4 Skattefinansieret anlæg

Transkript

1 Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Korrigeret budget 2011 incl. driftsoverførsler regnskab Afgivelse regnskab 2011 overførsel til 2012 Afvigelse i anlægsprojektets samlede rådighedsbeløb (alle år) Realistisk anlægsafslutning [mm.åå] 4 Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget Skattefinansierede anlæg - rammebeløb Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Klimaprojekter - rammebeløb Klimaprojekter Klimaprojekter Miljø og natur Oprensning for jord- og grundvandsforurening på ejendommen Høe ? :32 Side 1 af 14

2 Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Korrigeret budget 2011 incl. driftsoverførsler regnskab Afgivelse regnskab 2011 overførsel til 2012 Afvigelse i anlægsprojektets samlede rådighedsbeløb (alle år) Realistisk anlægsafslutning [mm.åå] 3 Trafik, vej og park Rundkørsel Nørregade Afsluttet Krydset Sorøvej-Jyllandsgade-Vestervej Lyskryds P-hus/DSB Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger Ramme Stamvej Klosterparks Alle Ramme til byforbedring Parkering i bymidten Afsluttet Trafiksikkerhed Afsluttet Støjreducerende tiltag Afsluttet Projektering af støjvold syd for Fælledvej Trafiksikkerhed Stiprojekter ved ådalen Stibro Kasernen-Kærup Pulje til cykelstier Ramme Stier Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by Opgradering af P-pladser ved Ringsted Hallerne Afsluttet Trafikplan Afsluttet Renovering af broer Dobbeltretning af Nørregade mv :32 Side 2 af 14

3 Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Korrigeret budget 2011 incl. driftsoverførsler regnskab Afgivelse regnskab 2011 overførsel til 2012 Afvigelse i anlægsprojektets samlede rådighedsbeløb (alle år) Realistisk anlægsafslutning [mm.åå] 3 Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg Ny brandstation Idrætsfaciliteter til gymnasiet Genopretning af kommunale bygninger - administrationsbygninger ? Asbestplan By og Bolig Udskiftning af vinduer Hækkerupsvej Byfornyelsesplan, Bykernen ? Byfornyelse, Køgevej Legepladser i landområder Renovering Ringsted Lystanlæg ? Grønningen, Klosterparken Skovplantning ved Benløse Byvej Energipulje Energipulje Ramme Energipulje Ringsted Sportscenter - belysning kunststofbaner Energibesparende foranstaltninger - Asgårdsskolen Energibesparende foranstaltninger - Valdemarskolen Energibesparende foranstaltninger - Nordbakkeskolen Energibesparende foranstaltninger - Benløse Skole :32 Side 3 af 14

4 Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Korrigeret budget 2011 incl. driftsoverførsler regnskab Afgivelse regnskab 2011 overførsel til 2012 Afvigelse i anlægsprojektets samlede rådighedsbeløb (alle år) Realistisk anlægsafslutning [mm.åå] 13 Skoler Genopretning af kommunale bygninger - skoler Genopretning Pulje til naturfagslokaler ? Vandskader 2011 Skoler Budgetramme folkeskoler Ramme Valdemarskolen - skimmelsvamp Skolestruktur Dagtilbud til børn Ombygning af "Det grønne børnehus" Afsluttet Genopretning, børneinstitutioner Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner i landområder Ombygning af institutionskøkkener Vidtgående specialundervisning/spt Kloakering ved Nebs Møllegård Genopretning - Specialiserede institutioner Handicap, social og psykiatri Genopretning - handicapinstitutioner Bocenter Ringsted Ældreliv Servicearealer Ortved Ældreboliger i Ortved Ældreboliger på Amtstue Allé Genopretning - ældreinstitutioner Glad mad - køkkenrenovering :32 Side 4 af 14

5 Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Korrigeret budget 2011 incl. driftsoverførsler regnskab Afgivelse regnskab 2011 overførsel til 2012 Afvigelse i anlægsprojektets samlede rådighedsbeløb (alle år) Realistisk anlægsafslutning [mm.åå] 18 Kultur Nyt vandrehjem Indskud i museumsmagasin Fritid og Sundhed Gyrstinge - udendørsanlæg Gymnastikhus Genopretning af kommunale bygninger - kulturinstitutioner Ny musikskole Lokaleforhold Musikskolen :32 Side 5 af 14

6 Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Korrigeret budget 2011 incl. driftsoverførsler regnskab Afgivelse regnskab 2011 overførsel til 2012 Afvigelse i anlægsprojektets samlede rådighedsbeløb (alle år) Realistisk anlægsafslutning [mm.åå] 5 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord Udstykning 40, Skovgården Udstykning 41, Nordrup Udstykning 49, Køgevej Udstykning 50, Søndervang Udstykning 41, Nordrup Udstykning 43, Høm øst Udstykning 47, Vetterslev Udstykning 51, Høm Byvej Salg af jord, Kærup Parkvej Udstykning 44, Knudslund Udstykning 42, Ringsted Kaserne Udstykning 42, Ringsted Kaserne Udstykning 44, Knudslund Udstykning 45, Næstvedvej Salg af BUC-bygninger :32 Side 6 af 14

7 Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Korrigeret budget 2011 incl. driftsoverførsler regnskab Afgivelse regnskab 2011 overførsel til 2012 Afvigelse i anlægsprojektets samlede rådighedsbeløb (alle år) Realistisk anlægsafslutning [mm.åå] 7 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Varmeforsyning Udviklingsprojekt Halmvarmeværket Truck til varmeforsyningen Transmissionsledning krematorium Renoveringsprojekter fjernvarme Renovering Søndergade Nytilslutninger Udbygning/renovering af hovednet, ventilbrønde og stikledninger Ramme Varmeforsyning kaserneområdet Ombygning fjernvarmens hovedcentral ? Ombygning Ringsted Halmvarmeværk Varmeforsyning af Volden - område B9 i lokalplan 80 i Klostermarke Varmeforsyning Nonnedalen GRAND TOTAL :32 Side 7 af 14

8 :32 Side 8 af 14

9 :32 Side 9 af 14

10 :32 Side 10 af 14

11 :32 Side 11 af 14

12 :32 Side 12 af 14

13 :32 Side 13 af 14

14 :32 Side 14 af 14