier går på tværs af de tre afdelinger og administration.
Inden for hver af de tre afdelinger er der herudover opstillet en række mål og midler, der tilsammen skaber rammerne for virksomhedens udvikling de næste tre år. Et udvalg af disse findes til sidst i dette dokument. Den samlede oversigt findes som bilag til strategien. Forsyningen har desuden formuleret en række politikker som ledetråd for den daglige opgaveløsning, samarbejdet og kommunikationen både internt i virksomheden og i relationer til brugere, samarbejdspartnere, offentlighed mm. Selv om vi sætter kunderne i centrum, er der også andre hensyn at tage for forsyningen. Vi skal tage hensyn til medarbejdernes trivsel, til bestyrelse og ejere, til samarbejdspartnere mm. Det er også en vigtig faktor i udvælgelsen af mål og initiativer i denne strategi. Da der er tale om kommunalt ejet virksomhed, er det naturligt, at Fredensborg Forsyning lægger sig tæt op ad de visioner, der er beskrevet for Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune har beskrevet sin vision som indeholdende: Hvert af de seks begreber er tænkt ind i Forsyningens Strategi således, at Forsyningens valg af fokus på de enkelte indsatsområder også forholder sig til den formulerede kommunale vision.
2. Strategiplan Strategiplanen skal sikre, at vi opfylder de forventninger, som kunderne har til os. Derfor har vi fokus på de seks målsætninger, som fremgår af figuren. 2.1. Kvalificeret faglig viden - Vi baserer vores opgaveløsning på en kvalificeret teknisk, faglig viden. Det er vigtigt for Forsyningen, at der eksisterer tilstrækkelig konkret faglig og teknisk viden bag de løsninger, der iværksættes inden for de enkelte områder. Denne viden kan dels findes internt i virksomheden og dels skaffes i samarbejde med eksterne aktører og samarbejdspartnere. I forbindelse med virksomhedens årsrapport udarbejder ledelsen en kompetenceoversigt, der dels indeholder et samlet billede af Forsyningens generelle kompetencer på områderne og dels kort beskriver, på hvilke områder, der er sket en udvikling.
2.2. Styrket kompetence gennem mangfoldighed - Vi lægger vægt på at inddrage forskellige, relevante kompetencer i arbejdet med at finde de bedste løsninger på Forsyningens opgaver. - Herunder har vi fokus på mangfoldighed i såvel faglige som personlige kompetencer ved vores rekruttering af medarbejdere. Det er vigtigt for Forsyningen, at de forskellige faglige og personlige kompetencer hos medarbejderne kommer i spil så der skabes nye fællesskaber og nye løsninger på de stillede opgaver. Dette afspejler sig ligeledes i de vurderinger, der finder sted i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. I Forsyningens Sikkerheds- og samarbejdsudvalg drøftes bl.a. kriterier som mangfoldighed, køn, etnicitet og aldersfordeling i forbindelse med rekruttering i Forsyningen. Herudover anvendes TUS-samtaler (TeamUdviklingsSamtaler) og MUS-samtaler (MedarbejderUdviklingsSamtaler) som egnede steder at gennemføre dialoger mellem ledelse og medarbejdere i relation til afprøvning af arbejdsfællesskaber o.l. - Vi sikrer både teknisk og økonomisk bæredygtighed i vore opgaveløsninger. Ligesom Forsyningen har fokus på den faglige og den tekniske kvalitet i de valgte opgaveløsninger er det også vigtigt, at dette går hånd i hånd med kvalificeret økonomisk styring. Dette gælder såvel den generelle opgaveløsning i dagligdagen som egentlige projektløsninger. Med afsæt i Forsyningens administrations koordinerende økonomistyring sikres præcise og relevante tilbagemeldinger på den økonomiske udvikling i Forsyningens forskellige opgaver. Endvidere foretages der jævnligt langsigtede økonomiske vurderinger af såvel indtægtsgrundlag som udgiftsniveauer på de enkelte områder.
2.3. Medarbejderudvikling og ansvarlighed - Vi arbejder løbende med struktureret medarbejderudvikling for at øge kvaliteten af vores opgaveløsning og for at gøre Fredensborg Forsyning til en attraktiv arbejdsplads. - Vi udøver ledelse i dialog med Forsyningens medarbejdere, hvor fokus er på kvalitet og ansvarlighed i opgaveløsningen. Det er centralt for Fredensborg Forsyning, at virksomheden fremstår som en både faglig og attraktiv arbejdsplads. Dette fordrer, at der finder en kontinuerlig medarbejderudvikling sted. En udvikling, der opkvalificerer opgaveløsningen og den enkelte medarbejders kompetencer. Det fordrer ligeledes, at ledelse sker i øjenhøjde altså at ledelsen har kendskab til medarbejdernes hverdag, og at der hersker gensidig respekt for hinandens roller i hverdagen. Virksomhedens samarbejde i Sikkerheds- samarbejdsudvalget prioriteres højt så der skabes fællesskab omkring væsentlige personaleforhold i Forsyningen. Endelig er det daglige samarbejde mellem medarbejderne indbyrdes og mellem den enkelte medarbejder og ledelsen af central vigtighed. En væsentlig del af det sidstnævnte kan styrkes gennem individuelle MUS-samtaler mellem ledelsen og den enkelte medarbejder, og gennem TUS-samtaler mellem den enkelte afdelingsleder og det samlede team på området. I forbindelse med Virksomhedens Årsrapport vil der blive udarbejdet en Ledelsesrapport, der fokuserer på disse forhold.
2.4. Samarbejde på tværs - Vi betragter vores opgaveløsning som en vigtig del af en større sammenhæng både i relation til kommunens samlede indsats, i samarbejde med andre offentlige og private aktører og i relation til Forsyningens brugere. For Fredensborg Forsyning er det vigtigt at blive opfattet som en både aktiv og kvalificeret samarbejdspartner både af aktører i kommunen og af eksterne aktører. Derfor er der fokus på sammenhænge både i relation til opgaveløsning, til konkurrenceforhold, til samfundsmæssige forhold o.l. Fredensborg Forsyning vil gøre sin indflydelse gældende i relevante samarbejdsfora og medvirke til at skabe sammenhænge, der er attraktive for virksomhedens kunder og samarbejdspartnere. I forbindelse med virksomhedens årsrapport vil der være et særskilt afsnit om denne indsats. 2.5. Dialog og kommunikation - Vi ønsker, at vore brugere og samarbejdspartnere opfatter Fredensborg Forsyning som en både kvalificeret og åben virksomhed, hvor dialog og kommunikation er i højsædet. Den daglige kontakt mellem virksomheden og kundernes og samarbejdspartnere skal styrkes løbende gennem en kommunikationsstrategi, der sikrer såvel åbenhed som kvalificeret dialog. Forsyningen vil jævnligt tage initiativ til evaluering af både kunders og samarbejdspartneres oplevelse af virksomhedens information og kommunikation. Disse resultater vil blive refereret i årsrapporten og blive lagt på Fredensborg Forsynings hjemmeside.
3. Udvalgte mål i strategiplanen 2010- Dette skema indeholder nogle få udvalgte mål, som Fredensborg Forsyning vil arbejde med i strategiperioden 2010 til. Skemaet er et redskab til at følge fremdrift og kommunikere om fremdrift til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere mm. En samlet oversigt over mål og midler i strategiperioden findes i et selvstændigt dokument. Fokusområde Mål År Status 2010 Ref. Affald: Miljørigtig affaldshåndtering Affald: God service i affaldshåndteringen Mindske energiforbruget til indsamling og håndtering af affald. Give god information om affaldsindsamling. 2011 Forberedt udbud af alle affaldskontrakter 2011 SMS-service etableres ultimo 2010. Affald: Effektive affaldsordninger Mest miljø og service for pengene. 2011 Forberedt udbud af alle affaldskontrakter. Vand: Bæredygtig og energieffektiv vandforsyning 5% energibesparelse pr. år. 2011- Kortlægning og forbedringsmuligheder for Fredensborg Vand A/S er kortlagt Klima og Energi 2010 Vand: Vedligehold af vandledningsnettet Lækagetab under 5% pr. år. 2010 Lækagetab 2010: 3% Vand: Effektivisering. Bedst mulige kvalitet og service til lavest mulige pris. Bedst mulige kvalitet og service til lavest mulige pris. 2010- Deltaget i benchmarking - 2010. Spildevand: Afløbssystemer. Velfungerende afløbssystem, der sikrer, at spildevandsbortskaffelsen sker med så få gener som muligt 2010- Spildevandsplan er udarbejdet. Spildevandsplan 2011-2010 Spildevand: Bæredygtig og energieffektiv kloakforsyning. 5% energibesparelse pr. år. 2010- Kortlægning og forbedringsmuligheder for Fredensborg Spildevand A/S er kortlagt Klima og Energi 2010 Spildevand: God service tømningsordning for bundfældningstanke. At alle kunder ved hvornår tanke skal tømmes og er blevet tømt. 2010 Webbaseret system forventes indført ultimo 2010