Kapacitets-status pa psykiatriomra det

Transkript

1 Kapacitets-status pa psykiatriomra det En redegørelse for status pa tilbud, pladser og forbrug pa psykiatriomra det i Viborg Kommune Maj 2013 Udarbejdet af Innovationscenter Handicap, Psykiatri og Udsatte 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Redegørelsens baggrund og formål Redegørelsens opbygning Særlige kendetegn ved psykiatriområdet Datagrundlag Sammenfatning af redegørelsen Socialpsykiatrien i Viborg Kommune Kapacitet og tilbudstyper Pladsforbrug Køb og salg af pladser Udgifter inden for socialpsykiatrien i perioden 2007 til Samarbejde med Region Midtjylland på psykiatriområdet Tilbudstyper og organisering Viborg Kommunes forbrug i den regionale psykiatri...14 Bilag Bilag

3 1.0 Indledning 1.1 Redegørelsens baggrund og formål Socialudvalget tilkendegav på møde den 26. februar 2013 et ønske om en analyse af kapacitet, behov og forbrug på psykiatriområdet. Herefter besluttede Socialudvalget på møde den 30. april 2013, at forvaltningen til Socialudvalgets møde den 28. maj 2013, hvor udvalget forelægges handicapområdets kapacitetsanalyse, udarbejder en samlet redegørelse for den aktuelle kapacitet på psykiatriområdet, herunder en redegørelse for tilbudstyper, pladsbehov- og forbrug, køb og salg af pladser, samt udviklingen i disse. Formålet med denne redegørelse er at skabe et overskueligt overblik over aktuel kapacitet og forbrug på psykiatriområdet, som et oplæg til en mere omfattende analyse af kapacitet, forbrug og fremtidige behov på psykiatriområdet, som forelægges Socialudvalget primo 2014, jævnfør Socialudvalgets beslutning på møde den 30. april Redegørelsens opbygning Redegørelsens afsnit 1 introducerer kort til redegørelsen og sammenfatter resultaterne. Afsnit 2 er en gennemgang af socialpsykiatrien i Viborg Kommune, herunder tilbudstyper og kapacitet, køb og salg af pladser, økonomi og forbrug. Afsnit 3 er en redegørelse for Viborg Kommunes og sammenlignelige kommuners brug af regionale ydelser på psykiatriområdet samt udgifterne forbundet her med. 1.3 Særlige kendetegn ved psykiatriområdet Det samlede psykiatriområde er kendetegnet ved, at både region, kommune og praksissektor agerer på området. Denne redegørelse har den kommunale socialpsykiatriske indsats som sit primære fokus, men inkluderer også den regionale psykiatri, da oplysninger her fra kan kaste lys over udviklingen i den kommunale socialpsykiatriske indsats. Kommunen har ansvaret for social støtte, forsørgelse, beskæftigelse, bolig, personlig pleje og praktisk hjælp samt borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse. Regionen har ansvaret for den behandlende psykiatri det vil sige udredning, diagnosticering og psykiatrisk behandling (stationær og ambulant behandling) på psykiatriske sygehuse, centre og afdelinger samt via distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam og andre udgående team. Opgave- og ansvarsfordelingen betyder, at der er et stort behov for at samarbejde om og koordination af indsatsen på tværs af de to sektorer. Dels for at tilbyde den enkelte borger det mest optimale behandlingsog rehabiliteringsforløb, dels for at udnytte ressourcer og kompetencer mest hensigtsmæssigt. 3

4 Der er i Viborg Kommunes fastlagt kvalitetsstandarder for de socialpsykiatriske tilbud (godkendt af Byrådet i 2008), mens målsætningerne for psykiatriområdet fremgår af sektorpolitikken (godkendt af Byrådet i 2008) samt Strategiplan Psykiatri (godkendt af Socialudvalget i 2010). Det er kendetegnende for psykiatriområdet, at det gennem de senere år er sket et paradigmeskifte, som betyder, at diagnoser og støttebehov ikke længere betragtes som statiske. En recoveryorienteret tilgang betyder, at man nu ser muligheder for, at ca. to ud af tre personer med psykiske lidelser kan komme sig. Det medfører muligheder for en vis gennemgang (flow) af borgere i kommunens socialpsykiatriske tilbud. Derved adskiller psykiatriområdet sig fra handicapområdet, hvor diagnose og støttebehov oftest er livsvarige. Mindsteindgrebsprincippet er blevet et centralt princip på det sociale område. Mindsteindgrebsprincippet handler om at iværksætte de foranstaltninger, som vurderes at være tilstrækkelige og som griber mindst muligt ind i borgerens hverdag. Således er udviklingen i Regionspsykiatrien gået mod kortere indlæggelse og længere behandlingsforløb med opfølgning i ambulant regi. Patienter i psykiatrien kan derved bevare tilknytningen til nærområdet og bo i vante omgivelser, samtidig med at de modtager behandling. Tilsvarende udvikling ses indenfor kommunens socialpsykiatri, hvor antallet af døgndækkede tilbud reduceres og tilbud om støtte i eget hjem udvides og udvikles. Tilgangen til psykiatriområdet er vanskelig at forudsige. Det er ikke muligt at forudsige psykiatriområdets fremtidige kapacitetsbehov ved aldersfremskrivning af eksempelvis de børn og unge, som modtager behandling i regionspsykiatrien og/eller er kendt af Familieafdelingen og/eller PPR. Det skyldes, at en psykisk lidelse typisk diagnosticeres efter senere i livet - enten fordi sygdommen først opstår senere eller fordi psykiske problemer i børne- og ungdomsårene først opdages og/eller diagnosticeres senere. Vi har ikke i denne redegørelse beskæftiget os med de fremtidige behov på psykiatriområdet, men det vil selvsagt indgå i den kommende kapacitetsanalyse. 1.4 Datagrundlag Kapacitets-status for psykiatriområdet er udarbejdet af Innovationscenter HPU i samarbejde med lederen af psykiatriområdet. Redegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i en række datakilder: der er indhentet data fra KMD Børn og Voksne, KØS (KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag), Viborg Kommunes økonomistab samt fra Visitation Social. 1.5 Sammenfatning af redegørelsen Det ligger ikke inden for denne redegørelses rammer, at drage væsentlige konklusioner om tendenser i og den fremtidige udvikling af socialpsykiatrien i Viborg Kommune. Disse vil være at finde i den kommende kapacitetsanalyse. Det kan dog sammenfattes, at: Der i Viborg Kommune i perioden er sket en udvidelse af kapaciteten og pladsforbruget på psykiatriområdet. Kapaciteten og forbruget er øget inden for bostøtte og mentorstøtte, mens der er foretaget omlægninger af botilbuddene i retning af flere pladser uden døgndækning og færre pladser med døgndækning. 4

5 Viborg Kommunes botilbud på psykiatriområdet har en gennemsnitlig belægningsgrad på 93 %. Der er pr maj 2013 seks ledige pladser på to botilbud og ingen venteliste. Viborg Kommune i perioden har øget selvforsyningsgraden på psykiatriområdet. I 1. kvartal 2011 købte kommunen 73 pladser i tilbud, som ikke drives af Viborg Kommune, tilsvarende er antallet 50 i 1. kvartal Viborg Kommunes udgifter til medfinansiering af den behandlingsmæssige indsats på psykiatriområdet er stigende, på trods af faldende udgifter til stationær behandling. Det skyldes en markant stigning i medfinansieringen af ambulant behandling. 5

6 2.0 Socialpsykiatrien i Viborg Kommune 2.1 Kapacitet og tilbudstyper De socialpsykiatriske tilbud i Viborg Kommune er siden april 2013 organiseret i ét samlet ledelsesområde, som yder støtte efter følgende paragraffer i Serviceloven (SEL): 85 (støtte i eget hjem) 104 (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidige botilbud) 108 (længerevarende botilbud) Desuden kan der via Jobcenteret visiteres til Mentorfunktion efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) 78 med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse. Viborg Kommune har pr 1. februar 2013 afviklet et tilbud om beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 i Søndermarkens Værksted. Beskyttet beskæftigelse fremgår derfor ikke af ovenstående oversigt, men vil fremgå af de følgende tabeller, hvor psykiatriområdets kapacitet før februar 2013 fremgår. Viborg Kommune tilbyder fortsat beskyttet beskæftigelse til personer med psykiske lidelser ved Nørremarken, som hører under Beskæftigelsesudvalgets område. I tabellen nedenfor er kapaciteten i Viborg Kommunes tilbud inden for socialpsykiatrien opgjort ud fra det antal af pladser som de enkelte tilbud er normeret til. Tabel 1: Kapacitet i Viborg Kommunes socialpsykiatriske tilbud (pladsnormering) Ultimo 2010 Ultimo 2012 Botilbud (SEL 85) - med døgndækning Midlertidige botilbud (SEL 107) - med døgndækning Botilbud (SEL 108) - med døgndækning Botilbud med døgndækning i alt Bostøtte / støtte i eget hjem (SEL 85) - uden døgndækning *271 *382 Botilbud (SEL 85) - uden døgndækning Botilbud uden døgndækning i alt Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) *231 *213 Mentorfunktion (LAB 78) *15 *123 I alt Kilde: KMD Børn og Voksne * Tallene angiver antallet af borgere, der har modtaget hjælp i løbet af året. Det ses af tabel 1 at der i alt pr ultimo 2012 er en kapacitet på 901 pladser. De 901 pladser er ikke et udtryk for at Viborg kommune har ydet socialpsykiatrisk støtte til 901 personer i da nogle personer modtager flere tilbud samtidig. Det drejer sig især om personer, som både modtager bostøtte og er visiteret til et 6

7 aktivitets- og samværstilbud. Yderligere opgørelse og analyse af sammenhænge mellem pladsantal og personantal vil blive uddybet i den kommende kapacitetsanalyse. I tabellen ses, at der fra 2010 til 2012 samlet set er sket en udvidelse af kapaciteten i Viborg Kommunes socialpsykiatriske tilbud. Stigningen er sket inden for bostøtteområdet og inden for mentorstøtten. Det skyldes at disse enheder løbende tilpasser kapaciteten til antallet af visiterede borgere. Tabel 1 afspejler desuden, at psykiatriområdet har omlagt 37 boliger (Søhuset med 21 boliger og Grundtvigsvej med 16 boliger) fra døgndækket til ikke døgndækket tilbud. Samtidig overgik følgende botilbud til Sundhed & Omsorg, og der etableredes døgndækkede tilbud til plejekrævende borgere med psykiske lidelser: Bytoften med 12 boliger, Møllehuset med 16 boliger. Det betyder at der pr ultimo 2012, som det fremgår af tabel 1, er 66 pladser til borgere med psykiske lidelser i botilbud med døgndækning, som hører under Handicap, Psykiatri og Udsatte, samt 28 boliger til samme målgruppe, som hører under Sundhed & Omsorg og som derfor ikke fremgår af tabel 1. Samlet set er der 94 døgndækkede pladser i botilbud til borgere med psykiske lidelser. Af tabellen fremgår, at der fra 2010 til 2012 er sket et samlet fald i forbruget af pladser inden for aktivitetsog samværstilbud. Det skyldes lukning af Værested Bjerringbro pr. 31. juli 2011, hvor funktionen er overgået til kontaktstedet i Bjerringbro, og Værested Ørum pr. 31. januar Desuden er der i samme periode sket en reduktion af antallet af pladser i Daghus Viborg i forbindelse med etablering af kontakstedet Solstrålen i Søndermarken. Der er også i 2013 foretaget omlægninger inden for aktivitets-om samværstilbuddene i Daghus Viborg, og som nævnt er Søndermarkens tilbud om beskyttet beskæftigelse blevet nedlagt. Disse ændringer vil fremgå af den kapacitetsanalyse, som forvaltningen præsenterer primo Pladsforbrug I tabellen nedenfor ses udviklingen i pladsforbruget i Viborg Kommunes socialpsykiatriske tilbud i perioden 2007 til 2012 Tabel 2: Antal modtagere i Viborg Kommunes socialpsykiatriske tilbud 2007 til 2012* Bostøtte / støtte i eget hjem (SEL 85) Botilbud (SEL 85) Midlertidige botilbud (SEL 107) Botilbud ( 108) Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Mentorfunktion (LAB 78) Kilde: KMD Børn og Voksne. Antallet af modtagere er inkl. borgere fra andre kommuner. * I f.t. botilbuddene er opgørelsen et udtryk for antal helårspersoner - de øvrige tal er udtryk for, hvor mange personer der har haft tilknytning til tilbuddet i løbet af året. Det fremgår af tabel 2 (i lighed med tabel 1), at der også i 2012 er sket en markant stigning i antallet af personer, der modtager bostøtte/støtte i eget hjem og i mentorfunktionen. Det fremgår også af tabel 2, at der 7

8 fra 2011 til 2012 er sket et fald i antallet af personer, som modtager aktivitets og samværstilbud. Det er i overensstemmelse med kapacitetsreduktionen i forbindelse med lukning af værestederne i Bjerringbro og Ørum. Antallet af modtagere af botilbud ligger i 2012 på niveau med de tidligere år. Tabel 3 nedenfor viser belægningen på botilbuddene. Tabel 3: Belægning på Viborg Kommunes botilbud i 2012, fordelt på kategori Kapacitet Forbrugte pladser Belægningsprocent Botilbud (SEL 85) - med døgndækning 40 37,2 93 Botilbud (SEL 85) - uden døgndækning ,1 94 Midlertidige botilbud (SEL 107) - med døgndækning 16 15,4 96 Botilbud (SEL 108) - med døgndækning 10 9,0 90 Gennemsnitlig belægningsprocent 93 Det fremgår af tabel 3, at botilbuddene samlet set har en belægning på 93 %. En vis procentdel af kapaciteten vil nødvendigvis være uudnyttet, på grund af kortere ledige perioder i forbindelse med ind- og udflytninger, istandsættelse mv. Da tabellen ikke inkluderer tal for 2013, fremgår det ikke af tabellen at det ved opgørelse i maj 2013 er fem ledige pladser i botilbuddet Søndermarken, som er et botilbud ( 85) med døgn og en ledig plads i botilbuddet Lavendelvej, som er et botilbud efter 108. Forvaltningen er opmærksom på de økonomiske udfordringer som denne overkapacitet medfører og arbejder på forskellige løsningsmodeller. Disse udfordringer og løsninger vil fremgå af den kapacitetsanalyse, som forvaltningen præsenterer primo I forhold til kapacitet og belægning på de enkelte tilbud kan det tilføjes, at nye beboere så vidt muligt optages i botilbuddene når der opstår en ledig plads. I en eventuel ventetid tilbydes borgerne et midlertidigt tilbud, f.eks. støtte i eget hjem. Der er pr. 1. maj 2013 ingen personer på Visitation Socials venteliste til socialpsykiatriske botilbud. Forbrugsudviklingen i de enkelte tilbud kan ses i bilag 1 tabel A. 2.4 Køb og salg af pladser Viborg Kommune søger så vidt muligt at tilbyde sine borgere passende tilbud i kommunens egne botilbud. Derfor fremgår det af Viborg Kommunes Strategiplan for psykiatriområdet (godkendt af Socialudvalget den 6. april 2010) at der skal etableres der flere fleksible og individuelt tilpassede tilbud til borgere med sindslidelse. I de tilfælde hvor det vurderes at være den bedste løsning for borgeren og Viborg Kommune, køber Viborg Kommune pladser i andre kommuners botilbud, såvel som i regionale og private botilbud. I 1. kvartal 2011 og 1. kvartal 2013 købte Viborg Kommune henholdsvis 73 og 50 pladser hos andre kommuner, regioner og andre opholdssteder. Tabel 4 giver et overblik over antallet af pladser fordelt i forskellige prisintervaller. 8

9 9

10 Tabel 4: Prisfordeling for køb af botilbudspladser ( 85,107 og 108) beliggende uden for Viborg Kommune 1. kvartal 2013 Helårspris Andre kommuner Regioner Private > kr kr kr kr kr kr. 2 I alt Kilde: KMD Børn og Voksne Af tabel 4 fremgår, at Viborg Kommune køber såvel de fleste som de dyreste pladser i regionale botilbud, mens de private tilbud udgør de færreste tilbud og udgør både de billigste og nogle af de dyreste tilbud. Størstedelen af de botilbudspladser, som Viborg Kommune køber, ligger i prislejet kr. En del af de borgere, som bor uden for Viborg Kommunes egne botilbud får også et dagtilbud jf. servicelovens 103 og 104. Det drejer sig om 6 af borgerne i regionale botilbud, 8 af borgerne i kommunale botilbud og 2 borgere i private botilbud. I tabel 5 fremgår fordelingen af pladser købt uden for de tilbud som Viborg Kommune driver i 1. kvartal 2011 og 1. kvartal Tabel 5: Fordeling af pladser købt hos andre kommuner, regioner og private opholdssteder Antal helårspladser 1. kvartal 2011 Antal helårspladser 1. kvartal 2013 Andre kommuner Regioner Private opholdssteder 21 7 I alt Kilde: KMD Børn og Voksne Fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2013 er antallet af pladser, der købes i andre kommuner, regioner og private opholdssteder faldet fra 73 til 50. I perioden er 23 personer afsluttet fra botilbud, der ikke hører under Viborg kommune. Dette er sket på grund af: - Stop af tilbud/evt. bostøtte 9 personer - Tilbud i Viborg Kommune 8 personer - Død 6 personer Faldet i køb at pladser uden for kommunens egen tilbud sker i overensstemmelse med udviklingen på landsplan, hvor kommunerne generelt søger at opbygge en bred tilbudsvifte, således at hver kommune kan tilbyde sine borgere et passende tilbud i hjemkommunen. 10

11 Tabellen viser, at det største fald er sket det i antallet af private pladser, som Viborg Kommune køber. Det skyldes, at de private pladser ofte udgøres af midlertidige pladser efter Servicelovens 85 og 107, mens de regionale pladser ofte er i længerevarende botilbud. Tabel 6 viser udviklingen i salget af pladser på de tilbud på psykiatriområdet, som Viborg Kommune driver. Tabel 6: Salg af pladser i Viborg Kommune socialpsykiatriske tilbud 2007 til 2012 (antal personer pr år) Botilbud / bostøtte / støtte i eget hjem (SEL 85) Midlertidige botilbud (SEL 107) Botilbud (SEL 108) Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Aktivitets- og samværstilbud ( SEL 104) Mentorfunktion (LAB 78) I alt Kilde: KMD Børn og Voksne Tabel 6 viser, at salget af pladser har været stigende fra 41 pladser i 2007 til 48 pladser i Efterfølgende har udviklingen i salg af pladser tilsvaret udviklingen i Viborg kommunes køb af pladser, og antallet af solgte pladser har været faldende fra 48 i 2009 til 33 i Det skyldes, at landets øvrige kommuner, ligesom Viborg Kommune, ønsker at øge selvforsyningsgraden på det socialpsykiatriske område. 2.5 Udgifter inden for socialpsykiatrien i perioden 2007 til 2012 Totalt set var udgifterne til Viborg Kommunes egne socialpsykiatriske tilbud på 60.6 mio. kr. i Dertil kom udgifter til køb af pladser, som ikke drives af Viborg Kommune. Denne udgift fordelte sig i 2012 på 3,0 mio. kr. til private tilbud, 11,0 mio. kr. til kommunale tilbud og 23,3 mio. kr til regionale tilbud. Det giver i 2012 en udgift på i alt 37,3 mio. kr. til køb af pladser, som ikke drives af Viborg Kommune. I nedenstående tabel ses udviklingen i udgifterne til Viborg Kommunes socialpsykiatriske tilbud i perioden 2007 til Udviklingen illustreres i figur 1, hvor det især tydeliggøres, hvor markant en del af udgifterne på psykiatriområdet, der vedrører botilbud efter SEL

12 Tabel 7: Udgifter til Viborg Kommunes egne socialpsykiatriske tilbud 2007 til 2012 (i kr.) Bostøtte / støtte i eget hjem (SEL 85) Botilbud ( 85) Midlertidige botilbud (SEL 107) Botilbud (SEL 108) Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Mentorfunktion (LAB 78) Total Kilde: Regnskab Udgifter i løbende priser. I tabellen ses en stigning i de samlede udgifter til Viborg Kommunes socialpsykiatriske tilbud i perioden , og igen i perioden , mens udgifterne samlet set fra 2009 til 2012 er faldet fra ca. 77 mio. kr. til ca. 60,5 mio. kr., altså en reduktion på ca. 22 %. Den mest markante reduktion ses i udgifterne til botilbud efter SEL 85, som hænger sammen med at en del af disse tilbud siden 2009 er omlagt til ikke-døgndækkede tilbud. Figur 1: Udgifter i socialpsykiatrien (i kr.) Bostøtte / støtte i eget hjem (SEL 85) Botilbud ( 85) Midlertidige botilbud (SEL 107) Botilbud (SEL 108) Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Mentorfunktion (LAB 78) Total Figur 1 viser, at de fleste udgifter i socialpsykiatrien er forholdsvis stabile i perioden Den samlede udgift svinger dog en del, som følge af store udsving på udgifterne til botilbud efter 85. Udgifterne til 12

13 bostøtte i eget hjem efter 85 har gennem det meste af perioden, på nær i 2011 været stigende, hvilket skyldes at væsentligt flere personer modtager denne form for tilbud, jf. tabel 3, afsnit 2.2. Efter et par år med fald i de samlede udgifter inden for socialpsykiatrien, ses der i figur 1 en samlet stigning i udgifterne i Udgiftsudviklingen i de enkelte tilbud kan ses i bilag 2. Yderligere analyse af udgifterne inden for socialpsykiatrien vil fremgå af den kommende kapacitetsanalyse. 13

14 Kroner 3.0 Samarbejde med Region Midtjylland på psykiatriområdet 3.1 Tilbudstyper og organisering Regionspsykiatrien Viborg er en del af Region Midtjyllands samlede behandlingstilbud til personer med psykiatriske sygdomme. Regionspsykiatrien Viborg tilbyder udredning, diagnosticering og psykiatrisk behandling i form af stationær og ambulant behandling på Søndersøparken samt via distriktpsykiatri og flere opsøgende teams. 3.2 Viborg Kommunes forbrug i den regionale psykiatri Kommunerne medfinansierer den behandlingsmæssige indsats på psykiatriområdet efter en aktivitetsbestemt model, hvor den enkelte kommune skal betale en takstandel hver gang en borger benytter sig af en ydelse i det regionale sundhedsvæsen Taksterne der er angivet er 2010-takster. Kommunen medfinansierer en stationær behandling med 60 % af sengedagstaksten dog maksimalt kr. pr. indlæggelse og en ambulant behandling med 30 % af besøgstaksten. For færdigbehandlede finansierer kommunen 1897 kr. pr. døgn. Alt andet lige har den enkelte kommune således en interesse i forebyggelse og tidlig indsats for dermed at minimere antallet af indlæggelser og ambulante behandlingsforløb. Viborg Kommunes udgifter til medfinansiering af den behandlingsmæssige indsats i perioden 2007 til 2012 fremgår af nedenstående figur. Figur 2: Viborg Kommunes medfinansiering til den regionale psykiatri Ambulante besøg Stationær psykiatri Færdigbehandlede Kilde: Udtræk fra KØS, udgifter i løbende priser Figuren viser at der er stigende kommunale udgifter til medfinansiering af den behandlingsmæssige indsats på psykiatriområdet. Mens de kommunale udgifter til medfinansiering af stationær behandling godt nok falder fra ca. 5,0 mio. kr. til ca. 4,0 mio. kr. i perioden , sker der i hele perioden en markant stigning i udgifterne til medfinansiering af ambulante besøg. De kommunale udgifter til medfinan- 14

15 Antal siering af ambulante besøg stiger i denne periode med hele 315 % (fra 2,7 mio. kr. i 2007 til 8,6 mio. kr. i 2012). De kommunale udgifter til medfinansiering af færdigbehandlede falder dog fra ca. 2,1 mio. kr. i 2007 til 0,5 mio. kr. i Forbruget af stationære behandlinger (målt som antal udskrivninger) og ambulante besøg fremgår af nedenstående figur. Figur 3: Viborg Kommunes forbrug i den regionale psykiatri Ambulante besøg Udskrivninger fra stationær psykiatri Kilde: Udtræk af KØS Figuren bekræfter, at Viborg Kommunes forbrug af stationære behandlinger, målt som antal udskrivninger, er faldende, mens antallet af ambulante besøg er steget markant, fra i 2007 til besøg i Dette er fuldt ud i tråd med udviklingen i udgifterne til medfinansiering, som ses i figur 2 ovenfor. I tabellen nedenfor sammenlignes Viborg Kommunes udgifter og forbrug af ydelser i den regionale psykiatri med gennemsnittet i Region Midtjylland samt kommunerne i 7-by samarbejdet 1. 1 De syv kommuner Herning, Holstebro, Horsens, Silkeborg, Skive, Viborg og Randers samarbejder om en nøgletalsrapport. Grundmaterialet bag disse nøgletal er hovedsageligt kommunernes regnskaber. 15

16 Tabel 8: Viborg Kommunes udgifter og forbrug af ydelser i den regionale psykiatri med gennemsnittet i Region Midtjylland samt kommunerne i 7-by samarbejdet (2012) pr indbyggere Ambulante besøg Antal udskrivninger Antal sengedage Antal færdigbeh. dage Stationær - kommunal medfin. Ambulant - kommunal medfin. Betaling for færdigbeh. Samlet udgift Herning , Holstebro , Horsens , Randers , Silkeborg , Skive , Viborg , Region Midtjylland gns , Kilde: Regionale Nøgletal Af tabel 8 fremgår, at Viborg Kommune ligger over gennemsnittet i Region Midtjylland med hensyn til de samlede udgifter pr indbyggere. Viborg Kommunes udgifter til medfinansiering er kr. pr indbyggere, hvor gennemsnittet i Region Midtjylland er kr. pr indbyggere. Sammenlignet med kommunerne i 7-by-samarbejdet ligger Viborg Kommune lige over midten i feltet med hensyn til den samlede udgift pr indbyggere. Viborg Kommune ligger højt, hvad angår antallet af sengedage (131), både når man sammenligner med gennemsnittet i Region Midtjylland (114) og kommunerne i 7-by-samarbejdet, men ligger på gennemsnittet hvad angår antallet af udskrivninger. For antal færdigbehandlede dage ligger Viborg Kommune også over gennemsnittet. Forebyggelse af indlæggelser og øget koordinering og samarbejde med Regionspsykiatrien er naturligvis opgaver som vil indgå i arbejdet frem til og i forbindelse med den kapacitetsanalyse, som forvaltningen præsenterer primo Udviklingen af et akut døgnberedskab kunne være et af forvaltningens fokuspunkter i relation til forebyggelse af indlæggelser. 16

17 Bilag 1 Antal modtagere af socialpsykiatriske tilbud 2007 til 2010 (Botilbud: helårsmodtagere, øvrige tilbud: antal personer) Bostøtte / støtte i eget hjem (SEL 85) Bostøtte Bjerringbro/Ørum Bostøtte Karup Bostøtte Viborg I alt Botilbud ( 85) Sct. Jørgens Vej 28 11,1 12,4 12,3 11,3 10,8 12,7 Gl. Finderupvej 6,6 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0 Rosengården 9,3 9,8 10,0 9,8 10,0 9,5 Søbo 31,7 32,3 32,7 31,3 31,3 30,7 Botilbuddet Søhuset ,7 20,9 18,0 19,4 Botilbuddet N.F.S. Grundtvigsvej 15,8 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7 Botilbuddet Søndermarken* 40,0 37,4 40,0 38,1 37,2 37,1 Møllehuset st. og 1. sal 10,5 10,7 11,0 8,6 0 0 I alt 125,0 125,4 148,5 142,5 130,0 132,1 Midlertidige botilbud (SEL 107) Botilbuddet Stokrosevej * 15,5 15,8 15,7 15,1 15,5 15,3 I alt 15,5 15,8 15,7 15,1 15,5 15,3 Botilbud (SEL 108) Botilbuddet Lavendelvej * 9,9 10,0 9,9 9,9 10,0 9,0 I alt 9,9 10,0 9,9 9,9 10,0 9,0 Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Søndermarkens Værksted I alt Aktivitets- og samværstilbud ( SEL 104) Værested Bjerringbro Værested Karup Værested Ørum (jan) Daghus Viborg

18 I alt / 213 Mentorfunktion (LAB 78) Bostøtte Bjerringbro/Ørum Bostøtte Karup Bostøtte Viborg I alt Socialpsykiatriske tilbud i alt Kilde: KMD Børn og Voksne * Tilbud med døgndækning 18

19 Bilag 2 Udgifter til Viborg Kommunes egne socialpsykiatriske tilbud i 2007 til 2012 (i kr.) Bostøtte / støtte i eget hjem (SEL 85) Bostøtte Bjerringbro/Ørum Bostøtte Karup Bostøtte Viborg I alt Botilbud ( 85) Sct. Jørgens Vej Gl. Finderupvej Rosengården Søbo Botilbuddet Søhuset Botilbuddet N.F.S. Grundtvigsvej Botilbuddet Søndermarken Møllehuset stuen/1. sal I alt Midlertidige botilbud (SEL 107) Botilbuddet Stokrosevej I alt Botilbud (SEL 108) Botilbuddet Lavendelvej I alt Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Søndermarkens Værksted * I alt Aktivitets- og samværstilbud ( SEL 104) Værested Bjerringbro ** Værested Karup Værested Ørum ** Daghus Viborg Kontaktsted Viborg

20 Kontaktsted Bjerringbro I alt Mentorfunktion (LAB 78) Bostøtte Bjerringbro/Ørum Bostøtte Karup Bostøtte Viborg I alt Socialpsykiatriske tilbud i alt Kilde: Viborg Kommunes regnskab * Lukket pr. 31/ ** Værestedet i Bjerringbro lukker pr. 31/ og Værestedet Ørum lukker pr. 31/ Borgergruppen henvises herefter til Kontaktsted Bjerringbro. 20