OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag

Transkript

1 070e c48-ae1b-06d xlsx Ialt side 1 Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i kr til 2016 = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 01 SO 03 SO 04 SO 05 SO 06 SO 07 Byggemodning Udgifter Indtægter Netto Kommunale ejendomme Udgifter Indtægter Netto Grønne områder Udgifter Indtægter Netto Miljøforanstaltninger Udgifter Indtægter Netto Klimaforandringer Udgifter Indtægter Netto Renovation Udgifter Indtægter Netto

2 070e c48-ae1b-06d xlsx Ialt side 2 Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i kr til 2016 SO 08 SO 09 Driftsselskaber Udgifter Indtægter Netto Trafik Udgifter Indtægter Netto Udgifter I alt Indtægter Netto

3 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 01 side 3 01 Byggemodning Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Byggemodning - rammekonto U Byggemodning - disponeret U Østerbyvej, Tjørring U Skovbakken/ Egebakken, Gullestrup U Knudmoseparken, Lind U Simmelkær, Troldbjergvej U Søparken og Søvænget, Sunds U Ilskov, nord for Ildsgårdvej U Solsortevej, Fasterholt U Fuglsang Sø U Hjortehøj, Sinding U Hvæslundvej, Studsgård U Gilmosevænget, Tjørring U Koustrup Alle øst, Lind U Søtoften og Søengen, Sunds U Tangsøparken, Hammerum U Ørrevænget, Sinding U v/studsgårdvej, Snejbjerg U Kølkær, Nørlundvej U Hørmarken, Hammerum U Koustrupparken, Lind U I Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Forundersøgelse byvækstområder U Grønbækparken, Aulum U Højager I, Aulum U Østvænget/Grantoften, Hodsager U Vestparken, Feldborg U Ved Hegnet/Åskrænten U Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg U Lysgårdområdet, Vildbjerg U I

4 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 01 side 4 01 Byggemodning Østervang, Vildbjerg U Midgaardsvej, Skibbild U Grønningens forlængelse, Sørvad U Birkevænget, Timring U Overgårdsvej, Ørnhøj U Velhustedparken, Kibæk U Falkevej, Ørnhøj U Klinten, Kibæk U Præstebakken, Sdr. Felding U Åbrinken, Sørvad U Tranebærvej, Vind U Nyvej, Karstoft U Kildevangen, Skarrild U Åbjergvej/Åbjergparken, Vildbjerg U I Gl. Skarrildvej, Arnborg U Diverse udstykninger, boligformål U I

5 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 01 side 5 01 Byggemodning Yllebjergvej, Hodsager U Udgårdsvej, Skibbild U Holingområdet, Tjørring U Præstehaven, Gjellerup U I alt boligformål U I N Baggeskærvej U Industriarealer i Simmelkær U Industriarealer i Ilskov U Tjørring øst U Hammerum øst U I Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej og Guldborgvej U Birk U Sunds, Drejervej U Idrætscenter og vandrerhjem U Centerområde, Gullestrup U Bitsovgård U Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej U I Lind nord U Herning-Ikast Erhvervspark 1. etape U Gl. Lundgård, Aulum U Industri Syd, Aulum U Industri II, Hodsager U Solsikkevej, Vildbjerg U Letlandsvej, Vildbjerg U Bjerregårdvænget, Timring U Nr. Mosevej, Timring U Nordtoften, Ørnhøj U Erhvervsparken, Sdr. Felding U 0 0 0

6 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 01 side 6 01 Byggemodning HI-Park, 2. etape - fremmed regning U Energivej, Kibæk U Håndværkervej, Kibæk U Sofiedalvej/Pugdalvej, Vildbjerg U HI-Park, 3. etape U Sunds, nyt område U Vildbjerg, nyt område mod nord U Tjørringparken U Tyregårdvej, Sørvad U Diverse udstykninger, erhvervsformål U Bødkervej, Sunds U Fastrupvej U I alt erhvervsformål U I N U I alt serviceområdet I N

7 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 03 side 7 03 Kommunale ejendomme Opgøres i udgifter og indtægter - = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer U Kommentar Beløbet overføres til fortsat udvikling af DBD (DigitalBygningsData), som er den nye fælles bygningsdatabase i Herning Kommune Udskiftning af køkkener Nørregade 15A-C U Kommentar Arbejdet afsluttet. Anlægsregnskab aflægges forår Udskiftning af vinduer i Nørregade 13, 15A-C U Kommentar Arbejdet afsluttet. Anlægsregnskab aflægges forår Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Kommentar Overføres til ekstraordinær istandsættelse af udlejningsejendomme i Udskiftning af elevator ved Banegårdspladsen U Kommentar Arbejdet afsluttet. Anlægsregnskab aflægges forår Kloakrenoveringer i kommunale bygninger U Kommentar Arbejdet igangsat. Beløbet overføres til færdiggørelse i 2016.

8 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 03 side 8 03 Kommunale ejendomme Energirenoveringer U I Kommentar Overføres til 2016 til energirenoveringsprojekter i haller og daginstitutioner. Der gøres opmærksom på, at rådighedsbeløbet i 2015 på 6,191 mio. kr. endnu ikke er frigivet - sker forår De afholdte udgifter i 2015 vedrører færdiggørelse af belysningsprojekter fra Fase Nedrivning af tomme kommunale ejendomme U Kommentar Overføres til I forbindelse med oprydningen i kommunens udlejningsejendomme er første prioritet at få solgt overskydende ejendomme. Såfremt det ikke lykkes, kan nedrivning komme på tale. Beløbet er således reserveret til dette formål Banegårdspladsen - renovering af p-kælder U Kommentar P-kælder Kousgaards Plads U I Kommentar Beløbet overføres til 2016 til færdiggørelse af arbejdet Holtbjergskolen - tagkontruktion U Kommentar Beløbet overføres til 2016 til færdiggørelse af arbejdet.

9 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 03 side 9 03 Kommunale ejendomme Brændgårdskolen - vinduespartier U Kommentar Beløbet overføres til 2016 til færdiggørelse af arbejdet Faldsikring på skoler U Kommentar Beløbet overføres til 2016 til færdiggørelse af arbejdet. Anlægsregnskab aflægges forår Timring Skole - grundvandssænkning U Kommentar Beløbet overføres til færdiggørelse af arbejdet i U I alt serviceområdet I N

10 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 04 side Grønne områder Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Å-turisme U Å-turisme I 0 0 Kommentar Projektforslag forelagt ØKE 22/2-16. Opstart medio Diverse anlægsarbejder i byens parker U Diverse anlægsarbejder i byens parker I 0 0 Kommentar Afsluttet - TMU 8/ Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark U Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark I Kommentar Afsluttes medio Beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole 1. etape U Beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole 1. etape I 0 0 Kommentar Plantet i Kan først afsluttes i 2018, da der også er 3-årig etableringsdrift som en del af de samlede udgifter Kano- og shelterplads ved Skjern Å U Kano- og shelterplads ved Skjern Å I Kommentar Afventer tilskud Kortlægning af naturarealer U Kortlægning af naturarealer I 0 0 Kommentar Afsluttet - TMU 30/ Gødstrup Sø-fredningen U Gødstrup Sø-fredningen I 0 0 Kommentar Overføres til 2016 til anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter ultimo 2016 jf. fredningskendelsen af 17/2-14.

11 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 04 side Grønne områder Rideskov i Hodsager Plantage U Rideskov i Hodsager Plantage I Kommentar Afventer tilskud. Indviet 6/ Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk U Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk I Kommentar Projektet kan først afsluttes i 2020, da det statslige tilskud først udbetales 5 år efter plantning Ronnum Bæk U Ronnum Bæk I 0 0 Kommentar Overføres til det videre arbejde i 2016.

12 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 04 side Grønne områder Vandløbsrestaurering 2014 U Vandløbsrestaurering 2014 I 0 0 Kommentar Overføres til det videre arbejde i Vandløbsrestaurering 2013 U Vandløbsrestaurering 2013 I 0 0 Kommentar Afsluttet - TMU 30/ Von Å U Von Å I Kommentar Afsluttet - TMU 30/ Hyttens Dambrug U Hyttens Dambrug I Kommentar Afsluttet - TMU 8/ Halbæk Bæk (Halkjær Bæk) U Halbæk Bæk (Halkjær Bæk) I Kommentar Mindreforbruget søges overført til 2016 til nyt projekt ved Fuglkær Å jf andet punkt på dette møde Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder I 0 0 Kommentar U I alt serviceområdet I N

13 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 05 side Miljøforanstaltninger Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg

14 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 05 side Miljøforanstaltninger U I alt serviceområdet I N

15 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 06 side Klimatilpasning Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg KLIT 3 U KLIT 3 I Kommentar Projektet forventes afsluttet i efteråret Kommentar U 0 I 0 U I alt serviceområdet I N

16 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 07 side Renovation Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder I 0 0 Kommentar Til udmøntning af affaldsplanens projekter Asfaltering af genbrugspladser U Asfaltering af genbrugspladser I 0 0 Kommentar Udføres efter behov Fjernelse af omlastestation i Aulum U Fjernelse af omlastestation i Aulum I 0 0 Kommentar Afsluttet - TMU 8/ Køb af Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding U 0 0 Køb af Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding I 0 0 Kommentar Afsluttet - TMU 16/ Ny genbrugsplads i Aulum U Ny genbrugsplads i Aulum I 0 0 Kommentar Afsluttet - TMU 8/2-16 U 0 I 0

17 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 07 side Renovation Kommentar Kommentar U 0 I 0 U I alt serviceområdet I N

18 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 08 side Driftsselskaber Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Værksted - solcelleanlæg U Kommentar Isolering, udskiftning af døre/yderbeklædning U Do I 0 Kommentar En del af bevillingen vil blive brugt på ombygning af lokaler til rengøringsafdelingen. Kommentar U 0 I 0 Kommentar U 0 I 0 Kommentar U 0 I 0 U 0 I 0

19 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 08 side Driftsselskaber Kommentar Kommentar U 0 I 0 U I alt serviceområdet I N

20 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 09 side Trafik Opgøres i udgifterog indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Regionshospitalet - fordelingsvej U Kommentar Overføres til det videre arbejde i Sunds Omfartsvej U Kommentar Lukkes ultimo Dalgasgadeprojektet (P-pladser) U Kommentar Overføres til Vejanlæg ved Absalonsvej U Kommentar Afsluttet - TMU 10/ Herning Cykler - fase 2 U Do I Kommentar Overføres til det videre arbejde i Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken U Do I Kommentar Afsluttes i Parkeringshus ved Føtex U Kommentar Overføres til 2016.

21 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 09 side Trafik Herning Cykler - fase 4 U Do I Kommentar Overføres til det videre arbejde i Regionshospital Vest - infrastruktur U Do I Kommentar Overføres til det videre arbejde i Pulje til projekter U Kommentar

22 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 09 side Trafik P-pladser på Markedspladsen U Kommentar Afsluttet - TMU 11/ Vesterholmsvejs forlængelse U Do I Kommentar Overføres til det videre arbejde i Cykelsti til Arnborg badesø U Kommentar Afsluttet - TMU 11/ Cykling som daglig transportmiddel U Do I Kommentar Overføres til det videre arbejde i Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk U Kommentar Overføres til det videre arbejde i Herning Cykler - fase 3 U I Kommentar Overføres til det videre arbejde i Tilskud til CEU-infrastruktur U Kommentar Overføres til det videre arbejde i Afsluttes i 2016.

23 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 09 side Trafik Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U Kommentar Afsluttes medio Sunds omfartsvej - følgearbejder U Kommentar Afsluttes ultimo Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape U Kommentar Overføres til det videre arbejde i 2016.

24 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 09 side Trafik Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006 U Kommentar Afsluttes medio Stitunnel under Trehøjevej U Kommentar Afsluttes i Herning Cykler - fase 5 U Kommentar Overføres til det videre arbejde i Pulje til projekter (papirpenge) U Kommentar Overføres til Pulje til stianlæg U Kommentar Afsluttes i Trafiksikkerhedsfremmende projekter U Kommentar Afsluttes medio Cykelsti ved Frølundvej og fodgængerovergang i Aulum U Kommentar Afsluttet - TMU 11/1-16.

25 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 09 side Trafik Køb af p-pladser Nygade 3, Herning U Do I Kommentar Overføres til Ny terminalområde, Banegårdspladsen U Kommentar Oveføres til det videre arbejde i Sikring af skolepatruljer U Kommentar Afsluttes medio 2016.

26 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 09 side Trafik Renovering af broer 2014 U Kommentar Afsluttet - TMU 11/ Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering U Kommentar Overføres til Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade U Kommentar Afsluttes i Udretning af vejprofil m.m.på Nygade, Herning U Kommentar Afsluttet - TMU 11/ Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning U Kommentar Afsluttet - TMU 11/ Trafiksikkerhedsplan U Kommentar Overføres til det videre arbejde i Trafiksikkerhedsby 2011 U Do I Kommentar Afsluttes medio 2016.

27 070e c48-ae1b-06d xlsx SO 09 side Trafik Modulvogntog på Mads Eg Dangaards Vej U Kommentar Afsluttet - TMU 11/ Udvidelse af Vester Sneftrupvej U Kommentar Afsluttet - TMU 11/ Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Kommentar Overføres til U I alt serviceområdet I N