Reduktionsblokke Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger

Transkript

1 Reduktionsblokke Beløb i kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger ØKU ,00-2,00-2,00-2,00 MTP ,00-0,50-0,50-0,50 UBF ,20-50,40-50,10-49,90 BEK ,00 0,00 0,00 0,00 SSU ,60-65,60-65,60-65,60 I alt ,80-118,50-118,20-118,00

2 Økonomiudvalget Reduktionsblokke Beløb i kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger ØKU ,00-2,00-2,00-2,00

3 Reduktionskatalog Udvalg: ØKU Økonomi i kr. Kort beskrivelse af aktiviteten Personalemæssig konsekvenser - fuldtidsstilling Emne: Nedlæggelse af Reduktion af lønbudgettet. Omlægning af arbejdsopgaver, reduktion i -1,0-1,0-1,0-1,0 stilling i Byrådssekretariatet betjening af byråd og direktion. Politisk organisation Reduktion af udvalgsrammer til deltagelse i kurser og KL møder. F.eks. socialt topmøde KØF KL delegeret møde Jobcamp mm. Nedlæggelse af 1 stilling i Økonomi Reduktion af lønbudgettet til overvejelse. Omlægning af arbejdsopgaver, reduktion i betjening af byrådet og direktionen, herunder budgetopfølgning, analyser mm. -1,0-1,0-1,0-1,0

4 Miljø, Teknik og Plan Reduktionsblokke Beløb i kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger MTP ,00-0,50-0,50-0,50

5 Reduktionskatalog Udvalg: MTP Økonomi i kr. Kort beskrivelse af aktiviteten Personalemæssig konsekvenser - fuldtidsstilling Emne: Telependler TILBAGERULNING AF BESLUTNING Telependler blev besluttet forlænget, med finansiering af grønne områder og nedlæggelse af lokalruternes sene afgange med færrest passagertal. Grønne Finansiering til forlængelse af Telependlerordningen -0,5-0,5-0,5-0,5 områder Ensretning af græsslåningsserviceniveauet på fællesarealer i byområder Nedlæggelse af sene afgange Finansiering til forlængelse af Telependlerordningen Nedlæggelse af sene lokalbusafgange, med færrest passagertal. Teletaxi Udgift Indtægter Grønne områder Nordfyns modellen Køretiden sættes ned til hverdage fra 9-21, lørdage fra 9-13, ingen kørsel søndag. Desuden sættes priserne op fra 25 kr. for kørsel i 1 zone til 30 kr. og fra 40 kr. for kørsel i 2 zoner til 60 kr. DA DETTE ER EN VARIABEL UDGIFT, KAN BESPARELSERNE BLIVE MINDRE, HVIS BRUGERNE OG DERMED ANTAL TURE FORØGES, F.EKS. GRUNDET NEDLÆGGELSEN AF DE SENE LOKALRUTER -750 Renovering og fornyelse af beplantning i centerbyerne Undlade at udskifte nedslidte og udtjente legeredskaber. Defekte nedtages og erstattes ikke med nye. Vejområdet -300 Undlade maskinel efterårsfejning entreprenørydelse Det forventes at der vil lægge mere affald (grus og blade mv.) langs kantsten. Ligeledes kan det tilstoppe vores vejbrønde, det vil umiddelbart ikke betyde ekstraomkostninger. Vintertjeneste Ingen større nyanskaffelser af materiel i (nuværende materiel er på et relativt højt niveau og et år uden nyanskaffelser skønnes ikke at medføre yderlige driftsomkostninger). Byggesagsgebyr indtægt Indførelse af byggesagsgebyr på byggesager til private (Middelfart model) Beregningen er baseret på 480 sager om året, i snit 3,5 time pr sag, timepris 600 kr. Bemærk at indtægten er variabel afhængig af sags antal og tidsforbrug pr. sag. Ejendomsdrift Omlægning af bygningsdrift fra decentral drift til central drift. Bemærk at driftsbudgettet i dag er decentralt placeret på mange enheder. -1,5???

6 Reduktionskatalog Udvalg: MTP Økonomi i kr. Kort beskrivelse af aktiviteten Personalemæssig konsekvenser - fuldtidsstilling Emne: Miljøforum Udmeldelse af Miljøforum Fyn (en del af Udvikling Fyn) Vandløb Reduceret bjørneklosbekæmpelse og reduceret serviceniveau ift. private lodsejere Natur Reduceret serviceniveau ift. private lodsejere (hegninger, fortidsminder m.m.)

7 Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke Beløb i kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger UBF ,25-50,30-50,00-49,90

8 Udvalg: UBF Økonomi i kr. Kort beskrivelse af aktiviteten Personalemæssig konsekvenser - fuldtidsstilling Emne: Skole + Dagtilbud Fjernelse af budget til køb af it-udstyr til 3. klasserne. Det medfører, at Digitaliseringsindsatsen digitaliseringsstrategien for dagtilbud og skole vil skulle revurderes. 3. klasserne skoleområdet vil ikke længere have adgang til eget IT-udstyr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Åbningstiden reduceres med en 1 time pr. uge i kommunale daginstitutioner Åbningstiden reduceres med en ½ time pr. uge i kommunale daginstitutioner Dagpleje reduktion beløb pr. barn 500 kr. Dagpleje reduktion beløb pr. barn yderligere 500 kr. reduktion Vuggestue reduktion beløb pr. barn 500 kr. Vuggestue, reduktion beløb pr. barn yderligere 500 kr. reduktion Vuggestue, reduktion beløb pr. barn yderligere kr. reduktion Børnehave reduktion beløb pr. barn 500 kr Reducering af åbningstiden med 1 time for de kommunale dagsinstitutioner. Det vil være sværere for familierne at få hverdagen til at hænge sammen med kortere åbningstider. Reducering af åbningstiden med 0,5 time for de kommunale dagsinstitutioner. Det vil være sværere for familierne at få hverdagen til at hænge sammen med kortere åbningstider. Dagplejens beløb pr. barn reduceres med 500 kr. Umiddelbart kan dagplejen ikke optimere på personaleforbruget på selve plejen. Der vil skulle reduceres på aktiviteter, uddannelse, kurser, etc. Dagplejens beløb pr. barn reduceres med yderligere 500 kr. og dermed en samlet reduktion af beløb pr. barn på kr. En yderligere besparelse vil gøre det vanskeligt at opretholde det nuværende tilsyn. Vuggestuens beløb pr. barn reduceres med 500 kr. Tildelingen pr. barn i Assens Kommune er højere end landsgennemsnittet på 0-2 års området. En reduktion i tildelingen pr. barn betyder et lavere serviceniveau end nuværende. Vuggestuens beløb pr. barn reduceres med yderligere 500 kr. og dermed en samlet reduktion af beløb pr. barn på kr. Tildelingen pr. barn i Assens Kommune er højere end landsgennemsnittet på 0-2 års området. En besparelse i denne størrelsesorden vil kunne påvirke serviceniveauet yderligere og få konsekvenser ift. normeringen. Vuggestuens beløb pr. barn reduceres med yderligere kr. og dermed en samlet reduktion af beløb. pr. barn på kr. Færre medarbejdere og deraf følgende flere børn pr. medarbejder vil ikke kunne undgås med en samlet besparelse på 2000 kr. pr. barn Børnehavens beløb pr. barn reduceres med 500 kr. Store børnehaver vil lettere kunne reducere uden mærkbare konsekvenser for børnene. Der vil være forskellige konsekvenser fra børnehave til børnehave -3,7-3,7-3,7-3,7-1,7-1,7-1,7-1,7 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-1,0-1,0-1,0-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,5-0,5-0,5-0,5-1,3-1,3-1,3-1,3

9 Børnehave reduktion beløb pr. barn yderligere 500 kr. reduktion Folkeskole reduktion beløb pr. barn (strukturændring ikke implementeret beslutning) Obligatorisk tidligere børnehavestart 2 år 9 md Tidlig SFO sprogede fjerne tilskud efter 1 års ophold Fællesledelse områdeinst. og dagplejen Pilehaveskolen reduktion beløb pr barn Nedlæggelse af læseklassen Folkeskole 10. klasse reduktion yderligere kr. Børnesundhed Leder af Børnesundhed - Personalereduktion Børnesundhed Sundhedsplejerske Personalereduktion Børneterapeuter Børneterapeut Personalereduktion Børnehavens beløb pr. barn reduceres med yderligere 500 kr. og dermed en samlet reduktion af beløb pr. barn på kr. Store børnehaver vil lettere kunne reducere uden mærkbare konsekvenser for børnene. Der vil være forskellige konsekvenser fra børnehave til børnehave En besparelse i denne størrelsesorden vil kunne mærkes på alle skoler. Konsekvenserne vil være vidt forskellige fra skole til skole. Nogle skoler vil isoleret til denne besparelse kunne optimere drift, indkøb, ressourceanvendelse, etc. Andre vil skulle skære på elevaktiviteter o.a. Børn starter i børnehaven, når de er 2 år og 9 mdr. Hermed spares prisforskellen på vuggestue/dagpleje og børnehave. Tidlig SFO fra 1. maj på skolerne. Elever starter på skolen 1. maj i stedet for 1. august. Normeringen er lavere i SFO end i Børnehaven. Ved vedtagelse af tidlig SFO, skal der afsættes anlægsmidler til etablering/ombygning af lokaler og inventar på skolerne. Skolerne tildeles i dag midler, der gradvist aftrappes, for to-sprogselever der har været i Danmark mellem 0 og 3 år. Hvis tilskuddet stoppes efter 1. år, vil skolerne have færre muligheder for at arbejde med de særlige problemstillinger, der knytter sig til to-sprogethed. På grund af ændring i organiseringen af dagtilbud: 1 lederstilling. Der tilføres de 6 områdeinst. samlet op til kr. til at overtage ledelsen af dagplejen. Pilehaveskolens budget reduceres med kr. pr barn Der forventes 75 Assens børn på skolen i 2019 og frem. Kommunens læseindsats vil fremover skulle ske decentralt. Vi har i dette og forrige skoleår en indsats i forhold til at opkvalificere lærere på alle skoler i de teknologier, der understøtter elever med ordblindhed. Den helt koncentrerede indsats for de ca elever, der årligt får et forløb i Læseklassen, bortfalder. 10. klassecenteret har grundet deres sædvanligvis meget høje klassekvotienter på over 25 elever i klasserne en meget sund økonomi. Det vurderes ikke, at en besparelse på 3000 kr. pr. elev ekstra vil medføre behov for personalereduktion. I stedet vil det påvirke indkøb og aktiviteter. -1,3-1,3-1,3-1,3-8,7-8,4-8,1-8,0-6,0-6,0-6,0-6,0-0,7-0,7-0,7-0,7-2,0-2,0-2,0-2,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,3-1,3-1,3-1,3-0,0-0,0-0,0-0,0 Reduktion af 1 lederstilling (37 timer). Via en reorganisering kompenseres Børnesundhed med en reduktion svarende til kr. -1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktion af en Sundhedsplejerske - 1 fuldtidsstilling (37 timer). Reduktionen vil betyde en væsentlig forringelse på tidlig opsporing, sundhedsfremmende og -1,0-1,0-1,0-1,0 forebyggende område. Reduktion af en Børneterapeut 1 fuldtidsstilling (37 timer), betyder en markant reduktion på ca. 25% af området. -1,0-1,0-1,0-1,0

10 Tandplejen Klinik assistent / tandplejer personalereduktion PPR og Familieindsatser Familiehuset - Personalereduktion Familiehuset Personalereduktion PPR Personalereduktion PPR Personalereduktion Reduktion af en Klinik assistent / tandplejer 0,6 fuldtidsstilling (stillingen er vakant og reduktionen forudsætter at stillingen ikke genbesættes). -1,5-1,5-1,5-1,5 Reduktion af 1 Familiebehandler 1 fuldtidsstilling (37 timer) En reduktion i Familiebehandlergruppen med en medarbejdere vil betyde mærkbar øget ventetid på de uvisiterede indsatser og den Åbne Rådgivning, hvilket har konsekvens for tilgængelighed og tidlige interventioner. Reduktion af yderligere 1 stilling En reduktion i Familiebehandlergruppen med yderligere en medarbejdere vil betyde mærkbar øget ventetid på de uvisiterede indsatser og den Åbne Rådgivning, hvilket har konsekvens for tilgængelighed og tidlige interventioner. Reduktion af 1 Psykolog 1 fuldtidsstilling (37 timer) En reduktion i psykologgruppen vil betyde en reduktion i den samlede betjeningstid af skoler og dagtilbud, børn og forældre, samt udfordre deltagelse i forpostregi, og andre tværfaglige sammenhænge. Reduktion af yderligere 1 stilling (alle faggrupper) En yderligere reduktion i PPR vil betyde en yderligere reduktion i den samlede betjeningstid af skoler og dagtilbud, børn og forældre, samt udfordre deltagelse i forpostregi, og andre tværfaglige sammenhænge. -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 SSP og Brahesholm(socialdel) SSP Brahesholm Nedjustering af opsøgende og opsporende SSP indsats særligt på Hot Spots. Forbrug på opgaven fra 2020 vil være en reduktion fra 37 timer pr. uge til 30 timer pr. uge. Reduktion af samlet timetal på socialdelen med 12 t/uge- skal varsles og kan først have helårseffekt i ,2-0,2-0,2-0,15-0,30-0,30-0,30 Reduktion decentrale budgetter med 1 % (alle) PPR Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,2-0,2-0,2-0,2 Familiehuset Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,2-0,2-0,2-0,2 Helhedsskolen Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,1-0,1-0,1-0,1 Tandplejen Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,3-0,3-0,3-0,3 Børneterapeuter Det vil påvirke det generelle serviceniveau Sundhedsplejen Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,2-0,2-0,2-0,2 SSP Det vil påvirke det generelle serviceniveau Brahesholm Det vil påvirke det generelle serviceniveau Dagtilbud Det vil påvirke det generelle serviceniveau -3,5-3,5-3,5-3,5 Skole Det vil påvirke det generelle serviceniveau -5,5-5,5-5,5-5,5 Visiterede tilbud Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,8-0,8-0,8-0,8 I alt hele UBF ,2-50,4-50,1-49,9

11 Reduktionskatalog Udvalg: UBF Økonomi i kr. Kort beskrivelse af aktiviteten Personalemæssig konsekvenser - fuldtidsstilling Emne: Reduktion af tilskud til haller - undlade fremskrivning fra 2018 til Undlade at fremskrive tilskud til haller fra 2018 til Budgettet for tilskud til haller uden finanstilskud udgør for kr. Der kan derfor opnås en besparelse på kr. ved at undlade fremskrivning fra 2018 til Udgifterne til finanstilskud er taget ud af beregningen, da de allerede teknisk er korrigeret for fremskrivning Nedreguleringen fordeles forholdsmæssigt på alle haller. Reduktion på Folkeoplysningsområdet: - Lokaletilskud Reduktionen sker på budget for lokaletilskud, der dækker tilskud til driftsudgifter i foreningers egne og lejede lokaler, hvor der foregår aktiviteter. Budgettet for 2019 er på kr. En reduktion på kr. udgør 3% af budgettet. En eventuel reduktion skal efterfølgende fordeles af Folkeoplysningsudvalget ved at se på retningslinjerne, som fastlægger serviceniveauet for tildeling af tilskud til fagudvalgets endelig beslutning vedr. den præcise udmøntning. - Aktivitetstilskud Efter folkeoplysningsloven påhviler det kommunerne at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. I loven er der ikke fastsat en bestemt sats for tilskuddet, som derfor kan fastlægges politisk Budgettet for 2019 er på kr. En reduktion på kr. udgør 3% af budgettet.

12 - Fællesudgifter: udviklingspulje, foreningsaften kurser temamøder dialog m.v. Reduktionskatalog Fællesudgifterne under Folkeoplysningsudvalget omfatter: pulje til start og udvikling, foreningsaften, kurser, temamøder, dialog med foreninger, m.v. Budgettet for 2019 er på kr. Reduktion på kr. udgør 5,2% af dette budget

13 Beskæftigelse, Erhverv og Kultur Reduktionsblokke Beløb i kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger BEK ,00 0,00 0,00 0,00

14 Reduktionskatalog Udvalg: BEK Økonomi i kr. Kort beskrivelse af aktiviteten Personalemæssig konsekvenser - fuldtidsstilling Emne: Reduktion af Kultur -219 Tilbagerulning af udvalgsbeslutning fra 11. juni 2018, der betyder: 0 og eventpulje - At museum Vestfyn ikke tildeles yderligere kr. i tilskud - At Vissenbjerg Terrarie ikke modtager et forhøjet tilskud på kr. - At der ikke gives et forhøjet tilskud til Hørvævsmuseet på pr. år Som konsekvens reduceres Kultur- og Eventpuljen i 2019 med kr. som tilgår kassen. Reduktion af puljen Kultur i Børnehøjde Yderligere reduktion i puljen Kultur i Børnehøjde i Tilbagerulning af udvalgsbeslutning fra 11. juni 2018, der betyder: - At museum Vestfyn ikke tildeles yderligere kr. i tilskud i At Vissenbjerg Terrarie ikke modtager et forhøjet tilskud på kr. - At der ikke gives et forhøjet tilskud til Hørvævsmuseet i 2019 på pr. år Som konsekvens reduceres Kultur i Børnehøjde i 2019 med kr. som tilgår kassen Det kan vælges at reducere yderligere i puljen Kultur i Børnehøjde indenfor det resterende budget Budgettet er i udgangspunkt på kr. i 2019, og efter reduktioner besluttet d. 4. juni 2018, bliver budgettet i 2019 på kr Yderligere reduktioner i 2019 kan ske på følgende måde: 25% reduktion: % reduktion: Fuldt bortfald af pulje: Reduktioner i det nævnte omfang vil få store konsekvenser for omfanget af kulturelle aktiviteter til børn og unge, der kan støttes af Assens Kommune. 0 0

15 Yderligere reduktion i Kultur og Eventpulje i 2019 Reduktionskatalog Det kan vælges at reducere yderligere i Kultur og Eventpuljen indenfor det resterende budget i Budgettet er i udgangspunkt på i 2019, og efter reduktioner besluttet d. 4. juni 2018 på kr. Yderligere reduktioner i 2019 kan ske på følgende måde: 25% reduktion: kr. 50% reduktion: kr. Fuldt bortfald af pulje: kr. 0 Reduktioner i det nævnte omfang vil få store konsekvenser for omfanget af kulturelle aktiviteter igangsat af kulturaktører og -institutioner, der kan støttes af Assens Kommune. Reduktion af budget til eventen Assens for fulde Sejl - Historien er Overalt Assens har i juli måned hvert år siden 2012 haft besøg af Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe. I den forbindelse har en lang række af kommunens virksomheder og foreninger været engageret i planlægning og gennemførelse af lokale aktiviteter i tilknytning til arrangementet, under navnet Assens for fulde Sejl. Eventen blev fra 2014 udvidet med en historisk 1800-talsevent i samarbejde med Museum Vestfyn, så eventen nu dækker en hel dag. Det tiltrækker mange mennesker ( ) og er en stor attraktion for både turister og fastboende. Eventen hviler på en politisk beslutning om et samlet kommunalt budget på kr. i Udvalget kan vælge at prioritere anderledes. Enten ved at reducere det samlede budget, eller ved at helt at undlade at gennemføre arrangementet. Det vil give følgende beløb ved forskellige scenarier (2018- niveau): 1. Undlade at gennemføre det historiske marked (reducere budgettet): kr Fjerne budgettet til hele eventen: kr Reduktion af tilskud til kulturinstitutioner og kulturaktører mv. ved at undlade den Den årlige fremskrivning af tilskud (2,34% fra 2018 til 2019) til diverse kulturinstitutioner og kulturaktører, der er fast på kulturbudgettet, kan undlades i 2019 (og kun 2019): Det drejer sig om følgende: Tobaksgaarden

16 årlige fremskrivning fra 2018 til 2019 Reduktionskatalog Industrien Hørvævsmuseet Assens Sangkraftscenter (ASK) Lokalhistoriske arkiver Terrariet i Vissebjerg Danmarks Fuglezoo Aarup Mølle og Øksnebjerg Mølle Tilskud til Museum Vestfyn er friholdt, idet Museum Vestfyn i forvejen oplever en betydelig reduktion i det kommunale tilskud fra 2018 til 2019 som konsekvens af udmøntning af tidligere besluttede tilpasninger af tilskudsstørrelsen. AssensBibliotekerne: Reduktion på drift Assens Musikskole: Reduktion på drift Driftsreduktioner på AssensBibliotekerne kan eventuelt gennemføres med virkning fra Det sker for at få belyst de forskellige reduktionsmuligheder og konsekvenser heraf for serviceniveauet, samt give muligheder for drøftelser heraf i fagudvalget. Løsningerne kan indebære såvel permanente strukturelle ændringer som generelle servicereduktioner eller andre driftsopbremsninger, der alle kan indebære personalemæssige konsekvenser, alt afhængig af de valgte modeller for implementering Driftsreduktioner på Assens Musikskole kan eventuelt gennemføres med virkning fra Det sker for at få belyst de forskellige reduktionsmuligheder og konsekvenser heraf for serviceniveauet, samt give muligheder for drøftelser heraf i fagudvalget. Løsningerne kan indebære såvel permanente strukturelle ændringer som generelle servicereduktioner eller andre driftsopbremsninger, der alle kan indebære personalemæssige konsekvenser, alt afhængig af de valgte modeller for implementering

17 Social- og Sundhed Reduktionsblokke Beløb i kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger SSU-model ,53-43,53-43,53-43,53 SSU-model ,70-55,70-55,70-55,70 SSU-model ,60-65,60-65,60-65,60

18 Personalemæssige konsekvenser Økonomi 2019 (fuldtidsstillinger) Nr. Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 1 Aktivitetscentre Ældre Daghjem ,2 2,8 4,5 3 Sygepleje, rammebudget ,3 0,6 1,2 4 Uddannelseskoordinatorer ,2 0,3 0,3 5 Udviklingscenter Demens Sundhedsfremme og Forebyggelse Terapeutindsats - hverdagsrehabilitering ,9 1,8 3,6 8 Nattevagtsdækning ,8 3,6 3,6 9 Plejehjem, rammebudget ,4 4,8 4,8 10 Plejehjem, skærmet enhed ,4 4,6 8,4 11 Plejehjem, ledere Forebyggelse, demens, daghjem (leder) Hjemmepleje, gulvvask ,4 2,4 14 Hjemmepleje, tøjvask ,5 0,5 0,5 15 Hjemmepleje, hudpleje ,2 1,2 1,2 16 Hjemmepleje, opvask Hjemmepleje, bad/hårvask ,7 0,7 0,7 18 Hjemmepleje, rengøring , Hjemmepleje, toiletbesøg ,5 1,5 1,5 20 Hjemmepleje, medicinudlevering ,2 1,2 1,2 21 Hjemmepleje, Myndighed Sundhed ,2 1,2 1,2 22 Handicap og Psykiatri - sammenlægning ,5 4,5 4,5 23 Handicap og Psykiatri, lukning af botilbud ,25 6,25 6,25 24 Handicap og Psykiatri, Dagtilbud , Handicap og Psykiatri, Tusindfryd ,75 0,75 0,75 26 Handicap og Pskiari, rengøring Handicap og Psykiatri, Beskæftigelsescenter Handicap og Pskiatri, Misbrugsbehandling Handicap og Psykiatri, Visitationsenhed / myndighed Social Effektiviserings og opbremsningsbidrag 2019 Reduktionskatalog Social- og Sundhed I alt ,53 55,7 65,6

19 Reduktionskatalog Økonomi i kr. Kort beskrivelse af aktiviteten Personalemæssig konsekvenser - fuldtidsstilling Emne: Ældre, Serviceniveau Aktivitetscentre for Ældre (frivillighedsdrevet). Betaling af rengøring og økonomiske tilskud bortfalder. Konsekvensen er, at de frivillige ældre selv skal forestå rengøring og øge brugerbetaling i forhold til mistet tilskud. 0 2 Ældre, Daghjem model 1 Serviceniveau Ældre, Daghjem Model 2 Serviceniveau Ældre, Daghjem Model 3 Serviceniveau Daghjemmet løser kun opgaver i forhold til aflastning af ægtefælle. Antallet af daghjem reduceres til ét, som placeres på Korsvang i Assens. Konsekvensen er reduceret fokus rehabilitering og aktiviteter i tilbuddet. Konsekvenser i forhold til påvirkning af hjemmeplejen er indregnet Som model 1 dertil 6 lukkeuger pr. år fordelt over sommer, jul og påske. Konsekvens som ovenfor Daghjem lukkes og aflastning for ægtefælle løses i plejeboligerne. Konsekvens som ovenfor. Konsekvenser i forhold til behov for øget ressourcetilførsel til plejeboligerne er indregnet. -2,2-2,2-2,2-2,2-2,8-2,8-2,8-2,8-4,5-4,5-4,5-4,5 1

20 3 Kommunal Sygepleje Model 1 (PE/AE) Kommunal Sygepleje Model 2 (PE/AE) Kommunal Sygepleje Model 3 (PE/AE) 4 Ældre, Uddannelse Model 1 (PE/AE) Ældre, Uddannelse Model 2 (PE/AE) 5 Ældre, Demens Reduktionskatalog Rammereduktion kommunale sygepleje. I forbindelse med analyse ved konflikt vurderedes 95% af sygeplejens opgaver som uopsættelige. Konsekvens i forhold til rammereduktion vil være mindre tid og reduceret mulighed for at bistå ved udbudsrunder, patientskoler, udviklingsmøder Som model 1 dertil vil den kommunale sygeplejes akutfunktion få øget responstid. Risiko for øget antal indlæggelser Som ovenfor primært med stigende responstid som følge, og risiko for øget antal indlæggelser De nuværende 2 fuldtidsstillinger som uddannelseskoordinatorer reduceres. Konsekvensen er, at mindre mulighed for at udvikle tiltag for at fastholde elever og studerende i uddannelse, samt mindre vejledning til praktikvejledere og kliniske vejledere Konsekvens som ovenfor dertil en mulig delegering af opgaver relateret til uddannelserne til decentrale ledere Udtræde af Udviklingscenter for Demens på Fyn. Centeret samarbejder omkring udvikling af demensområdet med deltagelse af fynske kommuner og uddannelsesinstitutioner. -0,3-0,3-0,3-0,3-0,6-0,6-0,6-0,6-1,2-1,2-1,2-1,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,3-0,3-0,3-0,3 0 2

21 6 Sundhedsfremme og forebyggelse, Model 1 Sundhedsfremme og forebyggelse Model 2 Sundhedsfremme og forebyggelse Model 3 7 Ældre, Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen Model 1 (PE/AE) Ældre, Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen Model 2 (PE/AE) Reduktionskatalog Reduktion og nytænkning af de forebyggende hjemmebesøg til ældre ved en reduktion fra 2 til 1 medarbejder. Konsekvensen vil være, at flere borgere skal være mere opsøgende selv i forhold til at få forebyggende besøg Som model 1 dertil en reduktion af den borgerrettede forebyggelse til et minimum og primært med tilbud til borgere med diagnosticerede livstilssygdomme (obligatorisk indsats). Opsigelse af medlemskab i Sund-By-Netværk ( kr/år) Som model 2 dertil en evt. reduktion af lær-atleve kurser, som ikke kan understøttes Reduktion af terapeuter tilknyttet hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. Fra 4 til 3 terapeuter til 6 hjemmeplejegrupper. Konsekvensen er reduceret fokus på rehabilitering hos borgerne i hjemmeplejen, samt medarbejdernes arbejde hermed Reduktion af terapeuter tilknyttet hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. Fra 4 til 2 terapeuter til 6 hjemmeplejegrupper. Terapeutens rolle vil blive mere konsultativ end direkte borgerrettet -1,0-1,0-1,0-1,0-2,0-2,0-2,0-2,0-3,0-3,0-3,0-3,0-0,9-0,9-0,9-0,9-1,8-1,8-1,8-1,8 3

22 Ældre,Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen Model 3 (PE/AE) 8 Ældre, Nattevagtsdækning Hjemmepleje og plejehjem Model 1 Ældre Nattevagtsdækning Hjemmepleje og plejehjem Model 2 9 Ældre Plejehjem Model 1 Reduktionskatalog Hverdagsrehabilitering understøttes ikke af terapeuter i de 6 hjemmeplejegrupper. Konsekvensen vil være et fravær af tværfaglighed og de faglige kompetencer, som terapeuterne besidder. Væsentlig ændring af grundlaget for rehabiliterende arbejde Reduktion af nattevagter i hjemmepleje og plejehjem fra 19 til 18. Konsekvensen vil være, at der ikke altid vil være en fast nattevagt på alle plejehjem i stedet vil der ske tilsyn. Konsekvensen vil ligeledes være øget ventetid ved borgernes behov for hjælp ligesom medarbejderne vil opleve mere alene-arbejde Reduktion af nattevagter i hjemmepleje og plejehjem fra 19 til 17. Konsekvens som ovenfor i øget grad vil der være plejehjem, som ikke har fast nattevagt. I øget grad vil medarbejderne opleve alene-arbejde, ligesom borgernes oplevelse af ventetid vil øges Ændringen i rammebudget skal ses i sammenhæng med ændringer i serviceniveauer i hjemmeplejen. Konsekvensen vil være øget alene-arbejde. Der er allerede i dag alene-arbejde i løbet af dag og aften (bo-enheder med 7-12 beboere). Borgere (og pårørende) vil opleve lavere tilstedeværelse af medarbejdere, øget ventetid -3,6-3,6-3,6-3,6-1,8-1,8-1,8-1,8-3,6-3,6-3,6-3,6-2,4-2,4-2,4-2,4 4

23 Ældre Plejehjem Model 2 10 Ældre, Plejehjem skærmet enhed demens - Model 1 Ældre, Plejehjem skærmet enhed demens - Model 2 Reduktionskatalog ved behov for hjælp, eventuelt øget grad af utryghed. Øget alene-arbejde vil påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning. Der vil være et nødvendigt fravalg af ressourceforbrug på møder, samtaler og aktivitet Som model 1 med øget påvirkning af konsekvenser. Tilbuddet vil ændre karakter i væsentlig grad Den skærmede enhed Liljen lukkes. Liljen udreder og skærmer særligt udadreagerende ved at tilbyde et lavstimuli miljø med specialiseret personale. Konsekvensen vil være, at plejehjemmene og hjemmeplejen selv i deres budgetramme skal håndtere og delvis finansiere opgaven. Fra Liljens budget tilføres kr. 2,5 mio. Der vil være påvirkning af øvrige borgere og medarbejdernes arbejdsmiljø, da det specialiserede niveau ikke kan opretholdes Den skærmede enhed Liljen lukkes. Således, at plejehjemmene og hjemmeplejen skal finansiere opgaven fuldt ud. Det vil være en markant ændring af plejehjemmenes forudsætninger for tilbud og drift. De fysiske rammer på Liljen anvendes fremover til almindelige aflastningspladser. -4,8-4,8-4,8-4,8-2,4-2,4-2,4-2,4-4,6-4,6-4,6-4,6 5

24 Ældre, Plejehjem skærmet enhed demens - Model 3 11 Ældre, Antal plejehjemsledere Model 1 (PE/AE) Ældre, Antal plejehjemsledere Model 2 (PE/AE) Ældre, Antal plejehjemsledere Model 3 (PE/AE) Reduktionskatalog Som model 1 dog således, at plejehjemmene og hjemmeplejen skal finansiere opgaven fuldt ud. Det vil være en markant ændring af plejehjemmenes forudsætninger for tilbud og drift. De ovennævnte konsekvenser vil fremstå i meget tydeligere grad Nedlæggelse af 1 lederstilling, således at to plejehjem har én delt leder. Konsekvens: - mindre ledertilgængelighed for såvel beboere, pårørende som medarbejdere. - flere opgaver vil delegeres til medarbejderne (ex. vagtplan) - Ledelsesspændet vil være medarbejdere Nedlæggelse af 2 lederstillinger, således at to af de øvrige plejehjem har én delt leder. Konsekvens: - mindre ledertilgængelighed for såvel beboere, pårørende som medarbejdere. - flere opgaver vil delegeres til medarbejderne (ex. vagtplan) - Ledelsesspændet vil være medarbejdere Nedlæggelse af 4 lederstillinger, således at alle ledere har to enheder. Konsekvens: - mindre ledertilgængelighed for såvel beboere, pårørende som medarbejdere. - flere opgaver vil delegeres til medarbejderne (ex. vagtplan) - Ledelsesspændet vil være medarbejdere - Der afsættes kr. til administration -8,4-8,4-8,4-8,4-1,0-1,0-1,0-1,0-2,0-2,0-2,0-2,0-3,0-3,0-3,0-3,0 6

25 12 Ældre, Lederreduktion (PE/AE) 13 Ældre, Hjemmepleje, Gulvvask Model 1 Ældre, Hjemmepleje Gulvvask Model 2 14 Ældre, Hjemmepleje, Tøjvask 15 Ældre, Hjemmepleje, Hudpleje Reduktionskatalog Områderne Forebyggelse, Demensteam og dagtilbud sammenlægges under en ledelse. (udmønter 13.08) Indsatsen "Gulvvask" reduceres til 2 gange årligt mod i dag 17 gange årligt. Borgere med særligt behov modtager "Optørring af spild på gulv og andre flader". Der laves samtidigt en øvre grænse for indsatsen "optørring af spild på gulve og andre flader" på maksimalt 5 indsatser pr uge. Konsekvensen er en væsentligt ændring af serviceniveau Indsatsen "Gulvvask" fjernes. Borgere med særligt behov modtager en tillægsindsats: "optørring af spild på gulv og andre flader" Der laves samtidigt en øvre grænse for indsatsen "optørring af spild på gulve og andre flader" på maksimalt 5 indsatser pr uge Konsekvens som model Indsatsen Tøjvask reduceres fra ugentligt til hver anden uge. Der er taget højde for borgere med særlige hygiejniske udfordringer. Konsekvensen er en ændring af serviceniveau Indsatsen hudpleje reduceres til at omfatte borgere med sundhedsfaglig udfordring i forhold til hudpleje (sundhedsloven). Konsekvens i forhold til sundhedsloven er indregnet. Ellers gælder reduktionen en ændring af serviceniveau. -1,0-1,0-1,0-1,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,4-2,4-2,4-2,4-0,5-0,5-0,5-0,5-1,2-1,2-1,2-1,2 7

26 16 Ældre, Hjemmepleje, Oprydning / opvask 17 Ældre, Hjemmepleje, Bad / hårvask 18 Ældre, Hjemmepleje, Rengøring Model 1 Ældre, Hjemmepleje, Rengøring Model 2 19 Ældre, Hjemmepleje, Toiletbesøg 20 Ældre, Hjemmepleje Medicinudlevering (PE/AE) Reduktionskatalog Hjælp til oprydning opvask ændres fra muligheden for dagligt at kunne modtage hjælp hertil til maksimalt 4 gange om ugen. Konsekvensen vil være en serviceændring i forhold til oprydning og opvask (køkkenområdet) Bad med hårvask reduceres fra en gang ugentligt til en gang hver anden uge. Modsatte uge tilbydes fortsat hjælp til hygiejne, eksempelvis let overbrusning. Konsekvensen vil være en serviceændring Rengøringsfrekvens ændres fra 17 til 13 gange årligt Der er i beregningen taget højde for borgere med særlige behov. Konsekvensen vil være en serviceændring Rengøringsfrekvens ændres fra 17 til 10 gange årligt Der er i beregningen taget højde for borgere med særlige behov. Konsekvensen vil være en serviceændring Frekvens for toiletbesøg ændres i udgangspunktet fra 6-8 besøg i døgnet til 5-7 besøg i døgnet (planlagte besøg derudover er der akutte besøg). Der er i beregningen taget højde for borgere med særlige behov Fysiske besøg med henblik på udlevering af medicin erstattes i et givent omfang til at blive erstattet af hjælpemidler. -1,0-1,0-1,0-1,0-0,7-0,7-0,7-0,7-1,2-1,2-1,2-1,2-2,0-2,0-2,0-2,0-1,5-1,5-1,5-1,5-1,2-1,2-1,2-1,2 8

27 21 Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation (AE) Reduktionskatalog Task Force med fokus på videreudvikling af adgangskriterier og niveauer. -1,2-1,2-1,2-1,2 22 Handicap og Psykiatri Sammenlægning (AE/PE) Organisatorisk sammenlægning af Handicap og Psykiatri til et nyt sammenhængende Socialområde. Medfører ny organisering, ny ledelsesstruktur og administration. Konsekvensen er færre ledere (større ledelsesspænd), administration samles under ét, samling af 85 korps i 2 områder (teams). Dertil etablering af nyt visitationsudvalg. -4-4,5-4- 4,5-4- 4,5-4- 4,5 23 Handicap og Psykiatri, Lukning af botilbud 24 Handicap og Psykiatri, Dagtilbud Model Lukning af botilbuddene Møller Eriksens Vej (11 pladser) og Bryggervangen (6 pladser). Fokus på at reducere udbudsviften og øge fokus på udviklingen af tilbud i egne lejligheder. Konsekvensen er, at nuværende beboere skal revisiteres med henblik på tilbud om flytning til andre botilbud i kommunen (sammenligneligt tilbud) eller tilbydes muligheden for at flytte i egen lejlighed udenfor botilbud (med visiteret hjælp og støtte) Dagtilbuddenes budgetter reduceres. Konsekvensen er, at ændring i form og indhold, færre aktiviteter og tilbud samt reduktion i personaletilstedeværelse. (Dagtilbud: Pilevej og Lindebjerg Alle i Aarup, Odensevej i Assens, Vestervangen i Tommerup) -6,25-6,25-6,25-6,25-0,33-0,33-0,33-0,33 Handicap og Psykiatri, Dagtilbuddenes budgetter reduceres. -1,0-1,0-1,0-1,0 9

28 Dagtilbud Model 2 25 Handicap og Psykiatri, Cafe Tusindfryd 26 Handicap og Psykiatri Rengøring, 27 Handicap og Psykiatri Beskæftigelsescenter Pilevej (AE/PE) 28 Handicap og Psykiatri Misbrugsbehandling 29 Handicap og Psykiatri Myndighed Social (AE) Reduktionskatalog Konsekvensen er som ved model 1 dertil påvirkning af åbningstider. (Dagtilbud: Pilevej og Lindebjerg Alle i Aarup, Odensevej i Assens, Vestervangen i Tommerup) Lukning af det uvisiterede tilbud Cafe Tusindfryd. Konsekvensen er, at der ikke længere findes uvisiteret tilbud til målgruppen Rengøringsniveau harmoniseres mellem institutioner (dog vil der være individuelle forhold). Konsekvensen vil være, at nogle borgere oplever et reduceret rengøringsniveau Driftsmidler på beskæftigelsescenteret Pilevej reduceres. Konsekvensen er et krav om øget effektivisering og prioritering af driftsmidler Misbrugsbehandlingen tilkøbes fremover via entreprenøraftale. Konsekvens er, at tilbuddet fremover vil være placeret uden for Assens Kommune, det kan have en påvirkning af søgning Myndighed Social organiseres i ét team fremfor i dag 2. Dertil etableres visitationsudvalg (som inkluderer udføreniveau). Dertil påbegyndes udvikling af ny tildelingsmodel, som erstatning for nuværende Ressourcemodel Social Assens. Den nye model vil have sit fokus på mere stringens og forenkling for at øge sammenhæng mellem takst på botilbud (indtægt) og tilførsel af midler fra Myndighed Social (udgift). -0,75-0,75-0,75-0,

29 30 Social og Sundhed Reduktionskatalog Effektiviserings og opbremsningsbidrag Generel rammereduktion som nødvendiggør prioritering af borgerrettede opgaver frem for øvrige aktiviteter, såvel centrale som decentrale initiativer Formålet er, at reducere forbrug øjeblikkeligt i Blokken kan udfases i overslagsår. Samlet lønramme kr. 11