Budgetudfordringer på socialområdet - status november 2016

Transkript

1 Budgetudfordringer på socialområdet - status november 2016 Administrationen fremlagte på Sundhedsudvalgets møde 3. maj 2016 Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service Notatet omhandlede bl.a. de tiltag, der var i gang eller blev sat i gang med henblik på at reducere Voksenafdelingens udgifter. NOTAT 15. november 2016 Journal nr. Sagsbehandler LWJOE Voksenafdelingen arbejder vedvarende med de initiativer, der blev beskrevet i notatet. Dette er dog en omfattende proces, som vil fortsætte over de næste år. I dette notat gøres status på de tiltag, der blev beskrevet i notatet fra maj Derudover beskrives de tiltag, der sættes i gang med henblik på at imødegå udgiftspresset i Udvikling i udgifter på socialområdet Der er i 2016 givet i alt 17,1 mio. kr. i tillægsbevillinger til socialområdet. Med tillægsbevillingerne forventes budgettet for 2016 at være i balance. Tillægsbevillingerne er videreført i overslagsårene. I tabel 1 ses fordelingen på funktioner. I 2017 reduceres myndighedens budget samtidig med ca. 3,3 mio. kr. i forhold til 2016 som følge af budgetbeslutninger med stigende besparelse over årene fra budget Tabel 1: Tekniske korrektioner 2016 og efterfølgende år. Tekniske korrektioner (i kr.) Funktion Beskrivelse STU Ungdomsuddannelse, gennemsnitsprisen er steget i forhold til budgetlagt Tilskud til ansættelse af hjælper, tilgang af 1 borger Aflastning til borger, gennemsnitsprisen er steget i forhold til budgetlagt Forebyggende indsats for ældre og handicappede i botilbud, gennemsnitsprisen er steget i forhold til budgetlagt Botilbud til længerevarende ophold, gennemsnitsprisen er steget i forhold til budgetlagt Botilbud til midlertidigt ophold, gennemsnitsprisen er steget i forhold til budgetlagt Beskyttede beskæftigelse, fald i antal sager i forhold til budgetlagt Aktivitets- og samværstilbud, gennemsnitsprisen er steget i forhold til budgetlagt Driftsudvidelse i alt

2 Mulige besparelser i 2016 I budgetnotatet fra maj 2016 fremgik, at det blev vurderet muligt at finde besparelser på ca. 900 t.kr. i 2016 på administrationen og på misbrugsområdet. Besparelsen på administrationen blev bl.a. fundet ved at nedlægge Tilsynsenheden pr. 31. august Mindreforbruget på de to områder dækker udgifter på andre områder og bidrager således til, at budgettet med de givne tillægsbevillinger som nævnt ovenfor forventes at være i balance. Budget 2017 Pr. 30. september 2016 forventes et merforbrug i 2017 på 8,6 mio. kr. Det forventede forbrug kan ses nedenfor i tabel 2. 1 Prognosen er baseret på helårsvirkning af alle igangværende sager, plus sager hvor borgeren er visiteret, men hvor foranstaltningen endnu ikke er igangsat, fx fordi borgeren venter på en plads i et bestemt botilbud. En del af de 8,6 mio. kr. kan forklares med den reduktion i budgettet på 3,3 mio. kr. som følge af budgetbeslutninger med stigende besparelse over årene fra budget Tabel 2: Forventet forbrug for 2017 pr i mio. kr. Forventet forbrug 2017 i 2017 p/l Korr. budget 2016 i 2017 p/l Budget 2017 i 2017 P/L Forskel forbrug og budget 2017 Unikke Pgf. cpr , ,1 80,04-3, , ,1 51,3-2, , , , ,3 14 0, , ,3 15,2-1,0 84 2, ,7 96 6,1 4 6,2 6,1-0,0 STU 15, ,8 14,8-0,7 I alt ,6 Ovenstående tabel er udtryk for allerede visiterede sager. Udover disse kommer tilgang af nye sager. En del af de nye sager i Voksenafdelingen er sager, som er kendt i Familieafdelingen, og hvor borgeren bliver 18 år. Der er etableret et samarbejde mellem Voksenafdelingen og Familieafdelingen, hvor Familieafdelingen to gangen om året fremlægger en liste over hvilke unge, der forventes at få behov 1 Der er en indregnet besparelse på køb af botilbud m.m. på -0,8 mio. kr. som er fratrukket budgettet, samt forventet forbrug for /9

3 for en indsats fra Voksenafdelingen ved det fyldte 18. år. Dette sker med henblik på at give Voksenafdelingen et overblik over nye overgangssager, forventede økonomiske udgifter hertil og give mulighed for at være på forkant i forhold til at kunne imødekomme de unges behov for tilbud. Familieområdets lister peger på, at omkring 12 unge med støtte fra Familieafdelingen vil få behov for tilbud fra Voksenafdelingen, når de fylder 18 år. Det anslås, at tilbud til disse 12 unge vil indebære en udgift på samlet ca. 6,2 mio. kr. i 2017, svarende til en helårseffekt i 2018 på ca. 10 mio. kr. Tilgangen fra Familieområdet har til sammenligning været på ca. 6 mio. kr. i helårseffekt de seneste år. Der kan komme flere borgere fra Familieområdet med behov for et tilbud på Voksenområdet, ligesom en nærmere udredning af borgerne kan pege på et andet behov end det, der nu forventes. Konklusionen er på nuværende tidspunkt, at omkostningerne fra overgangssager fra familieområdet i 2017 overstiger det niveau, der har været de seneste år. Ud over borgere der er kendt i Familieafdelingen, kommer der erfaringsmæssigt også borgere, der ikke har haft en foranstaltning på børneområdet, fx tilflyttende borgere, borgere med sindslidelse eller borgere med erhvervet hjerneskade. Omfanget af denne tilgang er ikke mulig at forudsige. Tilgangen i 2017 skal ses i forhold til, at der i 2017 også vil ske en afgang, som ikke kendes på forhånd. Samlet set er det derfor ikke muligt at forudsige, hvad tilgang og afgang i 2017 vil betyde for budgettet. Sammenhæng mellem familie- og voksenområdet En væsentlig del af borgerne på voksenområdet har tidligere haft en foranstaltning på børneområdet. På baggrund af et datatræk anslås, at over halvdelen af de yngre borgere, der er i botilbud eller som modtager socialpædagogisk bostøtte, har haft en foranstaltning på børneområdet. 2 Fx har 45 % af de yngre borgere, der i dag modtager 85-bostøtte fra Socialpsykiatrien, tidligere modtaget støtte fra familieområdet. Der skal derfor arbejdes med at få viden om, hvorvidt indsatsen på familieområdet og i de tidlige voksenår kan tilrettelægges, så det forebygges, at borgerne får behov for en indsats langt ind i voksenlivet. Dette vil være en del af udmøntningen af budgetforliget, hvor det fremgår, at tilbudsviften skal udvikles, og at der i dette arbejde skal være fokus på synergier på ungeområdet mellem de nuværende tilbud i Familieafdelingen og tilbud i Ældre og Social Service, så den enkelte unge oplever sammenhæng i indsatsen, og så ressourcerne samtidig udnyttes bedst muligt. Familieafdelingen forbereder også et projekt hvor der følges op på Fra anbringelse til forebyggelse, og hvor et bl.a. forventes, at der gøres status på overgangen fra barn til voksen. 2 Dette gælder borgere i foranstaltninger efter 85, 107 og 108, der er fyldt 18 år efter Afgrænsningen skyldes de data, der er til rådighed. 3/9

4 Ledelsesinformation I notatet fra maj 2016 skitseres Voksenafdelingens helt overordnede muligheder for at nedbringe udgifterne. Det handler om at reducere prisen på foranstaltningerne, antallet af borgere og varigheden af indsatserne. Administrationen har siden marts 2015 fulgt udviklingen i pris og antal for 85 i botilbud, 103, 104, 107, 108 og STU måned for måned. I løbet af 2017 udvides ledelsesinformationen til også at omfatte pædagogisk bostøtte efter 85 i egen bolig. I nedenstående skitseres udviklingen fra 2015 og til de første 10 måneder af Gennemsnitlig enhedspris Ledelsesinformationen fra oktober 2016 viser, at på 103, 104, 107, 108 og STU er den gennemsnitlige enhedspris til dato i 2016 lavere end i På STU-området stiger enhedsudgiften dog i aug.-okt På 85 i botilbud er den gennemsnitlige enhedspris til gengæld steget fra 2015 til Antal årsværk På dagtilbuddene, dvs. beskyttet beskæftigelse ( 103) og aktivitets- og samværstilbud ( 104) er der fra 2015 til 2016 sket en forskydning fra 103 til 104. Samlet set er der på de to områder sket et fald i antal årsværk, fra i alt 173 i 2015 til 165 årsværk i er dog en dyrere foranstaltning end 103, hvorfor besparelsen er begrænset. På botilbudsområdet ( ) er antal årsværk til dato i 2016 samlet set lavere end i Hvor der i 2015 var 199 årsværk i botilbud, er dette for 2016 til dato 195. På de fleste af disse paragrafområder lykkes det således at reducere i udgifterne. Reduktionen har dog ikke været tilstrækkelig til at imødegå de besparelser, der har været lagt ind i budgettet. Initiativer til reduktion af udgifter Nedenfor gives en status på de initiativer, der er beskrevet i budgetnotatet af 26. april Derudover skitseres, hvad der arbejdes med fremadrettet med henblik på at imødegå udgiftspresset i Styrkelse af sagsbehandlingen Sagsfordeling Fra 1. marts 2016 blev der lavet en ny sagsfordeling i Voksenafdelingen, hvor rådgiverne arbejder med sager inden for enten handicap eller psykiatri/misbrug, hvor opdelingen tidligere gik på forsørgelsesgrundlag. Sagsfordelingen giver bedre mulighed for fokus på de respektive områder. Der arbejdes med at opbygge viden blandt rådgiverne om tilbud og indsatser, bl.a. ved mere systematisk at opbygge et overblik over botilbud, som samler rådgivernes erfaringer med tilbuddene. Voksenafdelingen arbejder 4/9

5 også på at opbygge viden om mulige alternative eller supplerende tilbud, fx tilbud på andre fagområder eller af frivillige karakter. Fokus på formulering af mål med indsatsen Rådgiverne blev primo 2016 undervist i at formulere målbare og realistiske mål for indsatserne (såkaldte SMART-mål). Hensigten var at styrke fokus på, hvad målet for den konkrete indsats er, og om den skal forlænges eller stoppes. Voksenafdelingen arbejder fortsat med at blive bedre til at sætte konkrete og relevante mål. Voksenafdelingen har i løbet af 2016 haft særligt fokus på formulering af mål for den socialpædagogiske bostøtte i eget hjem efter 85. Dette er sket i tæt dialog med Socialpsykiatrien, som leverer indsatsen. Der vil fremadrettet blive sat fokus på formulering af mål i 107, hvor det er vigtigt at arbejde målrettet frem mod afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger samt erhvervs-/uddannelsesmuligheder. Udredningsmetode og systemunderstøttelse Voksenudredningsmetoden og det understøttende IT-system Incorp er nu fuldt implementeret og bruges som et fælles værktøj i alle sager. Det vil i 2017 være muligt at bruge Incorp-systemet til ledelsesoverblik, hvor der fx kan trækkes information om foranstaltningernes varighed og hvor der på en langt enklere måde end hidtil kan hentes information fx om økonomien på de foranstaltninger de enkelte rådgivere sætter i værk. Derudover vil systemets frister blive brugt til at sikre systematisk opfølgning. Ansættelse faglig koordinator Der er pr. 1. august 2016 ansat en faglig koordinator i Voksenafdelingen. Koordinatoren er med til at sikre den faglige kvalitet og udvikling og en mere systematisk gennemgang af de enkelte rådgiveres sagsstamme. Principper og serviceniveauer I 2015 blev der vedtaget en række principper og serviceniveauer for specialområdet. Serviceniveauerne skal bidrage til at sikre den faglige og økonomiske styring af området. I 2016 er udarbejdet yderligere serviceniveauer for 97 (ledsagelse), STU og for alkoholbehandling efter sundhedslovens 141. Disse skal godkendes i Byrådet i januar 2017 før de træder i kraft. Samtidig er der foreslået enkelte ændringer i de eksisterende principper og serviceniveauer. Herunder er foreslået en ændring af formuleringer om, at borgere med behov for et botilbud som udgangspunkt skal have et lokalt tilbud. Ændringen vil, hvis den godkendes, gøre det muligt at vælge billigere tilbud end de lokale, i tilfælde hvor disse er fagligt relevante. Principperne handler bl.a. om at arbejde med netværk, beskæftigelse og mindst indgribende indsats og at have fokus på habilitering/rehabilitering. Voksenafdelingen vil i 2017 fortsat have fokus på principperne, så de indarbejdes i den måde, Voksenafdelingen arbejder. Opfølgning på sager generelt Det forventes, at Voksenafdelingen i 1. kvartal 2017 har lavet en udredning i alle sager, og herefter vil opfølgningskadencen følge serviceniveauerne. 5/9

6 Opfølgning i sager med særligt potentiale Voksenafdelingen har, som beskrevet i notatet fra maj, prioriteret en del af opfølgningen i 2016 i forhold til, hvor der forventedes et potentiale. Som udgangspunkt for dette gennemgik Voksenafdelingen i sommeren 2016 alle sager efter 85, 103, 104, 107, 108 og 110 i serviceloven og kategoriserede disse efter, hvorvidt der forventes at være mulighed for besparelse ved at revisitere borgeren til en billigere foranstaltning eller ved at afslutte forløbet. I tabel 3 gives en oversigt over de gennemgåede sager. Tabellen er et øjebliksbillede fra juli Tabel 3: Gennemgang af sager efter 85, 103, 104, 107, 108 og 110 Vurdering af sagen (juli 2016) Antal Økonomi Mulighed for revisitation eller afslutning 74 Primært rammestyret Måske mulighed for revisitation eller afslutning 307 Ca. 35 mio. kr. Umiddelbart ingen mulighed for revisitation 78 Ca. 53 mio. kr. (eller afslutning) Anden kommune er handlekommune Ca. 50 Ca. 40 mio. kr. Anden kommune er betalingskommune Ca kr. I forhold til besparelser på eksisterende sager gælder fortsat to forhold, som det blev beskrevet i notatet fra maj For det første vil der som hovedregel være en forsinkelse fra en opfølgning viser, at borgeren ikke har behov for tilbuddet eller kan nøjes med et mindre indgribende tilbud, til ændringen faktisk kan gennemføres. Der er en sagsbehandlingstid, der afhænger af sagens kompleksitet, og som bl.a. bruges på udredning, evt. drøftelse og senere beslutning i visitationsudvalg, partshøring og udarbejdelse af afgørelse til borgeren. For det andet er det nødvendigt, at borgeren og en eventuel værge medvirker positivt til ændringerne, idet borgernes rettigheder gør, at borgeren kan modsætte sig, at en ændring gennemføres. Det kan derfor være nødvendigt at arbejde med at motivere borgeren til en ændring, fx i tilfælde hvor borgeren kan flytte til et andet botilbud. Størstedelen af de sager, hvor der blev vurderet at være mulighed for at revisitere borgeren eller afslutte foranstaltningen, ligger i Socialpsykiatrien og ydes som socialpædagogisk støtte i egen bolig efter 85. Voksenafdelingen har efterfølgende afsluttet ca. 70 af disse sager. Socialpsykiatriens budget er rammestyret, og tilgangen til området svarer som minimum til afgangen. Afslutningen af sagerne har således skabt kapacitet til at igangsætte nye forløb i Socialpsykiatrien, men fører ikke til yderligere besparelser, ud over det der allerede blev besluttet i forbindelse med budget I sager hvor det vurderes, at der ikke umiddelbart er mulighed for at revisitere borgeren til en anden foranstaltning eller afslutte sagen, kan det fx handle om, at borgeren har en varig funktionsnedsættelse og er velanbragt. I de 307 sager hvor det vurderes, at der måske er mulighed for at revisitere borgeren eller afslutte sagen, skal Voksenafdelingen i mange tilfælde arbejde over længere tid med at forberede en ændring, for eksempel ved at italesætte og motivere borgere og pårørende til andre muligheder i forbindelse med opfølgninger. Voksenafdelingen arbejder løbende med dette. En del af 6/9

7 disse sager ligger på 107-området, dvs. midlertidige botilbud. Det skal understreges, at kategoriseringen af sagerne er baseret på en screening, og at en nærmere undersøgelse kan vise, at en borger er velanbragt i den nuværende foranstaltning. Visitationsprocedure Fra starten af 2016 blev der indført en ny visitationsprocedure. Ifølge denne skal sager efter 96, 103, 104, 107, 108 og 85 i botilbud først på visitationsudvalget som drøftesager, inden de senere lægges op som beslutningssager. Visitationsudvalget er sammensat af myndighedschef, ældre- og socialchef, driftsledere og jurist. Der er krav om, at beslutningssager til visitationsudvalget skal indeholde mindst to alternative forslag til tilbud, og prisen på de to alternativer skal angives. Den nuværende visitationsprocedure vil ultimo 2016 blive evalueret og justeret efter behov. Der skal herunder arbejdes med, at de sager, der lægges op til beslutning, er tilstrækkeligt udredt, at muligheden for mindre indgribende foranstaltninger altid er afsøgt, at der altid foreslås flere alternativer, og at prisen for alternativerne er angivet. Task force Voksenafdelingens task force arbejder med revisitation, hjemtagning eller prisforhandling af en række dyre sager. Der blev indledningsvist udvalgt og screenet 44 sager, hvor udgiften er mere end kr. årligt. Ud over de 44 oprindelige sager har task forcen udvalgt yderligere sager, som der arbejdes med sideløbende. Det forventes, at task forcen når den forventede besparelse i 2016 ved at arbejde med de oprindelige sager plus 9 sager, der yderligere er taget ind i task forcens arbejde. Task forcen arbejder frem til udgangen af 2017 med de særligt dyre enkeltsager. Derudover skal der i 2017 arbejdes med de 107-sager, hvor der måske er mulighed for revisitation eller afslutning (som udgør en del af de 307 sager i tabel 3). Her kan task forcen fx arbejde med at få sat skub i arbejdet med udslusning fra et tilbud, hvis dette er muligt. Boliger Det er i perioder et problem, at der mangler egnede boliger, så borgere i tilbud efter 107, tilbud efter almenboligloven eller tilbud efter 110 ikke kan flytte ud i en selvstændig bolig, selvom de er klar til det. Voksenafdelingen har i perioden fra maj 2016 til dato haft en del egnede boliger, som har kunnet tilbydes til denne gruppe borgere. Lige nu er manglende boliger dermed ikke en barriere i forhold til at kunne iværksætte mindre indgribende foranstaltninger, men generelt er det en udfordring, at der ikke nødvendigvis er en ledig bolig, når borgeren er klar til at flytte ud. Øget fokus på økonomi I Voksenafdelingen er der lavet et overblik over de udgifter, der er knyttet til hver enkelt borger i den enkelte rådgivers sagsstamme. Dette giver rådgiverne overblik over, hvad foranstaltningerne koster. Økonomiafdelingen 7/9

8 deltager derudover på afdelingens teammøde hver anden måned for at give et indblik i afdelingens samlede økonomi. STU Frederikssund Kommune har sammenlignet med gennemsnittet i regionen høje udgifter til STU. I forbindelse med budgetarbejdet for 2017 blev der gennemført en analyse af alternativer for unge, der ikke har forudsætninger for at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse, som bl.a. handlede om muligheden for at tilbyde alternativer til STU en. Analysen pegede ikke på oplagte besparelser, men der skal i forlængelse af analysen arbejdes med flg. løsningsmuligheder: - muligheden for valg af et begrænset antal STU-leverandører med henblik på forhandling af priser og med henblik på nedbringelse af kørselsudgifter ved en højere grad af samkørsel - muligheden for at indgå et fælles udbud af STU med andre kommuner med henblik på færre leverandører og lavere priser Nye fokusområder på voksenområdet Der er pt. formuleret flg. områder, som der skal arbejdes med i 2017: Styrkede kompetencer i forhold til forhandling. Rådgiverne skal rustes bedre til at forhandle om prisen med private tilbud og til forhandling af særtakster. Det handler bl.a. om at være bevidste om hvornår og hvordan i visitationsforløbet, der indhentes priser og forhandles. Voksenafdelingen vil dels trække på erfaringerne fra task forcen og dels søge inspiration i andre kommuner. Der skal derudover generelt sættes fokus på særtakster, som kun skal gives, hvor det er nødvendigt. Kørsel Der sættes fokus på de sager efter 103 og 104 (dagtilbud), hvor der er høje udgifter til kørsel. Der skal ses på, om der kan findes et alternativt dagtilbud tættere på borgerens bopæl. På STU-området skal det undersøges, om kørslen kan gøres billigere, fx ved udbud. Støtte i eget hjem frem for botilbud Der skal ses på mulighederne for at udvikle tilbudsviften for at sikre, at flest mulig kan modtage støtte i eget hjem og nedbringe antallet af borgere, der visiteres til botilbud. Det kunne fx handle om at supplere 85-støtte med virtuel bostøtte, at tilbyde 85-bostøtte i ydertimerne og om etablering af en akut-telefon evt. set i sammenhæng med ældreområdets natdækning. Fokus på beskæftigelse I budget 2016 indgik, at to borgere i 2016 og i 2017 skulle hjælpes ud i job med løntilskud. Voksenafdelingen vil i 2017 generelt have fokus på om borgere i beskyttet beskæftigelse ( 103) har potentiale for at komme ud i job med løntilskud, evt. med støtte fra 103-området. Dette ligger i forlængelse af principperne for det specialiserede voksenområde, hvor der er fokus på beskæftigelse. 8/9

9 Øvrige effektiviseringstiltag Ud over disse områder skal der arbejdes med at finde flere områder med potentiale. Der skal jf. budgetforliget formuleres tiltag, som skal sikre et lavere udgiftsniveau gennem tilpasning og udvikling af tilbudsviften og samtidig skabe en sikker sammenhæng mellem borgerens behov, tilbud om indsats og hyppig opfølgning. Disse tiltag skal sættes til politisk beslutning i en efterfølgende proces. Opsummering vedr. tiltag med henblik på at imødegå udgiftspresset Voksenafdelingen vil i 2017 arbejde på følgende tiltag, som på et kortere sigte skal nedbringe omkostningerne: evaluering af visitationsproceduren, herunder fokus på økonomi og på muligheden for mindre indgribende indsatser i forbindelse med visitationer fortsat fokus i Voksenafdelingen på at sætte mål for de enkelte foranstaltninger, at følge op efter serviceniveauerne og afslutte indsatser når der ikke længere er behov for dem herunder særligt fokus på omkring 300 sager, hvor det er vurderet, at der måske er mulighed for revisitation eller afslutning fortsættelse af arbejdet i Voksenafdelingens task force i forhold til særligt dyre enkeltsager i 2017 mindre tiltag såsom fokus på kørsel og beskæftigelse For at nedbringe omkostningerne på et lidt længere sigte skal Ældre og Social Service arbejde med: kortlægning af tilgang fra familieområdet og forslag til udvikling af tilbudsviften på ungeområdet med henblik på bedst mulig udnyttelse af ressourcerne øvrige tiltag til tilpasning og udvikling af tilbudsviften, der kan reducere omkostningerne, fx udvikling af tryghedsskabende tilbud, så flere kan modtage støtte i eget hjem i stedet for i botilbud 9/9