Indholdsfortegnelse. Side 2 3 4

Transkript

1 ndholdsfortegnelse Sammendrag på udvalgs- og serviceområder Sammendrag på serviceområder Sammendrag på anlægstype Specifikation af serviceområder 01 Byggemodning 02 Arealerhvervelser 03 Kommunale ejendomme 04 Grønne områder 07 Renovation 09 Trafik 10 Dagtilbud for børn 11 dræt og fritid 12 Folke- og ungdomsskoler 15 Kultur 16 Børn og familie 18 Sundhed og Ældre 20 Administration Specifikation af kvalitetsfond Side

2 Sammendrag - Udvalgsopdelt Økonomi- og erhvervsudvalget Byggemodning Arealerhvervelser Kultur Administration Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Renovation Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme Trafik Børne- og Familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og Ungdomsskoler Børn og Familie Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Ældre Kultur- og Fritidsudvalget dræt og Fritid Kultur Netto i alt Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

3 Sammendrag - Serviceområder Byggemodning U Arealerhvervelser U Kommunale ejendomme U Grønne områder U Renovation U Trafik U Dagtilbud for børn U dræt og Fritid U Folke- og Ungdomsskoler U Kultur U Børn og Familie U Sundhed og Ældre U Administration U alt U N Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

4 Sammendrag Anlægstype Skattefinansieret U N Takstfinansieret U N Plejeboliger U N alt U N Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

5 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget U 8116 Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af bolig- og erhvervsgrunde Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Ny udstykning Sinding U Bolig Koustrup Alle øst, Fejerskovparken og Koustrup Alles U forlængelse Bolig Søtoften og Søengen, Sunds U Bolig Tangsøparken, Hammerum U 4565 Bolig og arealerhvervelse Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Bolig Grønbækparken, Aulum U Bolig Velhustedparken, Kibæk U Bolig Holingområdet, Tjørring U Bolig Kirkebakken, Gjellerup U Bolig Gl. Skarrildvej Arnborg U Bolig Kollundvej Lind U Bolig og arealerhvervelse Birk, Herning U Erhverv Pugdalvej, Vildbjerg U Erhverv H Parken, 3. etape, Hammerum U Erhverv og arealerhvervelse Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

6 2 - Teknik- og Miljøudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget U Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Ny udstykning Sinding U Bolig Koustrup Alle øst, Lind - Fejerskovparken og Koustrup U Alles forlængelse Bolig Søtoften og Søengen, Sunds U Bolig Tangsøparken, Hammerum U Bolig Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Bolig Grønbækparken, Aulum U Bolig Velhustedparken, Kibæk U Bolig Holingområdet, Tjørring U Bolig Kirkebakken, Gjellerup U Bolig Gl. Skarrildvej Arnborg U Bolig Kollundvej Lind U Bolig Birk Centerpark, matr.nr. 4a m.fl U Erhverv Pugdalvej, Vildbjerg U 218 Erhverv Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

7 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter Arealerhvervelser U Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

8 2 - Teknik- og Miljøudvalget 03 - Kommunale ejendomme Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til renovering af bygninger i Herning Kommune Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener U Kloakseparering i kommunale bygninger U Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand og kloakvand Energirenoveringer U Energirenoveringer med en tilbagebetalingstid på max. 10 år - feks.: Udskiftning af toiletter og armaturer, pumper, belysning, konvertering af varmesystem, isolering af tekniske installationer, efterisolering mv Tre Birke U Udskiftning af ventilationsanlæg Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

9 3 - Byplanudvalget 03 - Kommunale ejendomme Pulje til kondemnering, nedrivning og istandsættelse U Områdefornyelse i Sunds U Kirkestien U Byfornyelsesprojekt Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Gennemførelse af bl.a. bygningsfornyelse og friarealforbedring Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget U Bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4 Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

10 2 - Teknik- og Miljøudvalget 04 - Grønne områder Åturisme U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker U Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv Klimatilpasning, regnvandsbassiner. Herning U Kommune skal fra 2015 bidrage med 25 % af udgiften til regnvandsbassiner Gødstrup Sø-fredningen U Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter i 2015 jf. fredningskendelsen af 17/ Rådighedspulje - fredede områder U Årlig pulje til ekstraordinære store naturpleje- og genoptræningsprojekter mm. bl.a. fredede områder og til sikring af særlige ansvarsarter Søbyfredningen U Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter, naturpleje mm. jf. indhold til fredning Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - U vandløb Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

11 2 - Teknik- og Miljøudvalget 07 - Renovation Udskiftning af affaldsbeholdere (ny U emballagebeholder) 1. runde. Affaldsbeholderne er fra hhv og Opførelse af ny genbrugsplads i Sunds området U Nederkærgård genbrugsplads U Renovering og evt. opgradering af genbrugspaldsen Asfaltering af genbrugspladser U Der kalkuleres med nyt slidlag til genbrugspaldserne Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

12 2 - Teknik- og Miljøudvalget 09 - Trafik Regionshospital Vest - Fordelingsvej U Fordelingsvej rundt om DNV-Gødstrup, Regionen bidrager med 6 mio. kr Dalgasgadeprojektet (P-pladser) U 304 Omfatter køb af p-pladser i Dalgasgadeprojektet (Herning Bymidte) Herning Cykler - fase 4 U Omfatter bl.a. ny cykelsti langs banen mellem DNV-Gødstrup og Herning samt sti langs Pugdalvej. Der er bevilget 40% statstilskud fra cykelpuljen Regionshospital Vest - nfrastruktur U Anlæg af veje og stier ved DNV-Gødstrup Vesterholmvejs forlængelse U 583 Forlængelse af Vesterholmvej fra Holstebrovej mod vest frem til DNV-Gødstrup Broer - pulje U Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer Byomdannelsesprojekt Thrigesvej U Ændring af industrivejene til boligvej Herning Cykler fase 5 U Alhedestien - asfaltering Herning Cykler fase 5 U Cykelsti langs Studsgårdvej ved Munkgård, Snejbjerg Herning Cykler fase 5 U Cykelsti ved Vildbjerg Skole Herning Cykler fase 5 U Asfaltering af grussti mellem Sørvad og Vind Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje til forberedelse af projekter Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade U Koordineret vej- og kloakrenoveringsprojekt Motorvej Herning U 558 Følgeudgifter Udbygning af Viborgvej 1. etape U Udbygning til 4 spor - afledt projekt af udbygning af fordelerring Pugdalvej, Vildbjerg U Forlængelse af Pugdalvej mod vest med tilslutning til Røddingvej Nyt Terminalområde på Banegårdspladsen U Deponering Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse - U pulje Renovering af veje ifm. med større ledningsomlægninger, hvor vejbelægningen bliver opbrudt Trafiksikkerhedsfremmende tiltag U Tiltag der skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole Ny vejadgang til TimeWorld fra Messevejen U Etablering af nyt vejkryds med svingbaner Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

13 3 - Byplanudvalget 09 - Trafik Projektudviklingsmidler U Midler afsat til diverse projektudvikling Bymidteplan / Bymidte U Pulje til realisering af Bymidteplanen, herunder gågadesanering Nørregade og Tinghuskarréen. U Nye belægninger, belysning og beplanting Forskønnelse i center- og omegnsbyer U Forskønnelse af indfaldsveje U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

14 4 - Børne- og Familieudvalget 10 - Dagtilbud for børn Kaldalen U Erstatningsbyggeri for pavillon, samt mindre renovering Udvidelse/ændring af pladskapaciteten U Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen Børnehaver U nye børnehaver i Kibæk, Vildbjerg og Herning Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

15 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 11 - dræt og Fritid Opgradering og renovering af idrætscentret på U Holingknuden Etablering af nyt 50-meter bassin U Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder U Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsopgaver/udendørs anlæg Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner U 487 Anlæg af 1,5 bane pga. inddraget areal til halbyggeri Timeline U Aktivitetsstrøg i Knudmosen/Vejlevej/Sdr. Anlæg Gjellerup friluftsbad U Renovering af bassiner og vandbehandlingsanlæg Kunststofbane i Sunds U Halkapacitet Aulum U Herning tennishal U Tag/fag haller U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

16 4 - Børne- og Familieudvalget 12 - Folke- og Ungdomsskoler Skolefond U Udgifter ifm. folkeskolereformen Ny skole i Hammerum/Gjellerup U Opførelse af ny skole til erstatning af nuværende Gjellerupskole inkl. hal og ekskl. dagsinstitution Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter Tag/fag skoler U Udskiftning af tag på udvalgte skoler, hvor det er mest påkrævet Sdr Felding skole U Om- og tilbygning Lundgårdsskolen U Håndværk og Design lokale Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

17 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 - Kultur Pulje til socialøkonomiske initiativer U Renovering af Elia U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

18 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 15 - Kultur Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum U Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan Museum Midtjylland U Udflytning af museet og etablering af "Det ny Textilforum" Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

19 4 - Børne- og Familieudvalget 16 - Børn og Familie Herning Krisecenter U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

20 5 - Social- og Sundhedsudvalget 18 - Sundhed og Ældre Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter på ældreområdet. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

21 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 - Administration Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer U Pulje afsat til diverse renoveringer mv. på administrationsbygninger. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

22 Kvalitetsfond Oversigt sted nr. Udvalg Sted nr. Stednavn Skole alt Skolefond Ny skole i Hammerum/Gjellerup Pulje til projekter (papirpenge) Tag/fag skoler Sdr. Felding Skole Lundgårdsskolen dræt alt Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner Halkapacitet Aulum Herning tennishal Tag/fag haller Daginstitutioner alt Kaldalen Udvidelse/ændring af pladskapaciteten Børnehaver Ældre alt Pulje til projekter (papirpenge) Kvalitetsfond i alt