Politisk budgetopfølgning pr bemærkninger - drift SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG
|
|
- Jeppe Vilhelm Paulsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Politisk budgetopfølgning pr bemærkninger - drift SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatri har i 2016 et korrigeret budget på 358,7 mio. kr. Resultatet af forårsopfølgningen viser et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette svarer til 1,8% af budgettet. Resultatområder I 2016 er der indført rammestyring i resultatområder i Handicap og Psykiatri. Rammestyringen er gældende for 3 ud af 4 resultatområder sindslidende har stadig aktivitetsbestemt ressourceregulering. Opgørelse pr. resultatområde: Opfølgningen pr. resultatområde viser, at alle resultatområde viser et forventet merforbrug. Resultatområde Handicap viser -2,9 mio. kr. (1,2%), Kommunikation viser -0,2 mio. kr. (2,9%), Sindslidende viser -0,8 mio. kr. (1,2%) og Misbrug/udsatte viser -2,7 mio. kr. (6,9%). Herunder følger en gennemgang af de 2 resultatområder med størst afvigelse målt i kr. Handicap og Misbrug/Udsatte som samtidig har de største styringsudfordringer. Derefter gennemgås 4 tværgående elementer, som beskriver udfordringen på Handicap og Psykiatri: Tilgang/afgang og kompleksitet Flere ældre Helårseffekt Dyre årgange Til sidst vises en oversigt med forventet regnskab pr. decentral enhed. Handicap Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,2%. Handicap er udfordret af mangel på kapacitet, hvilket vil sige antal pladser på egne tilbud i forhold til efterspørgslen. 1
2 Handicapområdet har 196 pladser til længerevarende botilbud (SEL 108 / ABL 105). De er fuldt belagt. Hvert år udskrives der i gennemsnit 1 borger pr. måned fra disse tilbud opgjort ud fra et gennemsnit fra 2014 og Det vil sige, at i et 3-årigt perspektiv, så vil der blive udskrevet 36 borgere. Dette skal holdes op imod ventelisten (frivilligt ventende fra eget hjem eller et andet tilbud) og tilgangslisten (tilgang af nye borgere fra Børn og Unge). Vente- og tilgangslisten (tabel 1) viser, at der de næste 3 år kommer 66 borgere til disse tilbud. Det svarer næsten til 2 nye borgere hver måned. Kapaciteten er dermed maksimalt presset i Handicapområdet, og handlemulighederne inden for lovgivningens rammer er minimale. Hvis en borger er visiteret til et længerevarende tilbud, så skal kommunen levere det. Har kommunen ikke selv en ledig plads, så skal den købes uden for kommunen, hvilket ofte er dyrere og mindre styrbart. Tabel1: Vente- og tilgangsliste Handicap 1. maj 2016 til 30. april 2019 Misbrug/Udsatte Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. svarende til 6,9% af budgettet. Misbrug/Udsatte er udfordret af selvhenvender-princippet, som gælder på hele Misbrugsområdet og på hovedparten af Udsatteområdet. Selvhenvender-princippet betyder, at borgeren visiteres ind af tilbudslederen. På Misbrugsområdet er der behandlingsgaranti, som medfører, at der SKAL handles inden for de forskellige behandlingsfrister. På eksterne tilbud med selvhenvender-princip (SEL 110) bruger vi ca. 3 mio. kr. mere end budgetteret. Halvdelen af denne udgift kommer tilbage i form at statsrefusion. Udgiften på 110 området har været stabil i de seneste 5 år på omkring 10 mio. kr. årligt. I samme periode er det lykkedes at bringe antallet af borgere ned fra 160 i 2011 til 128 i Men udgiften ligger stadig stabilt, og det er samme årsagsforklaring som på det øvrige Handicap og Psykiatriområde, at de borgere, som er tilbage i behandling, er blevet mere komplekse og kræver mere og længere behandling. Det er selvfølgelig positivt, at antallet af borgere er faldet, og det skyldes at indsatsen tilrettelægges ud fra Housing First princippet, hvilket medfører, at borgeren flyttes hurtigst muligt væk fra forsorgshjem eller pensionater og ind i egen bolig. Området er afhængig af billige boliger for at kunne benytte Housing First strategien. 2
3 Tilgang/afgang og kompleksitet Handicap og Psykiatri arbejder mod at bringe balance i budgettet. Det er en langsigtet udfordring, som rummer flere elementer. Et at de elementer, der er fokus på, er forholdet mellem tilgang og afgang. For hele området har der i både 2014 og 2015 været større afgang end tilgang målt på antal borgere. Figur 1 viser, at udviklingen i antal borgere de seneste 2 år er gået fra index 125 til 120 målt i forhold til antallet af borgere i En nedgang i antal borgere er i sig selv ikke nok til at bringe balance i budgettet. Den samlede udgift påvirkes også af varigheden/længden af indskrivningen. I perioden 2012 til 2015 er varigheden i borgerens indskrivning steget fra index 90 til 95. Stigningen i varigheden sker grundet større kompleksitet hos de borgere, som er indskrevet. Stigningen i varighed har i 2015 modvirket faldet i antal borgere, og samlet set medførte det et merforbrug på 9,5 mio. kr. I 2016 viser første prognose tegn på et lille fald i de samlede udgifter. Figur 1 udgifter, mængde og varighed Flere ældre Et af de elementer, som er svære at gøre noget ved, er den stigende levealder i befolkningen. Udviklingen i antallet af ældre borgere i Handicap og Psykiatri er eksploderet siden I perioden er der en tilvækst på 40% målt i antal borgere, svarende til 8,3 mio. kr. (i årets priser). Handicap og Psykiatri demografi-reguleres ikke for antallet af borgere over 65 år. 3
4 Helårseffekten presser budgettet Et andet element som presser budgettet er helårseffekten. Dyre borgere, som er indskrevet sent på året i 2015 medfører en stor helårseffekt i I figur 2 er det vist med 2015 som eksempel. I figur 2 er udgifter og antal borgere isoleret til at omhandle år Figuren viser, at der i 2015 har været en tilgang på 108 borgere og en afgang på 126 borgere altså en nettoafgang på 18 borgere (søjlerne). Samtidig viser figur 2, at afgangen målt i helårseffekt giver en mindreudgift på 28,4 mio. kr., mens tilgangen medfører en merudgift på 31,6 mio. kr. Det vil sige en samlet merudgift på 3,2 mio. kr. i 2016 for borgere som kunne rummes i 2015 budgettet, da de kun talte med som delårseffekt. En del af forklaringen på dette skal findes i de dyre årgange. Figur 2 Tilgang og afgang 2015 (antal på højre y-akse og og kr. på venstre y-akse) Akkumuleret afgang/tilgang i 2015 ift baseline (2014) Antal afgang Antal tilgang Akummuleret årseffekt Akummuleret årseffekt Dyre årgange Figur 3 viser, at styringsudfordringen er særlig følsom i forhold til tilgangen fra Børn og Unge. Tilgangen er meget svingende. Figuren viser delårseffekten i det år borgeren bliver 18 år, og helårseffekten i årene efter. Årgang 1994, 1996 og 1997 er særlig dyre årgange, og det har presset budgetrammen med mellem 3-5 mio. kr. pr. årgang i forhold til et gennemsnitligt år. Årgang 1997, som slår igennem med helårseffekt i 2016, koster 14 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end en almindelig årgang. 4
5 Figur 3 Tilgang fra Børn- og Unge Udvikling af udgifter for de forskellige årgange af 18 årige siden 2008 Tal for er en prognose Årgang 90 Årgang 91 Årgang 92 Årgang 93 Årgang 94 Årgang 95 Årgang 96 Årgang 97 Årgang 98 Årgang 99 Årgang 00 Decentrale enheder på tværs af Resultatområder På decentrale enheder med selvforvaltningsaftale viser forårsopfølgningen et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. Vedlagt liste med opfølgningen på de enkelte decentrale enheder viser, at stort set alle tilbud har et merforbrug. Årsagen er enkel. Ved dannelse af resultatområder med rammestyring blev de decentrale enheder medansvarlige i forhold til at løse budgetudfordringen. Områdets ledere har haft fokus på at løse den langsigtede budgetudfordring (2017 og frem), og det er sket ved afskedigelser, som først når at have gennemslagskraft sent på året i Dermed opnår Handicap og Psykiatri ikke balance i 2016, selvom der samtidig med afskedigelser er lavet engangsbesparelser på øvrige konti eksempelvis kursusaktivitet. Tabel2: Resultat pr. decentral enhed Fri kontoplan Del 1 Niv 1 Korrigeret Budget Forventet Regnskab Afv. budget til FR i kr. Total Bofællesskabet Solglimt Bofællesskabet Tietgensgade Rosenholm Aktivitetshuset Park Allé Tre Birke Bofællesskabet Thrigesvej Mosaikken Fortuna Bo- og Dagtilbud Birkelund Bytoften Bo- og Aktivitetscenter
6 00023 Socialpsykiatrisk Center, Herning Skovlyset Skiftesporet Sandfeldgården (Nyboder) Minihøjskolen Misbrugscenter Herning - Alkohol Misbrugscenter Herning - Stof Blå Kors Beskyttede Pensionat Blå Kors Varmestue Lindely v/møltrup Hjemløseteam Lyngblomsten Den Blå Mølle Center For Kommunikation Bo- og Støttecenter, SAMLET Bo- og Støttecenter, ADM Lindekollegiet Virkelyst Aflastning Bofællesskabet Sabroesvej Bofællesskabet Knuthenborgvej Bofællesskabet Lindegårdsvej Bofællesskabet Sørvad Bofællesskabet Aulum Bostøtten Cafeén
OVERFØRSEL FRA 2013 TIL Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 213 TIL 214 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Regnskab 13 Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1. kr. 213-pl
Læs mereHerning Kommune Social- og Sundhedsudvalget 25. maj 2016
1 53. Udmøntning af handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen Forventet behandlingsforløb DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR x Øvrige
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
tets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 0 0-157 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 528 100 100 00.25.19
Læs mereDer betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v.
tets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab 2014 2015 2016 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.044 1.701 1.701 03.38.77 Daghøjskoler
Læs mereBudget 2019 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side... 5 13 Handicap og Psykiatri... 7 18 Sundhed og Ældre... 33 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET s budget
Læs mereSamlet er der omplaceret budget for 85,1 mio. kr. mellem serviceområderne:
tets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab 2018 2019 2020 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 462 10 10 00.25.19 Ældreboliger -4.330-4.620-4.620
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.):
tets hovedposter (netto-tal, -priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 225 100 100 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.094 1.708 1.708
Læs mereBudget 2018 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
2018 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side... 5 13 Handicap og Psykiatri... 7 18 Sundhed og Ældre... 33 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereMÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Social- og Sundhedsudvalget
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2018 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2018 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereBudget 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side... 5 13 Handicap og Psykiatri... 7 18 Sundhed og Ældre... 31 3 4 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Læs mereDer betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. Budgettet er på 0,355 mio. kr.
tets hovedposter (netto-tal, -priser, 1.000 kr.): Handicap, funktion 3. niveau Regnskab 03.38.77 Daghøjskoler 356 355 355 04.62.90 Andre Sundhedsudgifter 161 458 458 05.22.07 Central refusionsordning 0-12.568-8.568
Læs mereDer betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning,
tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Handicap, funktion 3. niveau Regnskab 2012 2013 2014 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 0 1.292 1.292 03.38.77 Daghøjskoler 362 361 1.245
Læs mereBudget 2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side... 5 13 Handicap og Psykiatri... 7 18 Sundhed og Ældre... 29 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereRessourcestyring i Handicap og Psykiatri
Udmøntning af Handleplan 2015 Ressourcestyring i Handicap og Psykiatri 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget behandlede Handleplan 2015 på møderne d. 18. august og 23. september 2015. Her blev administrationen
Læs mereDecentral ledelse. Ledelsesopgaven: 1) Antal medarbejdere. 2) Opgavekompleksiteten. 3) Organisering og geografisk spredning
Decentral ledelse Ledelsesopgaven: 1) Antal medarbejdere 2) Opgavekompleksiteten 3) Organisering og geografisk spredning 4) Historisk betingede forhold og hensyn 5) Forholdet mellem ledelsesopgaver og
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereNy strategi for. Handicapområdet
Ny strategi for Handicapområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap og Psykiatri December 2016 december 2018 Ny strategi for handicapområdet 1. Indledning og hovedmål Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)
Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs mereHandicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan
Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan 2019 Handicap- og psykiatriområdet har følgende udfordringer: 1) budgetudfordringer i forhold til den løbende drift. 2) udfordringer i forhold
Læs mereOpfølgning på udmøntning af besparelser på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, juni 2014: Konkrete besparelser Vedtagne besparelser 2014 2015
Opfølgning på udmøntning af besparelser på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, juni 2014: Konkrete besparelser Vedtagne besparelser 2014 2015 1.1 Sammenlægning af Hjemløseteam og Blå Kors Bostøtte
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereMÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2017 Sagsid: 00.30.14-G01-4-17 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Nærværende bilagsnotat
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereHalvårsregnskab 2013: Redegørelse for budgetoverskridelse på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 11. september 2013 Sagsbehandler: Ejnar Tang Halvårsregnskab 2013: Redegørelse for budgetoverskridelse på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. 1. Indledning Social-
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2019
LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereSocial, Sundhed og beskæftigelse side 1 af 5
Social, Sundhed og beskæftigelse side 1 af 5 Social, Sundhed og Beskæftigelse Staben Chef Karin Locander Handicap og Psykiatri Chef Ejnar Tang (se side 2-3) Beskæftigelse Chef Carsten Lagoni (se side 4)
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereSOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-
Læs mereSocial, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap og Psykiatri Chef Ejnar Tang (se side 2-3)
Social, Sundhed og Beskæftigelse Staben Chef Karin Locander Handicap og Psykiatri Chef Ejnar Tang (se side 2-3) Beskæftigelse Chef Carsten Lagoni (se side 4) Sundhed og Ældre Chef Lis Bukholt (se side
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereStatus på myndighedsområdet til møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 30. januar 2018.
Status på myndighedsområdet til møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 30. januar 2018. Myndighedsrammen Figur 1: Status på myndighedsrammen pr. december 2017 (mio.kr.) 3,6 Forventet forbrug 2017 275,3
Læs mereEvaluering af Handleplan Social- og Sundhedsudvalget 20. September 2017
Evaluering af Handleplan 2015 Social- og Sundhedsudvalget 20. September 2017 Handicap og Psykiatri august 2017 Indledning Forligskredsen bag budgetforliget for 2017 besluttede på møde d. 27. februar 2017
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereDokumentation i HANDICAP
Dokumentation i HANDICAP Viden og refleksion af praksis Handicap og Psykiatri Oktober 2018 Indledning Dette materiale beskriver den overordnede ramme for dokumentation på alle arbejdspladser i Handicap.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen
Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Læs mereAnalyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 1. oktober 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger
Læs mereNy strategi på udsatteområdet
Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereKAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET
KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET Lemvig Kommune Social- og Sundhedsudvalg 15. august 2017 Agenda Baggrund og formål Benchmarking Udvikling i diagnoser og målgrupper Scenarier for den fremtidige
Læs mereHandicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen
Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2014
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereOpgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.
Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereSOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Februar 2016
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Februar 216 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede
Læs mereSO13 Handleplan 2015. Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse
SO13 Handleplan 2015 Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse August 2015 SO13 - Handleplan 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HALVÅRSREGNSKABET... 3 2 BUDGETBALANCEINITIATIVER
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereSocialområdet - handicap og socialpsykiatri
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.
Læs mereØkonomien på det specialiserede voksenområde
Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereEn helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet. Mia Bie Jørgensen
En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet Punkter Baggrund og formål Afdækningens resultater Vurderingsfasen Udarbejdelse af anbefalinger Baggrund Der skal udarbejdes en Helhedsplan for Handicap-
Læs mereCenter for Social Service
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet
Læs mereBemærkninger til budget opfølgning 1. april Handicapområdet
2-5-2018 Bemærkninger til budget opfølgning 1. april 2018 - Handicapområdet Området forventer et samlet merbrug på 15,8 mio. kr., fordelt med 4,7 mio. kr. inden for selvforvaltning og 11,1 mio. kr. uden
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og Socialområdet Roskilde Kommune. August 2017
Nøgletal Beskæftigelses- og Socialområdet Roskilde Kommune August 217 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede
Læs mereDe 10 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet)
De 1 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet) Regeringens 1 sociale mål skal sætte retning for og skabe større fremdrift i socialpolitikken: Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mere