Tillægsbev. + ompl pr (B) Genbevillinger (B)

Transkript

1 Forbrug pr. budget ompl. pr. Teknik- og Miljøudvalget BYGGEMODNING Byggemodning mio. kr. vedr. projekter som afventer igangsættelse. 4 mio. kr. vedr. færdiggørelsesarbejder, som det ikke er muligt/hensigtsmæssigt at igangsætte før Østerbyvej, Tjørring Skovbakken/Egebakken, Gullestrup Knudmoseparken, Lind Simmelkær, Troldbjergvej Søparken og Søvænget, Sunds Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej Solsortevej, Fasterholt Fuglsang Sø Byggemodning af Jordbærmarken afventer grundsalg 00 - Hjortehøj, Sinding Hvæslundvej, Studsgård Gilmosevænget, Tjørring - Gilmosevej etape Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup A Færdiggørelser udsat til Søtoften og Søengen, Sunds Tangsøparken, Hammerum Ørrevænget, Sinding v/studsgårdvej, Snejbjerg, parcel af matr.nr. 33 a, Snejbjerg by Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind Hørmarken, Hammerum Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Færdiggørelser fremrykket Forundersøgelse byvækstområder Grønbækparken, Aulum Færdiggørelser fremrykket Højager I, Aulum Østvænget/Grantoften, Hodsager Vestparken, Feldborg Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg Lysgårdområdet, Vildbjerg Østervang, Vildbjerg Midgaardsvej, Skibbild Grønningens forlængelse, Sørvad Birkevænget, Timring Overgårdvej, Ørnhøj Velhustedparken, Kibæk Falkevej, Ørnhøj Klinten, Kibæk Areal ved Engebækvej, Stakroge Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding Åbrinken, Sørvad Tranebærvej, Vind Nyvej, Karstoft Kildevangen, Skarrild Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg

2 budget ompl. pr Gl. Skarrildvej, Arnborg Diverse udstykninger, boligformål Velhustedparken, etape 2 og Yllebjergvej, Hodsager Udgårdsvej, Skibbild Holingområdet, Tjørring Byggemodning af Poppelbakken afventer grundsalg Kirkebakken, Gjellerup Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær Industriarealer i Simmelkær, matr. nre. 1 cp og 4 dp, Over Simme Industriarealer i Ilskov, matr. nre. 2 u, 2 de og 9, Ilskov by Tjørring øst, matr.nre. 11 k, 10 z, 11 m, 12 b, 15 a, 15 d og 10 b Tj Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Tra Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og Sunds, Drejervej Idrætscenter og vandrerhjem Centerområde, Gullestrup Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snejbjer Lind nord Herning - Ikast Erhvervspark 1.etape (HI-Park) Gl. Lundgård, Aulum Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmagervej,Drejervej) Industri II, Hodsager Solsikkevej, Vildbjerg Letlandsvej, Vildbjerg Bjerregårdvænget, Timring Nr. Mosevej, Timring Nordtoften, Ørnhøj Erhvervsparken, Sdr. Felding HI-Park, 2. etape Fremmed regning Energivej, Kibæk Håndværkervej, Kibæk Sofiedalvej/Pugdalvej, Vildbjerg Lokalplan 162 og 81.E Byggemodning afventer grundsalg HI-Park, 3. etape Tjørringparken Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding Bødkervej, Sunds (matr.nr. 1 ef Torup by, Sunds) Fastrupvej BYGGEMODNING i alt KOMMUNALE EJENDOMME Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer Forventes anvendt ifm. DBD-projektet Udskiftning af køkkener Nøregade 15A-C Er igangsat Udskiftning af vinduer i Nørregade 13, 15A-C Er igangsat Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder ,523 mio. kr. vedr. nyt tag på dele af Holtbjergskolen (BYR 6-10-). Udføres i. 0,116 mio. kr. vedr. salgsprovenu udlejningsejd. Nørregade 9, Sdr. Felding. Sidstnævnte overføres til indtil fremtid omkring udl.ejd. er afgjort.

3 budget ompl. pr Udskiftning af elevator ved Banegårdspladsen Er igangsat Kloakrenoveringer i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Forsinkelse i kloaksepareringen - vi "følger efter" Herning Vand Feldborg og Sunds Energirenoveringer Fase 3 igangsættes ultimo og forv. først udført i Nedrivning af tomme kommunale ejendomme Oprydning i ejendomsporteføljen er i gang - beløbet forventes anvendt i eller Banegårdspladsen - renovering af p-kælder Beløb overført til P-kælder Kousgaards Plads Brændgårdskolen - vinduespartier Projektet er igangsat Faldsikring på skoler Projektet er igangsat Timring skole - grundvandssænkning Projektet er igangsat. KOMMUNALE EJENDOMME i alt GRØNNE OMRÅDER Å-turisme Afventer igangsættelse af projektet Diverse anlægsarbejde i byens parker Forventes afsluttet i Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark Projektet afsluttes i. Afventer evt. tilskud fra Friluftsrådet Beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole 1. etape Plantes i. Kan først afsluttes i 2018, da der også er 3-årig etableringsdrift som en del af de samlede udgifter Kano- og shelterplads ved Skjern Å Afventer tilskud fra Natur- Erhvervstyrelsen Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Kortlægning af naturarealer Afsluttes i Gødstrup Sø-fredningen Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Rideskov i Hodsager Plantage Projektet afsluttes i. Tilskud fra Friluftsrådet og Naturstyrelsen forventes primo Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk Projektet er reduceret, da tilskuddet fra Naturstyrelsen er reduceret med kr. Første tilskudsrate forventes ultimo. Sidste rate falder efter 5 år. Udgifter til vedligehold i Ronnum Bæk Omfatter genslyngning af Ronnum Bæk. Detailprojekteringen pågår. Anlægsdelen forventes udført i Vandløbsrestaurering 2014 (Karstoft å) Omfatter genslyngning af Karstoft Å. Detailprojektteringen pågår. Anlægsdelen forventes udført i Vandløbsrestaurering 2013 (Ronnum Bæk og Ginderskov Bæk) Omfatter Ronnum Bæk og Ginderskov Bæk. Overskydende midler i alt kr. er omplaceret til Ronnum Bæk projekt stednr jf. BYR 22/6-15 pkt Projektet er gennemført, og kan afsluttes smæssigt i indeværende år.

4 budget ompl. pr Von Å (Von å vådområdeprojekt og afgræsningsprojekt) Omfatter Von Å vådområdeprojekt og afgræsningsprojekt. Støttemidler på i alt kr. til afgræsningsprojektet er indkommet i. Projektet er gennemført og kan afsluttes smæssigt i indeværende år Hyttens Dambrug Projektet er gennemført. Afventer støttemidler fra Natur- og Erhvervsstyrelsen. Tidshorizont endnu ukendt. Såfremt støttemidler kommer i kan projektet afsluttes smæssigt i indeværende år Halbæk Bæk Projektet forventes afsluttet i Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Anlægsmidler fra. Anvendt til Ronnum Bæk stednr jf. BYR 22/6-15 pkt. 190 samt vandløbsrestaureringsprojekt i Karstoft Å stednr jf. BYR 3/3-15 pkt. 75. GRØNNE OMRÅDER i alt KLIMATILPASNINGER KLIT Byrådet behandler den 6/10-15 sag om yderligere anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. Projektet har været i indbudt licitation, og resultatet betød en højere pris end først antaget. RENOVATION i alt RENOVATION Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Asfaltering af genbrugspladser Fjernelse af omlastestation Feldborgvej 8, Aulum Afsluttet Ny genbrugsplads i Aulum Afsluttet RENOVATION i alt DRIFTSSELSKABER Værksted, solcelleanlæg Se bemærkninger i dagsorden. DRIFTSSELSKABER i alt TRAFIK Regionshospitalet - fordelingsvej Ompostering fra nr Sunds Omfartsvej Afsluttes i Dalgasgadeprojektet (P-pladser) Overføres til til køb af 10 p- pladser Vejanlæg ved Absalonsvej Regnskab foreligger TMU 10/ Herning Cykler - fase Afsluttes Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken Afsluttes i Parkeringshus ved Føtex Det forventede overskud på 2,850 mio. kr. er overført til erhvervelse af P- pladser ved retsbygningen jf. BYR af 15/9-15 pkt Herning Cykler - fase

5 budget ompl. pr Regionshospital Vest - Infrastruktur Der omposteres regninger for til Pulje til projekter (papirpenge) Afsluttes. Forbruget omp. til og , P-pladser på Markedspladsen Afsluttes i Vesterholmvejs forlængelse Broer - pulje Cykelstier - cykelsti Arnborg badesø Afsluttes i Cykling som daglig transportmiddel Afsluttes primo Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk Afsluttes Herning Cykler - fase Tilskud til CEU - infrastruktur Sikre skoleveje, trafiksikkerhed Afslutes Sunds omfartsvej - følgearbejder Afsluttes Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger Afsluttes i Stitunnel under Trehøjevej Afsluttes primo Herning Cykler - fase Pulje til projekter (papirpenge) Pulje til stianlæg Trafiksikkerhedsfremmende projekter Afsluttes Køb af P-pladser Nygade 3, Herning Ny terminalområde, Banegårdspladsen Sikring af skolepatruljer Bredgade vest Renovering af broer Afsluttes primo Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje Fortsættes Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade Indtægt fra Staten 0,6 mio. kr i Udretning af vejprofil m.m. på Nygade, Herning Afsluttes i Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning Afsluttes i Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsby Afsluttes i Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning Afsluttes i Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, Skinnerholm TRAFIK i alt