Resultatopgørelse 2015

Transkript

1 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG kr. Nettotal i -priser budget ompl. pr. / fra til Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Byplanudvalget Børne- og familieudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Forebyggelsesudvalget I alt

2 budget ompl. pr. / fra til 1) afslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget BYGGEMODNING Byggemodning Fuglsang Sø Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse Søtoften og Søengen, Sunds Tangsøparken, Hammerum Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind Hørmarken, Hammerum Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Grønbækparken, Aulum Lysgårdområdet, Vildbjerg Velhustedparken, Kibæk Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding Åbrinken, Sørvad Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg Yllebjergvej, Hodsager Udgårdsvej, Skibbild Holingområdet, Tjørring Præstehaven, Gjellerup Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Trafikskolevej Centerområde, Gullestrup Herning-Ikast Erhvervspark Letlandsvej, Vildbjerg HI-Park, 3. etape Fastrupvej BYGGEMODNING i alt AREALERHVERVELSER Arealerhvervelser Salg af mindre arealer Salg af offentlige arealer Salg af mindre arealer Salg af mindre arealer i Handler med Herning Vand Handler med Herning Vand Salg af byggeret på Kousgaards Plads Salg af ejendomme Storparcel ved retsbygningen Arealerhvervelse ved regionshospitalet i Gødstrup Del af matr.nr. 230 bg Herning Bygrunde, Herning (Sabroesvej) Herning Erhvervsskole Nedrivning af Haunstrup Skole Næstholtvej 8 - erstatning Areal ved Aulum Kristne Friskole Nørregade 9, Sdr. Felding Burgårdsvej 1 & 3, Vildbjerg Haraldsgade etape Østerbro 8, Kibæk Markedspladsen 2, Herning Vejareal ved Skolevænget, Lind Ekspropiation - Herning-Holstebro Motorvejen Biblioteksbygning, Brændgårdvej Salg af Asylgade 20, Snejbjerg Østergade 20, Kibæk Salg af Rønnevænget, Haderup Nørregades Plejehjem AREALERHVERVELSER - i alt

3 budget ompl. pr. / fra til 1) afslutning 15 KULTUR Fremtidens MCH- TimeWorld Renovering af ELIA KULTUR i alt ADMINISTRATION SINE - Radiokommunikationsnet Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Tyverisikring af rådhuset Flytning af jobcenter Samtaleanlæg i byrådssalen m.v Rådhuset - renovering af facader Administrationsbygninger - pulje til div. renoveringer Rådighedsbeløb for Den Digitale Styregruppe ADMINISTRATION i alt

4 budget ompl. pr. / fra til RÅDIGHEDSBELØB I kr. Teknik- og Miljøudvalget BYGGEMODNING Byggemodning Østerbyvej, Tjørring Skovbakken/Egebakken, Gullestrup Knudmoseparken, Lind Simmelkær, Troldbjergvej Søparken og Søvænget, Sunds Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej Solsortevej, Fasterholt Fuglsang Sø Hjortehøj, Sinding Hvæslundvej, Studsgård Gilmosevænget, Tjørring - Gilmosevej etape Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse Søtoften og Søengen, Sunds Tangsøparken, Hammerum Ørrevænget, Sinding v/studsgårdvej, Snejbjerg, parcel af matr.nr. 33 a, Snejbjerg by Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind Hørmarken, Hammerum Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Forundersøgelse byvækstområder Grønbækparken, Aulum Højager I, Aulum Østvænget/Grantoften, Hodsager Vestparken, Feldborg Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg Lysgårdområdet, Vildbjerg Østervang, Vildbjerg Midgaardsvej, Skibbild Grønningens forlængelse, Sørvad Birkevænget, Timring Overgårdvej, Ørnhøj Velhustedparken, Kibæk Falkevej, Ørnhøj Klinten, Kibæk Areal ved Engebækvej, Stakroge Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding Åbrinken, Sørvad Tranebærvej, Vind Nyvej, Karstoft Kildevangen, Skarrild Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg Gl. Skarrildvej, Arnborg Diverse udstykninger, boligformål Yllebjergvej, Hodsager Udgårdsvej, Skibbild Holingområdet, Tjørring Kirkebakken, Gjellerup Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær Industriarealer i Simmelkær, matr. nre. 1 cp og 4 dp, Over Simmelkær by Industriarealer i Ilskov, matr. nre. 2 u, 2 de og 9, Ilskov by Tjørring øst, matr.nre. 11 k, 10 z, 11 m, 12 b, 15 a, 15 d og 10 b Tjørring, Herning Jorder Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Trafikskolevej Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og 30 b Birk by, Gjellerup Sunds, Drejervej Idrætscenter og vandrerhjem Centerområde, Gullestrup Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snejbjerg by Lind nord Herning - Ikast Erhvervspark 1.etape (HI-Park) Gl. Lundgård, Aulum Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmagervej,Drejervej) Industri II, Hodsager Solsikkevej, Vildbjerg Letlandsvej, Vildbjerg Bjerregårdvænget, Timring ) afslutning

5 budget ompl. pr. / fra til RÅDIGHEDSBELØB I kr Nr. Mosevej, Timring Nordtoften, Ørnhøj Erhvervsparken, Sdr. Felding HI-Park, 2. etape Fremmed regning Energivej, Kibæk Håndværkervej, Kibæk Sofiedalvej/Pugdalvej, Vildbjerg Lokalplan 162 og 81.E HI-Park, 3. etape Tjørringparken Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding Bødkervej, Sunds (matr.nr. 1 ef Torup by, Sunds) Fastrupvej BYGGEMODNING i alt KOMMUNALE EJENDOMME Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer Udskiftning af køkkener Nøregade 15A-C Udskiftning af vinduer i Nørregade 13, 15A-C Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Udskiftning af elevator ved Banegårdspladsen Kloakrenoveringer i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds Energirenoveringer Nedrivning af tomme kommunale ejendomme Banegårdspladsen - renovering af p-kælder P-kælder Kousgaards Plads Brændgårdskolen - vinduespartier Faldsikring på skoler Timring skole - grundvandssænkning 0 0 KOMMUNALE EJENDOMME i alt GRØNNE OMRÅDER Å-turisme Diverse anlægsarbejde i byens parker Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark Beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole 1. etape Kano- og shelterplads ved Skjern Å Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Kortlægning af naturarealer Gødstrup Sø-fredningen Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Rideskov i Hodsager Plantage Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk Vandløbsrestaurering Vandløbsrestaurering Von Å Hyttens Dambrug Halbæk Bæk Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Klit 3 ved Holing Bæk/Lillelund Engpark GRØNNE OMRÅDER i alt KLIMATILPASNINGER KLIT RENOVATION i alt RENOVATION Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Asfaltering af genbrugspladser Fjernelse af omlastestation Feldborgvej 8, Aulum Ny genbrugsplads i Aulum RENOVATION i alt DRIFTSSELSKABER Værksted, solcelleanlæg DRIFTSSELSKABER i alt TRAFIK Regionshospitalet - fordelingsvej Sunds Omfartsvej Dalgasgadeprojektet (P-pladser) Vejanlæg ved Absalonsvej Herning Cykler - fase ) afslutning

6 budget ompl. pr. / fra til RÅDIGHEDSBELØB I kr Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken Parkeringshus ved Føtex Herning Cykler - fase Regionshospital Vest - Infrastruktur Pulje til projekter (papirpenge) P-pladser på Markedspladsen Vesterholmvejs forlængelse Broer - pulje Cykelstier - cykelsti Arnborg badesø Cykling som daglig transportmiddel Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk Herning Cykler - fase Tilskud til CEU - infrastruktur Sikre skoleveje, trafiksikkerhed Sunds omfartsvej - følgearbejder Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger Stitunnel under Trehøjevej Herning Cykler - fase Pulje til projekter (papirpenge) Pulje til stianlæg Trafiksikkerhedsfremmende projekter Køb af P-pladser Nygade 3, Herning Ny terminalområde, Banegårdspladsen Sikring af skolepatruljer Bredgade vest Renovering af broer Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade Udretning af vejprofil m.m. på Nygade, Herning Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsby Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder TRAFIK i alt ) afslutning

7 budget ompl. pr. / fra til 1) afslutning /mindreforbrug eller udskydelse afsatte rådighedsbeløb i 2013? Byplanudvalget KOMMUNALE EJENDOMME Nedrivningspulje Pulje til kondemnering, nedrivning, indstandsættelse og indeklima Bygningsforbedringsudvalget Områdefornyelse i Sunds Bygningsfornyelse Kirkestien Den Glemte Gade, byfornyelse Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder KOMMUNALE EJENDOMME i alt GRØNNE OMRÅDER Grøn ordning, Assing VE-midler GRØNNE OMRÅDER i alt TRAFIK Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads Lind Torv Projektudviklingsmidler Retablering af banegårdspladsen Bymidteplan/Bymidter Bymidten, delprojekter Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen Bredgade Vest, Herning Ny terminalområde, Banegårdspladsen Renovering af Torvet, Herning

8 budget ompl. pr. / fra til 1) afslutning Børne- og familieudvalget DAGTILBUD FOR BØRN Renovering af Brændgårdskolens SFO Renovering af Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden Strukturændringer Kildebakken Børnehave - tilbygning Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder DAGTILBUD FOR BØRN i alt FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Aulum Byskole og SFO Skolefond Skolerenoveringer Vedligeholdelse og forbedring af indeklima Lind Skole - renovering og ombygning Brændgårdskolen - tagkonstruktion Afventer isætning af vinduer Kibæk Skole - tagkonstruktion Snejbjerg skole Afventer 1 års gennemgang Pulje til projekter (papirpenge) Sdr. Felding skole - ventilation Afventer anden sag på skolen Tag/fag skoler Forlig om ny skolestruktur (Herningsholmskolen) FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER i alt BØRN OG FAMILIE Lokaleændring Børnehus Midt/Toften Familiecentret - ombygning BØRN OG FAMILIE i alt

9 budget ompl. pr. / fra til Social- og Sundhedsudvalget ) afslutning 13 HANDICAP OG PSYKIATRI HANDICAP OG PSYKIATRI i alt SUNDHED OG ÆLDRE Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel Ågården, akt. og sundhedscenter Ågården, akt. og sundhedscenter - servicearealtilskud Fuglsang Sø Centret Fuglsang Sø Centret - servicearealtilskud Fuglsang Sø Centret Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald Pulje til projekter (papirpenge) Pulje til projekter (papirpenge) 0 0 0

10 budget ompl. pr. / fra til 1) afslutning afsatte rådighedsbeløb i? Kultur- og Fritidsudvalget IDRÆT OG FRITID Herning Isstadion Fodboldeksperimentarium Etablering af nyt 50-meter bassin Idrætsanlæg Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Uhre Motorsportscenter Ekstraordinær vedligeholdelse, svømmeanlæg Timeline Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Halkapacitet og kuststofbane i Aulum ALPI-Hallerne, Lind Tag/fag haller Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Snejbjerg Hallen - tag Sdr. Felding Hallen - tag Sportscenter Herning - tag Feldborg BMX Tjørring Idrætsanlæg 2. etape Halkapacitet Sdr. Felding Ny boldbane og beachvolleybaner Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder IDRÆT OG FRITID i alt BIBLIOTEKER Nyt hovedbibliotek BIBLIOTEKER i alt KULTUR Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder Udviklingsprojekt - Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum Øvecontainere Rådighedsbeløb vedr. Museumsgade anlægsarbejder Vedligeholdelse kulturinstitutioner Museumsgade Cafe Maven Aulum Stationsbygning Kultur på hjul Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder Kulturkabale, ombygning af Huset No Kulturkabale, ombygning af scene Nørregade 7, renovering af gården Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder