INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET behandling

Transkript

1 NVESTERNGSOVERSGT BUDGET behandling

2 Sammendrag - Udvalgsopdelt Økonomi- og Erhvervsudvalget Byggemodning Arealerhvervelse Kultur Administration Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Renovation Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme Trafik Børne- og Familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og Ungdomsskoler Børn og Familie Social- og Sundhedsudvalget Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Kultur- og Fritidsudvalget dræt og Fritid Biblioteker Kultur Disponeringspulje Netto i alt Lån til boliger Handicap og Psykiatri Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

3 Sammendrag - Serviceområder Byggemodning U Arealerhvervelse U Kommunale ejendomme U Grønne Områder U Renovation U Trafik U Dagtilbud for bøn U dræt og Fritid U Folke- Og Ungdomsskoler U Handicap og Psykiatri U Biblioteker U Kultur U Børn og Familie U Sundhed og Ældre U Administration U Disponeringspulje U Netto i alt U N Lån til boliger Handicap og Psykiatri Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

4 SAMMENDRAG - ANLÆGSTYPE Skattefinansieret U N Takstfinansieret U N Plejeboliger U N alt U N Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

5 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget U Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af bolig- og erhvervsgrunde Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Søengen, Sølunden og Søbakken, Sunds U Tangsøparken, Hammerum U Åbjergvænget, Vildbjerg U Udgaardsvej, Skibbild U Holingområdet, Tjørring U Kollundvej, Lind U Helstrupbakken/Helstrupvænget, Snejbjerg U og arealerhvervelse Tvedbækparken, Aulum U Skolegrunden, Gjellerup U Ny udstykning, Gødstrup syd U og arealerhvervelse Sønderager, Herning U H Park 3. etape, Hammerum U Erhverv og arealerhvervelse Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

6 2 - Teknik- og Miljøudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget U Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Sølunden og Søbakken, Sunds U Tangsøparken, Hammerum U Åbjergvænget, Vildbjerg U Udgaardsvej, Skibbild U Holingområdet, Tjørring U Kollundvej, Lind U Helstrupbakken/Helstrupvænget, Snejbjerg U Tvedbækparken, Aulum U Skolegrunden, Gjellerup U Ny udstykning, Gødstrup syd U Sønderager, Herning U Mørupvej, Herning U Erhverv H Park 3. etape, Hammerum U Erhverv Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

7 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter Arealerhvervelser U Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg Herning + U Køb/salg Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

8 2 - Teknik- og Miljøudvalget 03 - Kommunale ejendomme Nedrivning af Vestergade 3, Herning U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til renovering af bygninger i Herning Kommune Udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger. U 332 Nørregade 15 A,B og C, Herning Renovering af udvendig klimaskærm og indeklima optimering U Kloakseparering i kommunale bygninger U Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand og kloakvand Energimærkning af kommunale bygninger U Genmærkning af kommunale ejendomme. Udføres efterhånden som nuværende energimærkninger udløber Køb af parkeringspladser U P-kælder ved Nygade U Herning + U Renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion U 561 Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

9 3 - Byplanudvalget 03 - Kommunale ejendomme Områdefornyelse i Kibæk U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Nedrivning, indeklimasager, friarealforbedring og omårdefornyelse Områdefornyelsesprojekt jf. Herning Kommunes byfornyelsesstrategi U Områdefornyelse i Kibæk Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

10 2 - Teknik- og Miljøudvalget 04 - Grønne områder Etablering af sø og skov- og fritidslandskabved Løvbakke Naturcenter U Etablering af bakkelandskab og skov ved Thorupvej, Sunds U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker U Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv Klimatilpasning, regnvandsbassiner. Herning Kommune skal fra 2015 U bidrage med 25 % af udgiften til regnvandsbassiner Rådighedspulje - Natur- og friluftsprojekter U Pulje til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter bl.a. registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og bedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer Forundersøgelse vandområdeplansprojekt Rødding Å U Forundersøgelser vandområdeplansprojekt Sønderbæk U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb U Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

11 2 - Teknik- og Miljøudvalget 07 - Renovation Udskiftning af affaldsbeholdere (ny emballagebeholder) U Affaldsbeholderne er fra hhv og Nederkærgård genbrugsplads U Renovering og evt. opgradering af genbrugspladsen Opgradering af genbrugspladser U Opgradering af de små genbrugspladser Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

12 2 - Teknik- og Miljøudvalget 09 - Trafik Cykelstier U Bl.a. sti til Løvbakke Naturcenter Byomdannelsesprojekt Thrigesvej U Ændring af industrivejene til boligvej Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje til forberedelse af projekter Renovering af eksisterende cykelstier U Ny belægning eller belysning Broer - pulje U Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse - pulje U Renovering af veje ifm. med mindre ledningsomlægninger, hvor vejbelægningen bliver opbrudt Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole Udbygning af Viborgvej - 2. etape U Udbygning til 4 spor - afledt projekt af udbygning af fordelerring Renovering af gader og veje i forbindelse med større kloakfornyelser U Sunds hovedgade Lind Hovedgade Skolegade og Kirkegade i Aulum Hovedgaden, Ørnhøj Vejbelysningsanlæg Hammerum U Belysning af Hammerum Hovedgade på strækningen mellem Hammerum og kast (ko Vejbelysning, Kaj Zartows Vej, 1,1 km. U 408 Opsætning af ny vejbelysning Trafiksikkerhedsfremmende tiltag U Tiltag der skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter Ombygning af rundkørsel ved Herning+ til et signalreguleret kryds. U (indtægt fra KPC) -500 Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

13 3 - Byplanudvalget 09 - Trafik Projektudviklingsmidler U Midler afsat til diverse bymidteanlæg Forskønnelse i center-, omegns- og landsbyer U Forskønnelse af byens ankomst og centrale byrum Mindegade U Ombygning til sivegade Herning + U Herning + pulje U Papirpenge til dækning af handelsomkostninger vedr. køb af den gamle U 600 sygehusgrund Udvikling af den gamle sygehusgrund Forbindelsen mellem bymidten og Herning + U Nye belægninger, belysning og beplantning Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

14 4 - Børne- og Familieudvalget 10 - Dagtilbud for børn Udvidelse/ændring af pladskapaciteten U Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen Højgårdområdet U Kapacitetstilpasning på skolens område Højgårdområdet U Vuggestue og Børnehave Engblommen U Tilbygning og opgradering Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

15 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 11 - dræt og Fritid Opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden U Renovering af is-stadion samt etablering af ny opvisningshal mv Rådighedsbeløb vedr. udendørs idrætsanlæg U Rådighedsbeløb til realisering af større renoverings-opgaver/udendørs anlæg Herning Atletikstadion U 737 Lydanlæg, renovering af toiletforhold samt udskiftning af belægning på cricket MTB-ruter rundt om Herning U Etablering af en sammenhængende mountainbike-rute rundt om Herning med udnyttelse af eksisterende sti- og sporforløb Det Blå Rum U Etablering af faciliteter ved Fuglsan Sø særligt til lystfiskere, triatleter, kajakroere og vinterbadere Nordvesthallen U Haludvidelsesprojekt Haderuphallen U Haludvidelsesprojekt Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

16 4 - Børne- og Familieudvalget 12 - Folke- og Ungdomsskoler Lindbjergskolen U Opførelse af ny skole til erstatning af nuværende Gjellerup- og Hammerumskole inkl. hal og ekskl. dagsinstitution Talentskole ved Sportscenter Herning U Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter Ny Herningsholm skole U Ny skole Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

17 5 - Social- og Sundhedsudvalget 13 - Handicap og Psykiatri Udvidelse af Mosaikken U Servicedel med servicearealtilskud Udvidelse af Mosaikken U Udvidelse med 8 boliger Blå kors U Varmestue Blå kors U Skæve boliger Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

18 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 - Kultur Renovering af Elia U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

19 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 15 - Kultur Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum U Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan Søby Brunkulsmuseum U Voldsgaard-projektet Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne Historiens Hus U Renovering af Historiens Hus Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

20 5 - Social- og Sundhedsudvalget 18 - Sundhed og Ældre Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter på ældreområdet Plejecenter i Herning C - Servicedel U Fase 1-70 boliger ( ), fase 2-50 boliger (2025) Plejecenter i Herning C - del U Fase 1-70 boliger ( ), fase 2-50 boliger (2025) Sunds Aktiv Center U Parkeringsforhold og skur. Behov for nye parkeringsforhold til cykler samt udvidelse af pedelskur til maskinparken Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

21 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 - Administration Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer U Pulje afsat til renoveringer mv. på administrationsbygninger Disponeringspulje U Å-turisme U Pulje til prisfremskrivninger U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N