Nummer 11 Klasselokaler på Espe Skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion

Transkript

1 Anlæg Nummer 11 Projektnavn Klasselokaler på Espe Skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Espe Skole Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Krarup-Espeområdet oplever øget tilflytning, og en større del af skoledistriktets børn søger folkeskolen i stedet for friskolerne i skoledistriktet. Med baggrund i et stigende antal elever og klasser er Espe Skole kommet i store pladsmæssige problemer. Skolen er 2-sporet på flere klassetrin. Alle lokaler er taget i brug, og vi mangler stadig et egnet lokale til en klasse. Der er indskrevet 28 elever i kommende. klasse. Kommer der én elev mere, mangler vi yderligere et lokale, og det vil blive nødvendigt at leje pavilloner. Skolen råder ikke over lokaler til holddannelse og møder med mere end 6 personer. Musiklokalet er skolens aula og gymnastiksal. Det betyder, at instrumenter står fremme, når andre brugere er i disse lokaler med unødvendigt slid og misbrug til følge. Der er etableret landsbyordning i Espe, og vi forventer et øget samarbejde i den forbindelse. Kahytten er også presset på plads, og råder ikke over et lokale, hvor ældstegruppen kan tilgodeses. Dette vil vi gerne hjælpe til med på skolen, så børnene får deres naturlige gang her og Kahytten aflastes. Vi mangler et lokale til det nye fag Håndværk og design. Dette vil kunne løses ved anvendelse af et lokale i forbindelse med sløjdlokalet. Dette lokale vil samtidig kunne anvendes til en SFO-2, som vi meget gerne vil etablere på skolen, da det frivillige tilbud i Espehallen ikke længere eksisterer. Der ønskes en tilbygning med 4 klasselokaler og tilhørende gruppe/mødelokaler. Det ene klasselokale er tænkt som et kombineret lokale, hvor musikinstrumenterne kan være afskærmet, når der ikke er musikundervisning i lokalet. En tilbygning vil kunne få konsekvenser for vores eksisterende skur til opbevaring af servicelederens maskiner og redskaber samt udendørslegeredskaber i SFO. Det vil derfor også være nødvendigt at tage hensyn til det i byggeprojektet. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 8.47 Inventar 25 Udgifter ialt 8.72 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 8.72 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Side 1

2 Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Kalkulation udarbejdet af Fagsekretariat Teknik og indeholder Ny tilbygning med 5 m2, ombygning af eksisterende vådrum 18 m2, ombygning af gang ved indgang samt udeområde (fliser og flytning af skur) Bilag vedlægges Ja Nej Afledt drift. Der er kalkuleret med en årlig udgift til 4 klasselokaler: el, vand og varme øvrige bygningsudgifter Rengøring kr. 4.6 kr kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Bygherre: FMK Projekt: Beregnet af: Espe skole Tilbygning Tomas Engelbrechtsen / Anders Snitkjær Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr. ekskl. Moms kr. - kr. - Ny tilbygning m² kr. 6.5., Ombygning eksisterende vådrum m² kr. 36., Ombygning gang (ved indgang) m² 3 3. kr. 9., kr. - kr. - Udeområde (Fliser & flytning af skur) stk 2 1. kr. 2., kr. - kr. - kr. - kr. - Husk Inventar til Søren!! kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - Subtotal kr , Uforudsete udgifter 1 % 79.6 kr. 79.6, I alt kr , Honorar 8,5% - til Kommunale Bygninger kr , Omkostninger (Byggesagsgebyr, miljø mm.) kr. - Anlægssum i alt Bemærkninger til kalkulation. kr ,

4 Anlæg Nummer 12 Projektnavn Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I budget 215 er der afsat anlægsmidler på dagtilbudsområdet for ialt 46,6 mio. for årene Fordelt med,6 mio i 215, 18 mio. i 216 og 28 mio. i 217 Derudover er der jf. regnskabet overført midler til legestuefaciliteter på 644. kr. samt midler til ny integreret institution på 52. kr. til budget 216, svarende til 1,164 mio. kr. som tillægges det samlede puljebeløb. Dette anlægsskema erstatter demed anlægsskemaerne besluttet i budget Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Renovering/nybyggeri på daginstitutionsområdet Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå I forbindelse med beslutningen i Kommunalbestyrelsen d. 1. marts 215 om ny dagtilbudsstruktur blev det besluttet at reservere midlerne til følgende anlægsprojekter. For at sikre den nødvendige kapacitet er følgende anlæg reserveret til etablering af pladser: - 9 mio. kr. reserveres til anlæg i Toftegården i mio. kr. reserveres til anlæg i Bøgehaven i mio. kr. reserveres til udvikling af profilinstitution i Regnbuen i 216 Anlægsprojekter i 216 i alt 24 mio. kr. - 3,5 mio. kr. reserveres til renovering af Kaptajngården i mio. kr. reserveres til anlæg på Tre Ege Skolen i De resterende anlægsmidler i alt 16 mio. kr. reserveres til anlæg, der understøtter opbygning af attraktive profiler i samspil med de nedsatte visionsgrupper, hvor Børne- og uddannelsesudvalget deltager. De 16 mio. kr kan fremrykkes til 216, så der skabes synegi mellem allerede de reserverede anlægsprojekter og opbygning af profiler. Anlægsprojekter i 217 i alt 22,5 mio. kr. For at fordelingen af anlægmidler er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 1. marts 215, skal der fremrykkes ca. 6 mio. kr. fra 217 til 216 i forhold til den oprindelige fordeling besluttet i budget 215. Alternativt er der anlægsforslag der vil skulle udsættes til 217, hvilket kan få konsekvenser for implementering af lukning af daginstitutioner. Derudover anbefaler administrationen at anlægget på Tre Ege Skolen på 3 mio. kr. fremrykkes til 216 for derved at opnå en besparelse ved etablering af landsbyordning allerede i år 217. Anlægsforslaget indebærer dermed at der i alt fremrykkes ca. 9 mio. fra 217 til 216 i forhold til det besluttede i budget 215. Alle beløb er pris- og lønfremskrevet til 216 niveau, og ender derfor på i alt 47,7 mio. kr. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Side 3

5 Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Kommunale Bygninger har i alle anlægsinvesteringerne/kapacitetsudvidelserne udarbejdet konkrete kalkulationer/beregninger som understøtter ovenstående anlægsramme. Ja Nej Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning I forbindelse med beslutning om landsbyordning på Tre Ege Skole, blev det samtidigt besluttet at 3 mio. kr. af anlægspuljen på Dagtilbudsområdet skal reserveres til anlæg på Tre Ege Skolen, derfor foreslås det, at anlægsbeløbet flyttes til Fagsekretariatet Undervisning ved budgetvedtagelsen. Fagudvalgets bemærkninger Side 4

6 Anlæg Nummer 13 Projektnavn To-i-en: Ny personalestue og pædagogsik læringscenter på Svanninge skole firkløveret i Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Svanninge Skole Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I august 212 blev Svanninge skole, sfo, børnehave og vuggestue slået sammen til en fælles landsbyordning under fælles ledelse og dermed også fælles personale. Tanken med en landsbyordning er at skabe rød tråd i børnenes hverdag bl.a. gennem udnyttelse og udvikling af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i organisationen. Personalet har i dag tre forskellige personalestuer, hvilket langt fra giver den optimale udnyttelse af personaleressourcerne samt muligheden for et optimalt samarbejde. Anbefalingen fra andre landsbyordninger er, at man prioriterer en fælles personalestue højt. Vi ser derfor nu muligheden for at udnytte og kombinere det, at der på alle skoler arbejdes med tanker og udvikling af et nyt pædagogisk læringcenter, som nytænker det traditionelle skolebibliotek. Her er anbefalingen, at man rent fysisk flytter biblioteket og nyindretter det, så man ikke hænger fast i de gamle traditioner og måder at tænke bibliotek på. Derfor ønsker vi at indrette skolens nuværende bibliotek til fælles personalestue og administration for ledelse og sekretær. Fordelene er, at det nuværende bibliotek er stort og kan huse al personale samtidig med, at lokalerne er centralt placeret, således at det er nemt for såvel børnehaven/vuggestuens, skolens og sfoens personale at komme hen til personalestuen. Det vil også placere administrationen af landsbyordningen langt mere centralt, end det er tilfældet i dag. Det lokale (jf. tegning 2), som i dag har glasfacade ud mod gangarealet indrettes som fælles kontormiljø/administration for ledelse og sekretær, evt. med adskillelsesvægge. Pædagogisk værksted indrettes på gangen og det store lokale, som i dag er bibliotek, indrettes til fælles personalestue med garderobe, dueslag og et tekøkken samt terrasse ud mod skolegården. Det betyder samtidig, at personalet vil få mulighed for at sidde ude i godt vejr i deres pauser. Det nye pædagogiske servicecenter placeres der, hvor der i dag er administration og personalestue for lærerne (jf. tegning 1). De nuværende vægadskillelser bibeholdes og det kræver derfor ikke det store mht. ombygning at foretage ombytningen. Det nye pædagogiske servicecenter er i langt højere grad tænkt som virtuelt og som et sted, hvor man kan hente sparring, råd og vejledning at læsevejleder, matematikvejleder og it-vejledere m.fl., hvorfor det giver god mening at bevare de mindre lokaler til vejledningslokaler og så lade det store lokale indrette med bøger (færre end i det nuværende bibliotek). Tegninger, projektering og budget er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Tomas Engelbrechtsen. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 792 Inventar Udgifter ialt 792 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 792 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Side 5

7 Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Nej Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

8

9

10 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: Projekt: FMK Svanninge skole, læringscenter, administration og lærerværelse Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Administration og lærerværelse: Gipsvægge Udfyldning af murhuller (med gipsvægge) BD3 døre M9 døre Ny gulvbelægning (Tæppe eller linoleum) Te-køkken Terrassedør dobbelt m² m² m² dage Malerarbejde Nye lofter m² Ny loftbelysning m² Læringscenter: Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) Malerarbejde Nye lofter Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Der er ikke medregnet inventar! m² dage m² m² Subtotal Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

11 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: FMK Projekt: Svanninge skole, læringscenter, administration og lærerværelse Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Administration og lærerværelse: Gipsvægge Udfyldning af murhuller (med gipsvægge) BD3 døre M9 døre Ny gulvbelægning (Tæppe eller linoleum) Te-køkken Terrassedør dobbelt m² m² m² dage Malerarbejde Nye lofter m² Ny loftbelysning m² Læringscenter: Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) Malerarbejde Nye lofter Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Der er ikke medregnet inventar! ABA ændringer m² dage m² m² Subtotal Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

12 Nummer 14 Projektnavn Asfaltering og renovering af skolegård og børnehavegård Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Svanninge Skole Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Asfaltbelægningen i skolegården samt børrnehavens legeplads er nedslidt, ujævn og hullet. Den fremstår som et kludetæppe, som efterhånden er lappet så mange gange og senest ved en kloakrenovering i augus/sept Der er mange huller i asfalten, som fyldes med vand i efterår, vinter, og den asfalt, man senest har lappet med, er af så dårlig kvalitet, grov og kornet, at den let skrabes af og slæbes med indendørs alle vegne. I forbindelse med besigtigelsen af vores arealer v. Mogens Jensen fra Byggeri og Miljø og "asfalt-tekniker" fra vejafdelingen Hroar Nielsen var konklusionen, at alle asfaltarealer var trængende til nyt slidlag, og at den de fleste steder ikke er fornyet i skolens levetid! Ny asfalt i område 2 = skolegård (ikke fornyet i skolens levetid) og i område 3 = legeplads for vuggestue og børnehave (ikke fornyet i skolens levetid) vil være til stor glæde og gavn for børnenes muligheder for optimal leg i Ostebaner, cykler, mooncars, på rulleskøjter, skateboard, boldspil mv. Det vil ligeledes være til stor gavn for serviceleder og rengøring, da det vil lette renholdningsarbejdet både inde og ude. Samtidig ville de få skolen til at fremstå smuk, harmonisk og frem for alt vedligeholdt! Endvidere ønskes på den nye asfat at gøre områderne mere spændende og udfordrende for vore børn/elevers leg og udfoldelsesmuligheder med gummibelægninger/termoplast til lege og spil. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 393 Inventar Udgifter ialt 393 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 393 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Nej Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 7

13 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 8

14 ! >'-"'( 23#$?$/.5 #23.#. '.+ -= /12'' ()*)+,+ ) $ -= %&$ 33452'' &6+7!"# '&& -= 85172'' +39+, -= -*)+. $*+. /:2'' ;6+39+, -= * $6. /72'' =99%.* -= 387/12'' ( -= 7:7<2'' +! " %!&'"(,:881172'' #$$ )*+#$$,-.#/.%12 #23.#.4 $31-$15.$/3#.5261-% '" 7 8&!7"!*9):) %;1!<=; )9= <=; )=

15

16 Fra: Hroar Nielsen Til: Dato: : Emne: Anlægsønsker for 216 Jeg har opmålt skolegården til ca. 93 m2, og børnehavegården til ca. 21 m2. Udgiften til nyt slidlag, samt de følgearbejder, som vi aftalte på mødet i dag, andrager ca. 2. kr. for skolegården, og ca. 9. kr. for børnehavegården. Priserne er beregnet ud fra de priser, som er modtaget ved slidlagslicitationen i 215. Priserne varierer, og kan være højere i 216, og en del højere, hvis arbejdet ikke udbydes sammen med de øvrige slidlagsarbejder. Du kan selv vurdere, om du vil lægge en sikkerhed til de tal, jeg har givet dig. Beplantningsarealet og grusarealet i den store skolegård er ikke medtaget. Venlig hilsen. Hroar Nielsen. Ingeniør, vej- og trafikafdelingen. Mellemgade 15, 56 Faaborg. Tlf. nr hrni@faaborgmidtfyn.dk

17 Anlæg Nummer 15 Projektnavn Asfaltering af parkeringsareal for personale Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Svanninge Skole Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Parkeringsforholdene og adgangsvejene i og omkring landsbyordningen i Svanninge er langt fra optimale. Skolens egen lille parkeringsplads - en ujævn og hullet grusparkering på Flægmosevej (som kun delvist hører til skolens areal) rummer omkring 2 parkeringspladser, og er på ingen måder egnet som parkeringsareal for skolens brugere eller til af-og påsætning af elever. Vejen er for smal, og der opstår mange farlige, trafikusikre og kaotiske situationer. Her bør påføres skilte, der signalerer, at parkeringsarealet kun er beregnet til landsbyordningens personale. Det vill tage trykket af de farlige situationer samtidig med, at vi på budget15 fik bevilget midler til i samarbejde med hallen at få udbedret hallens parkeringsareal til et sikker af- og påsætningssted af børn og parkering for forældre til skole, børnehave, vuggestue og til hallens brugere. I samarbejde med Omer K. Salahadeen Ingeniør, Vej- og Trafikafdelingen er vi kommet frem til, at det drejer sig om en fast belægningen på et areal af 25 m2 som vil give 2 parkeringsbåse. Overslagsprisen inkluderer også belysningen på området, som er tiltrængt v. brug i vintermånender og om aftenen. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 35 Inventar Udgifter ialt 35 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 35 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Nej Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 9

18 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 1

19 Faaborg-Midtfyn Kommune Overslagskalkulation Svanninge skolen parkeringsplads Hovedposter I alt ekskl. Moms 1. Opgravning af jord og bortskaffe 125m^3 1., 2. Permeable belægning samt bundopbygning ca. 25 m^2 15., 3. belysning, 2 lysmaster 35., 9. Uforudsete 1% og egenprojektering ink. Tilsyn 8,5 % 6, Sammenstilling i alt ekskl. moms at overføre til samleside 35., side1af1

20 Anlæg Nummer 16 Projektnavn Læringscenter Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I relation til indsatsområdet: Læringscenter i FMK ønsker vi, at opdatere vores nuværende bibliotekslokale. Vi har på nuværende tidspunkt et lille lokale, hvortil tre tilstødende lokaler (EDB, kopirum of gangareal) kan lægges, således at vi får et stort lokale med et miljø, hvor der gives bedre muligheder for læring og fordybelse. Vi ønsker forskellige former for arbejdspladser med og uden pc for enkelte børn/elever eller grupper. Vi ønsker arbejds- og samtalemulighed for en hel klasse. Kroge til læsning, til ro og anden aktivitet. I forbindelse med den ny skolereform har alle klasser hver morgen læsebånd, hvor dette lokale naturligt skal inddrages. Som det fremgår af inventarlisten ønsker vi møbler, der kan understøtte, at rummet kan anvendes til sociale arrangementer, udstillinger, medieproduktion o.a. efter behov. Vi pointerer, at dette rum er tiltænkt hele landsbyordningen, såvel børnehave som skole. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Nej Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 11

21 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 12

22 Læringscenter Inventar Højer Møbler 1 stk. bord Amigo kr. 5885,- 2 stk. lærerkontorstole - surf gas med sædepolstring pr. stk. kr. 133,- 6 stk. Donut (til EDB) pr. stk. kr. 388,- 4 stk. Elegance gruppearbejdsbord (rund) Ø12 cm. pr. stk. kr. 3614,- 3 stk. Nova Gas stol i sort pr. stk. kr. 1391,- 6 stk. slange sofa B-Bitz Bond uden ryglæn- pr. stk. kr. 2256,- 2 store og BOB pr. stk. kr. 1138,- 8 små stk. puf Bobby pr. stk. kr. 1795,- 4 stk. retro sækkestole pr. stk. kr. 153,- Amfitrappe 3 m bred (2 stk. x 1,5 m) -12 cm. pr. stk. kr. 7186,- 6 stk. skærmvægge Edge 1x15 cm. m. fod pr. stk. kr. 297,- Priserne er excl. moms

23 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: FMK Projekt: Horne skole, læringscenter samt atrium til natur/teknik-undervisning Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Læringscenter: Etablering af murhuller i teglvægge (indendørs) m² Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) m² Malerarbejde (inkl. materialer) dage El-arbejde dage Isætning af branddør (inkl. murhul) Isætning af dør (inkl. murhul) Ny gipsvæg m² Nye lofter m² Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Atrium til natur/teknik-undervisning: m² Nybyg (nedsat m²-pris pga eks. Bygning) Der er ikke medregnet inventar! m² ABA ændringer Subtotal Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

24

25 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: Projekt: FMK Horne skole, læringscenter samt atrium til natur/teknik-undervisning Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Læringscenter: Etablering af murhuller i teglvægge (indendørs) m² Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) m² Malerarbejde (inkl. materialer) dage El-arbejde dage Isætning af branddør (inkl. murhul) Isætning af dør (inkl. murhul) Ny gipsvæg m² Nye lofter m² Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Atrium til natur/teknik-undervisning: m² Nybyg (nedsat m²-pris pga eks. Bygning) Der er ikke medregnet inventar! Subtotal m² Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

26 Anlæg Nummer 17 Projektnavn Atriumgård Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Glasbygning/atriumgård I relation til det grønne flag/natur/science, som vi lægger stor vægt på og har som indsatsområder i vores samlede Landsbyordning ønsker vi at udvide vores areal/udfoldelsesmuligheder med en glasbygning med det formål at arbejde i højere grad og med større intensitet på dette felt. Vi ønsker, at vore elever både i skole- og SFOtid får gode muligheder for fordybelse og større viden indenfor det naturvidenskabelige felt - indretningen skal derfor indeholde akvarier, terrarier, arbejdsborde, reoler osv. Liste med inventar er vedlagt. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 6 Inventar 88 Udgifter ialt 688 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 688 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Nej Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 13

27 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 14

28 Inventar til atriumgård Terrarier og akvarier (Petworld bilag vedlagt) kr. 6.,- Eksperimentelst flodleje (Laves i samarbejde med Korinth rørfabrik) kr. 14.,- 3 stk. materielskabe og opbevaring ( Leika bilag vedlagt) kr. 18.,- 22 stk. skamler Leika bilag vedlagt) kr. 25.,- Rensningsanlæg (Gundlach) anslået kr. 25.,- Samlet kr. 88.,-

29

30 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: Projekt: FMK Horne skole, læringscenter samt atrium til natur/teknik-undervisning Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Læringscenter: Etablering af murhuller i teglvægge (indendørs) m² Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) m² Malerarbejde (inkl. materialer) dage El-arbejde dage Isætning af branddør (inkl. murhul) Isætning af dør (inkl. murhul) Ny gipsvæg m² Nye lofter m² Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Atrium til natur/teknik-undervisning: m² Nybyg (nedsat m²-pris pga eks. Bygning) Der er ikke medregnet inventar! Subtotal m² Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

31

32

33

34 Anlæg Nummer 19 Projektnavn Anlæg af knallertbevisbane Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Ungdomsskolen Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Renoveringen af Byskolen herunder inddragelse af ungdomsskolens underste etage til andre formål end i dag, gør at nogle af Ungdomsskolens aktiviteter fremover bliver lagt på Bangsbo. Det er bl.a. undervisning i knallertkørekort samt klubaktiviteter. Den første del af praktikken i knallertundervisningen gør, at de unge skal køre i "lukket" kravlegård, hvorfor vi søger om asfaltering af indkørsel på Bangsbo, som muliggør denne undervisning. Der ud over vil denne asfaltering tiltrække skatere og rulleskøjteløbere, så denne ungegruppe kan indgå i Ungdomsskolens klubmiljø, frem for at de unge opholder sig på steder og områder, hvor det er mindre hensigtsmæssigt. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Beregninger er foretaget af teknisk afdeling per april 215. Prisen er angivet til kr. for asfaltering af kvm. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Nej Nej Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 15

35 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 16

36 Anlæg Nummer 3 Projektnavn Digitale læringsredskaber i dagtilbud Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Som en del af Budgetaftale 212 blev det aftalt at afsætte 5. kr. årligt i perioden til indkøb af digitale læringsredskaber til kommunens daginstitutioner. Målet var at understøtte visionen om den digitale kommune og udviklingsstrategiens ambition om at være videnskabende på børne- og uddannelsesområdet. Pga. implementering af ny dagtilbudsstruktur i august 212, var der ikke personalemæssige ressourcer i institutionerne til at gå ind i dette innovative projekt. I 214 var det tanken, at der skulle gennemføres en innovationsproces med deltagelse af relevante brugere, medarbejdere og ressourcepersoner. Processen skulle generere idéer og muligheder for at anvende digitale læringsredskaber i daginstitutionerne, hvorefter der skulle vælges et mindre antal konkrete projekter ud, der skulle igangsættes i 215. I det beslutningsprocessen omkring ny dagtilbudsstruktur har krævet mange ressourcer i fagsekretariatet Dagtilbud-Børn har der ikke været kræfter til at drive med innovationsprocessen omkring digitale læringsmidler. Processen er iværksat i 1. kvartal 215, og betyder at der i efteråret 215 søsættes et samlet projekt med en digital grundpakke til alle institutioner, kompetenceudvikling, etablering af netværk med digitale ambassadører, mv. Indsatsen omkring digitale læringsmidler indgår i det alternative forslag til OE-forslaget "Synergier mellem dagplejen og fagsekretariatet Dagtilbud-Børn" jf. notat der beskriver det alternative forslag. Hvis det alternative forslag vedtages, foreslås anlægsmidlerne til digitale læringsmidler fordelt til institutionerne som et beløb pr. barn. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Nej Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 17

37 Der er tale om et rammebeløb afsat til at skabe mulighed for innovative projekter i dagtilbuddene, der understøtter udviklingsstrategiens målsætning om at" Med afsæt i den vidensskabende tilgang skal institutioner og skoler udvikles til at være endnu mere kreative, omstillingsparate og nytænkende." og senere at "der skal bygges videre på nogle af de enestående resultater, som Faaborg-Midtfyn Kommune har opnået inden for b.a. science, samt film og medier. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Anvendelse af midlerne til digitale læringsredskaber vil blive forelagt Børne- og uddannelsesudvalget i 215 i forbindelse med frigivelse af anlægsmidlerne. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 18

38 Nummer 31 Projektnavn Campus Faaborg - klasselokaler til 1.klasse Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der pågår et arbejde omkring etablering af en campus ved Faaborg Gymnasium. Campus vil betyde, at der skal ske tilbygning ved gymnasiet, hvor kommunen medfinansierer anlæg til to 1. klasser. Det er vigtig i budgetfasen at få ønsket frem. Anlægssummen vil blive justeret, når endelig plan for det samlede anlæg forligger inkl. gymnasiets og vuc's andel Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 4. Inventar Udgifter ialt 4. Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 4. Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Nej Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 19

39 Der pågår et arbejde med at etablere et campus i Faaborg. Den geografiske lokalisering vil ske omkring VUC og gymnasiet. Der vil være brug for ekstra lokaler til 1. klasserne. Derfor er der et anlægsbehov. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

40 Nummer 32 Projektnavn Brobyskolerne, akustik i Broholm Børnehave Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Brobyskolerne Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Børnehaven Broholm er en del af landsbyordningen i Allested-Vejle. På daginstitutionsområdet er der fastlagt standarder for daginstitutionernes kvalitet, indretning og funktionalitet, således arkitekturen understøtter de ambitiøse læringsmål, der er for området. Akustikken i Børnehaven Broholm er blevet målt og den lever ikke op til gældende regler for området, hvilket nødvendiggør denne renovering af børnehaven. (se i øvrigt budget). Budget er udarbejdet af Kommunale bygninger og beror på konkrete, nødvendige udbedringer af bygningsmassen jf. bygningsanalysen udarbejdet af Dagtilbud fra 211 Der er lavet beregninger for udbedring af akustikken. Dette medfører også nye el-installationer i børnehaven. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 72 Inventar Udgifter ialt 72 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 72 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Nej Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 21

41 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 22

42 Bygherre: FMK Projekt: Broholm Børnehave - renovering lofter og gulve. Dato: Beregnet af: cnoer Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr. ekskl. moms Etablering støvvæg mod garderobe Stk kr. 4., Nedbryd og bortskaffe eksisterende loft m² 2 75 kr. 15., Nedbrydning forskalling og gl. damspærre m² 2 25 kr. 5., Nedtag gl. belysning (nedhængte lamper deponeres for geninstallation) øvrige armaturer bortskaffes Stk kr. 5., Loftarmaturer fra ventilation demonteres Stk kr. 3., Ny damspærre Stk. 2 4 kr. 8., Ny forskalling c-c 3 Stk kr. 25., Ny loftlem med stige (BD-3) U-værdi,3 W/m²K Stk kr. 1., Nye akustiklofter m² 2 6 kr. 12., Genmontage nedhængte lamper og tilhørende el-skinner Stk kr. 5., Montage af nye armaturer for ventilation Stk kr. 26., Montage vægabsorbenter (2% af gulvareal) m² 4 7 kr. 28., Ny el-installation i loft og vægge og ny loftbelysning dagslyskompenseret, pir-sensorer Stk kr. 24., kr. - Renovering af eksisterende linoliumsgulve - PUR behandling m² kr. 45., Etablering af Coral måtte ved dobbeltdør i garderobe (nedfælles i eksisterende gulv) m² kr. 7.2, kr. - Slutrengøring m² 22 4 kr. 8.8, kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - Subtotal kr. 555., Uforudsete udgifter 1 % 55.5 kr. 55.5, I alt kr. 61.5, Omkostninger 15% (incl. honorar m.m.) kr , Anlægssum i alt kr , Afledte driftudgifter Vand, varme, el Renovation Tekniske installationer vedligehold Indvendig vedligehold Udvendig vedligehold Afledte driftudgifter i alt Ventilationsanlæg - årligt eftersyn og filterskift Enhed Mængde á kr. I alt kr. ekskl. moms 138 kr. - 1 kr kr. - 6 kr kr. - kr. - Bemærkninger til kalkulation. Kommunale bygninger er blevet bedt om at lave kalkulation på at etablere en moderne og tidssvarende institution. Der er foretaget en lysmåling som kontrol af at eksisterende armaturer giver tilstrækkelig lux Der er foretaget kontrol af el-installationer i vægge, om der er "jord" med rundt.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Anlæg Nummer 232 Projektnavn Renovering og Tilbygning Nordagerskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Nordagerskolen anmoder om anvendelse af restbeløb på anlægsbevilling til imødekommelse af flere af skolens renoveringsbehov. Allerede i 28 blev der på grundlag af en totalgennemgang af skolens behov af Niras konsulenterne estimeret et renoverings- og moderniseringsbehov på 197 mio. kr. på Nordagerskolen. På baggrund af betydelige pladsproblemer og renoveringsbehov har Kommunalbestyrelsen afsat 55,85 mio. kr. til renovering og udvidelse af skolen. Med udgangspunkt i dette beløb vurderede afdelingen for kommunale bygninger, hvilke dele af skolens samlede behov, der kunne renoveres inden for det afsatte behov. Det har imidlertid vist sig, at flere af skolens behov kunne være blevet imødekommet inden for den afsatte bevilling. Ombygningen og renoveringen af Nordagerskolens fase 1 og 2 er således blevet billigere end beregnet, og det har åbnet mulighed for, at skolen inden for det oprindeligt bevilligede beløb også vil kunne få lavet en hårdt tiltrængt facaderenovering samt etableret lige så nødvendige samlingsrum. Renoveringen vil give skolen en væsentlig bedre profil mod Rolighedsvej, hvor der er ankomst og møde for elever, forældre og gæster. Fagsekretariat Teknik har overført 7,5 mio. kr. fra 214 til budget 215 af det oprindeligt bevilligede beløb til ombygning af Nordagerskolen.1 mio. kr. heraf anvendes i 215 på det eksisterende anlæg. Skolen anmoder derfor om, at restbeløbet 6. mio. kr. anvendes til renovering af skolens facade ud mod Rolighedsvej til ombygning af indgangsparti, tilbygning til personalerum, tilbygning til kantine og renovering af aula og fremtidigt projektrum. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 216. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 5.8 Inventar 2 Udgifter ialt 6. Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 6. Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Side 23

62 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 215 i overslagsår 216, 217, el. 218 Heraf overført fra 215 Forudsætninger for økonomisk overslag Skolen har i samråd med undervisningschefen og bygningsafdelingen fået arkitekt Charlotte Folke til at udarbejde et forslag til en kvalificeret udnyttelse af de overskydende midler. Udgifterne fordeler sig således: Overordnet foreslås disponering af økonomi (afrundet) som følger: Ombygning af indgangsparti og renovering af facader 7. kr. Nej Nej Tilbygning af personalerum Tilbygning af kantine Renovering af aula / fremtidigt projektrum Samlede håndværkerudgifter i alt ekskl. moms Afsættes til uforudsete Afsættes til inventar Afsættes til omkostninger Samlede ramme i alt ekskl. moms 1.4. kr kr. 11. kr kr. 49. kr. 2. kr. 5. kr. 6.. kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Økonomistaben bemærker, at anlægsbevillingen blev frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 15. januar 213, og at der på det eksisterende anlægsprojekt er et restbeløb på 6 mio. kr. Det udarbejdede forslag til udnyttelse af de overskydende midler indeholder udgifter til inventar på 2. kr. Ansøgning om anlægsbevilling blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 1. juni 215 hvor det blev besluttet at restbeløbet på 6 mio. kr. tilføres anlægsrammen for 216 mhp. at indgå i en samlet prioritering af anlæg. Ansøgning om yderligere renoveringsbehov end oprindeligt godkendt, bør principielt ske i forbindelse med den årlige budgetlægning. Punktet behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 9. juni 215. Fagudvalgets bemærkninger Side 24