Nummer 1 Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion

Transkript

1 Anlæg Nummer 1 Projektnavn Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Broskolen Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Broskolen søger midler til en mindre udvidelse af Broskolens afd. Rolfsted således, at der kan etableres lærerarbejdspladser. Der er inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer ikke mulighed for at etablere det nødvendige antal arbejdspladser. Efter gennemgang af skolen ved konsulent fra fagu og den kommunale arkitekt er vedalgte forslag udarbejdet. Venlig hilsen Flemming Mortensen. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Efter bygningsgennemgang er beskrivelse og kalkulation udarbejdet af fagsekretariatet Teknik. Bilag er vedlagt. Til løbende drift er der afsat kr. til energi og vedligeholdelse og kr. årligt til rengøring Nej Nej Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 1

2 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Anlæg Nummer 2 Projektnavn Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med renovering af Tingagerskolen er der konstateret PCB. Der må derfor forventes omkostninger som følge heraf til de kommende faser af renoveringen af skolen. På baggrund af omkostningen hertil i forbindelse med fase 2, søges hermed anlægsbudget til følger af PCB i budgetåret 2015 og Fagsekretariat Teknik udarbejder et kvalificeret skøn ultimo maj måned 2014, hvorefter budgettet kan tilrettes hertil Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 3

4 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4

5 Anlæg Nummer 3 Projektnavn Atriumgård Horne Skole og Kærnehuset Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde FMK er sciencekommune, hvilket vi på Horne Skole og Kærnehuset understøtter og vi har gennem snart 10 år arbejdet med Grønt flag/grønne Spirer, science, natur osv. Vi vil gerne prioritere ovenstående ved en udvidelse af vores læringsmiljø. Vi ønsker en atriumgård indrettet mellem to bygnninger, hvor eleverne i højere grad og med større intensitet vil kunne fordybe sig og få større viden. Vi ønsker akvarier og terrarier til krybdyr og fisk samt planter. - Et ekspermentelt flodleje med vandgennemstrømning og et rensningsanlæg. Vi ser store fordele ved indenfor det naturvidenskabelige at kunne have et fast område, hvor opstillinger, eksperimenter og forsøg løbende kan følges og dermed øge mulighederne for indlæring. Vi er i forvejen Grøn Skole og arbejder til stadighed med at opnå besparelser og effektivitet indenfor området vedvarende energi. Lige nu afventer vi vores 9. grønne flag (affald), som inden længe tilsendes borgmesteren! Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Kommunens arkitekt har lavet tegning og økonomisk overslag. Bilag er vedlagt. Inventarbeskrivelse og priser er indhentet og vedlagt. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Nej Nej Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 5

6 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Nummer 4 Projektnavn Læringscenter på Brahetrolleborg Skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Brahetrolleborg Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I følge kommunens planer for folkeskolernes "biblioteker" skal disse omdannes til fremtidige læringscenter med et helt anderledes indhold og fokus. Brahetrolleborg Skoles bibliotek er fyldt med reoler og bøger og er slet ikke indrettet til de nye spændende muligheder, som et læringscenter vil medføre. For at leve op til de nye krav og forventninger til et læringscenter skal funktionen flyttes til et større, lysere og mere velegnet lokale. Der søges derfor om anlægsmidler til etablering af et nyt læringscenter. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 7

8 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 8

9 Anlæg Nummer 5 Projektnavn Ansøgning om renovering af Nordagerskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Nordagerskolen Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Nordagerskolen søger midler til projektering og renovering af de sidste etaper af skolens modernisering. Faaborg-Midtfyn Kommune kan med dette byggeri skabe nogle fysiske rammer, der ikke bare matcher nutidens behov for skole, men matcher en digitaliseret og globaliseret fremtid med helt nye krav til uddannelse og undervisning. Nordagerskolen er igennem de seneste år blevet ombygget for 56 millioner kroner. Til august 2014 tages anden del af ombygningen i brug af skolens mellemtrin. Det betyder, at halvdelen af skolens elever har fået nye moderne lokaler og faciliteter. Nu mangler vi, at den resterende del af skolen bliver renoveret og moderniseret. Nordagerskolen mener, at der er brug for en gennemgribende ombygning og renovering af den ældste del af Nordagerskolen. På den baggrund, har vi lavet forundersøgelser sammen med bygningsafdelingen. Der er lavet tre hurtige overslag (se bilag) samt en kalkule på, at det i byggeperioden vil koste et beløb på omk. 2.2 mill.kr. årligt til genhusning af skolens 230 udskolingselever. Ansøgning om midler til projektering, ombygning og renovering af Nordagerskolen ansøger FaaborgMidtfyn Kommune om 36 mill kr. til at analysere, planlægge og renovere - 3. etape af Nordagerskolen. Samtidig vil skolen i samarbejde med FagU og bygningsafdelingen undersøge samarbejds-, medfinansiering- og partnerskabsmuligheder og udarbejde et kvalificeret programforslag. Fremtidens udfordringer stiller ny krav til skolebyggeri Gennem de seneste årti har skolebyggeri haft fokus på at skolearbejde i dag udgøres af mange forskelligartede aktiviteter. Samtidig udfordres skolebyggerierne af integreringen af IT-redskaber. Derfor udføres opførelsen af nye skoler som om- og tilbygning af eksisterende skoler ofte ud fra principper om øget rummelighed og funktionel fleksibilitet. Samtidig sætter kravet om åben skole en dagsorden, der byder på radikale nyfortolkninger af skolens rum. Skolens skal ikke bare kunne rumme flere interessenter og andre aktiviteter men også rumme mange flere forskelligartede brugere. I forbindelse med en renovering af B-fløjen vil der opstå behov for, at de udendørs områder forandres, så de også modsvarer tiden med muligheder for fysisk udfoldelse af forskellig art og andre muligheder for udendørs undervisning. Alt sammen forhold, der er tydelige træk i den nye folkeskolereform. Som en del af Nordagerskolen ligger Heldagshuset isoleret i Vantinge. Vi har i de år, Heldagshuset har været en del af Nordagerskolen, tydeligt set de mange svagheder, der er ved den fysiske adskillelse på 5 km. Det kræver mange ture frem og tilbage for, at elever kan inkluderes i enkelte fag, som er den almindelige start på inklusion af elever fra Heldagshuset. Også samarbejdet mellem lærere og pædagoger omkring denne inklusion vanskeliggøres betydeligt. Hvis dette arbejde skal optimeres samtidig med en eventuel udvikling af Heldagshusets kompetenceområde til at være et centralt omdrejningspunkt for hele skolevæsenet i Faaborg-Midtfyn Kommune, vil det uden tvivl være en meget stor fordel (nærmest en forudsætning), at en udbygning af Nordagerskolen med lokaler til dette arbejde, også tænkes ind i renoveringen af B-fløjen. Med øget tilstedeværelse på skolen ved indførelse af den nye folkeskolereform ved vi selvfølgelig endnu ikke, hvordan samarbejde mellem juniorklub og skole vil udvikle sig i fremtiden. Vi vil fra Nordagerskolen dog gerne sikre os, at de optimale betingelser for en fornuftig integration af juniorklubben som en del af skolen er til stede, også i forbindelse med renovering af skolens B-fløj. Økonomi Side 9

10 Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Fagsekretariat Teknik har udarbejdet økonomisk overslag. Der tilbygges med 400 m2, som giver en afledt driftudgift til energi og vedligeholdelse på kr. samt en løbende driftudgift til rengøring på kr. årligt. Der er budgetteret med en opstartsudgift på 2,2 mio. kr. som vedrører genhusning af eleverne Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Nej Nej Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 10

11 Anlæg Nummer 9 Projektnavn Fra Bibliotek til Læringscenter Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Brobyskolerne Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I alle afdelinger af Brobyskolerne er/skal skolens læringscenter være centrum for læring. "...læringscenteret er andet og mere end et sted med bøger- altså et lærested,værested, værksted og forundringssted". Også i læringscenteret understøttes alle elevers læringspotentiale optimalt af kompetent personale. Der er adgang til vejledning for såvel elever, som ansatte og forældre. Fordybelse, afklaring og videnssøgning gives der mulighed og rum til læringscenteret. Læringscenteret skal placeres centralt i afdelingen, således alle naturligt møder rum og rammer for optimal læring. Dette er endvidere i tråd med den nyligt vedtagne vision for læringscentre i FMK. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 11

12 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 12

13 Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med den nye skolereform og ændret arbejdstidsaftale for lærerne forventes det, at lærernes tilstedeværelse på skolerne øges. En stor del af forberedelse af undervisningen vil komme til at foregå på skolerne, og det er derfor nødvendigt, at der findes egnede lærerarbejdspladser på skolerne. Der er meget stor forskel på forholdene på skolerne, og derfor foreslås det, at der i foråret 2014 gennemføres en kortlægning af mulighederne for at indrette fleksible lærerpladser på alle skoler. Med udgangspunkt i kortlægningen gennemføres indretningen af lærerarbejdspladser i de kommende budgetår. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Der afsættes kr. i 2014 til en kortlægning af mulighederne for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i hvert af de følgende 3 år til indretning af lærerarbejdspladser. I afsættes en samlet pulje på 3,5 mill. kr. Det bemærkes, at der er tale om overslag, som endnu ikke er kvalificeret. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 13

14 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 14

15 Nummer 11 Projektnavn Læringscenter Horne Skole og Kærnehuset Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I relation til indsatsområdet: "Læringscenter" i FMK ønsker vi at opdatere vores nuværende bibliotekslokale. Vi har på nuværende tidspunkt et lille lokale, hvortil de tre tilstødende lokaler ( EDB, kopirum og gangareal) kan lægges, således at vi får et stort lokale med et miljø, hvor der gives mulighed for læring og fordybelse. Vi ønsker forskellige former for arbejdspladser med og uden pc for enkelte børn/elever eller grupper. Vi ønsker arbejds-og samtalemulighed for en hel klasse. Kroge til læsning, til ro og anden aktivitet. I forbindelse med den nye skolereform skal alle klasser hver morgen have læsebånd, hvor læringscenteret også naturligt inddrages. Som det fremgår af inventarlisten ønsker vi møbler, der kan understøtte, at læringscenteret også kan anvendes til sociale arrangementer, udstillinger, medieproduktion o.a. efter behov. Vi pointerer, at læringscenteret er tiltænkt hele vores landsbyrodning - såvel skole som børnehave - samt lokale initiativer. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Arkitekttegning over lokaleomforandring med økonomisk beregning vedlægges. Økonomisk beregning fra Højer Møbler vedr. inventar til indretning af læringscenteret vedlægges. Side 15

16 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 16

17 Nummer 12 Projektnavn Asfaltering ved Brahetrolleborg Skole og Børnehave Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Brahetrolleborg Skole Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde med Hroar Nielsen, Ingeniør i vejafdelingen er udenomsarealerne blevet gennemgået, og der er udarbejdet en skitse over de områder, hvor det er allermest presserende med ny asfaltering (se tegning med økonomisk beregning). Asfaltbelægningen omkring Brahetrolleborg Skole og Børnehave, på parkeringspladsen samt i skolegårdene er voldsomt nedslidt, ujævn og meget hullet. Hele området bærer præg af, at asfaltbelægningen aldrig er blevet udskiftet. Hele området er så ujævnt og hullet, at der vil være risiko for personskader ved almindelig færdsel på parkeringsplads og i skolegården. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 17

18 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 18

19 Nummer 13 Projektnavn Anlæg To-i-en: Ny personalestue og pædagogsik læringscenter på Svanninge skole firkløveret i landsbyen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Landsbyordning ved Svanninge Skole Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I august 2012 blev Svanninge skole, sfo, børnehave og vuggestue slået sammen til en fælles landsbyordning under fælles ledelse og dermed også fælles personale. Tanken med en landsbyordning er at skabe rød tråd i børnenes hverdag bl.a. gennem udnyttelse og udvikling af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i organisationen. Personalet har i dag tre forskellige personalestuer, hvilket langt fra giver den optimale udnyttelse af personaleressourcerne samt muligheden for et optimalt samarbejde. Anbefalingen fra andre landsbyordninger er, at man prioriterer en fælles personalestue højt. Vi ser derfor nu muligheden for at udnytte og kombinere det, at der på alle skoler arbejdes med tanker og udvikling af et nyt pædagogisk læringcenter, som nytænker det traditionelle skolebibliotek. Her er anbefalingen, at man rent fysisk flytter biblioteket og nyindretter det, så man ikke hænger fast i de gamle traditioner og måder at tænke bibliotek på. Derfor ønsker vi at indrette skolens nuværende bibliotek til fælles personalestue og administration for ledelse og sekretær. Fordelene er, at det nuværende bibliotek er stort og kan huse al personale samtidig med, at lokalerne er centralt placeret, således at det er nemt for såvel børnehaven/vuggestuens, skolens og sfoens personale at komme hen til personalestuen. Det vil også placere administrationen af landsbyordningen langt mere centralt, end det er tilfældet i dag. Det lokale (jf. tegning 2), som i dag har glasfacade ud mod gangarealet indrettes som fælles kontormiljø/administration for ledelse og sekretær, evt. med adskillelsesvægge. Pædagogisk værksted indrettes på gangen og det store lokale, som i dag er bibliotek, indrettes til fælles personalestue med garderobe, dueslag og et tekøkken samt terrasse ud mod skolegården. Det betyder samtidig, at personalet vil få mulighed for at sidde ude i godt vejr i deres pauser. Det nye pædagogiske servicecenter placeres der, hvor der i dag er administration og personalestue for lærerne (jf. tegning 1). De nuværende vægadskillelser bibeholdes og det kræver derfor ikke det store mht. ombygning at foretage ombytningen. Det nye pædagogiske servicecenter er i langt højere grad tænkt som virtuelt og som et sted, hvor man kan hente sparring, råd og vejledning at læsevejleder, matematikvejleder og it-vejledere m.fl., hvorfor det giver god mening at bevare de mindre lokaler til vejledningslokaler og så lade det store lokale indrette med bøger (færre end i det nuværende bibliotek). Tegninger, projektering og budget er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Tomas Engelbrechtsen. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt Side 19

20 I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 20

21 Nummer 14 Projektnavn ny gulvbelægning Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ønsket er en genfremsættelse af vores ønske fra sidste år Carl Nielsen-skolen ønsker at få udskiftet de mere end 25 år gamle røde gulvtæpper på skolens kontor, lærernes forberedelsesrum og lærerværelset. En ny folkeskolereform vil ganske givet betyde, at kravene til lærerne bliver en større tilstedeværelses tid end tidligere. Arbejdsmiljøet skal være i orden, og vores nuværende tæpper trænger til udskiftning. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Tilbudet er fra 2014 og justeret med 3 % fra til Tilbuddet er fra GARENT i Ringe Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 21

22 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 22

23 Nummer 16 Projektnavn Parkeringsplads og indkørsel til Carl Nielsen-skolen og hallen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Forlsaget er en genfremsættelse af forslaget fra sidste år. Forlaget fremsendes i samarbejde med Carl Nielsen-hallen Ved Carl Nielsen-skolen er der hver morgen lettere kaotiske kørselsforhold, når skolen starter. I samabejde med Carl Nielsen-hallen og teknisk afdeling er der udarbejdet et konkret forslag til omlægning af trafikken og parkeringsforholdene omkring skolen og hallen. Projektet involverer flere fagudvalg, men efter aftale med teknisk afdeling fremsender skolen forslaget. Skolen kan med forslaget tilbyde en sikker og overskuelig tilkørsel til skolen og hallen. Der vedlægges bilag fra teknisk afdeling. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 23

24 Natur og parker Vej og trafik ,5 Skolen ,5 Cykelsti ,5 i alt ,5 + 3 % Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 24

25 Anlæg Nummer 17 Projektnavn Trafiksikker adgang til Svanninge skole-firkløveret i landsbyen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Svanninge Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde mellem repræsentanter fra "Sikker trafik"gruppen i lokalområdet (Lokalrådet), skolen/landsbyordningen og hallens bestyrelse samt teknisk afdeling i FMK er der udarbejdet en projekttegning samt tilhørende budget til fornyelse af parkeringsplads og adgangsvej for de "bløde" trafikanter - gående og cyklende til vuggestue, børnehave, sfo, skole og hal. Se vedhæftede projekttegning samt budget Parkeringsforholdene og adgangsvejene i og omkring landsbyordningen i Svanninge er langt fra optimal. Skolens egen parkeringsplads - en ujævn og hullet grusparkering på Flægmosevej (som kun delvist hører til skolens areal) rummer omkring 20 parkeringspladser, og er på ingen måder egnet som parkeringsareal for skolens brugere eller til af-og påsætning af elever. Vejen er for smal, og der opstår mange farlige, trafikusikre og kaotiske situationer. Her bør påføres skilte, der signalerer, at parkeringsarealet kun er beregnet til landsbyordningens personale. Det vill tage trykket af de farlige situationer. Skolens bedste og største parkeringsareal, som ikke er skolens, men ejes af hallen, minder vi flere gange årligt forældrene om at benytte, fordi det er sikrest for alle - især vores børn i alderen 0 år -6. kl. Parkeringspladsen er som nævnt ejet af hallen, som stiller den velvilligt til rådighed for landsbyordningens brugere.og der er indgået klare aftaler med hallens bestyrelse om, hvordan personale og forældre skal benytte arealet. Pakeringsarealet ved hallen er dog langt fra trafiksikkert - selvom det er det bedste og eneste, vi har! Parkeringsbåsene er ikke tegnet op. Biler, cykler og gående er ikke adskilt ved opstregning, hvilket giver anledning til farlige situationer, når bilister bakker ind imellem gående og cyklende mv. Asfalten er hullet og meget ujævn. Det er også samme areal, Fynbus benytter til af- og påstigning af skolebørn og øvrige passagerer. "Sikker trafik" gruppen, hallens bestyrelse og landsbyordningen har et stort fælles ønske om at forbedre trafiksikkerheden for børn, forældre, personale og øvrige brugere af landsbyordning og hal. Derfor er der i det seneste år indgået et samarbejde om forbedring af parkeringsforhold. adgangsveje og trafiksikkerhed. Gruppen ønsker: En adskillelse af bus, billister og bløde trafikanter ved at separere gående på fortov, cyklister på cykelsti og billister, der sætter børn af eller på bilen. Tydelig anvisning/skiltning af ind- og udkørsel og ensretning rundt på parkeringsarealet Markering og opstregning af parkeringsbåse. Der er indledt samarbejde med Vej- og trafikafdelingen v. Omer Kaseem Salahadeen om projekttening og budgettering Der er indgået aftale med Fynbus om flytning af busskur og busholdeplads til vejen efter hallen. Sikker Trafik-gruppen er i færd med at søge fondsmidler til projektet. Hallen har ikke budget til dette projektønske, men stiller til gengæld velvilligt parkeringsarealet til rådighed til en landsbyordning uden parkeringsfaciliteter!! Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Side 25

26 Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 26

27 Anlæg Nummer 18 Projektnavn Asfaltering af udenomsarealer på Svanninge skole-firkløveret i landsbyen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Svanninge Skole Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde med Byggeri og Miljø er udenomsarelaerne blevet gennemgået, og der er udarbejdet en skitse over de områder, som trænger til fornyet asfalt. (Se projekttegning med økonomisk beregning) Asfaltbelægningen omkring Svanninge skole, i skolegården samt børrnehavens legeplads er nedslidt, ujævn og hullet. Den fremstår som et kludetæppe, som efterhånden er lappet så mange gange og senest ved en kloakrenovering i augus/sept Der er mange huller i asfalten, som fyldes med vand i efterår, vinter, og den asfalt, man senest har lappet med, er af så dårlig kvalitet, grov og kornet, at den let skrabes af og slæbes med indendørs alle vegne. Der er ligeledes i 2013 fjernet en del af cykelskuret i forbindelse med renovering af tag med aspestplader. Arealet her er nu et grusareal, som ligeledes er hullet og mudret. Her kommer børnene med deres cykler. Og det siger sig selv, at det ikke er optimalt. I forbindelse med besigtigelsen af vores arealer v. Mogens Jensen fra Byggeri og Miljø og "asfalt-tekniker" fra vejafdelingen (navnet er glemt) var konklusionen, at alle asfaltarealer var trængende til nyt slidlag, og at den de fleste steder ikke er fornyet i skolens levetid! Aftalen med Byggeri og Miljø v. Mogens Jensen er, at de påtager sig at lægge nyt slidlag i indeværende budgetår i område 4 (se projekttegning), hvor der i efterår er gravet op pga. renovering af kloak. Et nyt slidlag i område 1 = skolens ene adgangsvej/sfo-areal, område 2 = skolegård (ikke fornyet i skolens levetid) og i område 3 = legeplads for vuggestue og børnehave (ikke fornyet i skolens levetid) vil være til stor glæde og gavn for børnenes muligheder for optimal leg i Ostebaner, cykler, mooncars, på rulleskøjter, skateboard, boldspil mv. Det vil ligeledes være til stor gavn for serviceleder og rengøring, da det vil lette renholdningsarbejdet både inde og ude. Samtidig ville de få skolen til at fremstå smuk, harmonisk og frem for alt vedligeholdt! Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Side 27

28 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 28

29 Overført anlæg Nummer 20 Projektnavn Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommunes arkitekt er der udarbejdet et projekt, hvor dele af skolens skolegård omdannes til et pædagogisk læringscenter, med skyldig respekt for skolens 50 årige arkitekttur. Dertil har teknisk afdeling udarbejdet forslag til renovering af skolekøkkenet. Skolen tilbyder hver dag et sundt måltid mad til skolens elever for den beskedne sum af 15,- kr. Skolens køkken forhold har ikke ændret sig i over 50 år og trænger til fornyelse. I det pædagogiske læringscenter tænker vi grønne oaser, fordybelseszoner, teater, film, m.v. Skolens nuværende skolebibliotek er et lokale, hvor der "kun" er reoler og bøger, og absolut intet der imødekommer, de spændende og iderige planer, der ligger for udviklingen af de pædagogiske læringscentre i Faaborg Midtfyn kommune. Der vedlægges en oversigt over de foreløbige planer Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Inventar-udgifterne er beregnet med biblioteksmøbler/reolere, pc-øer, lyddæmpende skærmvægge, kantinemøbler, beplantning i atriumgården. De løbende driftudgifter er beregnet ud fra en ekstra rengøringstime dagligt i 40 uger. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 29

30 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 30

31 Overført anlæg Nummer 21 Projektnavn Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev i 2015 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Digitalisering af Folkeskolerne i FMK I Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi , er der udarbejdet en fagområdestrategi for Børne- og Kulturområdet. Visionen er at Folkeskoler anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. En af forudsætninger for det er at alle elever i elever arbejder med et individuelt digitalt redskab(pc, Tablets, Ipad eller lignende). På baggrund af dette er ovenstående projektansøgning udarbejdet, hvor investeringen i digitale enheder er et vigtigt skridt på Vejen til den Digitale Skole i 2015 Formålet er at alle elever i folkeskolerne i FMK arbejder med et digitalt redskab i undervisningen i 2015, for at øge børn og unges læring. Endvidere for at opfylde målene i Den Fællesofftentlige Digitaliseringsstrategi , hvor visionen for børne- og kulturområdet er: At daginstitutioner, Folkeskoler og biblioteker anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. For at opfylde målet at i 2015 arbejder alle elever i Folkeskolen med et individuelt digitalt redskab, som er en vigtig del af intentionerne for indførelse af Den Digitale Skole. Der er afsat netto 13,5 mio. kr. til "Vejen til den digitale skoli i 2015", heraf 7,5 mio. kr. i Projektet har til formål at anskaffe og opgradere skolens digitale læringsredskaber og it-infrastruktur i overensstemmelse med intentionerne i den nye folkeskolereform. I forlængelse heraf revideres den digitale skolestrategi og handleplan så den tager højde herfor, samt for elevernes større brug af eget it-udstyr i undervisningen. Beløbet på 7,5 mio. kr. i 2014 finansieres, sammen med en kortlægning af behovet for indretning af nye lærerarbejdspladser, af puljemidler fra Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 31

32 Forventet levetid 3 år. Priserne er 2013 SKI-priser kr pr enhed. Indkøb af enheder ekstra udgifter kr mil, hvor de kr mil. er fordelt på 2 år, hvor selvfinasieringen er samlet på kr. 5.5 mil. Der kan anbefales at lave udbud på indkøbet for at få en bedre pris samt at få dækket behovet for valg af Digitale enheder. Udbuddet bør udarbejdes på grundlag af en kravspecifikation, der dækker skolernes behov. Eks. Batteritid der kan klare en hel skoledag, ekstra beskyttelse, valg af digital enhed i forhold til målgruppen m.m.. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Kravspecifikation udarbejdes 2013 Udbud og Indkøb 2014: 2348 enheder Udbud og Indkøb 2015: 2000 enheder Kravspecifikation udarbejdes i 2016 Udbud og Indkøb 2017 X-antal enheder, vil være afhængig af antal elever og priser. Udbud og Indkøb 2018 X-antal Enheder Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 32

33 Overført anlæg Nummer 22 Projektnavn Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med vedtagelse af Budget 2014 er der afsat en anlægspulje i overslagsårene til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet. I forbindelse med budget 2012 blev der afsat midler til dagtilbudspladser i Nord. Samtidig blev det ved budgetforliget besluttet, at kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skulle indgå i budgetprocessen for Der blev iværksat et projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø, hvor bl.a. fremadrettet pladsbehov og bygningsmassens tilstand skulle vurderes. Bygningsanalysen viste, at 14 børnehuse var i kategori 3, dvs. mindre gode bygninger med mange mangler i forhold til det nyeste byggeregulativ BR10. En institution er i kategori 4, dvs bygningen er i så dårlig stand, at renovering ikke vil være økonomisk forsvarligt. I Befolkningsprognosen udarbejdet i 2014 forventes børnetallet/pasningsbehovet at falde efter 2014 og frem mod 2017 således, at der i 2017 skal passes 282 færre børnehavebørn end i Børnetallet forventes at stabilisere sig fra 2018, dog med en lille stigning. Det faldende børnetal vil skabe behov for kapacitetstilpasning på området de kommende år. Formålet med puljen skal være at skabe løsninger der er økonomisk og fagligt bæredygtige - og som kan understøtte en effektiv udvikling og drift af dagtilbudsområdet. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med, at driftsrammen for dagtilbudsområdet skal reduceres med 14,7 millioner kr. i perioden Med puljen vil Kommunalbestyrelsen have det økonomiske afsæt til at kunne tænke strategisk i forhold til målsætningen om at skabe høj kvalitet i kommunens institutioner. Ved renovering/nybygning bør en tydelig profilering af institutionerne indtænkes, så investeringen kan understøtte ønsket om at fremme bosætningen i kommunen. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Side 33

34 Forudsætninger for økonomisk overslag I 2012 blev der udarbejdet en Bygningsanalyse samt Dagpasningsprognose I 2014 blev der endvidere udarbejdet en Analyse af dagtilbudsområdet. Med baggrund i disse, vil Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn udarbejde en anlægsstrategi, der afdækker de mest hensigtsmæssige løsninger i forhold til renovering/nybygning af institutioner. Anlægsstrategien skal indeholde perspektiver og fremtidige muligheder for de nuværende bygninger, set i forhold til prognosen for pasningsbehov i de enkelte lokalområder. I Fagsekretariatet dialogbaserede aftale for 2014 er der en målsætning om: At der senest 1. juli 2014 er truffet politisk beslutning om anlæg af en institution i Nord i 2015 jf. budget2014 og at der ved udgangen af 2014 er politisk vedtaget en anlægsplan for anvendelsen afde resterende anlægsmidler afsat for perioden. Det endelige beslutningsgrundlag skal så vidt muligt understøtte hensigterne i budgettet om at opnå mere fremtidssikrede institutioner, herunder profilinstitutioner, der tiltrækker nye borgere jf. udviklingsstrategien. Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet at udskyde processen for beslutning af en samlet anlægsplan fra 2014 til Jfr. ny procesplan forventes anlægsplanen vedtaget i Kommunalbestyrelsen den xx. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Afventer behandling af ny procesplan i Børne- og uddannelsesudvalget. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 34

35 Overført anlæg Nummer 23 Projektnavn Renovering af faglokaler i kælder Horne skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Renovering af faglokaler Faglokalerne sløjd, musik, billedkunst og håndarbejde er beliggende i kælderen. Samtlige lokaler er i dårlig stand. Vægge, lofter og gulve er nedslidte og bærer præg af mange års brug. Der er ikke tilfredstillende lysindfald, akustik, branduddange og ventilation. Der er midlertidigt etableret brandudgange, godkendt af brandinspektøren. Brandudgangene er dog til stor gene i undervisningen, idet de består af trætrapper opstillet foran vinduerne. Samtidig er inventar/indretning i sløjdlokalet ikke up-to-date. I vores Landsbyordning - både for børnehaven og skolen - og i samarbejdet med klubber, ungdomsskole og lokalsamfundet gør vi brug af disse faglokaler og ønsker videreudvikling indenfor det kreative/musiske område Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 35

36 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 36

37 Overført anlæg Nummer 24 Projektnavn Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd. Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Tre Ege Skolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kværndrup-området er med sin placering på "motorvejsbåndet" og i Faaborg-Midtfyn Kommunes kommuneplan højt placeret i kommunens udviklingsstrategi. Dette afspejles bl.a. i, at der på skolen er stigende elevtal og at der i Kværndrup-området forventes befolkningstilvækst - også af børn i den undervisningspligtige alder. Skolens lokalesituation er hårdt presset både på undervisningsområdet og SFO-området hvad angår størrelse af lokaler, antal af lokaler og lokalernes standard. Der er således et massivt behov for renovering så lokalerne bliver gjort tidssvarende og svarende til elevtallet. Det drejer sig om: - elevtoiletter (forældede gårdtoiletter ønskes helt nedlagt), etablering af nye toiletter i nærheden af klasselokalerne og i forbindelse til de eksisterende i aulaen. - reetablering af håndarbejdslokale (der midlertidigt blev nedlagt i forbindelse med at der blev lagt nyt tag på 43- bygningen) - renovering af øvrige lokaler på 1. sal i 43-bygningen så skolen lokaler samlet set bliver så fleksible, at de kan rumme de forventede klasser med højere elevtal (og så skolen kan rumme eventuelle parallelklasser). Det skal nævnes, at de omhandlende lokaler ikke har været renoveret indenfor de seneste 34 år og skolen ønsker at skolen også på det lokalemæssige område, gør sig klar til fremtidens skole. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 37