Månedsrapportering pr. 30. april 2018

Transkript

1 Månedsrapportering pr. 30. april 25. maj Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 6,8 mio. kr. i. Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det forventede merforbrug i er lidt lavere end forbruget i 2017 på 7,5 mio. kr. (inkl. inklusionspuljen på skolerne). Almenskolerne er i forbindelse med ressourceudmeldingen anmodet om at udvise tilbageholdenhed svarende til mellem 8-10 mio. kr. Som konsekvens heraf blev det på Uddannelsesudvalget den 2. maj besluttet, at der indføres fuldt udgiftsstop vedrørende it- og materialekøb og lignende på skole-klubområdet i resten af. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i -priser Tabel 2. Aktivitet Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Prognosen vedrørende den centrale pulje er baseret på eksisterende elever i specialtilbud, elever som er visiteret til specialtilbud og prognose ift. fortsatte visiteringer til skoleåret /2019. Prognosen vedrørende inklusionspuljen er baseret på de elever, som pt. er i specialtilbud og visiterede elever. Desuden er opgjort det forventede lønforbrug i 2017/ fremskrevet til hele finansåret. Der forventes pt. et merforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket er lidt lavere i forhold til merforbruget i 2017 på 7,5 mio. kr. (inkl. inklusionspuljen på skolerne). Det forventede merforbrug i skyldes hovedsageligt en større aktivitet end grundlaget tillader. Det ses således, at antallet af segregerede helårselever vedrørende den centrale pulje er 25 højere end grundlaget svarende til et forventet merforbrug på 5,4 mio. kr. Inklusionspuljen dækker udgifter til almenskolernes køb af specialundervisningspladser på bl.a. specialklasserækkerne, Videnscenteret og Skolen i Herredet, men også udgifter herunder løn til inkluderende arbejde på almenskolerne. På inklusionspuljen forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Afvigelse i pct. ift. korr. Central ramme 76,9 69,7 70,1 75,4-5,4 7,6 Inklusionspuljen 42,0 38,7 38,7 40,2-1,5 3,8 I alt 118,9 108,4 108,8 115,6-6,8 6,3 Realiseret 2017 Helårselever Budget - grundlag Helårselever Prognose for pr Helårselever Forskel og prognose Helårselever Afvigelse i pct. ift. Antal unikke elever pr Central ramme ,1% 187 inklusionspuljen Tabel 3. Enhedspriser kr./helårselever Realiseret 2017 Budget - Prognose for Forskel og Afvigelse i pct. grundlag pr. prognose ift Central ramme ,5 inklusionspuljen

2 Ved opfølgningen pr. 31/3 blev merforbruget estimeret til 8,4 mio. kr. Grunden til det faldende merforbrug skyldes primært, at Videnscenteret fra skoleår /2019 går fra 53 til 39 elever, heraf er der en reduktion i Frederikssund elever fra 43 til 35. Dvs. der er ikke på nuværende tidspunkt visiteret nye elever til Videnscenteret for skoleår /2019. Disse elever skal nu håndteres i almen skolen indenfor de nuværende inklusionsmidler. Specialklasserækken på Ådalen og Skolen i Herredet har ligeledes et fald i antal elever fra skoleår /2019. Dette har dog ikke den store effekt i. Dog er det værd at bemærke, at der forventes et underskud på Skolen i Herredet som følge af færre elever og at skolens ikke tilpasses i, som de øvrige specialtilbud, til det faldende antal elever for skoleår /2019. Dette er indregnet i prognosen. Grundet tildelingsmodellen på Skolen i Herredet er det ikke muligt på nuværende tidspunkt, at gennemføre personaletilretninger, der får gennemslag i i betydende omfang. Der planlægges imidlertid tiltag, som vil sikre reduktioner i 2019, jf. nedenstående afsnit vedrørende Det forhold, at der forventes et merforbrug i er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på specialundervisningsområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Prognose 2019 Tabel 4. resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 forbrug 2019 resultat 2019 Afvigelse i pct. Central ramme 51,5 70,6-19,1 37,1 Inklusionspuljen 44,3 37,2 7,0-15,9 I alt 95,7 107,8-12,1 12,6 I 2019 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 12,1 mio. kr. Prognosen vedrørende den centrale pulje er baseret på eksisterende elever i specialtilbud, elever som er visiteret til specialtilbud og prognose ift. fortsatte visiteringer til skoleåret /2019. Prognosen vedrørende inklusionspuljen er baseret på de elever, som pt. er i specialtilbud og visiterede elever. Desuden er det forventede lønforbrug i fremskrevet til I prognosen for 2019 indgår helårseffekten af det faldende antal elever på kommunens specialtilbud jf. nedenstående tabel. På nær Skolen i Herredet bliver alle specialskolers reguleret efter antal elever for et nyt skoleår. Skolen i Herredet får tildelt en norm for et vist antal elever. I er skolen blevet tildelt 11 lærer og 11 pædagoger til 45 elever. Med udgangspunkt i dette forhold og 35 elever (jf. nedenstående tabel) svarer dette til en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2019.

3 Tabel 5. Antal elever skoleår 2017/ og /2019 på Kommunens specialtilbud Tilbud Skoleår 2017/ (pr. 1/8- ) Heraf Frederikssund I alt elever I alt er der fra skoleår 2017/ til /2019 sket et fald på 26 Frederikssund elever på kommunens specialtilbud. Faldet skyldes til dels faldende elevtal og at disse elever håndteres i almen skolen indenfor de eksisterende inklusionsmidler. Kommunens specialtilbud udgør ca. 2/3 af de segregerede tilbud, som kommunen benytter sig af. Udover ovenstående specialtilbud er der en hel række andre specialtilbud i andre kommuner, hvor Frederikssund elever går. Budgetudfordringen i 2019 skal ses i lyset af den indlagte nettobesparelse på 10 mio. kr., der blev besluttet med 2017 samt den ikke udmøntede demografibesparelse besluttet i 2016 på 5,5 mio. kr. Initiativer Der er igangsat et tværgående arbejde med fokus på: Skoleår /2019 (opgjort d.d.) Heraf Frederikssund I alt elever Ny model er implementeret med ressourceudmeldingen for /2019, og hvor størstedelen af tet til specialundervisning er decentraliseret. Øget ledelsesinformation, hvor skolerne tydeligt kan se, hvor mange elever de hver især har segregeret og de medfølgende enhedsudgifter. Disse to tiltag skal være med til at sikre en øget gennemsigtighed for skolerne i forhold til, hvad de har af udgifter til specialundervisning og et øget incitament til inkludering, idet alle segregeringer fremover medfører udgifter for den enkelte skole. Visitation, som skal være med til at bremse tilgangen til specialtilbud. Fagligt spor, som skal øge almenskolernes kapacitet i forhold til inkludering. Disse to tiltag skal fra et mere fagligt perspektiv være med til at sikre en nedgang i antallet af elever, der segregeres. På Uddannelsesudvalgets møde i april blev der fremlagt en status på arbejdet. Forskel Heraf Frederikssun d elever I alt Videncenter Specialklasserække (Ådalen) Skolen i Herredet Kæret Kølholm I alt Den økonomiske effekt af disse tiltag vil kun i begrænset omfang få effekt i. Budgetudfordringen i på 6,8 mio. kr. skal derfor finansieres på anden vis, hvorfor almenskolerne er blevet anmodet om at udvise tilbageholdenhed svarende til mellem 8-10 mio. kr. og som konsekvens heraf har Uddannelsesudvalget besluttet at indføre fuldt udgiftsstop vedrørende it- og materialekøb og lignende på skole-klubområdet i resten af. Tiltagene vil i højere grad slå igennem i løbet af Og således ses som en konsekvens af Uddannelsesudvalgets beslutning om at decentralisere tet til specialområdet fra skoleåret /2019 samt fokus på hvordan skolerne kan bibeholde flere børn og elever i normalområdet som ovenfor nævnt et faldende elevtal til næste skoleår på kommunens specialtilbud.

4 På trods heraf vil det blive vanskeligt at imødegå udfordringen på 12,1 mio. kr. i Dette skyldes bl.a.: Helårseffekt af tidligere besluttet besparelse vedr. øget inkludering på netto 10 mio. kr. Tidligere indlagt demografibesparelse svarende til 5,5 mio. kr. i På april-mødet blev Uddannelsesudvalget derfor forelagt et forslag til reduktion af tet for specialundervisning for Det foreslås at lægge 29 % af besparelsen på specialskoleområdet svarende til 4,5 mio. kr., som implementeres som lokale effektiviseringer på tilbuddene, og 71 % på almenskolerne svarende til 11 mio. kr. Det blev besluttet at sende forslaget i høring til skolebestyrelserne, MED-udvalg samt i Handicaprådet i perioden 5. april 28. maj.

5 Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,6 mio. kr. på serviceudgifterne. Det forventede merforbrug i skyldes hovedsageligt en højere gennemsnitspris end fastsat i grundlaget. Det forventede merforbrug i er lidt lavere end merforbruget i 2017 på 9,8 mio. kr. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i - priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Anbringelses 70,8 64,5 64,8 71,8-6,9 10,7 Forebyggelse 55,5 52,1 50,3 51,4-1,1 2,2 Administration 24,6 23,0 24,2 24,7-0,5 2,3 I alt 150,9 139,5 139,3 148,0-8,6-0,1 Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr Anbringelser ,9% 118 Forebyggelse ,0% 176 I alt ,3% 294 Anm.: Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2017 Budget - -grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Anbringelser ,8% Forebyggelse ,0% I alt ,3% Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i på 8,6 mio. kr. Det forventede merforbrug i er lidt lavere end merforbruget i 2017 på 9,8 mio. kr. I forhold til opfølgningen i marts er merforbruget steget med 0,6 mio.kr. Årsagen hertil er at udgifter ikke var indeholdt i de foregående prognoser, idet informationerne om udgifterne ikke var kommunikeret til familieafdelingens økonomifunktion og dermed indmeldt i Calibra. Konkret drejer det sig om en anbringelse effektueret i februar og en markant takstforhøjelse i en anbringelse varslet i februar, i alt udgifter i størrelsesordenen på 1,8 mio. kr.. Samtidig er der 6,5 vakante stillinger i familieafdelingen, hvoraf 6 stillinger er placeret på foranstaltningsområdet. De seks stillinger på foranstaltningsområdet genbesættes som udgangspunkt ikke, hvilket giver en netto besparelse i på ca. 1,2 mio. kr. og en netto besparelse i 2019 på 1,9 mio. kr. Den halve stilling på administrationsområdet forventes genbesat efter sommerferien. Reduktionen er indregnet i månedsopgørelsen. Merforbruget er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen var der en bevidsthed om, at familieområdets som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf.

6 Tabel 4. Antal anbringelser (unikke personer) pr. måned i 2017 og Anbringelser (unikke personer) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Det forventede antal anbringelser i maj til december (markeret med gråt) i tabel 4 er en prognose, der tager udgangspunkt i oplysninger fra Calibra ultimo april, og der er således ikke taget højde for anbringelser, der er på vej samt evt. anbringelser, der kan komme i resten af. I månedsopfølgningen er det forudsat, at antallet af anbringelser falder som angivet i tabel 4. Hvis der kommer flere anbringelser, vil det medføre et højere forventet merforbrug i end de angivne 8,6 mio. kr. Familieafdelingen er vidende om 17 potentielle anbringelser, som ikke er indregnet i månedsopfølgningen. De 17 potentielle anbringelser og skønnet for type og udgift fremgår af tabel 5. Hvis alle 17 sager ender i anbringelse til den type og på det tidspunkt, der er beskrevet i tabellen, vil det forværre det forventede merforbrug med 2,9 mio. kr. i. Samtidig må det dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i løbet af året, som der ikke er kendskab til på nuværende tidspunkt. Tabel 5. Potentielle anbringelser Alder Køn Potentiel anbringelsestype Potentiel anbringelsesmåned Potentielle årlige udgifter Potentiel udgift i 9 Dreng Plejefamilie eller opholdsted Juni Dreng Plejefamilie Juni Dreng Plejefamilie Juni Pige Kostskole Aug Dreng Esrum Kostskole Aug Dreng Kostskole Aug Pige Opholdssted Aug Dreng Opholdssted Maj Pige Plejefamilie Juni Dreng Sag i ankestyrelsen Sep?? 17 Pige Eget værelse Juni Pige Plejefamilie Aug Pige Plejefamilie Aug Pige Plejefamilie Sep Dreng Plejefamilie Sep Dreng Plejefamilie Sep Pige Eget værelse Aug Den store usikkerhed omkring potentielle anbringelser gør, at prognosen er behæftet med en betydelig usikkerhed. Der vil løbende gennem månedsopfølgningerne være fokus på at komme tættere på disse forudsætninger mv. med henblik på at udarbejde mere præcise forudsætninger fremadrettet.

7 Prognose 2019 Tabel 6. resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 forbrug 2019 resultat 2019 Afvigelse i pct. Anbringelser 64,5 73,7-9,2-14,4% Forebyggelse 51,6 49,2 2,4 4,7% Administration 24,8 24,9-0,1-0,4% I alt 140,9 147,8-6,9-4,9% I 2019 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget i 2019 bygger på en forudsætning om, at sager med kendt slutdato ikke genbesættes. I stedet er der indregnet, at der realiseres nye anbringelser med en samlet årlig udgift på 6,2 mio. kr. svarende til de potentielle anbringelser beskrevet i tabel 5. Prognosen beror endvidere på økonomistyringserfaring indenfor børne- og familieområdet der tilsiger, at der ved at der ved indgangen til et nyt år mæssigt bør være et råderum/buffer svarende til ca. 6 pct. Dertil skal det bemærkes, at hvis der kommer flere sager i 2019 end forudsat, vil det forventede merforbrug i 2019 blive højere. Samtidig må det dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i løbet af 2019, hvor slutdatoen ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Initiativer Uddannelsesudvalgets vil blive forelagt konkrete forslag til håndtering af udfordringen på området omhandlende bl.a.: Yderligere anbringelser reduceres Reduktion på foranstaltningssiden Sænkning af serviceniveau Budgetudfordringen i forventes ikke at kunne finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang og håndteres derfor via mere generelle tiltag som besluttet på byrådsmøde den 21. marts. Ligesom det vil være vanskeligt at imødegå udfordringen i 2019 i væsentligt omfang, da det tager tid, før de konkrete forslag bliver implementeret og har effekt på økonomien.

8 Voksenhandicapområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket er på niveau med opfølgningen i marts. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for området. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i - priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Afvigelse i pct. ift. korr. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 14,4 14,9 14,9 14,5 0,3 2% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 8,1 8,2 8,2 10,9-2,7-34% 107 Midlertidigt botilbud 61,3 58,7 58,7 63,8-5,2-9% 108 Længerevarende botilbud 81,3 65,0 64,9 56,2 8,7 13% 109/110 Krisecentre/herberg 4,4 2,3 2,3 3,8-1,6-69% 85(botilbud) Botilbudslignende tilbud 12,1 28,6 28,5 36,5-7,9-28% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 27,8 28,9 28,9 28,2 0,7 2% I alt 209,4 206,5 206,3 214,0-7,6-4% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % Midlertidigt botilbud % Længerevarende botilbud % /110 Krisecentre/herberg % 14 85(botilbud) Botilbudslignende tilbud % og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % 166 I alt % 458 Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % 107 Midlertidigt botilbud % 108 Længerevarende botilbud % 109/110 Krisecentre/herberg % 85(botilbud) Botilbudslignende tilbud % 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % I alt % Der forventes for nuværende et merforbrug i på 7,6 mio. kr., hvilket er på niveau med opfølgningen i marts. Det forventede merforbrug er ca. 2,5 mio. kr. lavere end forventet primo året, idet tilgangen af sager har stabiliseret sig med tilsvarende afgang. Merforbruget skyldes i særdeleshed øget aktivitet til midlertidige botilbud samt 109/110 botilbud til personer med særlige sociale problemer, hvilket bidrager til en stigning i den gennemsnitlige enhedspris.

9 Der er desuden tilgang af to sager til 96 tilskud til ansættelse af hjælpere (borgerstyret personlig assistance), som også bidrager til at øge gennemsnitsprisen vedrørende 96 og 84. Udgiftsstigningen til 85 botilbudslignende tilbud skyldes i langt overvejende grad omlægning af tilbud fra 108 længerevarende botilbud. Det forventede merforbrug er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på voksenhandicapområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau selv med tilførslen på 14 mio. kr. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Prognosen for er baseret på udgifter til borgere visiteret og i gang med et tilbud samt forventning til kendte sager på vej. Dette er inklusiv sager fra familieområdet, som forventes at overgå til voksenafdelingen i år. Øvrig og uventet tilgang af sager antages at blive modsvaret af tilsvarende afgang af sager. Prognose 2019 Tabel 4. resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 forbrug 2019 resultat 2019 Afvigelse i pct. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,2 15,0 0,2 1% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 8,3 11,1-2,8-34% 107 Midlertidigt botilbud 60,1 66,4-6,3-10% 108 Længerevarende botilbud 66,6 57,1 9,5 14% 109/110 Krisecentre/herberg 2,3 4,5-2,2-97% 85(botilbud) Botilbudslignende tilbud 29,3 37,6-8,3-28% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 29,6 28,7 0,9 3% I alt 211,4 220,5-9,1-4% I 2019 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 9,1 mio. kr. Det er en forventning på samme niveau som bemærkningerne for. Forventningen til 2019 er baseret på: 1. Helårseffekten af sager indeholdt i prognosen for. Yderligere tilgang af sager, inklusive overgang af sager i 2019 fra famileområdet, antages modsvaret af tilsvarende afgang. 2. Besparelse på 0,17 mio. kr. under særlig tilrettelagt ungdomuddannelse (STU) som følge af afsluttet fælleskommunalt udbud, der har resulteret i lavere priser. Prissammenligning for den nuværende sagsstamme indikerer en besparelse på 1,2 pct. til køb af pladser. Budget til køb af pladser i 2019 (ekskl. udgifter til kørsel) er ca. 14 mio. kr. Initiativer De beskrevne udfordringer i og 2019 er ikke udtryk for en manglende styring. Tværtimod sker der en kontinuerlig styring og bevægelse på området med det formål hele tiden at sikre en så omkostningseffektiv drift som muligt set i forhold til de til enhver tid gældende faglige vilkår. Konkret pågår der pt. et projektarbejde med fokus på bl.a.: Reduktion af tilgangen af nye borgere med behov for botilbud/socialpædagogisk støtte gennem blandt andet fokus på støtte i eget hjem. Sikre at der sker en hyppig og tæt opfølgning på nuværende sager (særligt botilbud og socialpædagogisk støtte) med henblik på nedjustering eller afslutning.

10 Det er fagområdets vurdering, at de forskellige tiltag ikke i væsentligt omfang kan imødegå det forventede merforbrug i på 7,6 mio. kr., idet de har en indkøringsperiode. For 2019 og fremover vurderes det imidlertid, at tiltagene kan imødegå udfordringen. Budgetudfordringen i vil blive håndteret via mere generelle tiltag som besluttet på Byrådsmødet den 21. marts.