Månedsrapportering pr. 30. november 2018

Transkript

1 Månedsrapportering pr. 30. november 8. januar 2019 Specialundervisning Konklusion I forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i Det forventede merforbrug ligger på niveau med opfølgningen pr. 31. oktober. En ny model herunder centralisering af tet til specialundervisning på skoleområdet har været i høring, og er blevet præsenteret for skolebestyrelser og de faglige organisationer. Uddannelsesudvalget har godkendt modellen, og den har været forelagt Økonomiudvalget samt Byrådet til orientering på december-møderne. Det forventede merforbrug på 10,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt flere elever i specialtilbud end grundlaget tillader. Merforbruget kan ikke finansieres inden for området i væsentligt omfang. I 2019 forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr., der forsøges finansieret inden for området. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i -priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Central ramme 76,5 69,7 45,0 50,9-5,9 13,1 Skolerne 41,6 38,7 63,5 68,1-4,6 7,2 I alt 118,1 108,4 108,5 119,0-10,5 9,7 Tabel 2. Aktivitet Realiseret 2017 Helårselever Budget - grundlag Helårselever Prognose for Helårselever Forskel og prognose Helårselever Afvigelse i pct. ift. Antal unikke elever pr Central ramme ,5% 174 inklusionspuljen Tabel 3. Enhedspriser kr./helårselever Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Central ramme ,0 inklusionspuljen Der forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. i, hvilket er 3,0 mio. kr. mere end det realiserede merforbrug i Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en større aktivitet end grundlaget tillader. Det ses således, at antallet af segregerede helårselever er 42 højere end grundlaget. Skolernes andel udgør 4,6 mio. kr. Et vigtigt element i denne meraktivitet, er, at der inden for de senere år har været et betydeligt antal tilflyttere, hvor børnene går i specialtilbud. Siden 1. januar 2017 er der således startet 12 tilflyttere i specialtilbud, som genererer en udgift i. Opfølgningen pr. 30. november ligger på niveau med opfølgningen pr. 31. oktober.

2 Prognosen er baseret på eksisterende elever i specialtilbud og elever, som er visteret til specialtilbud. Desuden er det forventede lønforbrug til inklusion på skolerne opgjort. Det forhold, at der forventes et merforbrug i er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på specialundervisningsområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Det vurderes ikke realistisk, at almenskolerne kan finansiere det forventede merforbrug på specialundervisningen i. Merforbruget kan således ikke finansieres inden for området i væsentligt omfang og håndteres derfor via mere generelle tiltag. Reduktion på egne tilbud På trods af den fortsatte stigning i aktiviteten er der sket en reduktion i antallet af elever på kommunes egne specialtilbud. Antallet af unikke elever er således faldet fra 304 til 273 fra skoleåret 2017/ til skoleåret /2019. Faldet er primært sket på Videnscentret, Skolen i herredet og specialklasserækken på Ådalen skole. I den forbindelse bemærkes det, at Skolen på herredet er normeret til 41 elever på trods af, at der pt. er 30 elever. Skolen i herredet kan ikke nednormeres, hvis det skal være muligt at drive fagklasserækken. Udgiften til de tomme pladser er indregnet i merforbruget i. Prognose 2019 Tabel 4. Forventet resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 Forventet Forventet Afvigelse i pct. forbrug 2019 resultat 2019 Skolerne 96,1 105,8-9,7 10,1 Central ramme 10,2 10,3-0,1 0,9 I alt 106,3 116,2-9,8 9,2 I 2019 forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. inklusiv de 12,1 mio. kr., som tet er blevet tilført i forbindelse med Det forventede merforbrug i 2019 skyldes primært flere visiterede elever til eksterne specialtilbud bl.a. på grund af den nævnte tilflytterproblematik. Prognosen for 2019 er baseret på eksisterende elever i specialtilbud og elever, som er visiteret til specialtilbud. Desuden er det forventede lønforbrug til inklusion i fremskrevet til Ovenstående normeringsproblematik vedr. skolen i Herredet gør sig også gældende i Men i forbindelse med 2019 er det besluttet at flytte Skolen i Herredet til Jægerspris skole, hvilket medfører en normeringstilpasning til det faktiske antal elever. Tilpasningen kan imidlertid først ske fra skoleår 2019/2020, hvorfor der vil være en merudgift i størrelsesorden 2,3 mio. kr. som følge af manglende tilpasning i første halvdel af Disse 2,3 mio. kr. er ikke medregnet i det forventede resultat for 2019 i ovenstående tabel 4. Det bemærkes endvidere, at der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt overblik over elever, der går ud af specialundervisningssystemet og elever, der visiteres til specialundervisningstilbud, i forhold til skoleåret 2019/2020. Et overblik der i højere grad er til stede medio januar 2019, hvorfor forventningen til 2019 kan ændres i kommende månedsopfølgninger. Under alle omstændigheder vil det forventede merforbrug i 2019 søges finansieret via igangsatte initiativer, jf. nedenfor.

3 Initiativer Specialundervisningstet har i en periode været lagt ud decentralt til skolerne. Det har dog vist sig at have visse uhensigtsmæssigheder, som fx stor variation af specialelever skolerne imellem, som det socioøkonomiske indeks i fordelingen af tet ikke kan tage højde for. Der er derfor blevet udarbejdet en ny model. I denne model foreslås det at alt specialundervisnings placeres centralt. Dette betyder, at visitationen både til specialskoler, men også til specialtilbud på skolerne placeres centralt. Den nye model har været i høring, og er blevet præsenteret for skolebestyrelser og de faglige organisationer. Uddannelsesudvalget har godkendt modellen, og den har været forelagt Økonomiudvalget samt Byrådet til orientering på december-møderne. Herefter udestår en nærmere drøftelse om den mere specifikke styring af specialundervisningsområdet. Herudover arbejdes der med et fagligt spor som skal øge almenskolernes kapacitet i forhold til inkludering. Ovenstående tiltag vil kun i meget begrænset omfang slå igennem i. Som nævnt ovenfor ses dog allerede et fald i antallet af elever på kommunens egne specialtilbud. Den nye model forventes sammen med den mere specifikke styring af området at være med til at skabe grundlaget for, at det forventede merforbrug på 9,8 mio. kr. i 2019 kan finansieres inden for området.

4 Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i I forhold til opfølgningen pr. 31. oktober er der sket en stigning på 0,7 mio. kr. i det forventede merforbrug, hvilket skyldes, at tre unge er anbragt på sikrede institutioner og en stigning i sager, som sendes til Børnehus Hovedstaden i forbindelse med underretninger om eventuelle overgreb. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en højere gennemsnitspris end fastsat i grundlaget. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang. I 2019 forventes familieområdet at balancere. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i - priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Anbringelser 72,1 64,5 64,8 73,6-8,8-13,5% Forebyggelse 56,5 52,2 49,6 54,1-4,4-9,0% Administration 25,0 23,0 23,0 25,1-2,1-9,2% I alt serviceudgifter 153,5 139,6 137,4 152,7-15,3-11,1% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr Anbringelser ,7% 118 Forebyggelse ,5% 176 I alt ,2% 294 Anm.: Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser Realiseret 2017 kr./årsværk Budget - grundlag Prognose for Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Anbringelser ,7% Forebyggelse ,1% I alt ,6% Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i på 15,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen pr. 31. oktober. Stigningen skyldes blandt andet, at der er 3 unge anbragt på sikrede institutioner og en stigning i sager, som Frederikssund sender til Børnehus Hovedstaden i forbindelse med 50 undersøgelser. I forhold til det realiserede resultat for 2017 er der tale om en stigning på 5,5 mio. kr. Det forventede merforbrug kan primært henføres til: Stigning i gennemsnitsprisen på anbringelser i forhold til det forudsatte i grundlaget. Dette skyldes en markant takstforhøjelse i tre eksisterende anbringelser, en mindre ændring i anbringelsesmønsteret fra billigere til dyrere anbringelsestilbud. Derudover er Center for Familie og Rådgivning i tre sager blevet pålagt anbringelse af Ankestyrelsen. Dette forhold forklarer ca. 8,2 mio. kr. af det forventede merforbrug.

5 3 unge anbragt på sikrede institutioner i forbindelse med retssager. Dette forhold forklarer ca. 0,6 mio. kr. Stigning i sager i Børnehus Hovedstaden i forbindelse 50 undersøgelser medfører øgede udgifter, da der udover objektiv finansiering også betales pr. sag. Dette forhold forklarer ca. 0,3 mio. kr. En stadig stigning i antallet af børn med dagbehandlingstilbud. Dette forhold forklarer ca. 3,6 mio. kr. Rekrutteringsproblemer på myndighedsområdet betyder, at der i stedet anvendes vikarer, som er væsentlig dyrere end fastansatte. Dette forhold forklarer ca. 1,2 mio. kr. Området er pt. i en omstillingsfase, hvilket medfører ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser såsom afregning af feriepenge. Dette forhold forklarer ca. 1,4 mio. kr. af det forventede merforbrug. Der har i været indført 3 måneders træghed i genansættelser, hvilket har medført en reduktion i tet på 1,8 mio. kr. på familieområdet. Et forventet mindreforbrug på Thorstedlund på foranstaltningsområdet på ca. 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes tilbageholdenhed primært i genbesættelse af vakante stillinger som følge af beslutningen om 3 måneders træghed i genansættelser. Pr. 1. december er der 8 vakante stillinger i Center for Familie og Rådgivning. Derudover er der yderligere 4 stillinger som ikke genbesættes med det formål at tilpasse udgifterne til tet. Merforbruget er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen var der en bevidsthed om, at familieområdets som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Det bemærkes, at det forventede forbrug i på 152,7 mio. kr. er på niveau med forbruget i Dette forhold skal ses i lyset af, at der i har været en række ekstraordinære forhold gældende. Grundet rekrutteringsproblemer og omstillingsfase har der således været ekstraordinære udgifter til vikar og afregning af feriepenge på i alt 2,6 mio. kr. Anbringelser Knap halvdelen af serviceudgifterne på familieområdet anvendes på anbringelser, som samtidig er det område, hvortil størstedelen af det forventede merforbrug kan henføres til. Tabel 4. Antal anbringelser (unikke personer) pr. måned i 2017 og Anbringelser (unikke personer) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tabel 4 viser det forventede antal anbringelser i den resterende del af (markeret med gråt). Prognosen tager udgangspunkt i oplysninger fra Calibra, og der er således ikke taget højde for anbringelser, der er på vej samt evt. anbringelser, der kan komme i resten af. I månedsopfølgningen er det forudsat, at antallet af anbringelser udvikler sig som angivet i tabel 4.

6 Tabel 5. Fordeling af anbringelse på institutionstyper i Prognose Prognose Enhedspris Primo november december Opholdssteder for børn og unge 66,1,5 25, Kost- og efterskoler 66 stk. 1 nr. 5 8, Værelse/kollegium 66 stk. 1 nr. 4 16, Plejefamilier vederlag 37, Kommunale plejefamilier vederlag 7, Netværksplejefamilier 7, Døgninst. for handicappede børn og unge 11, Døgninst. for sociale børn og unge 2, Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 0, Anbringelser i alt 116, Center for Familie og Rådgivning er imidlertid vidende om, at der pt. er 9 potentielle (endnu ikke visiterede) anbringelser, der ikke er indregnet i månedsopfølgningen (tabel 6). Heraf forventes ingen at føre til anbringelse i, men alle 9 sager kan ende med anbringelse i I forhold til sidste opfølgning er der således sket et fald i potentielle anbringelser på 4 sager, hvilket skyldes, at 1 sag er endt med en anbringelse og 3 sager ikke længere forventes at føre til anbringelse. Det må dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i den resterende del af, som der endnu ikke er kendskab til. Af bilag 1 fremgår forventet til- og afgang i fordelt på anbringelsestyper. Tabel 6. Potentielle anbringelser Køn Alder Potentiel anbringelsestype Anbringelsesmåned Potentielle udgifter i Potentielle årlige udgifter 2019 Pige 7 Plejefamilie jan Dreng 12 Plejefamilie jan Dreng 10 Plejefamilie jan Dreng 17 Opholdssted jan Dreng 16 Opholdssted jan Dreng 11 Døgninstitution feb Dreng 15 Kost og efterskole aug Pige 9 Plejefamilie jan Pige 16 Institution apr I alt Prognose 2019 Tabel 7. Forventet resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 Forventet forbrug 2019 Forventet resultat 2019 Afvigelse i pct. Anbringelser 70,3 68,3 2,0 2,9% Forebyggelse 51,0 51,6-0,6-1,2% Administration 24,6 24,6 0,0 0,0% I alt 145,8 144,5 1,4 0,9% I 2019 forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., når der tages højde for, at familieområdet er tilført 6,9 mio. kr. i Merforbruget i 2019 bygger på en forudsætning om, at sager med kendt slutdato ikke genbesættes. Økonomistyringserfaring på børne- og familieområdet tilsiger, at der ved indgangen til et nyt år mæssigt bør være et råderum/buffer svarende til ca. 6 pct. Hvis en buffer af sådan en størrelse skal være til rådighed, er der en udfordring på ca. 5,9 mio. kr. En sådan buffer

7 søges tilvejebragt gennem tiltag og omlægningen af driften som beskrevet i nedenstående afsnit om initiativer. Dertil skal det bemærkes, at hvis der kommer flere sager i 2019 end forudsat, vil det forventede mindreforbrug i 2019 blive reduceret eller forvandlet til et merforbrug. Samtidig må det dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i løbet af 2019, hvor slutdatoen ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Månedsopfølgningen i har vist en støt stigende tendens i forhold til udfordringens størrelse i (fra 7,3 til 15,3 mio. kr.). På den baggrund vil der i de kommende månedsopfølgninger ske en øget kvalitetssikring af prognosearbejdet med henblik på at udarbejde mere præcise forudsætninger og dermed et mere retvisende skøn i de enkelte måneder fremadrettet. Denne kvalitetssikring kan medføre ændringer i det forventede resultat for 2019 i både positiv og negativ retning i de kommende månedsopfølgninger. Initiativer Uddannelsesudvalget blev på mødet 3. september præsenteret for og godkendte projekt i Center for Familie og Rådgivning omkring styringsgrundlaget på myndighedsområdet. I projektet arbejdes med fire spor: Oprydning i eksisterende sager Ændring i anbringelsesmønster Udvikling af nye sagsgange herunder o Systemtekniske tilpasninger Understøttelse af ledelsesinformation på aktivitetsniveau o Snitflader og organisatoriske tilpasninger Sagsgang for økonomistyring og rammer for ledelsestilsyn Projektet har reelt ingen effekt i, men et af formålene er, at det skal være med til at sikre overholdelse i 2019 og frem.

8 Bilag 1. Tilgang/afgang af anbringelsesager I forventes der i alt en afgang på 46 sager og en tilgang på 42. Nedenfor vises, hvordan af- og tilgang fordeler sig på måneder og anbringelsestyper i oktober prognosen Af/tilgang anbringelser pr. måned - prognose 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10, Tilgang Afgang Til/afgang anbringelser type gennemsnitslig i - prognose november 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15, Afgang Tilgang Antal underretninger heraf underretninger om eventuelle overgreb (Bufo) i Der har til og med november været underretninger heraf 108 underretninger om eventuelle overgreb. Underretning og Bufo sager Underretninger Bufo

9 Voksenhandicapområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,9 mio. kr., hvilket er på niveau med opfølgningen for oktober måned. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for området. De syv fokusområder for månedsopfølgningen er samlet set blevet stabiliseret i de første otte måneder af, og der forventes et mindre fald i udgifterne på disse områder sammenlignet med forventningen ved lægningstidspunktet. Dette selvom der siden maj måned har været tilgang af to dyre enkeltsager i botilbud og i aflastningstilbud med helårsudgifter på henholdsvis 1,7 mio. kr. og 3,0 mio. kr. Faldet inden for fokusområderne opvejes af merudgifter til Kommunikationscentret i Hillerød, merudgifter til plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter samt merudgifter til ubenyttede særlige psykiatriske pladser i Region Hovedstaden. I 2019 forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. inklusiv tilførsel på 4,5 mio. kr. i forbindelse med Der er usikkerhed forbundet med dette tal. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i -priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 14,4 14,9 14,9 15,6-0,7-5% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 8,1 8,2 9,2 10,0-0,9-10% 107 Midlertidigt botilbud 61,3 58,7 59,0 67,4-8,4-14% 108 Længerevarende botilbud 81,3 65,0 51,6 49,6 2,0 4% 109/110 Krisecentre/herberg 4,4 2,3 2,3 3,4-1,1-50% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 12,1 28,6 37,7 43,4-5,7-15% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 27,8 28,9 28,9 29,5-0,6-2% I alt 209,4 206,5 203,5 218,9-15,4-8% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % Midlertidigt botilbud % Længerevarende botilbud % /110 Krisecentre/herberg % (botilbud) Botilbudslignende tilbud % og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % 172 I alt % 479

10 Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % 107 Midlertidigt botilbud % 108 Længerevarende botilbud % 109/110 Krisecentre/herberg % 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud % 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % I alt % Der forventes for nuværende et merforbrug på Myndigheds på det sociale område i på i alt 15,9 mio. kr. I tillæg til et forventet merforbrug på godt 15,4 mio. kr. på de særlige overvågningsområder (tabel 1) forventes et merforbrug på godt 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand i forbindelse med samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød. Udviklingen skyldes, at enhedspriserne har været højere end grundlaget, mens aktiviteten har udvist stabilitet. Dette afspejler især, at der allerede ved lægningen var en betydelig udfordring med at reducere enhedspriser, men i nogen grad også gradvis koncentration på færre, tungere sager. Merforbruget er, som det fremgår af figur 1, på niveau med udgangspunktet ved starten af året. Figur 1. Udvikling i udfordring Udviklingen afspejler, at der har været et mindre fald i de forventede udgifter til fokusområderne listet i tabel 1. Reduktionen i udgifterne til de centrale sagsområder er imidlertid blevet opvejet af merudgifter til rammestyrede ter: - Merudgifter på 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand (øget aktivitet og udgifter til samarbejdsaftalen med Kommunikationscentret i Hillerød) - Merudgifter på 0,4 mio. kr. til plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter som følge af efterregulering for Merudgifter på netto 0,5 mio. kr. vedrørende særlige psykiatriske pladser i regi af Region Hovedstaden. Med udgangen af november er den faktiske udgift til ubenyttede pladser 391 t.kr.

11 Udgiftsstigningen til 85 botilbudslignende tilbud skyldes i langt overvejende grad omlægning af tilbud fra 108 længerevarende botilbud. Tilbuddene omlægges eksempelvis i forbindelse med modernisering og renovering af tilbuddene. De omlagte tilbud ligger prismæssigt højt i forhold til de øvrige 85 tilbud, hvilket får enhedsprisen til at stige. Det forventede merforbrug er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på voksenhandicapområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau selv med tilførslen på 14 mio. kr. til og frem. Ud af et samlet forventet forbrug i på 218,9 mio. kr. vedrører 37,5 mio. kr. sager, hvor andre kommuner har handlekompetencen. I oktober er handlekompetencen i en sag på overgået til Frederikssund. Prognosen for er baseret på udgifter til borgere visiteret og i gang med et tilbud samt forventning til kendte sager på vej. Dette er inklusiv sager fra familieområdet, som forventes at overgå til Myndighed i år. Øvrig og uventet tilgang af sager antages at blive modsvaret af tilsvarende afgang af sager. Prognose 2019 Tabel 4. Forventet resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 Forventet forbrug 2019 Forventet resultat 2019 Afvigelse i pct. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,0 16,4-1,4-9% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 10,5 12,5-2,0-19% 107 Midlertidigt botilbud 63,7 68,3-4,6-7% 108 Længerevarende botilbud 51,7 51,0 0,8 1% 109/110 Krisecentre/herberg 2,3 4,0-1,7-74% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 38,9 46,7-7,7-20% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 29,3 31,8-2,5-8% I alt 211,5 230,7-19,2-9% I 2019 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på samlet 19,4 mio. kr. fordelt på: - Merudgifter på i alt 19,2 mio. kr. vedrørende de udvalgte områder (tabel 4), hvori indgår tilførsel i tekniske korrektioner på 4,5 mio. kr. De forventede merudgifter er siden sidste måned steget især som følge af tilgang og prisstigninger på dagtilbud ( 103 og 104) samt tilgang af et midlertidigt botilbud ( 107) - Anslåede merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende specialpædagogisk bistand (Kommunikationscentret i Hillerød). - Besparelser på 0,3 mio. kr. som følge af beslutning om reduktion i KKR-takster på 0,5 pct. i 2019 Forventningen til 2019 er baseret på helårseffekten af sager indeholdt i prognosen for. Yderligere tilgang af sager, inklusive overgang af sager i 2019 fra familieområdet, antages modsvaret af tilsvarende afgang. I den forbindelse bemærkes det, at der er en afhængighed til de øvrige specialiserede områder, hvor bevillingsniveau, aktivitetsniveau mv. er med til at definere vilkårene på voksenhandicapområdet. Initiativer De beskrevne udfordringer i og 2019 er ikke udtryk for en manglende styring. Tværtimod sker der en kontinuerlig styring og bevægelse på området med det formål hele tiden at sikre en så omkostningseffektiv drift som muligt set i forhold til de til enhver tid gældende faglige vilkår. Konkret arbejdes der på nuværende tidspunkt med følgende initiativer:

12 Efter sammenlægningen af de to myndighedsafdelinger på ældre- og socialområdet i Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering igangsættes et projekt om at samordne og effektivisere arbejdsgangene, som kan bidrage til større sagsflow og sammenhæng i afgørelser og opfølgning. Reduktion i tilgangen af nye borgere med behov for botilbud gennem blandt andet fokus på socialpædagogisk støtte i eget hjem. I januar 2019 åbner det forebyggende tilbud Rådgivningshuset efter servicelovens 82, a og b. Rådgivningshuset skal tage alle nye henvendelser og skal gennem råd og vejledning samt tidsbegrænsede gruppeforløb eller individuelle forløb bidrage til at forebygge behovet for 85. Sikre at der sker en hyppig og tæt opfølgning på nuværende sager (særligt botilbud og socialpædagogisk støtte) med henblik på nedjustering eller afslutning. Myndighed forsørger med nye metoder i forhold til opfølgninger, bl.a. med særlige sagsgennemgange, hvor et antal rådgivere friholdes fra andre opgaver i et par uger til kun at lave opfølgninger på udvalgte områder. Det er sigtet, at Myndighed herigennem kan nå opfølgning på flere sager og få afsluttet/reduceret støtten på et tidligere tidspunkt end ellers. Det er dog fagområdets vurdering, at de forskellige tiltag ikke i væsentligt omfang kan imødegå det forventede merforbrug i, idet de har en indkøringsperiode. Budgetudfordringen er derfor i håndteret via mere generelle tiltag. På samme måde forventes der at udestå en udfordring i 2019 som i det omfang det er muligt søges håndteret inden for den samlede ramme. Ovennævnte tiltag forventes at kunne bidrage til en bedre balance mellem udgifter og i 2020 og frem.