Særskilt opfølgning på de specialiserede områder samt ældreområdet pr. 30. juni 2019

Transkript

1 Særskilt opfølgning på de specialiserede områder samt ældreområdet pr. 30. juni 20. august Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 16,7 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 2,7 mio.kr. større end ved sidste opfølgning pr Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt flere sager samt en højere gennemsnitspris end fastsat i grundlaget for forebyggelse. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang men søges finansieret gennem mindreforbrug på andre områder. I forventer familieområdet på nuværende tidspunkt et merforbrug på 15,7 mio. kr. Heraf er 14,1 mio. kr. indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på byrådsseminaret den 25. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2018 i -priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Anbringelser excl. Kong Frederik 71,4 66,1 67,2 79,4-12,1-18,0% Forebyggelse myndighed 30,8 25,0 26,4 30,4-4,0-15,1% Foranstaltningsområdet 27,0 30,2 27,2 26,5 0,7 2,7% Administration 25,4 24,6 23,5 24,7-1,2-5,2% Kong Frederik -1,1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0% I alt serviceudgifter 153,4 146,1 144,7 161,3-16,6-11,5% Overførsler 6,4 6,4 6,4 7,7-1,3-20,9% Central refusionsordning -7,1-6,1-6,1-7,3 1,2-20,1% I alt 152,8 146,4 145,0 161,7-16,7-11,5% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2018 Budget - -grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr Anbringelser excl. Kong Frederik ,9% 123 Forebyggelse myndighed ,4% 172 Overførsler ,5% 135 I alt ,3% 430 Anm.: Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2018 Budget - -grundlag Prognose for pr Forskel og prognose 2018 Afvigelse i pct. ift. Anbringelser excl. Kong Frederik ,3% Forebyggelse myndighed ,9% Overførsler ,5% I alt ,3% Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i på 16,7 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. højere end ved sidste opfølgning pr Ændringen skyldes primært, at der er sket anbringelse af 3 børn heraf 1 på sikret institution og 2 børn fra listen over potentielle anbringelser, og desuden er der tabt en sag i Ankestyrelsen. Dernæst er der sket en takststigning i 2 handicapsager samt en stigning i gennemsnitsprisen på dagbehandling. Modsat er en af akutanbringelserne i februar/marts hjemgivet før tid, og udgiften til familiebehandling er nedsat.

2 Budgetgrundlag Det forventede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes flere sager for både anbringelser og forebyggelse myndighed samt en højere enhedspris end grundlaget tillader. Af figur 1 fremgår udviklingen i det forventede resultat i henover året. Figur 1. resultat i resultat 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0-18,0-20,0-9,4-9,4-10,1-12,9-14,0-16,7 Anbringelser Knap halvdelen af udgifterne på familieområdet anvendes på anbringelser, som samtidig er det område, hvortil størstedelen af det forventede merforbrug kan henføres til. Prognosen for anbringelser er baseret på visiterede sager, hvilket vil sige, at børn med kendt start- og slutdato er indregnet med den start-/slutdato, der kendes på nuværende tidspunkt. Derudover må det påregnes, at der både vil fremkomme nye sager samt sager, der ophører i den resterende del af, som der endnu ikke er kendskab til og derfor ikke er indregnet i prognosen. Som beskrevet i de foregående opfølgninger er 9 børn blevet akut anbragt i februar og marts måned, heraf 8 på døgninstitution og en i plejefamilie. De otte børn er ikke længere anbragt, mens den sidste forventes hjemgivet pr Ved sidste opfølgning var den forventede slutdato for tre børn og for to børn. De samlede udgifter på de ni akutte anbringelser forventes pr at udgøre netto 3,5 mio. kr. i. Derudover er der en række børn, der potentielt kan ende med at blive anbragt og dermed medføre en nettomerudgift. De potentielle anbringelser fremgår af tabel 4. Det skal bemærkes, at der under anbringelser er udgifter til efterværn for ca. 9,8 mio. kr., hvor Frederikssund ikke er handlekommune men kun betalingskommune, hvorfor det kan være svært at påvirke udgifterne.

3 Tabel 4. Potentielle anbringelser Køn Alder Potentiel anbringelsestype Anbringelsesmåned Potentielle udgifter i Potentielle årlige udgifter Dreng 17 Opholdssted okt Pige 10 plejefamilie okt Pige 10 Plejefamilie sep Dreng 7 Plejefamilie sep Birkevænget Pige 16 måske okt Dreng 12 Opholdssted okt Dreng 10 Plejefamilie sep Dreng 12 plejefamilie sep Pige 16 Birkevænget sep Pige 13 Opholdssted sep Pige 12 Opholdssted sep Dreng 0 plejefamilie okt Dreng 2 plejefamilie okt Pige 0 plejefamilie okt nuværende foranstaltning Netto udgift på sager på vej Forebyggelse myndighed Knap en femtedel af tet på familieområdet går til, at myndigheden køber forebyggende indsatser. Det forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug for forebyggelse myndighed, hvilket primært skyldes, at der er sket en kraftig stigning i både antal og gennemsnitspris for dagbehandling fra 2012 og frem til nu jf. tabel 5. Stigning ses specielt i Tabel 5. Dagbehandling Regnskab (1.000 kr.) gennemsnitssager (antal) gennemsnits pris (1.000 kr.) Prognose Tabel 6. resultat Mio. kr. Budget forbrug resultat Afvigelse i pct. antal helårssager enhedspris (1.000 kr.) Anbringelser excl. Kong Frederik 62,4 77,7-15,4-24,6% Forebyggelse myndighed 28,4 29,8-1,4-5,1% Foranstaltningsområdet 28,0 28,0 0,0 0,0% Administration 25,2 25,2 0,0 0,0% Kong Frederik 0,8 0,8 0,0 0,0% I alt serviceudgifter 144,8 161,6-16,8-11,6% Overførsler 6,6 6,6 0,0 0,0% Central refusionsordning -6,2-7,3 1,1-17,9% I alt 145,3 161,0-15,7-10,8% I forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 15,7 mio. kr. Heraf er 14,1 mio. kr. indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på byrådsseminaret den 25. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring I merforbruget i er indregnet en økonomisk buffer på 10 mio. kr. svarende til 11 procent af tet, som skal dække de usikkerheder, der ligger i, at al til- og afgang af sager ikke kendes på nuværende tidspunkt. Budgetanalysen tidligere på året viste, at regnskabet over de seneste år har ligget nogenlunde konstant omkring 159 mio. kr. (i -priser), og tet for vil med tilførsel af de 14,1 mio. kr. være på ca. 159 mio. kr. (i -priser).

4 Der er 5 ledige stillinger på foranstaltningsområdet, som forudsættes genbesat i, svarende til 2,5 mio.kr. Initiativer Center for Familie og Rådgivning arbejder i en række spor i forhold til lægning og den løbende styring. Uddannelsesudvalget godkendte i september 2018 et projekt om styringsgrundlaget på myndighedsområdet. Det indebærer: - En oprydning i eksisterende sager, som er sket i foråret - Udvikling af nye sagsgange, herunder systemteknisk understøttelse - Understøttelsen af ledelsesinformation på aktivitetsniveau, hvor Uddannelsesudvalget blev orienteret om status på mødet primo april - Stærkere understøttelse af ledelseskontrol med bevillinger - Snitflader og organisatoriske tilpasninger, hvilket er en fortløbende proces for at sikre den bedst mulige drift - Ny ramme for ledelsestilsyn, samt - Sagsgange for økonomistyring, hvor administrationen er begyndt en mere analytisk tilgang til økonomiflowet. Projektet er implementeret og det er fortsat fokus på overholdelse af de nye regelsæt. Centeret er i et forløb med Socialstyrelsens taskforce. Det indebærer en gennemgang af faglige arbejdsgange og praksisser. Ændringer i den faglige tilgang til arbejdet kan få betydning for økonomien. Endelig er Center for Familie og Rådgivning med i en række samarbejder med eksterne aktører, som har betydning for tilgangen til økonomi og økonomistyring: - På forespørgsel fra Mariagerfjord Kommune har centeret leveret en række data til et benchmarkingsforløb vedr. udgifter på familieområdet, som Mariagerfjord køber hos KLK. Frederikssund Kommune kommer også til at få adgang til resultaterne. - Centeret indgår i et samarbejde under overskriften Partnerskab om sociale investeringer på børneområdet. Samarbejdet foregår i KL-regi og handler om, hvordan man kan samtænke de økonomiske og faglige strategier ift. udsatte børn og unge baseret på investeringstænkning. Center for Familie og Rådgivning forventer at arbejdet særligt med dagbehandlingsområdet.

5 Voksenhandicapområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 23,4 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. højere end forventningen ved seneste opfølgning for maj måned. Stigningen skyldes især en stigning i de forventede udgifter til botilbud samt krisecentre og herberg. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for området. I forventes et merforbrug på 28,2 mio. kr., hvilket i forslaget til er forslået håndteret med en teknisk korrektion på samme niveau. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2018 i -priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Afvigelse i pct. ift. korr. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,4 15,0 15,0 16,9-1,9-13% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 9,9 10,5 10,5 11,3-0,8-8% 107 Midlertidigt botilbud 69,4 63,7 63,7 78,0-14,4-23% 108 Længerevarende botilbud 51,1 51,7 51,7 53,7-1,9-4% 109/110 Krisecentre/herberg 2,8 2,3 2,3 5,8-3,5-153% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 42,8 38,9 38,9 38,4 0,5 1% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 28,3 29,3 29,3 30,7-1,3-5% Fokusområder i alt 219,8 211,5 211,5 234,8-23,3-11% Øvrig myndighed 40,1 39,5 39,1 39,2-0,1 0% Myndighed i alt 259,9 251,0 250,6 274,0-23,4-9% Øvrig social service 2,8 7,2 7,7 7,7 0,0 0% Central refusionsordning -10,4-9,2-9,2-9,2 0,0 0% Social service i alt 252,3 249,0 249,2 272,6-23,4-9% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % Midlertidigt botilbud % Længerevarende botilbud % /110 Krisecentre/herberg % (botilbud) Botilbudslignende tilbud % og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % 168 I alt % 486 Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % 107 Midlertidigt botilbud % 108 Længerevarende botilbud % 109/110 Krisecentre/herberg % 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud % 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % I alt % Der forventes for nuværende et merforbrug på Myndigheds på det sociale område i på i alt 23,4 mio. kr. I tillæg til et forventet merforbrug på 23,3 mio. kr. på de særlige overvågningsområder (tabel 1) forventes et netto merforbrug på knap 0,1 mio. kr. til øvrige myndighedsområder dækkende over: - merforbrug på 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand i forbindelse med samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød - merforbrug på godt 0,6 mio. kr. til øget antal pladser på den sikrede institution Kofoedsminde - mindreforbrug på -1,0 mio. kr. til misbrugsbehandling. mindreforbrug er især relateret til døgnbehandling samt dagbehandling fra andre leverandører end Novavi.

6 Merforbrug skyldes en kombination af øget aktivitet og øgede gennemsnitspriser i forhold til grundlaget særligt vedrørende midlertidige botilbud. Ved lægningen forventedes et merforbrug på 19,4 mio. kr. som følge af højere aktivitet end grundlaget tillader. Enhedspriserne er stort set på niveau med priserne ved lægningen. Det forventede merforbrug er lidt højere end sidste opfølgning for maj måned, hvor forventningen var et merforbrug på 22,4 mio. kr. Stigningen på 1,0 mio. kr. skyldes især: - Merudgift på 0,5 mio. kr. til botilbud som følge af stigning i enhedspris (udgifter til tilbudsskift og forlængelse af midlertidig ophold) - Merudgift på 0,6 mio. kr. til krisecentre og herberg som følge af øget aktivitet - Merudgift på 0,3 mio. kr. til aktivitet, samvær og beskæftigelse som følge af stigning i enhedspris (afregning af særydelser) - Mindre udgift på 0,4 mio. kr. til STU som følge af lavere aktivitet. Frem til 30. juni er der bevilget 11 nye forløb, og da det primære optag frem med 1. august er overstået reduceres årsforventningen derfor fra 17 til 14 nye forløb. Figur 1. Udvikling i udfordring Ud af et samlet forventet forbrug til fokusområderne i på 234,8 mio. kr. vedrører 38,4 mio. kr. sager, hvor andre kommuner har handlekompetencen. Prognosen for er baseret på udgifter til borgere visiteret og i gang med et tilbud samt forventning til kendte sager på vej. Øvrig og uventet tilgang af sager antages at blive modsvaret af tilsvarende afgang af sager. Prognose Tabel 4. resultat Mio. kr. Budget forbrug resultat Afvigelse i pct. aktivitet enhedspris STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,449 16,915-1,5-9% og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 10,737 10,318 0,4 4% Midlertidigt botilbud 60,008 80,969-21,0-35% Længerevarende botilbud 53,140 56,362-3,2-6% /110 Krisecentre/herberg 2,386 6,175-3,8-159% (botilbud) Botilbudslignende tilbud 40,010 38,170 1,8 5% og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 30,125 30,403-0,3-1% Fokusområder i alt 211, ,312-27,5-13% Øvrig myndighed 40,319 41,081-0,8-2% Myndighed i alt 252, ,394-28,2-11% Øvrig social service 37,408 37,408 0,0 0% Central refusionsordning -9,970-9,970 0,0 0% Social service i alt 279, ,832-28,2-10%

7 I forventes en merudgift på 28,2 mio. kr., som især skyldes øget aktivitet til botilbud. Budgettet er på baggrund heraf foreslået tilrettet med en teknisk korrektion på 28,2 mio. kr. Forventningen til er baseret på helårseffekten af sager indeholdt i prognosen for. Yderligere tilgang af sager, inklusive overgang af sager i fra familieområdet, antages modsvaret af tilsvarende afgang. I den forbindelse bemærkes det, at der er en afhængighed til de øvrige specialiserede områder, hvor bevillingsniveau, aktivitetsniveau mv. er med til at definere vilkårene på voksenhandicapområdet.

8 Ældreområdet Konklusion I forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. lavere end estimeret pr. 31. maj. Ændringen skyldes et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende elever. Det forventede merforbrug i på 7,2 mio. kr. skyldes primært en højere aktivitet end fastlagt i grundlaget vedrørende de visiterede ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje. Merforbruget forventes ikke at kunne finansieres inden for området i væsentlig omfang. I forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr., hvilket i forslaget til er foreslået håndteret med en teknisk korrektion på samme niveau. Status Tabel 1: resultat Tabel 2a: Aktivitet Tabel 2b: Aktivitet Tabel 3a: Enhedspriser Tabel 3.b: Enhedspriser

9 Figur 1: Udvikling i udfordring Det samlede merforbrug beskrives nærmere nedenfor: Pr. 30. juni forventes merforbruget i de visiterede ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp at udgøre 7,3 mio. kr. i. Merforbruget skyldes en stigning i visiterede timer til kommunal og private leverandører af hjemmepleje. Udviklingen dækker over en stigning i antal unikke timer, der modtager hjemmeplejeydelser i første halvår i i forhold til 2018, samt en stigning i den visiterede tid pr. unik borger. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. for de mellemkommunale afregninger vedrørende hjemmepleje og plejeboliger. Der forventes et mindreforbrug vedrørende personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. på 0,7 mio. kr., som skyldes en lavere forventet udgift vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv ansætter på 0,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Mindreforbruget skyldes lavere enhedspriser jf. tabel 3a. Der forventes et merforbrug vedrørende hospice udgifter på 0,6 mio. kr., som følge af et højere aktivitetsniveau. Der forventes et merforbrug vedrørende hjælpemidler på 1,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug vedrørende elever på 2,0 mio. kr. Opmærksomhedspunkt Der bliver foretaget løbende opfølgninger på plejeboligområdet, for at sikre, at forbruget ikke overstiger tet. For at sikre balance i er det vigtigt, at der er fokus på forbruget af vikarer i sommerferieperioden. For nuværende forventes der balance i plejeboligområdets ter.

10 Prognose Tabel 4: resultat Pr. 30. juni forventes der et merforbrug på ældreområdet på 8,9 mio. kr. i, hvilket i forslaget til er foreslået håndteret med en teknisk korrektion på samme niveau. Der forventes et merforbrug vedrørende serviceudgifterne på 9,6 mio. kr.: Merudgifter på 7,5 mio. kr. vedrørende visiterede ydelser på personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje, som følge af et forventet fortsat højt aktivitetsniveau. For nuværende forventes samme antal borgere for de mellemkommunale afregninger vedrørende hjemmepleje og plejeboliger. Merforbruget forventes ud fra disse forudsætninger at være i alt 0,1 mio. kr. i. Mindreudgifter på i alt 0,8 mio. kr. vedrørende plejevederlag og pasning af nærtstående. Merudgifter på 1,9 mio. kr. vedrørende hjælpemidler. Merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende hospice, som følge af et øget aktivitetsniveau. Der forventes en merindtægt vedrørende den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr. i. Initiativer Stigningen i de visiterede ydelser til sygepleje og personlig pleje og praktisk hjælp forventes, som beskrevet ovenfor, ikke at falde i. Stigningen i aktivitetsniveauet skyldes dels, at flere borgere har behov for hjælp, og dels, at der i gennemsnit bliver visiteret mere tid pr. borger. Det vurderes blandt andet at være forårsaget af hurtigere udskrivning fra hospital og større kompleksitet blandt borgere, der modtager ydelser. Der arbejdes på at imødegå disse udviklingstendenser, bandt andet. via et vedvarende fokus på træning, rehabilitering og opfølgning, men forventningen er, at de, sammen med en aldrende befolkning, vil skabe et pres på de visiterede ydelser fremadrettet. Administrationen vil desuden anvende demografipuljen til at dæmpe udgiftsudviklingen på området. Administrationen har igangsat et projekt, der gennemføres med faglig rådgivning fra ekstern samarbejdspartner, der skal bidrage til at optimere arbejdsgangene omkring Myndigheds visitation, Døgnplejens planlægning samt opfølgning på ydelsespakkerne for personlig pleje og praktisk hjælp. Ydelsespakkerne blev indført samtidigt med indførslen af CURA, og det er administrationens vurdering, at implementeringen af arbejdsgangene for pakkerne kan styrkes. I 1. halvår blev der foretaget en analyse af plejeboligområdet. På baggrund heraf er defineret en række udviklingsområder, som administrationen vil have fokus på i 2021, og som skal bidrage til en fortsat effektiv drift af området, herunder nedbringelse af eksterne vikarer, optimering af vagtplanlægningen, velfærdsteknologi og frivillighed.

11 Specialundervisning Konklusion I forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr. Det forventede merforbrug på 17,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt flere elever i specialtilbud end grundlaget tillader. I forventes ligeledes et merforbrug i størrelsesorden 18 mio. kr. I forslag for er indarbejdet dette merforbrug med henblik på fastholdelse af serviceniveauet. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2018 i priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Kørsel, objektiv finansiering mv. 10,0 11,0-0,9 9,2 Specialtilbud 80,7 95,6-14,9 18,4 Decentrale tilbud på skolerne 15,5 17,5-2,1 13,3 I alt 120,0 106,3 106,2 124,1-17,9 16,8 Tabel 2. Aktivitet Realiseret 2018 Helårselever Budget - -grundlag Helårselever Prognose for pr Helårselever Forskel og prognose Helårselever Afvigelse i pct. ift. Antal elever pr Specialtilbud ,8% 290 Decentrale tilbud på skolerne Tabel 3. Enhedspriser kr./helårselever Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Specialtilbud Decentrale tilbud på skolerne Der forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr., som primært kan henføres til, at der er flere elever i specialtilbud end grundlaget tillader. Som det fremgår af tabel 2 er niveauet af antal segregerede elever i specialtilbud dog det samme som det realiserede i Af graf 1 fremgår det, at merforbruget de seneste måneder har været på omkring de 18 mio. kr. Graf 1. Udviklingen i det forventede resultat i forhold til bemærkningerne.

12 Prognosen er baseret på allerede visiterede elever både til specialtilbud og til decentrale tilbud på skolerne. Herudover indeholder prognosen også elever som forventes at blive segregeret, men som endnu ikke er visiteret. Skolen Herredet I forventes et merforbrug på Skolen i Herredet på 0,5 mio. kr. som følge af overnormering. Skolen i Herredet flytter til Jægerspris skole i forbindelsen med skoleår /. Og først herefter er det praktisk muligt at påbegynde normeringstilpasningen ud fra det faktiske antal elever. Dette er ikke ny viden og er tidligere blevet behandlet i månedsopfølgningerne i De 0,5 mio. kr. er indarbejdet i prognosen for. Prognose Tabel 4. resultat Mio. kr. Budget forbrug resultat Afvigelse i pct. I forventes et merforbrug i størrelsesorden 18 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært flere segrerede elever end grundlaget tillader. Merforbruget på de 18 mio. kr. er medtaget som forslag til de tekniske korrektioner for. Prognosen i er baseret på allerede visiterede elever, der forventes at fortsætte i samt elever der forventes at blive segregeret, men som endnu ikke er visiteret. Problemstillingen vedrørende Skolen i Herredet gør sig dog ikke gældende i, idet normeringstilpasningen forventes gennemført i. Prognose for pr Helårselever Prognose for pr Enhedspris Kørsel, objektiv finansiering mv. 10,3 10,3 0,0 - Specialtilbud 82,4 98,5-16,1 19, Decentrale tilbud på skolerne 16,6 18,1-1,5 9, I alt 109,3 126,9-17,6 16,1 503 Initiativer I samarbejde med Center for Familie og Rådgivning og Center for Økonomi har Center for Børn og Skole efterhånden fået et rigtig godt overblik over, hvilke elever der forventes at få brug for et specialiseret skoletilbud. Både det aktuelle antal elever, det forventede antal fremtidige elever samt tyngden i den hjælp der er behov for synes at ligge over det niveau som tet tillader. Forventningen ser ud til at fortsætte i. De elever der i dag har behov for et specialiseret tilbud er for en stor dels vedkommende elever, der har så gennemgribende udfordringer, at ikke alle kan rummes i normalsystemet uden at gå på kompromis med både den udfordrede elev og klassekammeraternes trivsel og læring. Nedenstående ses en fordeling efter udfordringer af de elever der i sommeren er visiteret til specialiserede tilbud.

13 Der er iværksat følgende tiltag, som vi forventer, vil bidrage til at bremse eller nedbringe den økonomiske udfordring: Ny visitationsmodel, som skal styrke indsatserne tidligt på indsatstrappen. Psykologbetjeningen er under omlægning, så der allokeres flere ressourcer til at understøtte en inkluderende praksis i dagtilbud og skole, så flere børn kan komme i læring og trivsel i almenområdet Der er udarbejdet en tilbudsvifte, som beskriver de gruppeordninger, specialklasser og specialskoler, som vi har i Frederikssund Kommune Der indhentes erfaringer fra andre kommuner ift. indgåelse af kontrakter i forbindelse med skoledagbehandlingstilbud. På Slangerup Skole oprettes en såkaldt Kølholm-gruppe, som er et billigere tilbud til børn. Et lokalt skoledagbehandlingstilbud forventes at kunne åbne 1. januar. Ud over de trivselsmæssige gevinster ved at eleverne ikke skal transporteres mange timer dagligt forventes udgiftsniveauet/taksten i tilbuddet at være væsentlig billigere end det nuværende udenfor kommunen. Desuden vurderes det, at der er en række øvrige håndtag, som kan bidrage til at nedbringe det forventede merforbrug på specialområdet. Det drejer sig bl.a. om at skabe: indsatser for elever tidligt på indsatstrappen, fx ved etablering af akut hjælp til familier og skoler, hvis eleverne har bekymrende fravær lokale tilbud i form af lokale skole-dagbehandlingstilbud andre tilbud for børn, der kommer til Frederikssund Kommune med et andet sprog end dansk end de nuværende modtageklasser Desuden indgår der en række besparelsesforslag i de kommende drøftelser af Budget.