Kapacitetsanalyse. af pladsbehovet inden for handicapområdet

Transkript

1 Kapacitetsanalyse af pladsbehovet inden for handicapområdet Bilagsmateriale Udarbejdet af Innovationscenter Handicap, Psykiatri og Udsatte & Erhverv og Udvikling i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere fra handicapområdet 1

2 Kapitel 2: Tilbud og målgrupper inden for handicapområdet Bilagstabel 1: Samlet oversigt over tilbud til borgere inden for handicapområdet Antal leverede tilbud Antal boliger/ pladser 2013 Botilbud med natdækning ( 85)* Bofællesskaber uden natdækning ( 85) Aflastning ( 85 / 7) ** Sum Egen bolig med støtte (bostøtte efter 85) Støttecentre ( 85)*** Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Aktivitetstilbud ( 4) Beskyttet beskæftigelse ( 3) - Trepas/Work4You**** Tilbud i alt ***** * Omfatter de 8 nye pladser på Fynbohus pr ** Differencen mellem antal borgere og antal pladser i aflastningen skyldes at aflastningspladser deles ml. flere borgere *** Det er kun muligt at opgøre borgere der modtager støtte i støttecentrene i 2012 pga. ny registreringsmetode **** Work4You nedlægges i 20 og bliver til Trepas Pakke & Montage som har færre pladser ***** Tallene er udtryk for antal leverede tilbud i løbet af hele året, derfor kan en borger godt tælle med flere gange Bilagstabel 2: Udvikling i antal tilbud til borgere inden for handicapområdet baseret på forventet demografisk udvikling ( ) Aldersgrupper* år år år år år år år år og derover Samlet udvikling *Opgjort pr. 1. februar Tallene i 2012 er således udtryk for hvor mange tilbud der blev givet inden for handicapområdet til forskellige aldersgrupper pr. 1. februar Bilagstabel 3: Vurderet behov for tilbud til unge, der fylder 18 år i perioden * Antal unge i alt Botilbud med natdækning Botilbud uden natdækning Egen lejlighed med støttetimer Uafklaret I alt * Vurdering foretaget af Handicapteamet i Børn & Unge forvaltningen, januar

3 Bilagstabel 4: Forventet udgiftstilvækst Botilbud med natdækning (195 boliger) Tilgang Afgang Samlet tilgang Gennemsnitspris Nettotilvækst i kroner Bofællesskaber uden natdækning (67 boliger) Tilgang Afgang Samlet tilgang Gennemsnitspris Nettotilvækst i kroner Bostøtte (ca. 320 borgere årligt) Tilgang Afgang Samlet tilgang Gennemsnitspris Nettotilvækst i kroner Samlet nettotilvækst i kroner* * Beregningerne for tilvækst er alene baseret på vurderingen fra Handicapteamet i B&U. Borgerne er således ikke funktionsevnevurderet af Visitation Social. At der alene er tale om en vurdering fra B&U betyder samtidig at der er store mørketal især i forhold til bofællesskaber og bostøtte, hvor borgerne ofte ikke har været i kontakt med Handicapteamet i B&U. Brugen af gennemsnitspriser for tilbuddene er det bedst mulige udgangspunkt for beregningerne, men det er ikke muligt at tage højde for at udgifterne til den enkelte borger kan have store afvigelser fra dette gennemsnit. I forhold til afgang fra området, er der taget udgangspunkt i historisk datamateriale omkring afgang og flow i tilbuddene samt forventet afgang i årene frem grundet længere levealder. 3

4 Bilagstabel 5: Salg af pladser fordelt på tilbudstype Bofællesskaber m/u natdækning ( 85) * Midlertidige botilbud ( 7) Længerevarende botilbud ( 8 og 192) I alt Kilde: KMD Børn & Voksne ultimo 2012 *Heraf 11 i tilbud med natdækning og 4 i tilbud uden natdækning Bilagstabel 6: Antal solgte pladser i forhold til kapacitet Kapacitet i botilbud Antal solgte pladser Solgte pladser som procentdel af kapaciteten 19 % 17 % 13 % Kilde: KMD Børn & Voksne ultimo 2012 Bilagstabel 7: Køb af pladser drevet af kommuner, regioner og private opholdssteder Kommuner Regioner Private opholdssteder I alt Kilde: KMD Børn & Voksne ultimo 2012 Bilagstabel 8: Køb af pladser fordelt på tilbudstype for 2012 Kommuner Regioner Private opholdssteder Årstal Bofællesskaber m/u natdækning ( 85) Midlertidige botilbud ( 7) Længerevarende botilbud ( 8) Ej oplyst I alt Kilde: KMD Børn & Voksne ultimo 2012 Bilagstabel 9: Prisfordeling for køb af pladser Udvikling i antal købte pladser > kr kr kr kr I alt Kilde: KMD Børn & Voksne ultimo

5 Kapitel 4: Tilgang fra Børn & Unge Bilagstabel : Oversigt over vurderet behov for unge fra B&U Antal unge i alt Botilbud med natdækning Botilbud uden natdækning Egen lejlighed med støttetimer Uafklaret I alt * Vurdering foretaget af Handicapteamet i Børn & Unge forvaltningen, januar 2013 Bilagstabel 11: Oversigt over primær diagnose hos unge fra B&U Antal unge i alt Autismespekter forstyrrelse ADHD Mental retardering Psykiatrisk lidelse Spastiker / cerebral parese Downs syndrom Senhjerneskade Øvrige I alt *Kilde: Handicapteamet i Børn & Unge forvaltningen, januar

6 Kapitel 5: Døgnområdet Bilagstabel 12: Borgere og boliger i botilbud med natdækning ( 85) Antal borgere Antal boliger pr Egehøj Grønneparken Gudenåvej Katrinehaven Nord Katrinehaven Syd Skaglen Skaglen Hedevænget Kildevænget Neptunvej Merkurvej Stadionkollegiet Åbrinken (Sundhed & Omsorg) Toftegården (Sundhed & Omsorg) Ungdomskollegiet Tårnly ( 7) Safranvej ( 8) Fynbohus ( 192)* I alt** * Pr udvides antal boliger på Fynbohus fra 16 til 24 boliger og tilbuddet ændrer status fra plejetilbud efter SEL 192 til bostøtte efter SEL 85. ** Antal borgere er udtryk for gennemstrømningen af borgere i løbet af året, derfor kan antallet af borgere overskride antallet af boliger på det enkelte tilbud Bilagstabel 13: Ledige boliger i botilbud med natdækning (pr. 1. april 2013) Tilbud Boliger Borgere Ledige boliger Fynbohus ( 192)* ** Katrinehaven Nord Katrinehaven Syd Safranvej ( 8) Grønneparken*** Gudenåvej 11 1 Åbrinken (S&O) I alt * Pr. 1. september 2013 udvides Fynbohus til i alt 22 boliger og 2 aflastningsboliger (hvis forslaget om 2 aflastningsboliger godkendes) **Heraf er der indregnet 2 aflastningsboliger (jf. forslag i kapacitetsanalysens afsnit 6.4.2) *** Grønneparken er normeret til 8 boliger 6

7 Graf 1: Aldersfordeling i tilbud med natdækning (2013) Aldersfordeling i tilbud med natdækning Tallene er udtryk for hvor mange borgere i tilbuddene der faldt inden for aldersgrupperne på dagen for udtrækket. Bilagstabel 14: Kapacitet i midlertidige botilbud ( 7) Antal borgere Antal boliger pr Ungdomskollegiet Tårnly Aflastning - Det Flexible Uge- og Weekendtilbud I alt* * Antal borgere er udtryk for gennemstrømningen af borgere i løbet af året, derfor kan antallet af borgere overskride antallet af boliger Bilagstabel 15: Forventet tilgang fra B&U til døgnområdet * Antal borgere i alt Antal borgere * Vurdering foretaget af Handicapteamet i Børn & Unge forvaltningen, januar

8 Kapitel 6: Aflastningsområdet Bilagstabel 16: Aflastning Antal borgere 2012 Antal borgere visiteret til aflastning pr Antal pladser pr Det Flexible Uge- og Weekendtilbud Fynbohus Stadionkollegiet I alt Kilde: Aflastningstilbuddene og KMD Børn & Voksne januar 2013 Bilagstabel 17: Antal leverede aflastningsdøgn Hald Ege Stadionkollegiet* I alt Kilde: Aflastningstilbuddene *Stadionkollegiet blev oprettet pr Bilagstabel 18: Difference ml. bevilligede aflastningsdøgn 2013 og det forventede forbrug Bevilgede døgn 2013 Forventet forbrug 2013* Anvendt procentdel Hald Ege 17 58,8% ,0% ,7% ,4% ,7% ,0% ,0% ,0% Stadionkollegiet ,0% ,2% ,0% ,2% Kilde: Aflastningstilbuddene *Det forventede forbrug i 2013 er baseret på borgernes forbrug i

9 Graf 2: Aldersfordeling i aflastningstilbud (2013) Aldersfordeling i aflastningstilbud Tallene er udtryk for hvor mange borgere i tilbuddene der faldt inden for aldersgrupperne på dagen for udtrækket. 9

10 Kapitel 7: Bofællesskaber Bilagstabel 19: Borgere og boliger i bofælleskaber uden natdækning ( 85) Antal borgere Antal boliger Tomme pladser Albo på venteliste Kærhøj Kærsangervej 36 ** Kærsangervej 68A *** Kan rumme yderligere 3 Merkurvej Solvænget Vesterbrogade (1 på venteliste afslår) Åvang I alt * Antal borgere er udtryk for gennemstrømningen af borgere i løbet af året, derfor kan antallet af borgere overskride antallet af boliger på det enkelte tilbud ** Opgangsfællesskab. *** Bofællesskabslignende tilbud - der er ikke tale om et egentligt botilbud, men om en form for støttecenter for beboere, der bor i egne lejligheder i området omkring Kærsangervej. Graf 3: Aldersfordeling i bofællesskaber uden natdækning (2013) Aldersfordeling i bofællesskaber uden natdækning Tallene er udtryk for hvor mange borgere i tilbuddene der faldt inden for aldersgrupperne på dagen for udtrækket. Bilagstabel 20: Forventet tilgang fra B&U til bofællesskaber * Antal borgere i alt Antal borgere * Vurdering foretaget af Handicapteamet i Børn & Unge forvaltningen, januar 2013

11 Kapitel 8: Bostøtte Bilagstabel 21: Borgere der modtager støtte i eget hjem ( 85) Antal personer i løbet af året Antal helårspersoner Bostøtte Bjerringbro , ,4 Bostøtte Ellekonebakken ,9 43,9 56 Bostøtte Odinparken ,6 32,2 35,7 Bostøtte Skottenborg* ,1 82,5 86,4 Bostøtte Solvænget ,6,7 Bostøtte Åvang ,2 14,6 17,3 I alt ,7 217,8 241,5 * 7 borgere fra Stadionkollegiet modtog i 2012 støtte igennem Bostøtte Skottenborg Graf 4: Aldersfordeling for borgere der modtager støtte i eget hjem ( 85) (2013) Aldersfordeling i bostøtte. Tallene er udtryk for hvor mange borgere i tilbuddene der faldt inden for aldersgrupperne på dagen for udtrækket. Bilagstabel 22: Borgere der modtager støtte i støttecentrene Antal borgere Årstal 2012 Støttecenter Ellekonebakken 14 Støttecenter Odinparken 18 Støttecenter Skottenborg 41 I alt * Det er kun muligt at opgøre borgere der modtager støtte i støttecentrene i 2012 pga. ny registreringsmetode

12 Bilagstabel 23: Forventet tilgang fra B&U til bostøtteområdet Antal borgere i alt Antal borgere * Vurdering foretaget af Handicapteamet i Børn & Unge forvaltningen, januar 2013 Bilagstabel 24: Oversigt over niveautildelinger i bostøtten Antal personer fordelt på niveauer Niveau I alt Bostøtte Bjerringbro Bostøtte Ellekonebakken Bostøtte Odinparken Bostøtte Skottenborg Bostøtte Solvænget Bostøtte Åvang I alt Procent 48 % 34 % 17 % 2 % 0 % 0 % Udtræk fra KMD Børn & Voksne: 3. kvartalsopfølgning

13 Kapitel 9: Aktivitet, samvær og beskæftigelse Bilagstabel 25: Borgere og pladser i aktivitetstilbud før ( 4) Antal borgere i årets løb Antal helårsborgere Antal pladser i aktivitetstilbud Ekkohøj* ,3 45,8 42,6 45 Gimle ,5 38,9 40 Skriversvej ,3 47,7 49,5 46 I alt , *Jf. Socialudvalgsbeslutning pr lukkes aktivitetstilbuddet Ekkohøj pr Bilagstabel 26: Borgere og pladser i aktivitetstilbud efter revisitationer ( 4)* Antal borgere med heltidspladser Antal borgere med deltidspladser Pladser i alt Normerede pladser Gimle Skriversvej 57 61,5 56 Katrinehaven** I alt ,5 112 * Resultat af revisitationer er opgjort efter genbehandling af klagesager (3 afgørelser mangler endelige afklaring). ** Tilbuddet etableres som et integreret bo- og aktivitetstilbud med opstart pr Graf 5: Aldersfordeling i aktivitetstilbud (2013) 20 Aldersfordeling for borgere i aktivitetstilbud ( 4) Tallene er udtryk for hvor mange borgere i tilbuddene der faldt inden for aldersgrupperne på dagen for udtrækket. 13

14 Kapitel : Tilgang til STU Bilagstabel 27: Tilgang til STU År Tilgang Heraf unge under 18 år ved opstart Kilde: Ungdommens Undervisningsvejledning 14