1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse TB 1. FR I Modposter på andre udvalg N Sundheds- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Omsorg U I Hjemmeplejen U A Den Kommunale Hjemmehjælp B Myndighed - Køb af kommunal hjemmehjælp C Myndighed - Køb hos private leverandører af hjemmehjælp D Mellemkommunal afregning - køb og salg af hjemmehjælp E Servicebevisordning - ændring af frit valg af leverandør af hjemmehjælp F Diverse poster under Hjemmeplejeområdet G Demografiprognose Hjemmepleje ja 400H Effekt af hjemmeplejeudbud ja TEK02 Teknik - Budgetforlig, SOU01A ja TEK07 Teknik: Udbud af diabeteshjælpemidler ja TEK08 Teknik - udbudseffekt kaffe/the ja TEK09 Teknik - udbudseffekt kontormøbler ja 4A Driftsoverførsler ja 400 Hjemmeplejen I Boligtilbud U A Mindreudgifter på køb af plejeboligpladser C Ægtefællepuljen D Tilpasning af plejehjemsramme E Demografi på boligtilbud ja TEK01 Teknik - Løft af sundhedsfremmende kompetencer ja TEK03 Teknik - Udligning af bruttodifference ifm. Budgetudmeldinger 0 0 ja TEK04 Teknik - flytning af budget til afregning for nødkald ja TEK08 Teknik - udbudseffekt kaffe/the ja TEK09 Teknik - udbudseffekt kontormøbler ja 140I Udmøntning af bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 4A Driftsoverførsler ja 401 Boligtilbud I B Merindtægter på salg af plejeboligpladser E Demografi på boligtilbud ja

2 402 Dagtilbud U A Mindreudgifter på køb af aktivitetspladser TEK08 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -1-1 ja TEK09 Teknik - udbudseffekt kontormøbler 0 0 ja 4A Driftsoverførsler ja 402 Dagtilbud I B Merindtægter på salg af aktivitetspladser Øvrige tilbud U A Driftsoverførsler ja 403 Øvrige tilbud I Demensindsats U Døgntilbud U A Rehabiliteringsenheden 0 0 TEK01 Teknik - Løft af sundhedsfremmende kompetencer ja TEK08 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -8-8 ja TEK09 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -3-3 ja 4A Driftsoverførsler ja 405 Døgntilbud I Hjælpemidler U I Hjælpemidler U A Hjælpemidler 0 0 TEK04 Teknik - flytning af budget til afregning for nødkald ja 4A Driftsoverførsler ja 410 Hjælpemidler I Sundhed U I Genoptræning U A Specialiseret Rehabilitering TEK01 Teknik - Løft af sundhedsfremmende kompetencer ja TEK02 Teknik - Budgetforlig, SOU01A ja TEK08 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -3-3 ja TEK09 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -1-1 ja 4A Driftsoverførsler ja 430 Genoptræning I

3 431 Sundhedsfremme og forebyggelse U A Forebyggelsesteamet 0 0 TEK01 Teknik - Løft af sundhedsfremmende kompetencer ja TEK05 Teknik - Integrationspuljen ja TEK06 Teknik - Fælleskommunale sekretariater ja TEK08 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -3-3 ja TEK09 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -1-1 ja 4A Driftsoverførsler ja 431 Sundhedsfremme og forebyggelse I Andre sundhedsudgifter U A Mindreudgifter til begravelseshjælp B Mindreudgifter til ventedage for færdigbehandlede Vederlagsfri fysioterapeutbehandling U A Merudgifter til afregning for vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapeutbehandling I

4 skema 1. forventet regnskab - Overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse Sundheds- og Omsorgsudvalget U TB 1. FR I Omsorg U I Botilbud U Botilbud I Hjælpemidler U I Hjælpemidler U Hjælpemidler I Aktivitetsbestemt medfinansiering U Aktivitetsbestemt medfinansiering U O420A Medfinansiering

5 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400A Den Kommunale Hjemmehjælp Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der forventes balance på driften hos den Kommunale Hjemmepleje i. Der har siden 2013 været et ekstraordinært og intensivt fokus på den økonomiske styring af den Kommunale Hjemmepleje. Baggrunden herfor var de merforbrug den Kommunale Hjemmepleje udviste i 2011 og 2012, samt forventningen om et merforbrug i Der er tidligere også redegjort nærmere for de særlige forhold, den Kommunale Hjemmepleje fungerer under i form af løbende tilpasning af ressourcer og kapacitet på et område med frit valg for borgeren og ydermere faldende efterspørgsel fra 2010 til Forvaltningen og den Kommunale Hjemmepleje har derfor siden haft et forøget og særligt målrettet fokus på at skabe økonomisk balance i den Kommunale Hjemmepleje. Årsagerne til merforbruget er blevet grundigt analyseret i flere omgange, senest afrapporteret ved 3. forventet regnskab Heri indgik også en vurdering af den faktiske ressouceramme for og frem baseret på den kommunale hjemmeplejes eget bud i forbindelse med konkurrenceudsættelsen. Regnskabsresultatet for 2015 viste et merforbrug på 0,7 mio. kr.. På baggrund af de tidligere års økonomiske udfordringer følges området fortsat tæt i. Ligesom den kommunale Hjemmepleje og forvaltningen i samarbejde har udviklet nyt økonomistyringsværktøj for området, som er taget i brug fra, og som anvendes i dialog på månedlig basis. Usikkerhed Den forventede indtægt, der danner grundlag for områdets budget, er kun baseret på en prognose for leverede timer i januar måneder, hvilket medfører en betragtelig usikkerhed.

6 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400B Myndighed - Køb af kommunal hjemmehjælp Indmelding 1. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger for myndighedens køb af hjemmepleje hos den kommunale leverandør viser et forventet forbrug på 5,35 mio. kr. i. Budgetgrundlag Budgetgrundlaget for køb af hjemmehjælp hos den kommunale leverandør er baseret på en prognose for antal timer, som det forventes at den kommunale leverandør vil levere hele året fordelt på de tre ydelseskategorier. Leverede Budgetgrundlag timer Timepriser Budget Praktisk bistand Personlig pleje Øvrig tid Leverede Prognose timer Timepriser Udgift Praktisk bistand Personlig pleje Øvrig tid Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. den kommunale leverandør, da den er baseret på leverede timer pr. ultimo januar, samt historisk forbrug. Idet der ikke tillægsbevilliges, er der ikke indarbejdet en usikkerhedsmargin.

7 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400C Myndighed - Køb hos private leverandører af hjemmehjælp Indmelding 1. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger for myndighedens køb af hjemmepleje hos de to private leverandør viser et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. i. Budgetgrundlag Budgetgrundlaget for køb af hjemmehjælp hos de private leverandører er baseret på en prognose for antal timer, som det forventes at de to private leverandører vil levere hele året fordelt på de tre ydelseskategorier. Budgetgrundlag DST everede timer Timepriser Budget Praktisk bistand Personlig pleje Øvrig tid Budgetgrundlag everede timer Timepriser Budget Praktisk bistand Personlig pleje Øvrig tid Prognose DST everede timer Timepriser Udgift Praktisk bistand Personlig pleje Øvrig tid Prognose HjemmeHjælpen Leverede A/S timer Timepriser Udgift Praktisk bistand Personlig pleje Øvrig tid Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. de private leverandører, da den er baseret på leverede timer pr. ultimo januar, samt historisk forbrug. Idet der ikke tillægsbevilliges, er der ikke indarbejdet en usikkerhedsmargin. Forbruget i 2015 er påvirket af ændringer ifm. udbuddet af hjemmehjælp så derfor er forbruget i 2014 lagt til grund for prognosen.

8 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400D Mellemkommunal afregning - køb og salg af hjemmehjælp Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på mellemkommunal afregning vedr. hjemmepleje. Forvaltningen søger de 1,2 mio. kr. af mindreforbruget tillægsbevilliget i til at håndtere det negative budget vedr. servicebeviser i skema 400E. Der forventes udgifter på 6.1 mio. kr. til køb af hjemmepleje i andre kommuner, mens der er et budget på 7.4 mio. kr. Dermed er der et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til køb af hjemmepleje fra andre kommuner. De forventede udgifter er baseret på de borgere, der er bosat i andre kommuner og modtager hjemmepleje, hvor Frederiksberg Kommune fortsat har betalingsforpligtelsen. Der forventes indtægter på 8,2 mio. kr. til køb af hjemmepleje fra andre kommuner, mens der er et indtægtsbudget på 6 mio. kr. Dermed er der forventede merindtægter på 2,2 mio. kr, fra salg af hjemmepleje til borgere fra andre kommuner. De forventede indtægter er baseret på de borgere, der er bosat i Frederiksberg Kommune og modtager hjemmepleje, hvor andre kommuner fortsat har betalingsforpligtelsen. Der afdækkes permanent finansiering vedr. servicebevisordning i budgetprocessen for Prognose og usikkerhed Prognosen på området er baseret på de kendte borgere fra andre kommuner, som Frederiksberg Kommune kan opkræve afregning for, samt de borgere der er bosat i andre kommuner, hvor Frederiksberg Kommune har betalingsforpligtelsen.

9 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400E Servicebevisordning - ændring af frit valg af leverandør af hjemmehjælp Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Med budget 2013 (budgetforslag nr. 16) blev der vedtaget effektiviseringsforslag vedr. Moderniseringsaftale Servicebevisordning vedr. ændring af frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Dette effektiviseringskrav søges tillægsbevilliget indenfor udvalgets samlede ramme, da det ikke kan efterleves. Servicenbevisordningen har således aldrig været i brug på Frederiksberg. Forvaltningen søger puljen dækket med finansiering fra køb af hjemmepleje i andre kommuner i skema 400D. Ved 1. forventet regnskab i 2013 og 2014 blev der ligeledes søgt tilllægsbevilling til effektiviseringskravet, grundet manglende mulighed for indfrielse. Endvidere var der en forventning i 2014 om, at effektiviseringskravet kunne indgå som en integreret del af kommunens udbud af hjemmeplejen. Dette udbud medførte imidlertidig en effekt på 0,06 mio. kr. på årsbasis, hvorfor det ikke var muligt at anvende en andel af udbudseffekten til dækning af effektiviseringskravet fra budget Derfor blev der søgt tillægsbeviling ved 3. forventet regnskab i 2015 (skema 400I), mens der blev lagt op til at finde permanent finansiering ved 1. FR, hvilket delvist bliver gjort med dette skema. For så vidt angår 2017 og frem findes finansiering ifm. budgetproces 2017.

10 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400F Diverse poster under Hjemmeplejeområdet Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der forventes et merforbrug på diverse poster under Hjemmeplejeområdet. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Hver enkelt posts mer-/mindreforbrug fremgår af nedenstående oversigt. Der vil inden 2. forventet regnskab blive foretaget interne budgetomplaceringer på disse poster samt resterende mindreforbrug på mellemkommunal afregning jf. skema 400D, således at de enkelte posters mer- og mindreforbrug minimeres, hvilket vil sikre bedre økonomistyring på området fremadrettet. Regnskab Gennemgang af posterne Budget 2015 (- priser) Afvigelse Kommentar Indkøbsordningen Vaskeriordningen Midlertidig hjemmehjælp ordningen ordningen Apotekerordningen Puljer til senere fordeling Elever Poster i alt

11 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401A Mindreudgifter på køb af plejeboligpladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger for køb af plejeboligpladser i andre kommuner udviser en forventet mindreudgift på 6,5 mio. kr. i. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget. Aktivitetstal På nuværende tidspunkt forventes nedenstående udgifter til køb af pladser: Køb af pladser Budget Forbrug til dato Forventet forbrug Afvigelse Plejehjemspladser Plejeboliger Beskyttede boliger Friplejeboliger Samlet Usikkerhed Prognosen for køb af pladser er derudover erfaringsmæssigt forbundet med meget stor usikkerhed. Dette skyldes, at selv mindre ændringer i antallet af købte pladser, vil medføre store afvigelser i forhold til det samlede resultat.

12 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401B Merindtægter på salg af plejeboligpladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger for salg plejeboligepladser til borgere i andre kommuner udviser en forventet merindtægt på 0,7 mio. kr. i. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget. Aktivitetstal På nuværende tidspunkt forventes følgende indtægter til salg af pladser: Salg af pladser Budget Forbrug til dato Forventet forbrug Afvigelse Plejeboliger Beskyttede boliger Samlet Usikkerhed Prognosen for salg af pladser er derudover erfaringsmæssigt forbundet med meget stor usikkerhed. Dette skyldes, at selv mindre ændringer i antallet af solgte pladser, vil medføre store afvigelser i forhold til det samlede resultat.

13 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401C Ægtefællepuljen Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Budgettet til ægtefællepuljen er blevet demografireguleret baseret på aktivitetstallene fra 2015, hvilket har medført en samlet budgetreduktion på 2 mio. kr. Baseret på aktivitetstallene fra viser de tekniske beregninger for ægtefællepuljen merudgifter på 1 mio. kr. i. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget. Frederiksberg Kommune har moderniseret flere plejeboliger, hvor de enkelte boliger bliver større, og der er flere boliger med mulighed for fortsat at bo sammen med sin ægtefælle, når man flytter i plejebolig. Derfor er der stigning i antallet af ægtefæller i plejeboliger. Prognose Ægtefællepuljen Budget Forventet forbrug Afvigelse Ikke-godkendte Godkendte Samlet Usikkerhed Prognosen på visiterede ægtefæller er forbundet med en særdeles stor usikkerhed, da udgifterne hertil udgøres af bevillinger på individniveau. Herudover kan relativt små ændringer i antallet visiterede ægtefæller have stor betydning for det endelig resultat.

14 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401D Tilpasning af plejehjemsramme Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Udgifter Ved budgetudmeldingen af budget er der i forbindelse med afstemning af plejehjemsrammen konstateret en række uoverensstemmelser som følge af fejl og tilpasninger af mere eller mindre teknisk karakter. Der er således overbudgetteret med i alt 1,9 mio. kr. (heraf søges 1,6 mio. kr. lagt i kassen), som fordeler sig som følgende: PL fremskrivning: Budgettet i prisme ligger ikke artsmæssigt fordelt på samme måde som i nøgletalsmodellen, og fremskrives derfor forskelligt i forbindelse med pl-rul. Dette udmønter sig i en underbudgettering på 419 t.kr som søges tillægsbevilget kassen. Korrektion af energibudgetter: Den årlige tilpasning af budget til ejendomsdrift og faste udgifter til seneste kendte aktivitetsniveau frigør budget i på i alt 205 t.kr. Nødkald og sygepleje på Søndervang: I forbindelse med omdannelse af Søndervangs Beskyttede boliger til plejeboliger nulstilles budgettet til de beskyttede boliger og i den forbindelse frigøres der et budget på 453 t.kr. som søges tillægsbevilget kassen. Pulje til ekstra pladser: Til udbygningsplanen blev der lavet en beregning på baggrund af en variabel pladspris med udgangspunkt i nøgletalsmodel 2015 pl-fremskrevet til niveau. En genberegning med den reelle variable pladspris giver en underfinansiering på kr. i. Forskellen søges tillægsbevilget kassen. Administrativ klynge på flintholm: Pr. 1 juni 2015 er økonomiklyngen på Flintholm flyttet til Rehabiliteringsenheden. I forbindelse hermed er der blevet omplaceret budget i prisme i både budget og overslagsår. Imidlertid er beløbet der er flyttet lavere end det budget, som Flintholm ville have fået tildelt jf. nøgletalsmodellen. Dette skaber et overskud på ca kr. som flyttes til Rehabiliteringsenheden. Ændrede arealforudsætninger for Akaciegården: Akaciegårdens nye bygninger står færdige pr. 1 maj, hvorfor institutionen tildeles budget efter nye arealmål for 8/12 af året. Ændring til indvendig vedligehold, vicevært og øvrige faste udgifter vedr. ejendomsdrift er genberegnet på baggrund af sidste års budget. Den samlede ændring udgør ca kr. som søges tillægsbevilget kassen. Administrationstillæg Akaciegården: Som følge af at Akaciegården har være bosat på Nimbus og Borgmester Fischers vej har Akaciegården modtaget et administrationstillæg til at dække ekstraordinære udgifter til todelt drift. Akaciegården flytter tilbage til de nye bygninger 1 maj, hvorfor 8/12 af tillægget er fjernet fra nøgletalsmodellen. Dette frigør budget på kr. som søges tillægsbevilget kassen. Lukning af Sophie Amalie Gården: Instituitionen lukker medio. For så vidt angår det variable budget giver dette ikke en difference, men for de faste udgifter skal de kun have budget til de måneder de faktisk er i drift. Dette frigør budget på i alt kr. som søges tillægsbevilget kassen. Derudover resterer en difference på ca. 94 t.kr. i, som søges udlignet over kassen.

15 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 402A Mindreudgifter på køb af aktivitetspladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Den tekniske beregning for køb af pladser på aktivitetscentre i andre kommuner samt kørsel udviser et forventet mindreudgift på kr. i. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt, men følges tæt frem mod 2. forventet regnskab. Aktivitetstal På nuværende tidspunkt forventes følgende udgifter til køb af pladser: Køb af pladser Budget Forbrug til dato Forventet forbrug Afvigelse Aktivitetscentre Dagcentre Kørsel Samlet Usikkerhed Prognosen for køb af pladser er der erfaringsmæssigt forbundet med stor usikkerhed. Dette skyldes, at selv mindre ændringer i antallet af købte pladser, vil medføre store afvigelser i forhold til det endelige resultat. Idet der ikke tillægsbevilliges, er der ikke indarbejdet en usikkerhedsmargin.

16 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 402B Merindtægter på salg af aktivitetspladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Den tekniske beregning for salg af pladser på aktivitetscentre til borgere fra andre kommuner udviser en forventet merindtægt på kr. i. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt, men følges tæt frem mod 2. forventet regnskab. Aktivitetstal På nuværende tidspunkt forventes følgende udgifter til køb af pladser: Salg af pladser Budget Forbrug til dato Forventet forbrug Afvigelse Aktivitetscentre Samlet Usikkerhed Prognosen for salg af pladser er der erfaringsmæssigt forbundet med stor usikkerhed. Dette skyldes, at selv mindre ændringer i antallet af solgte pladser, vil medføre store afvigelser i forhold til det endelige resultat. Idet der ikke tillægsbevilliges, er der ikke indarbejdet en usikkerhedsmargin.

17 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 405A Rehabiliteringsenheden Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Det forventes, at Rehabiliteringsenheden balancerer i. Efter flere år med merforbrug er Rehabiliteringsenheden gået ud af 2015 i balance. Dette forventes at fortsætte i. Handleplan Rehabiliteringenheden har siden 2014 arbejdet intensivt på at modvirke et forventede merforbrug. Hvor Sundhed- og Omsorgsudvalget den 29. september 2014 behandlede sagen: "Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område". Her blev der gjort status på den handlingsplan, som kommunalbestyrelsen vedtog ved 1. forventet regnskab 2014 blandt andet vedrørende Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba. På trods af handleplaner blev årets resultat i 2014 et merforbrug på 1,3 mio. kr., som er delvis er overført til 2015 (og delvis til ). I 2015 har Rehabiliteringsenheden arbejdet målrettet og effektivt på at nedbringe udgiftsniveauet. Især siden skift i ledelsen den 1. maj 2015 har der været fokus på en lang række udgiftsreducerende tiltag herunder kraftig reduktion i anvendelsen af vikarer samt grundig gennemgang af nuværende ansættelser.

18 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 410A Hjælpemidler Indmelding 1. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger for forbruget af hjælpemidler viser at området forventes at balancere i. Forvaltningen har siden starten af 2014 haft et ekstraordinært og intensivt fokus på den økonomiske styring af hjælpemiddelområdet grundet merforbrug i 2013 på 5,9 mio. kr. samt forventet merforbrug ved 1. forventet regnskab 2014 af samme størrelse som i Der er siden blevet iværksat en række initiativer som beskrevet ved 2. forventet regnskab 2015, hvor der også blev tillægsbevilliget 3,5 mio. kr. til at dække det forventede merforbrug. I 2015 endte området med et merforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket hovedsagligt skyldes en tabt ankesag. Indenfor udvalgets samlede ramme blev der til budget omprioriteret 3,5 mio. kr., da der som beskrevet har været en økonomisk udfordring. Grundet denne udfordring fortsætter forvaltningen med at følge området tæt i løbet af, så et eventuelt merforbrug opdages og håndteres hurtigt.

19 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Specialiseret Rehabilitering Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der forventes et merforbrug på 350 t.kr. på køb af genoptræningsydelser. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt med følges tæt frem mod 2. forventet regnskab. Der forventes en stigning af udgifterne til køb af genoptræningsydelser på baggrund af den kommunale opgave omkring specialiseret rehabilitering. Denne merudgift er estimeret til 350 t.kr. Dette estimat er meget usikkert. Den 1. januar 2015 trådte en revideret bekendtgørelse om genoptræningsplaner i kraft. Som noget nyt kan hospitalerne udskrive svært skadede borgere med en genoptræningsplan på et niveau, der hedder Rehabilitering på specialiseret niveau. Det drejer sig om få borgere typisk med erhvervet hjerneskade. De vil typisk have behov for en neurofaglig indsats, som kommunen skal købe på blandt andet Center for Hjerneskade. Denne indsats er ofte omkostningsfuld. I 2015 var der fire borgere i specialiserede rehabiliteringsforløb. Det har ikke har været muligt for kommuner og region at opnå en fælles forståelse af de nye reglers retningslinjer. På seneste møde i Sundhedskoordinationsudvalget er det derfor besluttet at rette henvendelse til ministeriet med ønske om en redegørelse for, hvordan de gældende regler og retningslinjer for udarbejdelse af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau skal håndteres. På den baggrund er det vanskeligt at vurdere omfanget af specialiserede rehabiliteringsplaner samt udgiftsniveauet, men der forventes en udgiftsstigning i.

20 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 431A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Forebyggelsesteamet Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der forventes balance på Forebyggelsesteamet i. Regnskabsresultatet for Forebyggelsestemaet udgør et lille merforbrug på 100 t.kr., som driftsoverføres til Forebyggelsestemaet i, men samtidig driftsoverføres mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2014 til. Prognoseberegning Forebyggelsesteamet består af en række sundhedsfremmede og forebyggende puljer og projekter, hvorfor prognosen er baseret på delvis lønfremskrivning af de fastansatte medarbejdere herunder, og delvis af disponering af forventede udgifter under hver pulje/hvert projekt. Disponering bliver løbende sammenholdt med det faktiske forbrug. Usikkerhed Da en stor del af prognosen består af disponerede udgifter er der en vis usikkerhed forbundet med prognosen for Forebyggelsesteamet på nuværende tidspunkt.

21 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Mindreudgifter til begravelseshjælp Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der forventes et mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til begravelseshjælp i. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt med følges tæt frem mod 2. forventet regnskab. Begravelseshjælp udbetales til pårørende ved dødsfald. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen. Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde efterlader sig formue. Begravelseshjælpen for borgere under 18 år er kr. (2015). Begravelseshjælpen for borgere på 18 eller derover er højst kr. (2015). Er den, der skal begraves, født før d. 1. april 1957, er hjælpen altid på mindst kr. Er man født efter denne dato, er det udelukkende den afdødes formue (penge, pension, smykker og ejendom), der afgør, hvor meget kommunen kan udbetale i begravelseshjælp. Afgørelsen sker i skifteretten. Begravelseshjælp er pr 1. maj 2015 overgået til Udbetaling Danmark. Prognoseberegning Den tekniske prognose baserer sig på de sidste års forbrugsmønster samt regnskabstal. Usikkerheder Prognosen på begravelseshjælp er beregnet ud fra forbrugsmønsterne tidligere år. Prognosen er i sagens natur usikker, da der kan være udsving i antallet af begravelser over året.

22 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432B Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Mindreudgifter til ventedage for færdigbehandlede Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der forventes et mindreudgifter på betaling til regionerne for færdigbehandlede patienters ventedage på hospitalet efter endt behandling (somatik og psykiatri) på 2,45 mio. kr. i, såfremt der ventes samme aktivitet som i Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt med følges tæt frem mod 2. forventet regnskab. Baggrunden for mindreudgifterne er blandt andet en omfattende og aktiv indsats på området med at hjemtage patienter hurtigst muligt via fleksible døgnpladser, rehabiliteringspladser og løbende kooordinering med hospital. På den baggrund forventes der et forbrug i tråd med aktiviteterne set i I henhold til Sundhedsloven opkræves bopælskommunen betaling pr. sengedag (ventedag) på hospital for færdigbehandlede patienter. Det gælder både somatiske og psykiatriske patienter. I 2015 var taksten pr. døgn kr. Prognoseberegning Den tekniske prognose baserer sig på forbrugsmønstret i år samt fremskrivning på baggrund af forventningerne til resten af året, hvor der skeles til forbrugsmønstret i 2015 og 2014.

23 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 433A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Merudgifter til afregning for vederlagsfri fysioterapi Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der forventes merudgifter til vederlagsfri fysioterapi på 1,0 mio. kr.. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. De praktiserende læger bevilger vederlagsfri fysioterapi, mens borgerens bopælskommune afholder udgiften hertil. Kommunen har derfor ingen indflydelse på omfang, behovsvurdering eller andet. Overenskomstændring I 2015 har der på regionsniveau været stigning på udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i forhold til 2014, hvilket er begrundet ved overenskomstsændring, som trådte i kraft 1. januar Stigningen i udgifterne i Frederiksberg Kommune ligger endvidere over regions gennemsnittet. Hvis der forventes samme udgiftsniveau i som i 2015, vil det medføre merudgifter på 1,0 mio. kr. Usikkerheder Der er stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, da den beror på regnskab 2015, og da kommunen ikke selv visiterer til ydelsen.

24 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget O420A Titel: Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfin. Medfinansiering Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Den tekniske prognose viser et forventet merforbrug på 34 mio. kr. Det forventede forbrug til medfinansiering af regionale sundhedsydelser er ca. 390 mio. kr., hvilket svarer til forbruget i Budgettet er 356 mio. kr, og derfor forventes et merforbrug på ca. 34 mio. kr. Prognosen for medfinansiering er baseret på forbruget i 2015 samt sammenligning med forbrugsmønstret i Prognosen er meget usikker, grundet dels at regningerne er 1-2 måneder forsinkede, og dels at der kan være mange efterregistreringer. Baggrunden for stigning i forhold til tidligere kan primært henføres til opstart af 1813-ordningen samt en fortsat stigning i ambulante behandlinger. Dette er beskrevet i en sag, som er blevet forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. marts Udviklingen på området ses overalt i hovedstadsregionen, og der er iværksat en række fælleskommunale initiativer ift. styring af området sammen med Region Hovedstaden. Frederiksberg Kommune har som deltager i arbejdsgruppen vedrørende gennemsigtighed i den kommunale medfinansiering været med til at udarbejde konkrete forslag til bedre prognoser for estimering af forbrug samt screeningsværktøjer til at identificere årsager til pludselige ændringer mv. Forslagene drøftes i regi af Kommunekontaktudvalget ordningen I 2014 blev 1813-ordningen indført. Indførelsen af 1813 har givet kommunerne en udgiftsstigning på medfinansieringen, hvilket har betydet, at Region H har udarbejdet en tilbagebetalingsmodel. Frederiksberg Kommune bliver som estimeret kompenseret med 2,3 mio. kr. Denne tilbagebetaling for 2015 forventes at ske efter sommeren, men for og fremover vil det blive reguleret automatisk. Det betyder, at der derfor vil komme dobbeltkompensation i. Dette er indregnet i prognosen.