ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016
|
|
- Stefan Hansen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rød farve angiver at Ø ikke stemmer for ændringsforslaget Gul farve angiver Ø's underændringsforslag Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Ø ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG Medforslagsstillere på ændringsforslag fra budgetforliget FINANSIERING Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service Mindreudgifter i ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udisponeret service i budgetforslaget før demografi og effektiviseringskatalog -70,2 0,0 101,6 0,0 260,3 0,0 435,0 0,0 Effektiviseringskatalog 311,2-2,1 310,2-1,1 309,1 0,0 308,8 0,3 Afsat investeringspulje 36,5 160,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anvendelse af investeringspuljen -23,1-83,2-7,7-56,7-3,6-14,8-2,2-5,8 Ikke disponerede midler i investeringspuljerne 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regionsaftale 0,0 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tekniske ændringsforslag -7,9 5,2 1,5-3,0 0,9-2,9 0,9-2,9 Økonomisk redegørelse - ændring af udgifter til overførselsindkomster 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale særtilskudspulje 0,0 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyt niveau for særligt dyre enkeltsager 0,0-15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DUT-midler fra løntilskud 9,8 6,9 7,7 0,0 6,8 0,0 6,8 0,0 Mindreforbrug på overførsler i forventet regnskab 15 indregnes med 75 pct. 0,0 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reduktion af puljen til uforudsete udgifter - service 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udisponeret 0,0 0,0 0,0-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Omplacering af anlæg mellem årene inden for samlet ramme Enhedslisten ønsker at tilbagerulle effektiviseringerne vedr. "Københavns Internationale Teater reduktion af driftstilskud" (E35) og "Forvaltningsspecifikt - prisstigning på skolemad" (E68) Side 1 af 11
2 Udgifter som følge af stigende befolkning m.v. Demografi Børn og unge 134,0 253,8 375,9 505,4 Borgere med handicap 28,8 56,3 82,0 106,0 Ældre -7,0-4,6 9,3 31,7 Basisudgifter Investeringer i kernevelfærden Investeringspulje - nedenstående kan iværksættes når de er 110,5 221,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Læringsportal og digitalisering på skolerne (BUF) Administrativ understøttelse af ledere i dag/fritidstilbud og skoler (BUF) Bedre arbejdsmiljø og arbejdsfællesskaber skal øge ressourcer til kerneopgaven Digitaliseret sagsbehandling i International House (KFF) Tidlig indsats for 0-6 årige (BUF og SOF) Rehabiliteringsforløb (BIF, SUF og SOF) Fælles indgang for udsatte (BIF og SOF) Klimaplan/energibesparelser (TMF) Helhedsorienteret indsats for unge (BIF, SOF, SUF og BUF) Velfærdsteknologi, bedre digital adgang for medarbejdere til fagsystemer, bedre borgeradgang til egne sager, velfærdsteknologi, elektroniske nøgler, online hjælp til borgerne (SOF) Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse i ressourceforløb (BIF, SOF, SUF) Bedre beslutningsgrundlag 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 Implementering af forslag, frikøb af medarbejdere 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 Samarbejde med virksomheder om ydelser, der kan forbedre kernevelfærden 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 2 af 11
3 Afdækning af økonomiske risici 5,3 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Behov for øget kapacitet som følge af befolkningsudviklingen Skoler (Amager Fælled, Peder Lykke, Gasværksvejen og grundkøb) 0,0 80,0 0,0 30,4 0,0 116,3 0,1 226,1 Nyboder skole - flytning af taleklasserække 0,0 1,6 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 Tidlig opstart af skolespor 0,0 7,2 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Afhjælpende foranstaltninger 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Planlægningsbevillinger ekskl. Hyltebjerg Skole 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Planlægningsbevilling til Hyltebjerg i fm. sammenlægning med Vanløse Skole 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Genhusning ved skoleudvidelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 4,7 Genhusning af Europaskolen 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 4,5 0,0 0,0 Finansiering - mindreudgifter til ny skole på Islands Brygge 0,0 0,0 0,0-2,6 0,0-16,1 0,0-22,8 19 daginstitutionsgrupper og ideoplæg 0,0 19,6 0,0 8,8 0,0 35,1 0,6 35,1 Fremtidens fritidstilbud - 14 skoler og forundersøgelse på resterende skoler 0,0 42,1 0,0 28,1 0,2 27,3 0,2 15,6 Unge og uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning (DUT) 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsuddannelsesreformen (DUT) 1,3 0,0 1,9 0,0 2,4 0,0 2,8 0,0 Produktionsskolerne 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 Grundskyldstilskud Grundskyldstilskud til eksisterende ungdomsboliger 6,1 0,0 7,3 0,0 8,6 0,0 10,0 0,0 Grundskyldstilskud til ommærkede ungdomsboliger 0,3 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 Sundhedsaftale Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser 2,0 0,0 1,8 0,0 1,2 0,0 1,7 0,0 Reduktion af ventetid til genoptræning 3,6 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 Praksisplan for almen praksis 5,0 0,0 10,2 0,0 10,2 0,0 10,2 0,0 Hjerneskadekoordinator (ny lovgivning) 2,6 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 Merudgiftsydelsen til børn med handicap (ny lovgivning) 8,6-4,3 8,6-4,3 8,6-4,3 8,6-4,3 Side 3 af 11
4 Tilbud til anonym behandling af stofmisbrugere (ny lovgivning) 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 Tilbud om lægesamtale til borgere i stofmisbrugsbehandling (ny lovgivning) 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 Styrket og udvidet indsats for kvinder på krisecentre (ny lovgivning) 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 Høj beskæftigelse og vækst Investering i ny og effektiv beskæftigelsesindsats 42,8-60,0 68,9-70,0 92,9-100,0 122,9-122,9 Kontanthjælpsreform, flere samtaler 1,1 0,0 3,6 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 Kontanthjælpsreform, koordinering 0,5 0,0 1,7 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 Sygedagpengereform, flere samtaler 0,4 0,0 1,1 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 Sygedagpengereform, lægeerklæringer 0,8 0,0 1,2 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 Førtidspensions- og sygedagpengereform, rehabilitering og jobafklaring 2,4 0,0 7,4 0,0 13,7 0,0 13,7 0,0 Beskæftigelsesreform, flere samtaler 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 Renoveringer af bygninger, veje m.v. Helhedsrenovering af Amager Fælled Skole 0,0 4,9 0,0 11,8 0,0 47,1 0,0 54,3 Helhedsrenovering af Peder Lykke Skole 0,0 5,9 0,0 14,5 0,0 57,6 0,0 66,3 Renovering af Halmtorvet 17B 0,0 1,5 0,0 2,1 0,0 12,8 0,0 12,8 Genopretning af årlig nedslidning af kommunens bygninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skolen ved Sundet inkl. Eat og fremtidens fritidstilbud 0,0 7,1 0,0 24,1 0,0 76,8 0,1 110,7 Lykkebo Skole 0,0 5,3 0,0 12,9 0,0 51,4 0,0 59,2 Rødkilde Skole 0,0 4,1 0,0 9,9 0,0 39,2 0,0 45,3 Thorupgården, forundersøgelse 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej 0,0 7,2 0,0 22,0 0,0 5,8 0,0 0,0 Genopretning af vejbrønde 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Genopretning af årlig nedslidning af kommunens veje, broer m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Valby Langgade, genopretning og støjreducerende asfalt 0,0 33,5 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 Frederikssundsvej, genopretning og støjreducerende foranstaltninger 0,0 12,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Roskildevej, genopretning og støjreducerende foranstaltninger 0,0 10,0 0,0 21,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Side 4 af 11
5 Stubmøllevej, genopretning 0,0 6,4 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 Genopretning af cykelstier og fortove 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dybbølsbro - foranalyse af cykelforbindelse 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vester Voldgade - analyse til følgeanlæg til ny cykel/gangbro ved Langebro 0,0 1,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Møllehuset - flytning af beboere til tidssvarende plejeboliger 0,0 0,1 0,0 7,6 0,0 0,1 0,0 0,0 E-huset - flytning af beboere til tidssvarende plejeboliger 0,0 6,2 0,0 12,7 0,0 5,9 0,0 0,0 Køb af grunde til kommunale formål 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige udgifter Dagtilbud, skoler Skole på Nordøstamager, tekst om at finde en grund til overførselssagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hal, Skolen på Artillerivej 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 27,4 Enhedslisten ønsker at fastholde og Skoler, til indfasning af skolereformen, inklusion, tekst 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 niveauet på 35 mio. kr. i 2018 og frem (UÆ31) Dagpasning, fastholde service, tidlig indsats 45,0 0,0 45,0 0,0 45,0 0,0 45,0 0,0 Daginstitutioner, køkkener, projektering 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Daginstitutioner, socialrådgivere 4,5 0,0 8,4 0,0 8,4 0,0 8,4 0,0 Åben Skole 2,5 0,0 1,7 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 Enhedslisten ønsker at fastholde 2016-niveauet på 45 mio. kr. i 2017 og frem (UÆ32) Integration Jødisk Infocenter, social kontrol, fokus i nattelivet og medborgerskab 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 Flygtninge, særlig indsats 1,8 0,0 1,7 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 Integration - job og uddannelse 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tekst om flygtninge, puljen til uforudsete udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 5 af 11
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bolig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Boligsocialt løft 1,2 3,6 1,0 12,7 0,3 10,0 0,3 0,0 Green Teams 3,2 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 Renovering af Rigshospitalets Kollegium, ydelsesstøtte 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 Træer, tekst om erstatningsp-pladser 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hjemmevejlederordningen 3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 Infrastruktur og byggeri Urbanplanen 0,0 4,9 0,0 14,5 0,0 38,2 0,2 22,3 Salg af byggeretter i Urbanplanen 0,0 0,0 0,0-60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tingbjerg 0,0 12,6 0,1 1,0 0,1 8,9 0,2 0,0 Parkering (skattefinansieret) 0,1 16,6 0,1 6,4 10,0 15,9 10,0 0,0 Parkering (servicemåltal) -8,3 8,3-10,0 10,0-61,0 61,0-61,0 61,0 Sensorer ved p-pladser og data til trafikledelse og information 0,3 8,2 0,6 12,2 0,9 5,2 0,9 5,2 Busser (3A og 6A) - Udgift 0,0 15,5 0,1 34,2 0,1 2,5 0,1 0,0 Busser (3A og 6A) - Finansiering (Trafikstyrelsen og afsatte midler) 0,0-0,8 0,0-3,0 0,0-18,2 0,0-30,2 Cykelinfrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tagensvejkorridoren, tekst 0,0 1,0 0,0 6,0 0,0 18,3 0,1 5,0 Supercykelstier (ekskl. markedsføring) - udgift 0,1 6,6 0,1 26,6 0,2 8,5 0,2 0,0 Supercykelstier (ekskl. markedsføring) - indtægt 0,0 0,0 0,0-2,7 0,0-10,7 0,0-3,5 Cykelparkering - udgift 0,1 0,5 0,2 1,3 0,2 0,2 0,2-0,1 Cykelparkering - indtægt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0 0,0 Sikker Skolevej i Ørestad, lysmarkeret fodgængerovergang 0,0 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 Scandiagade (R98) 0,0 1,0 0,0 6,2 0,8 0,0 0,8 0,0 Bredgade model 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grønnegade Plads 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opstribning af skrå p-pladser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toiletter (et) 0,0 1,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 Bedre fremkommelighed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ62) Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ64) Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ67) Sundhed og ældre Side 6 af 11
7 Sund trivsel blandt børn og unge (psykologsamtaler, headspace, sundhedstjek) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Psykologsamtaler 1,4 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 Headspace 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 Sundhedstjek 1,2 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 Ældremad, uændret pris i faste priser 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 Psykiatriens Hus 0,8 3,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bedre normeringer på plejecentre i eftermiddag/aftentimerne 6,2 0,0 6,2 0,0 6,1 0,0 6,1 0,0 Weekendåbent i aktivitetscenter 0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udskrivningskoordinatorer 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 Ensomhed 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 Socialområdet Borgere med sindslidelser, fremtidens bostøtte 7,4 5,1 10,5 7,6 10,5 46,2 10,5 70,3 Salg af Ringbo 0,0 0,0 0,0-63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg af Lindegårdshusene 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-30,0 Handicapområdet, supplerende budgetmodel 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 Ledsagelse af borgere med handicap/sindslidelser 5,6 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0 Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 Børneområdet, foranstaltninger 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 Socialøkonomiske virksomheder, tekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fixelance, salg udskydes, tekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udsatte hjemløse, Cafe Klare, Gl. Køge Landevej, Fremtidsfabrikken 7,5 0,0 7,9 0,0 7,9 0,0 7,9 0,0 Tryg By Exit, udløb 4,1 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 18+ Satellitten i Husum-Voldparken 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 18+ Crossroads i Tingbjerg 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 Akutpulje, Sikker By 2,0-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tryghedsundersøgelse 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 Antiradikalisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koordinering, tekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 En styrket indsats, VINK 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ83) Side 7 af 11
8 Foregribende indsats i samarbejde med Kriminalforsorgen 0,0 0,0 0,0 0,0 Demokratisk dannelse, folkeskole/biblioteker 0,7 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 FerieCamps 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ84) Erhverv og beskæftigelse IT-løsninger til turisme, tekst 0,0 0,0 0,0 0,0 Byggesagsgebyrer, tekst om sagsbehandlingstid 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsadministrationsgebyr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reduktion af erhvervsadministrationsgebyr med 9 pct. 0,8 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 Reduktion af omkostninger i KS med 40 pct. -0,8 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0 Reduktion af omkostninger i TMF, tekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Affaldstakster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reduktion af affaldstakst, fastholdelse af aktivitetsniveau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reduktion af overskudsopbygning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktikpladser, tekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 International House/Hostprogram 0,0 0,0 0,0 0,0 Kvartermanager i Kødbyen 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fashion/Dafi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Filmfond, tekst 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervshuset, tekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fleksjobpulje, tekst om måltal og forøgelse af midler i forvaltningerne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fremskudt beskæftigelse, tekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fintech 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 International besøgstjeneste 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 Iværksætteri 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 WorldPride 1,0 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ87) Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ88) Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ90) Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ90) Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ91) Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ92) Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ94) Kultur og fritid Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled 0,0 1,5 0,3 1,3 0,3 0,0 0,3 0,0 Side 8 af 11
9 Enhedslisten ønsker at forøge aktivitetstilskuddet til folkeoplysende foreninger med 6,3 mio. kr. årligt i 2016 og frem. (UÆ100) - 2,3 mio. kr. Folkeoplysning 6,3 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 årligt i yderligere finansiering. City of Congresses 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ98) ICORN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ101) Arbejdermuseet 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 Havnebad, udvidelse af åbningstider 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 Badezoner 0,0 1,4 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 Bidrag til finansiering af vinterbadefaciliteter på Islands Brygge 0,0 1,8 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Kampsportens Hus, projektering af placering på Skodagrunden 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 En skøjtebane på Østre Gasværk, OPP og finansiering af oprydning mv. ved salg 0,0-3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter til Lethal i Ørestad 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 Halvdelen af overskydende midler i 2015 afsat til drift af skøjtehal i Ørestad 0,0-1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 To kunstgræsbaner, Valby og Vestia 0,0 18,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 Salg af byggeretter, Torveporten (provenu fratrukket flytning af klubhus) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frivillighedscenter 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 Papirøen 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Digital historie 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eventpulje 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Klubhuspulje 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhedslisten ønsker at stemme imod OPPvurdering og OPP-rådgivning (Æ106) Enhedslisten ønsker at stemme imod (Æ109) Klima Byrum, tekst 0,0 5,8 0,2 20,8 0,5 17,3 0,9 0,0 Vandkvalitet i søer og åer 0,0 1,5 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,5 Helhedsplan for Utterslev Mose 0,0 1,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 9 af 11
10 Klimaambassadøruddannelsen 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Projekteringer til bedre byrum 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet Mindre sager 10,9 1,8 8,7 1,6 7,8 2,1 7,4 0,5 Whistleblowerordning 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 Intern Revision, omflytning af ressourcer mellem årene 0,2-0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tillidsdagsorden, psykisk arbejdsmiljø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhedslisten ønsker at give Women Deliver et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2016 (UÆ152), "Mindre sager - Women Deliver - aktiviteter ifm. Konference" (1,2 mio. kr. i yderligere finansiering) Partiets øvrige ændringsforslag Varig Dækningsbidrag hæves med 0,2 promille-point (F10) -19,6-17,2-16,9-16,5 X Reduceret ekstraordinært gældsafdrag (F11) -50,0-50,0-50,0-50,0 X Børnehaver ekstranormering (Æ161) 10,0 10,0 10,0 10,0 X Second Chance forlængelse (Æ162) 2,5 2,5 2,5 2,5 X Tilskud til Brugerforeningen forlængelse (Æ163) 1,8 1,8 1,8 1,8 X Projekt Exit Prostitution forlængelse (Æ164) 2,8 2,8 2,8 2,8 X Ungenetværket Thorvaldsen forlængelse (Æ165) 0,8 0,8 0,8 0,8 X Natbemanding Skyen (Æ166) 1,0 1,0 1,0 1,0 X Afrusningspladser (Æ167) 3,5 Settlementet på Vesterbro (Æ168) 0,5 0,5 Vikarkorps hjemmeplejen (Æ169) 2,0 2,0 2,0 2,0 X Sagslofter - kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge (Æ170) 6,8 6,8 6,8 6,8 X Forebyggelse af fejl i sagsbehandlingen (Æ171) 1,1 1,1 1,1 1,1 X (Æ172) 4,2 4,2 4,2 4,2 X Driftstilskud til Teaterøen forlængelse (Æ173) 1,5 1,5 1,5 1,5 X Warehouse 9 (Æ174) 1,5 Reservationsleje Smedestræde (Æ175) 0,9 Side 10 af 11
11 Tilskud til små storbyteatre (Æ176) 0,5 0,5 0,5 X Sikre skoleveje (Æ177) 9,2 7,5 7,5 6,5 Pant Device 200 stk (Æ178) 0,4 Trafiksanering af Guldbergsgade (Æ179) 0,5 Gratis modersmålsundervisning (Æ180) 3,6 3,6 3,6 3,6 X Reduktion af servicebufferpulje (Æ181, F12) -20,4 20,4 Omplacering af anlæg mellem årene inden for samlet ramme (F13) -321,4 739,4-365,9 103,8-248,8 50,2-281,9 324,6 Side 11 af 11
BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 947,4 321,0 582,9 882,5 0,0 2.733,8 Mindreudgifter i 2015 328,0 0,0 328,0 Udisponeret service i budgetforslaget før demografi
Læs mereÆndringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25
Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 25 Æ1 H1-H3 Æ2 H1-H3 Æ3 H3, H4 Æ4 Æ5 Æ6 Æ6 Æ5, Æ7, Æ8 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspulje Nej 2, 3 0 331.500
Læs mereBilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereB.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 95
B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 95 F1 Parkering - P-anlæg i kontruktion på Østerbro - modregning ØU Finansposter Finansposter 2036 0 0 0 0 0 F2 Parkering - renovering
Læs mereBudget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering
Læs mereRettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Læs mereBilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014
Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog
Læs mereBILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING I BUDGETAFTALE 2015
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat 630,0 218,0 369,0 678,5 0,0 0,0 1895,5 Forventet mindreforbrug i 2014 438,0 0,0 0,0 438,0 Udisponerede serviceudgifter før demografi og effektiviseringer
Læs mereHensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Læs mere1. 1 BASISUDGIFTER...
1 Indhold 1. Indledning... 1 BASISUDGIFTER... 2 2. Investeringer i kernevelfærd... 2 Smarte investeringer i kernevelfærden... 2 Oprettelse af fælles enhed for kvalitet i kernevelfærden... 6 3. Håndtering
Læs mereBilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16
Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereBilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014
Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014 2014 Mio. kr. 2015 Mio. kr. 2016 Mio. kr. 2017 Mio. kr. Ændringsforslag og underændringsforslag Nr. Service Anlæg Øvrige Service Anlæg Øvrige Service Anlæg
Læs mereDe tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme
Læs mereBilag 10 Bevillingsudløb 2018
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget -2.972 - - Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) -1.493 Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) -1.173 Æ52 Sikker
Læs mereSAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner
Læs mereBilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015
1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst
Læs mereKERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE
KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KORT FORTALT Med budget 2016 sætter vi fokus på kernevelfærd. Vi sikrer velfærd til byens børn, de psykisk sårbare og unge på kanten
Læs mereBilag 4 Bevillingsudløb 2019 Service 2019-pl, kr. Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget
Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Økonomiudvalget -7.364 Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -139 Æ78 Sikker By - mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder (Budgetaftale
Læs mereOverførelsessag Service Anlæg Øvrige. Anlæg Mio.kr.
Side 1 1 Disponible midler samt service og anlægsmåltal 2 Mindreforbrug på regnskab 2017 og øvrig finansiering 725,0 3 Overførsler service -130,6-130,6 4 Overførsler anlæg 98,1 5 Overførsler finansposter
Læs mereTil børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Læs mereTabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale
Bilag 1: Oversigt over bevillings i budget I er der en del bevillingerne som er helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører servicerammen mens tabel
Læs mere(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereTabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)
NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget
Læs mereKontraktforpl igtet (sæt X)
Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering
Læs mereDette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende
Læs mereBilag 1: 1. regnskabsprognose 2012
Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750
Læs mereDELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed
Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne
Læs mereBilag - Stjernemarkeringer i budget 2014
1/8 bevilling IT understøttelse af telefonibetjening ØU E3 Ja - 0 8.950 0 0 0 0 8.950 0 0 0 Ejendomspakke 2014 KFU E4 Ja 4. kvt. 2013 500 3.359 3.423 623 0 500 3.359 3.423 623 0 Forbedring af bus fremkommelighed
Læs mereStatus på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik
Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 SOCIALUDVALGET Tværgående målsætninger 3.1.1 Bolig Omdannelse af bofællesskaber til solistboliger Udvikle nye teknologier
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereRettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet
Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereSocialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune.
8. september 2017 Fælles pressemeddelelse fra Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn Idrættens organisationer kvitterer for et ambitiøst budgetforlig i København Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Læs mere29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016 Oversigten er en bruttoliste over anlægsønsker
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereÆndringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3
Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ1 H39 Reduktion af bruttoanlæg i 2014 8, bilag 7 Nej 9.490-100.000 63.546 0 0 ØU,
Læs mereUDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE
UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE DRØFTELSE AF BUDGETPROCES OG BUDGETPRINCIPPER FOR 2020-2023 28. MAJ 2019 Indhold 1: Budgetprocessen 2: Forslag til budget Konjunkturer og priser 3: Forslag til
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereTeknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016
Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Teknik og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016 Socialdemokraterne, Venstre, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 1 af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja 2.100 5.500 0 0 0 E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne
Læs mereBUU Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes
BUU 2015 2013-0265215-19 Senest ændret 7.12.2015 *): store sager Fed: Kan ikke flyttes Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 9. december 2015, kl. 16-19, Udvalgsværelset. *) Opstart i uge 41, afleveringsfrist
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereDette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra 2009-2013
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereAfstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereVEDLIGEHOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN
VEDLIGEHOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16 AFTALE INDGÅET MELLEM: SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI RADIKALE VENSTRE DANSK FOLKEPARTI VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI
Læs mereByrådets beslutning For/imod/undlod
SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereSTYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne
Læs mereBILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 0,0 223,1 0,0 402,1 0,0 624,9 0,0 921,4 0,0 2.171,5 Likviditetsoverskud 0,0 293,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,0 Udisponeret
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBudget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen
Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mere2 De unge i København Gennemført ungdomsuddannelse
Præsentation 1. Drøftelsespunkter 2. De unge i København 3. Ny lov stiller nye krav til kommunerne 4. Ungeindsatsen i Københavns Kommune i dag 5. Mål for fremtidens ungeindsats i København 6. Økonomi 7.
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereNotat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdom 6.01 Forsørgelsesudgifter 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 2 Statsrefusion 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget På serviceområdet ansøges om tillægsbevilling på 3 mio. kr. Dette foreslås finansieret fra integrationsområdet, da udgifterne vedrører boliger til integration af flygtninge. Det
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBudgetforslag fra SF-Aalborg 2017.
Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017. Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2017 SF ønsker med disse ændringsforslag at vise at der er mulighed for et mere socialt afbalanceret og grønt budget
Læs mereKommunalbestyrelsen 6. - = merudgift/mindreindtægt. oktober 2015 Budgetbeløb i 1000 kr For Imod Undlod
i /N Forslag fra partier og lister Flytning af poster fra anlæg til drift: 1 0146 Alle bygninger, renovering af kloak ADM -3,00-3,00-3,00-3,00 A O V H C F Ø 2 3440 Ipads/tablets til skoler og 0-18 års
Læs mereBilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31
Bilag 5A - sprojekter og stjernemarkeringer i budget 2019 1 af 31 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere