Bilag 2. Forslag til specifikke budgetbemærkninger. 1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget
|
|
- Hans Eskildsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge. Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2018 på 1,011 mia. kr. på følgende sektorområder: Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Sektor Undervisning 567,0 560,5 561,6 561,6 Sektor Dagtilbud 235,2 234,0 236,2 236,2 Sektor Børne- og Familie 208,7 203,9 202,0 202,0 Udvalget i alt 1.010,9 998,4 999,8 999,8 Langt hovedparten af nettodriftsrammen 56 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 23 % og 21 % af den samlede nettodriftsramme. I de følgende afsnit beskrives de enkelte driftsområder nærmere med fokus på de budgetforudsætninger, der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning og fordeling af bevillinger på driftsområderne. Derudover præsenteres en række aktivitets- og nøgletal, der har indgået i budgetlægningen.
2 1.1 Undervisning 56 % af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler og efterskoler, musisk skole samt ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale specialundervisningstilbud. Endeligt indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO. Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 567 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder: Specifikation undervisning (1.000 kr.) Budget 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Folkeskoler Fællesudgifter skolevæsen Skoleteater Skolefritidsordninger og special-sfo Befordring elever i grundskole Regional specialundervisning Kommunal specialundervisning Ungdomsskole Musikskole Privatskoler og privat SFO Efterskoler Almen voksenuddannelse Samlet Grundlæggende principper for budgetlægning Budgetterne på undervisningsområdet budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er elevtalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor i forhold til det antal elever, der gør brug af de forskellige tilbud. På folkeskoleområdet tildeles budgettet for skoleåret 2017/2018 på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september Skolernes budgetter efterreguleres for skoleåret 2018/2019 på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september På specialundervisning, special SFO og almen SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever. Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk skole er rammebaseret.
3 1.1.2 Nøgletal Undervisning På Undervisningsområdet er der i forhold til budgetlægningen taget udgangspunkt i følgende aktivitets- og nøgletal: Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. elev (brutto) Folkeskoler inkl. andre kommuners elever Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie Skolefritidsordninger morgen/ferie Generelt specialklassetilbud Udvidet specialklassetilbud G2 - specialklasse K2 - specialklasse Special SFO Special SFO - K Bidrag til privatskoler Bidrag til efterskoler Bidrag til SFO ved privatskoler Elever i folkeskoler udenfor kommunen Øvrige nøgletal Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2017/18 22,2 Andel elever i almen undervisning 73,1% Andel elever i kommunal specialundervisning 2,8% Andel elever i privatskoler 20,1% Andel elever i efterskoler 4,1% Dækningsgrad special SFO 29,9% Dækningsgrad SFO 65,1% Forældrebetalingsandel SFO 73,0% Folkeskoler Budgettet til folkeskoleområdet er opdelt i hhv. centrale bevillinger samt decentralt udlagte rammer til de enkelte skoler. I beregningen af budgetterne til folkeskolerne er der taget udgangspunkt i følgende normer:
4 Fremskrivningsprocent løn 2,43% Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 2,08% Grundbudget Fasedelt undervisning Bh klasse kr. pr. klasse Fase kr. pr. klasse Fase kr. pr. klasse Fase kr. pr. klasse HNX kr. pr. elev Lønrelaterede udgifter kr. pr. elev Distriktsledelse Faktisk lønsum Skoleledelse og administration Grundtildeling pr. undervisningssted Beløb pr. elev kr. pr. undervisningssted kr. pr. elev To-sprogede elever Modtagerforløb Europa og vesten Øvrige lande Supplerende undervisning i dansk Europa og vesten Øvrige lande kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev. Øvrige driftsmidler kr. pr. elev Bygningsdrift Vedligehold, rengøring og teknisk service Forbrugsudgifter og skatter og afgifter 333 kr. pr. m2 Fremskreven ramme på bygningsmasse Frivillig undervisning Fagpersonale Øvrige driftsudgifter 0 kr. pr. barn 0 kr. pr. barn Forældreindtægt (årlig) 0
5 På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt til de enkelte skoler: Samlet budget Elevtal Klassetal skoleåret 2017/18 Klassekvotient Nettobudget Centrale konti Hirtshals Skole , Sindal Skole , Vrå Skole , Tårs Skole , Nordvestskolen , Sydøstskolen , Hjørring Ny Samlet , Specifikation centrale konti: Konto Barselsudligningsordning Kompetenceudvikling Skoletjenesten Das Deutsche Haus IT og Digitalisering Skolebibliotekssystemer Mellemkommunale betalinger skoler Andet Fælles tillidsrepræsentant Fundraiser Erhvervsplaymaker Skoleteaterordning Befordring af elever i folkeskolen Bevilling 2018 Bevillingsforudsætning Bidrag til central barselsudligningsordning Rammebudget afsat til faglig og pædagogisk udvikling af medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler. Den konkrete udmøntning af midlerne sker i løbet af budgetåret via specifikation på konkrete udviklingsprojekter Budgettet dækker lønudgifter og drift til skoletjenesten ved Vedsyssel Historiske Museum, Nordsøtjenesten samt English House. Das deutsche Haus underviser elever fra (9.) årgang. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne gennem forskellige sproglige øvelser og opgaver får positive oplevelser med det tyske sprog. Formålet er at udvide elevernes tyske ordforråd. Drift og vedligeholdelse af IT til undervisningsbrug samt finansiering af leasingkontrakter Til drift af skolebibliotekssystmer mv. Her betales og opkræves for elevers skolegang til og fra kommuner Administration, møder, rejser, repræsentation, annoncer, systemafgifter (TEA) og diverse andet Budgettet dækker udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet Midler afsat til tværgående fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet Midler afsat til at skabe tættere relationer mellem skolerne og erhvervslivet Midler afsat til skoleteaterordning Kørsel for folkeskoleelever til og fra hjemmet. I forhold til budget 2016 er 4,5 mio. kr. er overført til TMU som følge af omlægningen af skolekørsel fra lukkede skoleruter til kollektiv trafik.
6 Forventet efterregulering af elevtal Skolernes brug af haller Kvalitetsudvikling skoler Kursusudgift Jf. elevtalsprognosen forventes der 64 færre elever i folkeskolerne i skoleåret 2018/2019 i forhold til skoleåret 2017/2018. Mindreudgiften som følge af faldet i elever, trækkes ud af skolernes rammer når elevtallet for 2018/2019 kendes. Budgetreduktionen udmøntes i den forbindelse. Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller. Fra 2015 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som følge af omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes konkret ind i strategi for kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og Dagtilbud Kursusudgift vedr. liniefagsuddannelse for lærer og skolepædagoger Statstilskud vedr. liniefagsuddannelse for lærer og Kursusindtægt skolepædagoger Kørsel til diverse kulturarrangementer Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor Diverse reguleringer Undervisnininger. I forbindelse med ny cheforganisering på BUU - området, er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 2,128 mio. kr. placeret på Sektor Undervisning til tværgående aktivitetet indenfor administration-og Administration og udvikling udviklingsområdet. Projekt ungeforum Besparelse exit på skolerne 0 Samlede centrale konti Midler afsat til gennemførelse af projekt ungeforum Ved exit på bygningsmassen på Sektor Undervisning forventes en mindreudgift. Der udarbejdes særskilt sag til konkret udmøntning, der forelægges Børne-, Skoleog Uddannelsesudvalget Specialundervisning Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende undervisningstilbud indenfor egen ramme eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved Hjørringskolen efter den gældende takststruktur. I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud: Specialklasse Målgruppe Takst pr. elev ADHD - klasser Elever med ADHD-diagnose kr. Kontaktklasser (K1) Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller kr. andre kontaktforstyrrelser TF klasser Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig kr. følelsesmæssigt skade K2 - klasser Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som kr. derudover har en betydelig mental retardering, betydelige følelsesmæssige problematikker som, i kombination med autisme, betyder, at eleven vil være særligt ressourcekrævende G2 klasser Elever med vidtgående indlærings- og udviklingsforstyrrelser kr.
7 Kløverklassen Elever, som er i familiebehandling og ikke trives i den almene skole og derfor har behov for mere struktureret undervisning og et forenklet skoleforløb kr. G3 klasser Elever med generelle indlæringsvanskeligheder kr. Sprogklasser Elever med udfordringer indenfor sprog-, tale-, og læseområderne kr. Ungd.skolens Heltidsuv. Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang kr. Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever pr. 1/ i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur. På baggrund af takststrukturen er følgende budgetter tildelt de enkelte specialklasser: Elevtal Hjørring Elevtal andre kommuner Samlet elevtal Budget 2018 Centrale konti ADHD K-klasser K2 - klasser G2 - Klasser TF - Klasser Kløverklassen Sprogklasser G3 - Klasser Ungdomsskolens Heltidsundervisning Samlet Bevillinger på centrale kontoområder: Konto Bevilling 2018 Bevillingsforudsætning Barselsudligningsordning Bidrag til central barselsudligningsordning Betaling fra andre Betaling fra andre kommuner for plads i kommuner specialklasse i Hjørring Kommune Betaling til andre kommuner Intern undervisning på opholdssteder Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder. 1 Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår derfor i serviceområde specialklasser.
8 Kørsel til specialklasser Befordring af specialklasseelever Samlet Øvrige bevillinger: Konto Specialundervisning regionale tilbud småbørn Specialundervisning regionale tilbud folkeskole Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner Sygehusundervisning* mellemkommunal betaling Sygehusundervisning driftsbudget Samlet Bevilling 2018 Bevillingsforudsætning *Udgifter til hjemmeundervisning ifb. sygdom afholdes af skolerne Skolefritidsordninger Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige børn Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelsestilbud Betaling for sygehusundervisning imellem kommuner Driftsbudget for sygehusundervisning i Hjørring Kommune, der driftes på Sydøstskolen. Pr. 1. januar 2016 blev SFO en indført som fritidstilbud til elever i klasse på det almene undervisningsområde. På Special-SFO er der oprettet tilbud på alle årgange. Budgettildeling SFO Budgetterne er tildelt efter en række budgetnormer pr. elev for tildeling til løn og øvrige driftsudgifter. Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede SFO-tilbud. Til budgetlægning af antal elever på de almene SFO er er der taget udgangspunkt i det forventede antal indmeldte elever pr. 1/8-2017, mens der til budgetlægning på special-sfo erne tages udgangspunkt i det forventede antal visiterede elever pr. 1/ Budgetnormer SFO Normer almen SFO Fremskrivningsprocent løn 2,43% Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 2,08% Løntildeling heltidsmodul Løntildeling eftermiddag og feriemodul Løntildeling morgen og feriemodul Øvrige driftsudgifter heltidsmodul kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev
9 Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul kr. pr. elev Øvrige driftsudgifter mogen og feriemodul kr. pr. elev Tildeling til ledelse og administration Grundtildeling Elevtalsafhængig takst Normer G2, ADHD, Kontakt, TF og nyt SFO - tilbud Lønrelaterede udgifter Ledelse Øvrige udgifter Normer K2- SFO Lønrelaterede udgifter Ledelse Øvrige driftsudgifter Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder) Forældretakst - Special SFO (11 måneder)* kr. pr. SFO pr. elev i heltidsmodul kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. barn kr. pr. barn kr. pr. barn kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder) Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder) * Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid -827 kr. pr. mdr kr. pr. mdr. På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet: Budget Samlet budget Elevtal 2018 Centrale konti Hirtshals SFO Sindal SFO Vrå SFO Tårs SFO Hjørring Nordvest SFO Hjørring Sydøst SFO Samlet budget almen SFO ADHD SFO Kontakt - SFO K2 - SFO TF- SFO G2 - SFO Nyt tilbud - SFO Samlet budget special - SFO Samlet
10 Bevillinger på centrale kontoområder: Konto Bevilling 2018 Bevillingsforudsætning Søskendetilskud Budget afsat til søskendetilskud til SFO Budget afsat til tilskud til økonomiske Økonomiske fripladser fripladser i SFO Barselsudligningsordning Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto) Mellemkommunale betalinger special SFO (netto) Fælles tillidsrepræsentant Elevtalsregulering Restfinansiering rammereduktion SFO Forældrebetaling SFO Samlet Bidrag til central barselsudligningsordning Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO Manglende finansiering af vedtaget rammereduktion på SFO-området. Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO Ungdomsskole Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og ungdomsskoletilbud. Ungdomsskoletilbuddet omfatter endvidere: Undervisning i knallertkørsel og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Et tilbudt kursus oprettes, når der tilmelder sig 10 elever. Undervisningen etableres primært lokalt. Såfremt et kursus ikke kan oprettes lokalt, tilbydes eleverne at deltage på et tilsvarende kursus andetsteds i ungdomsskolen. Budgettet er et fremskrevet rammebudget. På Ungdomsskolen udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. Budget 2018 Personale Øvrig drift I alt bruttobudget Driftsramme ungdomsskolen: 10,135 mio. kr Musisk Skole Hjørring Musiske Skole tilbyder forskole (førskoleundervisning), instrumentalundervisning mv. Aktiviteterne
11 er mangeartede (solo-/holdundervisning, sammenspil, koncerter, workshops og andre fællesaktiviteter) med forskellig omkostningsstruktur. Aktivitet Gennemsnit elevtal skoleåret 2016/2017 Børn og unge 0-25 år: Forskoleundervisning - hold 233 Instrumentundervisning - hold 73 Instrumentundervisning - solo 359 Talentklasse 19 Sammenspil og fællesaktiviteter 26 Instrumentleje 74 Instrumentundervisning - Voksne + 25 år 8 Show-/streetdance mv. 3 Billedskole 23 Dramaskole 28 Drama Talent 17 Hjørring Musiske Skoles undervisning foregår både centralt i de fire centre: Center Hjørring (Hjørring Musiske Skole), Center Hirtshals (Hirtshals Skole), Center Sindal (Sindal Skole) og Vrå Musikskole - og decentralt på kommunens skoler. Takststrukturen for de enkelte tilbud på musisk skole kan ses i takstbladet for budget 2018 på Hjørring Kommunes hjemmeside. På Musisk skole udmeldes en samlet nettodriftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. Budget 2018 Personale Øvrig drift I alt bruttobudget Salg af kerneydelser Statsrefusion I alt nettobudget Nettodriftsramme musisk skole: 7,203 mio. kr.
12 1.2 Dagtilbud 23 % af Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til dagtilbudsområdet. Opgaverne her vedrører pædagogiske tilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave samt klubber. Derudover ligger også budgetposter til tilskud til privat pasning samt privatinstitutioner og puljeordninger. Endvidere varetages også opgaver relateret til særlige dagtilbud samt støttepædagogerne. Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 235,3 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder: Specifikation dagtilbud Budget 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Fælles formål dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner og vuggestuer Klubber Særlige dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privat pasning Samlet Grundlæggende principper for budgetlægning Budgetterne til dagpleje, børnehaver, vuggestuer samt private pasningstilbud budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er børnetalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor, når børnetallet ændres. I 2018 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper Nøgletal dagtilbud Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn (brutto) Kommunal dagplejen Kommunal vuggestue Puljeordning 0-2 år * Privatinstitutioner vuggestue * Privat pasning år Særlige dagtilbud 0-2,10 år 0 Kommunale børnehaver Privatinstitutioner børnehaver * HPR 80 førskolebørn Særlige dagtilbud 2,10-5 år Juniorklub Ungdomsklub *Nøgletallene for tilskud til puljeordninger, private børnehaver og vuggestuer er alle udtryk for den bruttoudgift kommunen har til de forskellige
13 private pasningstilbud. Der gøres opmærksom på, at de private pasningsordninger i private børnehaver og vuggestuer selv opkræver forældrebetaling Dagpleje Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 333 børn i dagplejen i Budgettildeling dagplejen Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det forventede børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn. Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 91,4 %. Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer: Personale Gennemsnitlig lønudgift dagplejer Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende Gennemsnitlig lønudgift leder Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder Gennemsnitlig lønudgift adm. pers Personalerelaterede udgifter Uddannelse/kurser 0,57 % af lønsummen Arbejdsskade og ansvar Øvrig drift Samlet norm Forældrebetaling Forældrebetaling (11 måneder) kr. pr. måned På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet Bruttobudget: 42,922 mio. kr. Forældreindtægt: -10,385. mio. kr. Økonomiske fripladser: 2,908 mio.kr. Samlet nettobudget: 35,445 mio. kr Øvrige dagtilbud På vuggestuerne og børnehaverne gives et tilbud i aldersgruppen 0 til 6 år. I klubberne gives et fritidstilbud til de 6-18 årige. For uddybning vedrørende de forskellige dagtilbud henvises i øvrigt til serviceinformationerne, der kan
14 findes på Hjørring Kommunes hjemmeside. Budgettildeling vuggestuer, børnehaver og klubber Daginstitutionernes budgetter fastlægges på baggrund af et vægtet gennemsnitligt børnetal i de enkelte daginstitutioner. Det vægtede gennemsnit opgøres på baggrund af en aftale med det enkelte dagtilbud om, hvor mange børn, der forventes at være indskrevet måned for måned. På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende budgetnormer. Idet budgetterne lægges ud fra et forventet vægtet gennemsnit justeres budgetterne kvartalsvis i forhold til det faktiske børnetal. Juniorklubben og ungdomsklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn. I forhold til budgetlægningen for 2018 er der taget udgangspunkt i følgende normer: Normtal Fremskrivning løn 2,43% Fremskrivning øvrig driftsudgifter 2,08% Pædagogisk personale Børnehaver Vuggestue Områdeledelse Faglig ledelse og administratin Faktisk lønsum Grundtildeling Beløb pr. Barn Øvrige driftsudgifter Børnehaver Vuggestuer Bygningsdrift Vedligehold, rengøring og teknisk service 503 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forældrebetaling (25%) Fremskreven ramme på bygningsmassen Vuggestuer (heltid) Børnehaver (heltid)
15 På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt de enkelte institutioner: Område Øst Børnetal Budget 2018 Børnehave Vuggestue 98, Klub 0 0 Samlet Område Øst Område Vest Børnetal Budget 2018 Børnehave Vuggestue Juniorklub Ungdomsklub Samlet Område Vest Område Nord Børnetal Budget 2018 Børnehave Vuggestue Juniorklub Samlet Område Nord Indsatspædagogerne Specifikation centrale konti dagtilbud: Konti Kompetenceudvikling Administration Barselsudligningsordningen Kvalitetsudvikling i dagtilbud Strategi for kvalitetsudvikling IT og Digitalisering Bevilling 2018 Bevillingsforudsætninger Midler afsat til centralt initierede uddannelsesprojekter, udviklingsarbejder samt lederuddannelse Midler afsat til diverse udgifter f.eks. stillingsopslag, abonnementer, forplejning vedrørende møder mv Bidrag til central barselsudligningsordning Midler afsat til lovpligtig evaluering af pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet, øget pædagogisk indsats, offentliggørelse af sammenlignelig brugerinformation og kombination af privat og offentlig pasning Midler afsat til kvalitetsudvikling som følge af omstillinger på Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets område. Midlerne er afsat til drift af IT på dagtilbudsområdet. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med ønsket om, at IT målrettes og fremtidssikres i sammenhæng med udviklingen i den pædagogiske praksis
16 To-sprogede medarbejdere FTR Diverse reguleringer Søskendetilskud Tilskud til privat pasning Mellemkommunale betalinger Kommunal frokostordning Sprogvurdering PAU Dagtilbudskonsulenter Ledelsessekretariatet Samlet budget Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 30 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 30 timer om ugen Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant. Specifikation centrale konti Serviceområde Daginstitutioner og klubber: Midlerne anvendes til afledte udgifter i forbindelse med personalesager på dagtilbudsområdet samt evt. bygningsmæssige merudgifter ved f.eks. udflytning i forbindelse med renovering. Budgettet dækker tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2017 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 416 børn (379 børn 0-2,10 år, 37 børn 2,10-5 år) Budgettet dækker mellemkommunale betalinger vedrørende ophold til dagtilbud. Beløbet dækker afdelte udgifter til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet. Midler afsat til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller to-sprogede. Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området. I forbindelse med ny cheforganisering på BUU-området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 1,271 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud I forbindelse med ny cheforganisering på BUU-området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud. Heraf er 0,654 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud Konti Bevilling 2018 Bevillingsforudsætninger Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen børnehaver og vuggestuer via udbetaling af økonomisk Fripladser dagtilbud friplads. Forældrebetaling vuggestuer Forældrebetalingsandel for vuggestuer Forældrebetaling børnehaver Fripladser klubber Forældrebetaling klubber Mere pædagogisk personale dagtilbud Forældrebetalingsandel for børnehaver Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for juniorklubber Forældrebetalingsandel for klubber Statstilskud vedrørende mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne er lagt ud i på vuggestuer og børnehaver jf. de politisk vedtagne principper
17 Skoleudgangsudsættere Samlet Særlige dagtilbud Området omfatter tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven. Der er i 2018 budgetteret med 9 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til Viben fastsættes efter fast takst, der i 2018 udgør kr. pr. barn inkl. kørsel.
18 1.3 Børne- og Familie 21 % af budgettet under Børne- Skole og Uddannelsesudvalget ligger på Børne- og Familieområdet. Opgaverne her omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette med udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og Familieområdet vedrører tidlig indsats, specialiseret indsats samt Børne- Ungehus Hjørring og Familiehuset Kløvergården. Derudover ligger opgaver vedr. PPR og Sundhedspleje på området. Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 208,7 og fordeler sig på følgende udgiftsområder: Specifikation børn og familier (1.000 kr.) Budget 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Handicapinstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indtægter fra central refusionsordning Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Socialpædagogiske fripladser Sundhedspleje PPR Samlet Grundlæggende principper for budgetlægningen Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 2017, dog med undtagelse af enkelte døgninstitutionsanbringelser, hvor det forventes, at den unge overgår til SÆH ved det 18. år, og der er derfor taget højde for ophør af disse anbringelser. For at sikre robusthed i budgettet, er der udover de forventede anbringelser indarbejdet 4,360 mio. kr. til nye endnu ikke kendte anbringelser. Beløbet er i forhold til budget 2017 reduceret med 4,064 mio. kr., da behovet for den indarbejdede robusthed har været mindre end det budgetterede i 2016 og Den indarbejdede robusthed svare til ca. 3 anbringelser på døgninstitution eller 4 anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder. På øvrige områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for Nøgletal Børne- og Familie Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn Antal børn i familiepleje Antal børn i netværksplejefamilie Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder Antal børn på døgninstitutioner Antal børn med afgivet refusionstilsagn Antal børn i ung i egen bolig Antal børn i aflastning på døgninstitutioner Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste Antal helårsbørn i forebyggende aflastning
19 Antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2016 Spædbørnsområdet års området 135 Skolebørnsområdet Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter Områdets opgaver omfatter de foranstaltninger, der i Lov om Social Service (LSS) skal ydes til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse og deres familier. Foranstaltningerne drejer sig om: Merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn under 18 år med handicap (LSS, 41), når merudgifterne er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne. Tabt arbejdsfortjeneste til forældre (LSS 42), der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med nedsat funktionsevne. Området omfatter tillige aflastning/afløsning i hjemmet, ledsagerordningen, familievejledning og hjemmetræning. Endvidere ydes der hjælp efter Servicelovens øvrige forebyggende foranstaltninger. Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion 2. Samlet driftsramme for tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter: 8,098 mio. kr Forebyggelse De forebyggende foranstaltninger er indsatser, der støtter børn og unge samt familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. I Lov om Social Service 52, stk. 3 angives en række foranstaltninger, som iværksættes, når det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte. De forebyggende foranstaltninger er bl.a.: Rådgivning og vejledning Praktisk pædagogisk støtte Familiebehandling Aflastning 3 Kontaktpersoner SSP-samarbejde For forebyggelse udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. Samlet driftsramme for forebyggelse: 49,578 mio. kr. 2 Der er stor variation i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det svinger fra enkeltdage til fuld tabt arbejdsfortjeneste. Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion, nettoudgiften er således halvdelen af det ovenstående beløb. 3 Der er stor variation i opfanget af aflastning, det svinger fra enkeltdage til fuld tid i afgrænset perioder.
20 1.3.5 Anbringelser Anbringelser og følgeudgifter af anbringelser sker på to hovedområder, døgnopholdsområdet og døgninstitutionsområdet. Døgnopholdsområdet omfatter anbringelser uden for eget hjem jf. 52 stk. 3 pkt. 7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, plejefamilie, værtsfamilie, på eget værelse eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Driftsramme døgnophold: 97,725 mio. kr. Døgninstitutionsområdet omfatter anbringelser på døgninstitution, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, jf. Servicelovens 52 Driftsramme døgninstitutioner: 29,388 mio. kr. Samlet driftsramme for anbringelser: 127,113 mio. kr Sundhedspleje Sundhedsplejens hovedopgave er at styrke den sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge samt at varetage koordinerede specifikke indsatser overfor børn med særlige behov. Sundhedsplejen varetager undersøgelses- og rådgivningsopgaver, som er tilrettelagt ud fra Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Station Victor Station Victor er del af de kommunale forebyggende indsatser og opgaveløsningen omfatter en tidlig og målrette indsats til: Gravide, som ikke kan forholde sig til det kommende forældreskab Til forældre, hvor der er risiko for eller konstateret en forstyrrelse i den tidlige forældre-barn tilknytning/relation Målgruppen er gravide samt forældre med barn/børn fra 0 til 1 år. Behandlingstiden er max 6 måneder. For sundhedsplejen udmeldes en samlet driftsramme, der er delt op på følgende: Sundhedsplejen: 9,191 mio. kr. Station Viktor: 1,238 mio. kr. Projekt en god start sammen: 0,431 mio. kr. Projekt kom godt i gang: 0,410 mio. kr. Samlet driftsramme for sundhedsplejen: 11,271 mio. kr.
21 1.3.7 PPR PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-sfo er. For PPR udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme PPR s aktiviteter. Samlet driftsramme for PPR: 12,639 mio. kr.
1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget
1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud
Læs mere1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget
1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud
Læs mereOverordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2017 på 1,026 mia. kr. sig på følgende sektorområder:
1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud
Læs mere1.0 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
1.0 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt
Læs mere1.0 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
1.0 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge, specialtilbud
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereTakstområde
Dagtilbud Dagpleje - 11 mdr. 30 timer 1.978 kr. 48 timer 2.806 kr. 2.747 kr. Vuggestue - 11 mdr. Deltid 30 timer 1.862 kr. 2.073 kr. Heldags 2.793 kr. 2.879 kr. Børnehaver - 11 mdr. Deltid 30 timer 1.171
Læs mereTakstområde
Dagtilbud Dagpleje - 11 mdr. 48 timer 2.806 kr. 2.763 kr. Der bliver pt. regnet på takst til deltidsplads Vuggestue - 11 mdr. Deltid (OBS) 1.862 kr. Heldags 2.793 kr. 2.887 kr. Madordning 524 kr. 534 kr.
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Omdrejningspunktet for Hjørring Kommunes indsatser for børn, unge og familier er samlet under overskriften Fælles Ansvar.
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister
Læs mere10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereCENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereDelegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område
Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7
Læs mere(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07
50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereUndervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereBevilling 11 Dagpasning
Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereHJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs merePolitikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats
Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs mereBilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget
Budget 2018-2021 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget DEL 1 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Sektor Undervisning 567,0 560,5 561,6 561,6 Sektor Dagtilbud
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2018
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 293200 Brevid. 2577151 Ref. MIHP Dir. tlf. 4631 4006 michaelhp@roskilde.dk NOTAT: notat 2018 Skole- og Børneudvalget 30. maj 2017 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereHjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU
Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform
Læs mereCENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale
Læs mereBudgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mereFolkeskoler. Bemærkninger:
144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereOverblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger
Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereBUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019
BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI Maj 2019 LÆSEVEJLEDNING Denne præsentation indeholder et overblik over budgettet på skoleområdet i Randers Kommune for 2019. Præsentationen skal
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBudgetforslag 2013 Børneudvalget
Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereBØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET
BØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Det grundlæggende menneske- og værdisyn, der arbejdes ud fra i Hjørring Kommune, er beskrevet i Børne-, Unge- og Familiepolitikken.
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2381655 Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Skole- og Børneudvalget 10. august 2016 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereBØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET
BØRNE-, SKOLE- OG UDDANNELSES- OMRÅDET Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Det grundlæggende menneske- og værdisyn, der arbejdes ud fra i Hjørring Kommune, er beskrevet i Børne-, Unge- og Familiepolitikken.
Læs mere