Månedsrapportering pr. 31. august 2018

Transkript

1 Månedsrapportering pr. 31. august 10. oktober Specialundervisning I forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i I forhold til opfølgningen pr. 30. juni (opfølgning) er der sket en stigning på 1,7 mio. kr. i det forventede merforbrug. Det forventede merforbrug på 10,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt flere elever i specialtilbud end grundlaget tillader. Merforbruget kan ikke finansieres inden for området i væsentligt omfang. I 2019 forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr., der forsøges finansieret inden for området. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i -priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i pr Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Central ramme 76,9 69,7 45,0 51,0-6,1 13,5 Skolerne 42,0 38,7 63,5 67,9-4,4 6,9 I alt 118,9 108,4 108,5 119,0-10,4 9,6 Tabel 2. Aktivitet Realiseret 2017 Helårselever Budget - grundlag Helårselever Prognose for pr Helårselever Forskel og prognose Helårselever Afvigelse i pct. ift. Antal unikke elever pr Central ramme ,9% 170 inklusionspuljen Tabel 3. Enhedspriser kr./helårselever Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Central ramme ,3 inklusionspuljen Der forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr. i, hvilket er 2,9 mio. kr. mere end det realiserede merforbrug i Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en større aktivitet end grundlaget tillader. Det ses således, at antallet af segregerede helårselever er 41 højere end grundlaget. Skolernes andel via inklusionspuljen udgør 4,4 mio. kr. Et vigtigt element i denne meraktivitet, er, at der inden for de senere år har været et betydeligt antal tilflyttere, hvor børnene går i specialtilbud. Siden 1. januar 2017 er der således startet flere tilflyttere i specialtilbud, som genererer en udgift i. Administrationen er pt. ved at undersøge omfanget nærmere. 1

2 I forhold til opfølgningen pr. 30. juni (opfølgning) er merforbruget steget med 1,7 mio. kr., hvilket primært skyldes: Lønforbruget til inklusion på skolerne i skoleår /2019 er blevet korrigeret, hvorefter der forventes flere lønudgifter til inklusion i skoleår /2019 end forventet ved sidste opfølgning. Et større antal visiterede elever især til eksterne tilbud bl.a. grundet tilflyttere end forventet ved sidste opfølgning. Prognosen er baseret på eksisterende elever i specialtilbud og elever, som er visteret til specialtilbud. Desuden er det forventede lønforbrug til inklusion på skolerne opgjort. Det forhold, at der forventes et merforbrug i er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på specialundervisningsområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Det vurderes ikke længere realistisk, at almenskolerne kan finansiere det forventede merforbrug på specialundervisningen i. Merforbruget kan således ikke finansieres inden for området i væsentligt omfang og håndteres derfor via mere generelle tiltag. Reduktion på egne tilbud På trods af den fortsatte stigning i aktiviteten er der sket en reduktion i antallet af elever på kommunes egne specialtilbud. Antallet af unikke elever er således faldet fra 304 til 268 fra skoleåret 2017/ til skoleåret /2019. Faldet er primært sket på Videnscentret, Skolen i herredet og specialklasserækken på Ådalen skole. I den forbindelse bemærkes det, at Skolen på herredet er normeret til 41 elever på trods af, at der pt. er 30 elever. Skolen i herredet kan ikke nednormeres, hvis det skal være muligt at drive fagklasserækken. Udgiften til de tomme pladser er indregnet i merforbruget. Prognose 2019 Tabel 4. Forventet resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 Forventet Forventet Afvigelse i pct. forbrug 2019 resultat 2019 Skolerne 96,5 103,7-7,2 7,4 Central ramme 10,2 10,2 0,0-0,3 I alt 106,8 113,9-7,2 6,7 I 2019 forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. inklusiv de 12,1 mio. kr., som tet er øget med i 2019 via tekniske korrektioner. Det forventede merforbrug i 2019 skyldes primært flere visiterede elever til eksterne specialtilbud bl.a. på grund af den nævnte tilflytterproblematik. Prognosen for 2019 er baseret på eksisterende elever i specialtilbud og elever, som er visiteret til specialtilbud. Desuden er det forventede lønforbrug til inklusion i fremskrevet til Det forventede merforbrug i 2019 søges finansieret via igangsatte initiativer, jf. nedenfor. 2

3 Initiativer Der arbejdes fortsat med en række initiativer på området: Visitation som skal være med til at bremse tilgangen til specialtilbud. Fagligt spor som skal øge almenskolernes kapacitet i forhold til inkludering. Tiltag, der skal være med til at sikre en nedgang i antallet af elever, der segregeres. Ovenstående tiltag vil kun i meget begrænset omfang slå igennem i. Som nævnt ovenfor ses dog allerede et fald i antallet af elever på kommunens egne specialtilbud. Et fald som forventes at fortsætte fremadrettet således, at det forventede merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2019 forventes at kunne finansieres inden for området. 3

4 Familieområdet I forventes der et merforbrug på 13,1 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 3,3 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i I forhold til opfølgningen pr. 30. juni (opfølgning) er der sket et lille fald på 0,1 mio. kr. i det forventede merforbrug. Det forventede merforbrug på 13,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt en højere gennemsnitspris end fastsat i grundlaget. Merforbruget kan ikke finansieres inden for området i væsentligt omfang. I 2019 forventes balance mellem og forbrug. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i - priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i pr Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Anbringelser 72,1 64,5 64,8 73,0-8,2-12,6% Forebyggelse 64,6 52,1 50,0 54,1-4,1-8,2% Administration 25,0 23,0 23,4 24,2-0,8-3,6% I alt serviceudgifter 161,7 139,5 138,2 151,2-13,1-9,5% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr Anbringelser ,2% 114 Forebyggelse ,0% 176 I alt ,0% 290 Anm.: Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre- og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Anbringelser ,9% Forebyggelse ,5% I alt ,2% Der forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr. i, hvilket er på niveau med opfølgningen pr. 30. juni (opfølgning). I forhold til det realiserede resultat for 2017 er der tale om en stigning på 3,3 mio. kr. Det forventede merforbrug kan primært henføres til: Stigning i gennemsnitsprisen på anbringelser i forhold til det i grundlaget tilladte. Dette skyldes en markant takstforhøjelse i tre eksisterende anbringelser, en mindre ændring i anbringelsesmønstret fra billigere til dyrere tilbud. Derudover er familieafdelingen i tre sager blevet 4

5 pålagt anbringelse af Ankestyrelsen. Dette forhold forklarer ca. 8 mio. kr. af det forventede merforbrug. En stadig stigning i antallet af børn med dagtilbud. Dette forhold forklarer ca. 3,6 mio. kr. af det forventede merforbrug. Rekrutteringsproblemer på myndighedsområdet betyder, at der i stedet anvendes vikarer, som er væsentligt dyrere end fastansatte. Dette forklarer ca. 0,8 mio. kr. af det forventede merforbrug. Området er pt. i en omstillingsdase, hvilket medfører ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser såsom afregning af feriepenge. Dette forhold forklarer ca. 1 mio. kr. af det forventede merforbrug. Der er 11,5 vakante stillinger pr. 31. august, hvoraf syv stillinger er placeret på foranstaltningsområdet. I forhold til seks af disse stillinger er det i opfølgningen forudsat, at de ikke genbesættes med det formål at tilpasse udgifterne til tet. Merforbruget er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen var der en bevidsthed om, at familieområdets som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifterne eller en kombination heraf. Anbringelser Knap halvdelen af serviceudgifterne på familieområdet anvendes på anbringelser, som samtidig er det område, hvortil størstedelen af det forventede merforbrug kan henføres. Tabel 4. Antal anbringelser (unikke personer) pr. måned i 2017 og Anbringelser (unikke personer) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I tabel 4 vises den forventede udvikling i antallet af anbringelser i den resterende del af (markeret med gråt). Prognosen er baseret på data i calibra dvs. der er tale om igangværende anbringelser, anbringelser med sluttidspunkt i den resterende del af samt ny-visiterede anbringelser med starttidspunkt i den resterende del af. I opfølgningen er det forudsat, at udviklingen i antallet af anbringelser udvikler sig som vist i tabel 4. Familieafdelingen er imidlertid vidende om, at der pt. er 15 potentielle (endnu ikke visiterede) anbringelser, der ikke er indregnet i månedsopfølgningen. Disse 15 potentielle anbringelser fremgår af tabel 5, hvor anbringelsestype og udgift desuden er anført. Hvis alle 15 sager resulterer i anbringelse til den type, og på det tidspunkt, der er beskrevet i tabellen, vil det øge det forventede merforbrug med 1,9 mio. kr. i Samtidig må det dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i den resterende del af, som der endnu ikke er kendskab til. Af bilag 1 fremgår forventet til- og afgang i fordelt på anbringelsestyper. 5

6 Tabel 5. Potentielle anbringelser Køn Alder Potentiel anbringelsestype Anbringelsesmåned Potentielle udgifter i Potentielle årlige udgifter Dreng 3 Plejefamilie Sep Dreng 2 Plejefamilie Sep Pige 15 Eget værelse Okt Pige 14 Opholdssted Nov Pige 6 Plejefamilie Okt Pige 17 Eget værelse Aug Pige 6 Plejefamilie Nov Dreng 11 Plejefamilie Nov Dreng 9 Plejefamilie Nov Dreng 14 Opholdssted Okt Pige 13 Kost og efterskole Sep Dreng 16 Opholdssted Sep Dreng 16 Opholdssted Sep Pige 13 Plejefamilie Sep Dreng 14 Kost og efterskole Okt I alt Den beskrevne usikkerhed omkring potential tilgang- og afgang samt det forhold, at familieafdelingen er i gang med at afdække, om der er overensstemmelse mellem nuværende anbringelsestyper og modtagernes reelle behov gør, at prognosen er behæftet med en betydelig usikkerhed. Noget der også vil gøre sig gældende i kommende opfølgninger indtil et nærmere overblik er tilvejebragt. Det forventede merforbrug i forventes ikke at kunne finansieres inden for området i væsentligt omfang og håndteres derfor via mere generelle tiltag. Prognose 2019 Tabel 6. Forventet resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 Forventet forbrug 2019 Forventet resultat 2019 Afvigelse i pct. Anbringelser 71,0 70,3 0,7 1,0% Forebyggelse 51,3 51,9-0,5-1,1% Administration 24,6 24,8-0,2-0,9% I alt 146,9 147,0 0,0 0,0% I 2019 forventes balance mellem og forbrug inklusiv de 6,9 mio. kr., som tet er øget med i 2019 via tekniske korrektioner. Prognosen for 2019 bygger på en forudsætning om, at sager med slutdato (i calibra) ikke genbesættes altså at afgang er lig med tilgang. En forudsætning, der er nogenlunde i overensstemmelse med udviklingen i, jf. bilag 1, hvor forventet til- og afgang i fremgår fordelt på anbringelsestyper. I stedet er indregnet et råderum/buffer svarende til tre pct. af tet. Et råderum/buffer, der fordrer en skarp prioritering med henblik på fremadrettet at frigøre midler til et råderum/buffer på seks pct. 6

7 Økonomistyringserfaring inden for familieområdet tilsiger således, at der ved indgangen til et nyt år bør være et råderum/buffer svarende til seks pct. for at sikre overholdelse. Initiativer Uddannelsesudvalget blev på møde den 3. september præsenteret for og godkendte projekt i familieafdelingen omkring styringsgrundlag på myndighedsområdet. I projektet arbejdes med tre spor: Oprydning i eksisterende sager Ændring af anbringelsesmønstret Udvikling af nye sagsgange herunder: o Systemtekniske tilpasninger Understøttelse af ledelsesinformation på aktivitetsniveau o Snitflader og organisatoriske tilpasninger Sagsgang for økonomistyring og rammer for ledelsestilsyn Projektet har begrænset effekt i. Fremadrettet forventes projektet derimod blandt andet at være med til at muliggøre et råderum/buffer på seks pct. 7

8 Bilag 1. Tilgang/afgang af anbringelsesager august prognosen I forventes der i alt en afgang på 39 sager og en tilgang på 34. Neden for vises, hvordan af- og tilgang fordeler sig på måneder og anbringelsestyper. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Af/tilgang anbringelser pr. måned - prognose august Tilgang Afgang 15,0 Til/afgang anbringelser type gennemsnitslig i - prognose august 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15, Tilgang Afgang 8

9 Voksenhandicapområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 16,1 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. højere end ved opfølgningen for august måned. Stigningen skyldes en teknisk fejl i prognosen, hvorved fire botilbudssager med samlede udgifter på 5 mio. kr. fra starten af året ikke har været medregnet i prognosen. Det forventede merforbrug ligger således fortsat på niveau med forventningen ved lægningstidspunktet for. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for området. De syv fokusområder for månedsopfølgningen er samlet set blevet stabiliseret i de første otte måneder af, og der forventes et mindre fald i udgifterne på disse områder sammenlignet med forventningen ved lægningstidspunktet for. Dette selvom der siden maj måned har været tilgang af to dyre enkeltsager i botilbud og i aflastningstilbud. Faldet inden for fokusområderne opvejes af merudgifter til Kommunikationscentret i Hillerød, merudgifter til plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter samt merudgifter til ubenyttede særlige psykiatriske pladser i Region Hovedstaden. I 2019 forventes et merforbrug på 16,1 mio. kr. Der er usikkerhed forbundet med dette tal. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i -priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i pr Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 14,4 14,9 14,9 15,6-0,7-5% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 8,1 8,2 9,2 10,6-1,4-15% 107 Midlertidigt botilbud 61,3 58,7 59,0 67,1-8,0-14% 108 Længerevarende botilbud 81,3 65,0 51,6 51,9-0,3-1% 109/110 Krisecentre/herberg 4,4 2,3 2,3 3,3-1,1-47% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 12,1 28,6 37,7 41,6-3,9-10% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 27,8 28,9 28,9 29,0-0,1 0% I alt 209,4 206,5 203,5 219,1-15,6-8% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % Midlertidigt botilbud % Længerevarende botilbud % /110 Krisecentre/herberg % (botilbud) Botilbudslignende tilbud % og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % 168 I alt % 472 9

10 Tabel 3. Enhedspriser kr./helårssag Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % 107 Midlertidigt botilbud % 108 Længerevarende botilbud % 109/110 Krisecentre/herberg % 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud % 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % Der forventes for nuværende et merforbrug på Voksenafdelingens i på i alt 16,1 mio. kr. I tillæg til et forventet merforbrug på 15,6 mio. kr. på de særlige overvågningsområder (tabel 1) forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand i forbindelse med samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød. Det forventede merforbrug er en forværring på 5,3 mio. kr. i forhold til opfølgningen for august måned og skyldes især en teknisk fejl i prognosen, hvorved fire botilbudssager med samlede udgifter på 5 mio. kr. fra starten af året ikke har været medregnet i prognosen. De forventede årsudgifter har fra begyndelsen af året været vurderet 5 mio. kr. lavere end de burde. Merforbruget er, som det fremgår af figur 1, tilbage på niveau med udgangspunktet ved starten af året. Figur 1. Udvikling i udfordring Udviklingen afspejler, at der har været et mindre fald i de forventede udgifter til fokusområderne listet i tabel 1. Reduktionen i udgifterne til de centrale sagsområder er imidlertid blevet opvejet af merudgifter til rammestyrede ter: - Merudgifter på 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand (øget aktivitet og udgifter til samarbejdsaftalen med Kommunikationscentret i Hillerød) - Merudgifter på 0,4 mio. kr. til plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter som følge af efterregulering for

11 - Merudgifter på netto 0,5 mio. kr. vedrørende særlige psykiatriske pladser i regi af Region Hovedstaden. Den forventede merudgift er baseret på første afregning for ubenyttede pladser i juni måned, som var på knap 80 t.kr. Udgiftsstigningen til 85 botilbudslignende tilbud skyldes i langt overvejende grad omlægning af tilbud fra 108 længerevarende botilbud. Tilbuddene omlægges eksempelvis i forbindelse med modernisering og renovering af tilbuddene. De omlagte tilbud ligger prismæssigt højt i forhold til de øvrige 85 tilbud, hvilket får enhedsprisen til at stige. Det forventede merforbrug er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på voksenhandicapområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau selv med tilførslen på 14 mio. kr. Ud af et samlet forventet forbrug i på 219,1 mio. kr. vedrører 40,6 mio. kr. sager, hvor andre kommuner har handlekompetencen. Prognosen for er baseret på udgifter til borgere visiteret og i gang med et tilbud samt forventning til kendte sager på vej. Dette er inklusiv sager fra familieområdet, som forventes at overgå til voksenafdelingen i år. Øvrig og uventet tilgang af sager antages at blive modsvaret af tilsvarende afgang af sager. Prognose 2019 Tabel 4. Forventet resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 Forventet forbrug 2019 Forventet resultat 2019 Afvigelse i pct. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,2 15,1 0,1 1% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 10,1 13,9-3,8-37% 107 Midlertidigt botilbud 64,9 68,0-3,1-5% 108 Længerevarende botilbud 51,9 53,0-1,1-2% 109/110 Krisecentre/herberg 2,3 3,2-0,9-37% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 39,2 44,7-5,6-14% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 29,5 30,0-0,5-2% I alt 213,1 227,8-14,7-7% I 2019 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på samlet 16,1 mio. kr. fordelt på: - Merudgifter på i alt 14,7 mio. kr. vedrørende de udvalgte områder (tabel 4), hvori indgår tilførsel i tekniske korrektioner på 4,5 mio. kr. - Anslåede merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende specialpædagogisk bistand (Kommunikationscentret i Hillerød). - Anslåede udgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende særlige pladser i psykiatrien til midlertidig ophold. Udgiften består af forventet brug af én plads i 6 måneder (0,7 mio. kr.) samt betaling for ubenyttede pladser i Region Hovedstaden (0,5 mio. kr.) - Besparelser på 0,3 mio. kr. som følge af beslutning om reduktion i KKR-takster på 0,5 pct. i 2019 Forventningen til 2019 er baseret på: 1. Helårseffekten af sager indeholdt i prognosen for. Yderligere tilgang af sager, inklusive overgang af sager i 2019 fra familieområdet, antages modsvaret af tilsvarende afgang. I den forbindelse bemærkes det, at der er en afhængighed til de øvrige specialiserede områder, hvor bevillingsniveau, aktivitetsniveau mv. er med til at definere vilkårene på voksenhandicapområdet. 11

12 2. Besparelse på 0,13 mio. kr. under særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) som følge af afsluttet fælleskommunalt udbud, der har resulteret i lavere priser. Prissammenligning for den nuværende sagsstamme indikerer en besparelse på 2,8 pct. til køb af pladser. Budget til køb af pladser i 2019 (ekskl. udgifter til kørsel) er ca. 14 mio. kr., hvoraf ca. en tredjedel anvendes til nye tilbud, som vil kunne gøre brug af de nye reducerede priser. 3. Det forventede merforbrug i 2019 forventes reduceret som følge af besluttet reduktion i KKR-takster på 0,5 pct. i 2019 og frem. De præcise takstændring fastlægges og meldes først ud i forbindelse med årsskiftet, men det anslås, at takstændringer isoleret set kan give reduktioner på op mod 0,3 mio. kr. i Et skøn der imidlertid er forbundet med en vis usikkerhed. Initiativer De beskrevne udfordringer i og 2019 er ikke udtryk for en manglende styring. Tværtimod sker der en kontinuerlig styring og bevægelse på området med det formål hele tiden at sikre en så omkostningseffektiv drift som muligt set i forhold til de til enhver tid gældende faglige vilkår. Konkret pågår der pt. et projektarbejde med fokus på bl.a.: Reduktion af tilgangen af nye borgere med behov for botilbud/socialpædagogisk støtte gennem blandt andet fokus på støtte i eget hjem. Der er etableret et Modtageteam i Voksenafdelingen, som tager alle nye henvendelser og forsøger gennem råd og vejledning at forebygge behovet for 85. Endvidere er der i afdelingen et endnu mere skærpet fokus på målgruppen for 85. Dette med henblik på at reducere tilgangen til støtte. Sikre at der sker en hyppig og tæt opfølgning på nuværende sager (særligt botilbud og socialpædagogisk støtte) med henblik på nedjustering eller afslutning. Voksenafdelingen forsørger med nye metoder i forhold til opfølgninger, bl.a. med såkaldte sagsraids, hvor et antal rådgivere friholdes fra andre opgaver i et par uger til kun at lave opfølgninger på eksempelvis 85. Senere vil samme metode blive brugt i forhold til opfølgninger på 107 (midlertidige botilbud). Det administrative arbejde på de berørte sager vil blive minimeret. Det er forhåbningen, at Voksenafdelingen herigennem kan nå opfølgning på flere sager og få afsluttet/reduceret støtten på et tidligere tidspunkt end ellers. Det er dog fagområdets vurdering, at de forskellige tiltag ikke i væsentligt omfang kan imødegå det forventede merforbrug i, idet de har en indkøringsperiode. Budgetudfordringen i vil således blive håndteret via mere generelle tiltag. På samme måde forventes der at udestå en udfordring i 2019, mens tiltagene forventes at medføre en lidt bedre balance mellem udgifter og i 2020 og frem. Budgetudfordringen i 2019 indgår i arbejdet med og søges i videst muligt omfang håndteret inden for den samlede ramme. 12