- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Transkript

1 - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR ramme- Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL neutral skema 2. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Omsorg POL Hjemmeplejen POL Ændret PL-skøn for A Hjemmeplejen - Status B Hjemmesygeplejen - Status C Myndighed - Køb af kommunal hjemmepleje D Myndighed - Køb hos private leverandører F Myndighed - Salg af hjemmepleje Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja TEK6 Flytning af budget til arbejdsredskaber ja TEK7 TEKNIK - korrektion af budget vedr. ældremilliarden 0 0 TEK9 Korrektion af beklædningsudbud i Hjemmeplejen I Timeprisberegning J PL-korrektion i timeprisberegning Ja 401 Boligtilbud POL Ændret PL-skøn for B Kommunale plejecentre C Køb af plejehjemspladser D Salg af plejehjemspladser F Ægtefælleboliger H Negativ pulje fra 1. FR - Opfølgning på handlingsplan TEK1 TEKNIK - Tomgangsleje fleksible døgnpladser TEK10 TEKNIK - tilpasning af ind.budget på Kastanjehavens Dagtilbud POL Ændret PL-skøn for A Køb og salg af pladser på dagtilbud Øvrige tilbud POL Ændret PL-skøn for Demensindsats POL Ændret PL-skøn for Døgntilbud POL Ændret PL-skøn for A Rehabiliteringsenheden - Status B Rehabiliteringsenheden - Merforbrug TEK5 Tilpasning af budget mellem Rehab. og Genoptræning ja 41 Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL Ændret PL-skøn for A Hjælpemidler B Regulering af effektivisering TEK6 Flytning af budget til arbejdsredskaber ja 43 Sundhed POL Genoptræning POL Ændret PL-skøn for A Genoptræningsenheden - Status Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 430B Sundhedscenter, ejendomsdrift - Merforbrug C Ambulant specialiseret genoptræning D DUT TEK5 Tilpasning af budget mellem Rehab. og Genoptræning ja 431 Sundhedsfremme og forebyggelse POL Ændret PL-skøn for A Forebyggelsesenheden TEK2 Tilpasning af budget mellem hospice og forebyggelsesteamet ja TEK8 Deludmøntning af "I Sikre Hænder" ja 432 Andre sundhedsudgifter POL Ændret PL-skøn for A Hospice B Færdigbehandlede patienter C Befordringsgodtgørelse D Begravelseshjælp TEK2 Tilpasning af budget mellem hospice og forebyggelsesteamet Ja 432E DUT Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL Ændret PL-skøn for

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 30/6 FR 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL Afvigelse 2014 TB 2. FR Omsorg POL Botilbud POL TEK1 TEKNIK - Tomgangsleje fleksible døgnpladser Ændret PL-skøn for overførsler Øvrige tilbud POL Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL O420A Medfinansiering af regionale sundhedsydelser

3 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400A Hjemmeplejen - Status 2014 Indmelding 2. FR: Ved 1. FR. vedtog Kommunalbestyrelsen en handlingsplan vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget bl.a. til imødegåelse af en række forventede merbrug på fire af områdets institutioner, herunder Den Kommunale Hjemmepleje. I handlingsplanen blev der angivet konkrete tiltag til nedbringelse af det forventede mindreforbrug. Status på disse tiltag er, at arbejdet er igangsat, og at det kun afspejler sig beskedent i den aktuelle økonomiske balance. Baggrunden er, at implementeringen af en række af elementerne i handlingsplanen fra 1. FR. har krævet omlægning af arbejdsgange, omorganiseringer, flytning af personale, ændring i funktioner og arbejdsopgaver mv. dvs. forhold som kræver varsling og evt. forhandling med organisationer. En tentativ vurdering er, at disse først forventes at afspejle sig i forbruget fra august 2014 De tekniske beregninger viser således, at Hjemmeplejen fortsat kan forvente et merforbrug på 3,6 mio. kr. Ved 1. FR. blev der ligeledes meldt 3,6 mio. kr. ind i afvigelse. Nedenfor følger en konkretiseret handleplan for hvordan merforbruget konkret vil blive nedbragt. Det er således forsat forvaltningens vurdering, at merforbruget kan reduceres. Beløbet søges derfor ikke tillægsbevilget. Konkretiseret handleplan på, hvordan det forventede merforbrug vil blive nedbragt: Overflytning af personale, ledige stillinger som ikke genbesættes, reduktion i tid i eksisterende stillinger mv. Stop for kurser resten af Nedlæggelse af hovedrengøringsteamet og overførelse af medarbejdere til andre team, hvor arbejdstilrettelæggelsen kan optimeres. Ophør af vikarforbrug i Social- og Sundhedsassistent grupperne. Prognoseberegning På baggrund af den seneste prognose, tegner der sig umiddelbart et forventet merforbrug på ca. 3,6 mio. kr. på Hjemmeplejens budgetramme. Den Kommunale Hjemmepleje har ultimo maj oparbejdet et merforbrug i forhold til deres timeafregning på ca. 3,5 mio. kr. Forvaltningen har dog konstateret, at der er sket en fejl i fremskrivningen af timeprisen for 2014, der således er 3-4 kroner for lav afhængig af timekategori, dette er der korrigeret for i prognosen. Dertil kommer, at vikarregninger som hovedregel afregnes med en måneds forskydning, og der forventes derfor yderligere udgifter på ca. 0,8 mio. kr. vedrørende de første fem måneder af 2014, dette indgår også i prognosen. Prognosen forudsætter et uændret udgiftsniveau til lønninger og fællesudgifter mv. Der er i perioden januar-april 2014 gennemsnitligt blevet anvendt ca eksterne vikartimer om måneden, men i maj er dette reduceret til ca timer. Det forudsættes i prognosen, at en del af denne reduktion kan forventes at være permanent, og der er således indarbejdet et månedligt forbrug af eksterne vikarer på timer for de resterende måneder af 2014.

4 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400B Hjemmesygeplejen - Status 2014 Indmelding 2. FR: Ved 1. FR. vedtog Kommunalbestyrelsen en handlingsplan vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget bl.a. til imødegåelse af en række forventede merbrug på fire af områdets institutioner, herunder Hjemmesygeplejen. I handlingsplanen blev der angivet konkrete tiltag til nedbringelse af det forventede mindreforbrug. Status på iværksættelse af handlingsplanen er, at den er iværksat og har effekt. De tekniske beregninger viser således, at Hjemmesygplejen forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. Ved 1. FR. meldte forvaltningen om et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. Som en del af Hjemmesygeplejens handlingsplan er der igangsat en række tiltag for fremadrettet at minimere anvendelsen af eksterne vikarer yderligere, herunder flere fastansatte i aftenvagterne og et skærpet ledelsesmæssigt fokus på, i hvilket omfang de enkelte grupper anvender eksterne vikarer. Effekten af disse tiltag kan bl.a. ses i forbruget af eksterne vikarer i maj, der var på kr. Det vurderes på den baggrund realistisk at nedbringe det månedlige forbrug af eksterne vikarer i de resterende 7 måneder af 2014, hvilket forventes at reducere det forventede merforbrug med 1,0 mio. kr. Det er således forsat forvaltningens vurdering, at merforbruget kan reduceres. Beløbet søges derfor ikke tillægsbevilget. Prognoseberegning Den seneste prognose udviser et forventet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. på Hjemmesygeplejens budgetramme. Prognosen er baseret på en forudsætning om uændret normering, idet alle nyansættelser i forbindelse med implementeringen af det Lokale Sundhedsvæsen enten er trådt i kraft eller er indarbejdet særskilt i prognosen. Prognosen er endvidere baseret på en antagelse om, at udgifterne til øvrig drift herunder administration, materialer og aktiviteter, IT og biler mv. forbliver nogenlunde på niveau med regnskab Der er ultimo maj brugt ca. 1,8 mio. kr. på eksterne vikarer svarende til et månedligt forbrug på kr. og prognosen er baseret på en lineær fremskrivning af dette forbrug, svarende til 4,3 mio. kr. for hele Det samlede forbrug på eksterne vikarer i 2013 var på 5,7 mio. kr. og prognosen forudsætter således en i reduktion i det eksterne vikarforbrug i forhold til regnskab 2013.

5 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400C Myndighed - Køb af kommunal hjemmepleje Indmelding 2. FR: De tekniske beregninger viser, at der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. på køb af personlig pleje og praktisk hjælp i den Kommunale Hjemmepleje. Stigningen kan henføres til flere komplekse og tunge borgere, og dermed til ændring i demografien. Afvigelsen søges tillægsbevilget og finansieret af kommunens demografipulje. Hvis ikke det forventede merforbrug finansieres via demografipuljen foreslås, at der arbejdes videre med forbrugstilbageholdenhed på institutioner, nedjustering af puljer f.eks. ældrepolitik og 79 samt optimeringer og rationaliseringer, idet der fremlægges konkrete forslag vedr. dette. Tabel 1A viser udviklingen i antallet af visiterede borgere til kommunal hjemmehjælp. Tabellen viser, at antallet af visiterede borgere er faldet med 123 fra januar til maj. Faldet sker særligt hos de borgere, som modtager under 4 timers hjemmehjælp i gennemsnit pr. uge. Faldet kan derfor henføres til arbejdet med rehabilitering bl.a. i regi af Træning Til Hverdagen. Samtidig er der sket en stigning i det gennemsnitlige antal timer pr. borger blandt de såkaldte tunge borgere, dvs. borgere som får mere end 14 timers hjemmehjælp pr. uge. Timerne er steget med 2,1 time pr. uge i gennemsnit fra januar til maj. Stigningen kan henføres til en udvikling, hvor de tunge borgere bliver mere hjemmehjælpskrævende, da deres problemer er mere sammensatte bl.a. som følge af tidligere udskrivning og kortere sygehusforløb. Dette ses også af ændringer i hvilke typer af ydelser borgerne modtager og på hvilke tidspunkter borgerne modtager ydelserne. Fra januar til maj er 42 pct af timerne således leveret som øvrig tid, mens der er forudsat 38 pct. ved demografireguleringen, som fastsætter det budgetmæssige udgangspunkt. T abel A: Antal visiterede borgere og timer pr. borger i gennemsnit pr. uge fordelt på måneder Ja nua r Fe brua r Ma rts April Ma j Ændring januar til maj T ime r pr T ime r pr T ime r pr T ime r pr T ime r pr T ime r pr T imer pr. uge Antal borge r Anta l borge r Anta l borge r Anta l borge r Anta l borge r Anta l borge r <1 time , , , , ,5-58 0,0 1-<2 timer 196 1, , , , ,4-10 0,0 2-<4 timer 255 2, , , , , ,1 4-<6 timer 160 4, , , , ,9-14 0,0 6-<8 timer 112 7, , , , , ,1 8-<10 timer 68 8,9 66 9,0 63 8,9 59 9,0 55 8,9-13 0,0 10-<14 timer 97 11, , , , ,8-4 0,1 14+ timer , , , , ,8 5 2,1 T ota l , , , , , ,2 Bemærk, at afregningen og dermed prognosen nedenfor baserer sig på leverede timer, mens ovenstående tabel baserer sig på visiterede timer. Prognose* Aktiviteter (timer) Udgifter (t.kr.) Budget Prognose Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Praktisk hjælp Personlig pleje Øvrig tid Samlet *) Usikkerheden er ikke medtaget i tabellen, derfor viser afvigelsen 9,8 mio. kr. og ikke 6,5 mio. kr. Prognoseberegning Aktivitetsprognosen er baseret på, at der de resterende måneder af 2014 vil blive leveret gennemsnitligt 862 timer pr. dag svarende til gennemsnittet for februar og marts måned. Det gennemsnitlige antal leverede timer har i april og maj været lavere grundet en række helligdage, som historisk medfører, at flere borgere aflyser besøgene. Samme metode er anvendt til at fremskrive de tre timekategorier, som herefter er blevet ganget op med de gældende timepriser. Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang af borgere og effekten af diverse tiltag. Der arbejdes derfor ved 2. FR med en usikkerhedsmargin på 3 pct. af det samlede budget, parallelt med, hvad der i dag anvendes i Socialudvalgets prognoser for køb af eksterne pladser. Denne usikkederhedsmargin vil blive reduceret ved 3. FR 2014 til 1 pct. for at afspejle, at en større del af året nu er kendt, hvilket igen er i overensstemmelse med proceduren på Socialudvalget. Usikkerheden er indarbejdet i prognosen.

6 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400D Myndighed - Køb hos private leverandører Indmelding 2. FR: De tekniske beregninger viser, at der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på køb af personlig pleje og praktisk hjælp hos de private leverandører. Afvigelsen søges tillægsbevilget som tilgang til kommunens demografipulje. Det forventede mindreforbrug skyldes primært at det forventede antal leverede timer ligger lavere end forudsat ved seneste demografiprognose. Dertil kommer endvidere, at andelen af timer, der bliver leveret som øvrig tid er lavere end forudsat, hvilket sænker den gennemsnitlige timepris og derigennem giver et yderligere mindreforbrug. Aktivitetstal og forudsætninger Der er med seneste demografiprognose budgetteret med, at de private leverandører skal lægge ca timer i 2014, hvoraf ca timer ligger på øvrig tid, der er den dyreste timekategori. Som det fremgår af oversigten nedenfor, så forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive leveret ca timer, hvor af de timer forventes at ligge på øvrig tid. Aktiviteter (timer) Udgifter (t.kr.) Prognose Budget Prognose Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Praktisk hjælp Personlig pleje Øvrig tid Korrektioner Samlet Prognoseberegning Aktivitetsprognosen er baseret på, at der de restende måneder af 2014 vil blive leveret gennemsnitligt 342 timer pr. dag svarende til gennemsnittet for februar og marts måned. Det gennemsnitlige antal leverede timer har i april og maj været lavere grundet en række helligdage, som historisk medfører, at flere borgere aflyser besøgene. Samme metode er anvendt til at fremskrive de tre timekategorier, som derefter er blevet ganget op med de gældende timepriser. Dertil kommer en række manuelle korrektioner. Der er to private leverandører, der leverer ydelser til tre specifikke borgere på nogle særaftaler, hvor der ikke registreres timer i Care. Der forventes en årlig udgift på ca. 2,4 mio. kr. der tilføjes manuelt. Der er endvidere en leverandør, der efter aftale for en række specifikke borgere får dobbelt betaling. Der forventes en årlig merudgift på ca. 0,6 mio. kr. der tilføjes manuelt. Endelig kan det konstateres, at de private leverandører historisk fakturerer for en lille smule mindre, end der registreres i Care svarende til ca kr. om måneden, og den årlige mindreudgift på ca. 0,6 mio. kr. tilføjes derfor manuelt. Usikkerheder Prognosen for det fremtidide antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang af borgere og effekten af diverse tiltag.

7 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400F Myndighed - Salg af hjemmepleje Indmelding 2. FR: De tekniske beregninger viser, at der kan forventes en merindtægt på ca. 0,5 mio. kr. på salg af hjemmepleje til borgere fra andre kommuner, der er bosat i Frederiksberg Kommune. Beløbet søges tillægsbevilget som tilgang til kommunens demografipulje. Budgetforudsætninger Der er i 2014 afsat et budget på 5,5 mio. kr. til salg af hjemmepleje til andre kommuner. Prognoseberegning Baseret på de leverede timer i perioden januar-maj 2014 skal der afregnes for ca leverede timer svarende til en indtægt på ca. 2,6 mio. kr. Af disse timer leveres ca timer af den Kommunale Hjemmepleje, men de resterende timer leveres af private leverandører. Fremskrives indtægtsniveauet for de første 5 måneder, kan der forventes en samlet årsindtægt på ca. 6,2 mio. kr. svarende til et merindtægt på ca. 0,7 mio. kr. før der tages højde for usikkerheder. Regnskabsresultatet for 2012 og 2013 var på henholdsvis 5,9 og 7,1 mio. kr. Usikkerheder Prognosen for det fremtidide antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang af borgere. Der arbejdes derfor ved 2. FR med en usikkerhedsmargin på 3 pct. af det samlede budget, parallelt med, hvad der i dag anvendes i Socialudvalgets prognoser for køb af eksterne pladser. Denne usikkederhedsmargin vil blive reduceret ved 3. FR 2014 til 1 pct. for at afspejle, at en større del af året nu er kendt, hvilket igen er i overensstemmelse med proceduren på Socialudvalget.

8 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400I Timeprisberegning Indmelding 2. FR: Der er foretaget en genberegning af de gældende timepriser. Genberegning har fordret en ændring i fordelingen af udgifterne i forhold til de tre timepriskategorier, således at priserne for praktisk bistand og personlig pleje på hverdage i dagtimerne er faldet og prisen for øvrig tid er steget. Dette medfører en mindre stigning i udgifterne til hjemmepleje. Herudover er der indarbejdet effektiviseringer fra budget 2013, vedr. arbejdstidsregistering samt en restudmønting af digitaliseringsplan 2012 og Det er resultatet af disse ændringer, der indgår i dette skema.

9 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: Hjemmeplejen: pol Boligtilbud: pol Dagtilbud: pol Øvrige tilbud: pol Demensindsats: pol Døgntilbud: pol Hjælpemidler: pol Genoptræning: pol Sundhedsfremme: pol Andre sundhedsudgifter: pol Vederlagsfri fys.beh.: pol På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.

10 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401B Kommunale plejecentre Indmelding 2. FR: Forvaltningen forventer samlet set et mindreforbrug på 0,250 mio. kr. vedr. kommunale plejecentre. Dette er baseret på indmeldelser fra de kommunale plejecentre. Således melder plejecenteret Flintholmen om et forventet mindreforbrug på 500. t.kr., mens plejecenteret Kastanjehaven pt. forventer et merforbrug på ca 250. t.kr. Beløbet søges tillægsbevilget som modpost til forventet merforbrug vedr. Rehabiliteringsenheden - Merforbrug 2013 (405B). Usikkerheder Det nye storkøkken på Kastanjehaven er først taget i brug i år, og der mangler derfor et erfaringsgrundlag til vurdering af den nuværende status. Prognosen på institutionen er derfor forbundet med en vis usikkerhed, da der er stor forskydninger mellem udgiften til at producere maden, og de efterfølgende indtægter fra de øvrige institutioner. Det forventes dog, at budgettet her kan overholdes.

11 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401C Køb af plejehjemspladser Indmelding 2. FR: De tekniske beregninger viser, at der på budgettet til køb af pladser samlet set forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til, at mange kommuner endnu ikke har meldt deres nye takster ud. Beløbet søges tillægsbevilget. Aktivitetstal På nuværende tidspunkt forventes følgende udgifter til køb af pladser: Status 2. fr antal takst udgift Køb af plejehjemspladser Køb af beskyttede boliger i alt Budgetforudsætninger Budget forudsætninger antal takst udgift Køb af plejehjemspladser Køb af beskyttede boliger Fast budget 902 I alt Usikkerhed Prognosen for køb af pladser er forbundet med meget stor usikkerhed. Dette skyldes for det første, at mange kommuner endnu ikke har udmeldt deres nye takster, og prognosen er derfor i et vist omfang baseret på baggrund af sidste års takster. Dertil kommer, at selv mindre ændringer i antallet af købte pladser, vil medføre store afvigelser i forhold til det samlede resultat. Disse usikkerheder medførte i 2013 nedenstående udvikling i de løbende månedsrapporter: Der er endvidere usikkerhed omkring udfaldet af en verserende sag ved Ankestyrelsen mellem Frederiksberg og Kolding Kommune vedrørende en specifik borger. Taber Frederiksberg denne sag, vil det medføre en ekstra udgift på 4,5 mio. kr.

12 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401D Salg af plejehjemspladser Indmelding 2. FR: De tekniske beregninger viser, at der på budgettet til salg af pladser samlet set forventes en mindreindtægt på 5,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at der sælges færre pladser end oprindeligt forventet. Beløbet søges tillægsbevilget. Aktivitetstal På nuværende tidspunkt forventes følgende udgifter til køb af pladser: Status 2. fr antal takst Indtægt Salg af plejeboligpladser Salg af beskyttede boliger i alt Budgetforudsætninger Budget forudsætninger antal takst Indtægt Salg af plejeboligpladser Salg af beskyttede boliger Fast budget I alt Usikkerhed Prognosen for salg af pladser er forbundet med meget stor usikkerhed. Dette skyldes at selv mindre ændringer i antallet af købte pladser, vil medføre store afvigelser i forhold til det samlede resultat. Disse usikkerheder medførste i 2013 nedenstående udvikling de løbende månedsrapporter. Usikkerheden er ikke indarbejdet i prognosen.

13 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401F Ægtefælleboliger Indmelding 2. FR: De tekniske beregninger viser, at der på budgettet til ægtefæller forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Beløbet søges tillægsbevilget. Aktivitetstal Der er på nuværende tidspunkt 9 plejeboliggodkendte ægtefæller fordelt på kommunens plejeboliger. Der tildeles budget til disse svarende til den variable pladspris fra en central pulje. Dette svarer til et forventet forbrug på 3,3 mio kr. Der er derudover tildelt i alt 268 hjemmeplejetimer til ikke plejeboliggodkendte ægtefæller fordelt på kommunens institutioner. Dette svarer til et forventet forbrug på 80 t. kr. Budgetforudsætninger Der er i forbindelse med demografireguleringen tildelt budget til i alt 14 plejeboliggodkendte ægtefæller svarende til et budget på 4,8 mio kr. Der er derudover givet budget til i alt 547 hjemmeplejetimer til ikke plejeboliggodkendte ægtefæller svarende til et budget på 163 t. kr. Usikkerhedder Prognosen på forbruget til ægtefælleboliger er forbundet med stor usikkerhed. Selv mindre ændringer i antallet af godkendte ægtefæller vil rykke markant på det forventede resultat.

14 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401H Negativ pulje fra 1. FR - Opfølgning på handlingsplan Indmelding 2. FR: Som udløber af vedtagelsen af 1. FR. blev der lagt en såkaldt negativpulje på 3 mio. kr. på boligtilbud under Sundheds- og Omsorgsudvalget til finansiering ved 2. FR af alle områder. Der peges på følgende mindreforbrug fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til finansiering: - Pulje til demensaktiviteter: 0,35 mio. kr. - Meraktivitetspuljen til daghjem: 1 mio. kr. - Flekspuljen til beskyttede boliger: 0,65 mio. kr. - I alt 2,0 mio. kr. Herudover udestår en finansiering på 1,0 mio. kr., som søges finansieret af kassen.

15 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 402 Ændret PL-skøn for overførsler Indmelding 2. FR: Botilbud 3 3 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.

16 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 405A Rehabiliteringsenheden - Status 2014 Indmelding 2. FR: Ved 1. FR. vedtog Kommunalbestyrelsen en handlingsplan vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget bl.a. til imødegåelse af en række forventede merbrug på fire af områdets institutioner, herunder Rehabiliteringsenheden. I handlingsplanen blev der angivet konkrete tiltag til nedbringelse af det forventede mindreforbrug. Status på iværksættelse af handlingsplanen er, at den virker og har effekt. De tekniske beregninger viser, at der på Rehabiliteringsenhedens aktuelt ramme kan forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette kan bl.a. henføres til, at en række nye tiltag har nedbragt det eksterne vikarforbrug. Ved 1. FR. meldte forvaltningen et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. ind. Nedenfor følger konkretiseret handlingsplan på, hvordan det forventede merforbrug vil blive nedbragt: 150 t.kr. Stop for udvalgte kurser resten af t.kr. Stop for udbetaling af overarbejde og reorganiserning af weekendvagter. 100 t.kr. Centralisering af rekvirering af ydelser. 450 t.kr. Reduktion af forbrug af eksterne vikarer. Det er således forsat forvaltningens vurdering, at merforbruget kan reduceres. Beløbet søges derfor ikke tillægsbevilget. Prognoseberegning På baggrund af den seneste prognose, tegner der sig et forventet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på Rehabiliteringsenhedens budgetramme. Prognosen er baseret på en forudsætning om uændret normering, idet alle nyansættelser i forbindelse med implementeringen af det Lokale Sundhedsvæsen og midlerne fra Ældremilliarden enten er trådt i kraft eller er indarbejdet særskilt i prognosen. Prognosen er endvidere baseret på en antagelse om, at udgifterne til øvrig drift herunder ejendomsdrift, administration, sygeplejeartikler, øvrige personaleudgifter mv. forbliver nogenlunde på niveau med regnskab Forbruget ultimo maj på disse poster giver ikke anledning til at anfægte denne antagelse. Der er ultimo maj brugt ca. 1,1 mio. kr. på eksterne vikarer svarende til et månedligt forbrug på ca kr. Beløbet er eksklusiv de udgifter der finansieres af puljen til særligt plejekrævende borgere, men indeholder muligvis ikke alle betalinger vedr. maj måned, og det endelige beløb kan derfor vise at være højere. Prognosen er baseret på det nuværende forbrug for de første fem måneder Prognosen forudsætter således en i reduktion i det eksterne vikarforbrug i forhold til regnskab Mereffekt af nye tiltag Som en del af Rehabiliteringsenhedens handleplan er der igangsat en række tiltag for fremadrettet at minimere anvendelsen af eksterne vikarer yderligere herunder et skærpet ledelsesmæssigt fokus på, i hvilket omfang de enkelte afdelinger anvender eksterne vikarer. Effekten af disse tiltag kan ses i forbruget af eksterne vikarer i maj, der var på kr., hvor der dog skal tages forbehold for ekstra regninger vedr. maj måned, der først betales i juni. Det vurderes på den baggrund realistisk at nedbringe det månedlige forbrug af eksterne vikarer i de resterende 7 måneder af 2014, hvilket vil reducere det forventede merforbrug jf handleplanen. Denne forventning er forbundet med en vis usikkerhed, idet det endnu er for tidligt at konstatere en permanent reduktion i forbruget af eksterne vikarer. Udviklingen i vikarforbruget vil derfor blive fulgt nøje.

17 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 405B Rehabiliteringsenheden - Merforbrug 2013 Indmelding 2. FR: Forvaltningen søger om, at restudfordringen vedr. merforbruget på Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba fra 2013 på 0,7 mio. kr. finansieres af det forventede mindreforbrug på kommunale plejecentre (401B) og Forebyggelsesenheden (431A) I henhold til de gældende overførselsregler er merforbruget fra 2013 overført til budget Ved første 1. FR. blev der tillægsbevilget 500 t.kr. og forvaltningen vurderede, at det overførte merforbrug ikke realistisk ville kunne indoptages i Rehabiliteringsenhedens økonomiske ramme. Det blev derfor vedtaget, at det overførte merforbrug skulle finansieres via midlertidige mindreforbrug andre steder på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.

18 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 410B Titel: Aktivitet: 41 Hjælpemidler Regulering af effektivisering Indmelding 2. FR: I forbindelse med Budget 2013 blev der indarbejdet en effektivisering vedr. èn indgang til hjælpemidler. Denne effektivisering reguleres i forhold til budgetreguleringen af flekstrafik f.s.v.a. bugdet Dermed kan 1,1 mio. kr. af den oprindelige effektivisering på 1,5 mio. kr. ikke udmøntes.

19 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430B Sundhedscenter, ejendomsdrift - Merforbrug 2014 Indmelding 2. FR: De tekniske beregninger viser, at Sundhedscenter, Ejendomsdrift (SC) forventer et merforbrug på 140 t.kr. Årsagen til merforbruget er, at de forventede effekter fra ESCO-projektet er udeblevet. Beløbet søges ikke tillægsbevilget, da det er meddelt fra FKE, at leverandøren til ESCO-projektet vil betale besparelsen tilbage, såfremt der ikke er effekt. Prognoseberegning På baggrund af den seneste prognose forventes det at SC får et merforbrug på 140 t.kr. Budgettet er i forbindelse med ESCO-projektet beskåret med 140 t.kr. og de forventede effekter er ind til videre udeblevet. I ESCO-projektet har leverandøren garanteret driftsbesparelser som følge af energirenoveringer, så en evt. budgetoverskridelse som følge af udeblevne effekter ventes dækket. Usikkerheder Der er usikkerhed i forbindelse med prognosen for el, gas og varme, da forbrug og pris er svært at forudsige. Dertil kommer at varmeregningen er acconto og først bliver afregnet til september. Usikkerhederne er ikke indregnet i prognosen.

20 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430C Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Ambulant specialiseret genoptræning Indmelding 2. FR: De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. ambulant specialiseret genoptræning. Mindreforbruget søges tillægsbevilget. I forbindelse med udskrivning fra sygehus skal lægen tage stilling til, om en patient har behov for genoptræning efter udskrivningen, og om genoptræningen i givet fald skal være specialiseret genoptræning på et sygehus (eller som almen genoptræning i kommunalt regi). Det er således sygehusene der visiterer, mens kommunerne fuldt ud finansierer brugen af specialiseret ambulant genoptræning. Prognoseberegning Den tekniske prognose baserer sig på forbruget i 2012 og På baggrund af disse samt forbruget fra januar til maj 2014 viser prognosen en forventningen om et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heri er der taget forbehold for usikkerheder. Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal patienter med behov for specialiseret ambulant genoptræning er i sagens natur forbundet med store usikkerhedsmomenter vedr. fremtidige behandlinger i sundhedsvæsenet. En yderlig usikkerhed er, at opkrævningerne er 1-2 måneder forsinket, samt at der ofte forekommer efteropkrævninger. Der arbejdes derfor ved 2. FR med en usikkerhedsmargin på 10 pct. Denne usikkederhedsmargin vil blive reduceret ved 3. FR for at afspejle, at en større del af året nu er kendt. Usikkerheden er indarbejdet i prognosen.

21 Udvalg: By- og Miljøudvalget 430D Titel: Aktivitet: 43 Sundhed DUT Indmelding 2. FR: Der udmøntes 134 mio. kr. til styrket rehablilitering af kræftpatienter i perioden , svarende til 33,5 mio. kr. årligt på landsplan. De nye midler kan anvendes til styrkelse af eksisterende kræftrehabiliteringsindsatser i kommunerne eller nye indsatser.

22 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 431A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Forebyggelsesenheden Indmelding 2. FR: Forebyggelsesenheden forventer et mindreforbrug på 500 t.kr. Mindreforbruget søges tillægsbevilget som modpost til forventet merforbrug på Rehabiliteringsenheden - Merforbrug 2013 (405B). Prognoseberegning Den tekniske prognose baserer sig dels på dispostionsregnskaber, dels på fremskrivninger af forbruget fra januar til maj bl.a. baseret på tidligere års forbrugsudvikling.

23 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Hospice Indmelding 2. FR: Beregninger viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 1,460 mio. kr. vedr. hospice. Terminale patienter kan indlægges på hospice pga. deres behov for pleje og palliation, herunder smerte- og symptomlindring. Sygehusene visiterer til pladserne, mens kommunerne betaler for opholdet jf. reglerne om kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Det forventede forbrug er lidt under sidste års niveau jf. tabellen under aktivitetstal. Afvigelsen kan henføres til, at budgettet ikke er blevet reguleret svarende til den stigning i aktiviteten, som er sket siden kommunerne fik betalingsansvaret i Der foreslås udarbejdet og fremlagt en budgetanalyse af området. Aktivitetstal År Udgift (t.kr.) Antal patienter Antal dage pr. patient , , , , , ,2 2014* ,3 * Forventet Prognoseberegning På baggrund af en linær fremskrivning af de opkrævede udgifter vedr til og med april jf. Esundhed forventes et årligt forbrug på t.kr. Heri indgår efterreguleringer fra Usikkerheder Det antages, at udgifterne falder nogenlunde ens over året. Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Prognoser baseret på andre antagelser understøtter dog forventningen om et forbrug i denne størrelsesorden. En yderlig usikkerhed er, at opkrævningerne er 1-2 måneder forsinket, samt at der ofte forekommer efteropkrævninger.

24 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432C Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Befordringsgodtgørelse Indmelding 2. FR: De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. til befordringsgodtgørelse. Beløbet søges tillægsbevilget som modpost til mindreforbruget på begravelseshjælp. Befordringsgodtgørelse ydes i visse tilfælde til behandling hos praktiserende læge, praktiserende speciallæge, sygehusbehandling og til genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Som udgangspunkt skal patienten selv sørge for at arrangere og betale for befordring til undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Der er dog for visse patientgrupper mulighed for at få befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel og ydes kun, når udgiften for pensionister overstiger 25 kr. i alt (tur/retur) og for ikke-pensionister 60 kr. i alt (tur/retur). Befordringsgodtgørelsen ydes af den kommune, hvor personen opholder sig på tidspunktet for befordringen Prognoseberegning Den tekniske prognose baserer sig på en linærfremskrivning af forbruget til og med maj Prognosen er blevet sammenholdt med en opgørelse baseret på sidste års forbrugsprocent på samme tid. Denne indikerer også et mindreforbrug. I prognosen er der taget højde for usikkerheder. Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal af bevillinger af befordringsgodtgørelser er i sagens natur forbundet med store usikkerhedsmomenter vedr. fremtidige behandlinger i sundhedsvæsenet. Der arbejdes derfor ved 2. FR med en usikkerhedsmargin på 10 pct. Denne usikkederhedsmargin vil blive reduceret ved 3. FR for at afspejle, at en større del af året nu er kendt.

25 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432D Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Begravelseshjælp Indmelding 2. FR: Beregninger viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til begravelseshjælp. Beløbet søges tillægsbevilget som modpost til merforbruget på befordringsgodtgørelse (432C). Begravelseshjælp udbetales til pårørende ved dødsfald. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen. Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde efterlader sig formue. Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen kr. (2014). Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst kr. (2014). Prognoseberegning Den tekniske prognose baserer sig på sidste års forbrugsprocent til og med maj Prognosen er blevet sammenholdt med øvrige opgørelser. Disse indikerer også et mindreforbrug. I prognosen er der taget højde for usikkerheder. Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal af begravelseshjælp er i sagens natur forbundet med store usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig dødsfald. Der arbejdes derfor ved 2. FR med en usikkerhedsmargin på 10 pct. Denne usikkederhedsmargin vil blive reduceret ved 3. FR for at afspejle, at en større del af året nu er kendt. Usikkerheden er indarbejdet i prognosen.

26 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432E Titel: Aktivitet: 43 Sundhed DUT Indmelding 2. FR: LCP nr 162 Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer.

27 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget TEK1 TEKNIK - Tomgangsleje fleksible døgnpladser Indmelding 2. FR: 0 Serviceramme overførselsudgift Udgifter Indtægter Forvaltningen søger om teknisk omplacering af midler vedr. tomgangsleje vedr. fleksible døgnpladser op 450 t.kr. fra serviceramme til overførelsesudgift. I forbindelse med 1. FR. blev der givet budget til håndteringen af de såkaldte fleksible døgnpladser. En del af dette budget dækkede over udgifterne til tomgang på de almennyttige boliger ved akaciegården. Dette budget søges hermed om at blive rykket.

28 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget TEK9 Korrektion af beklædningsudbud i Hjemmeplejen Indmelding 2. FR: Der blev ved 1. FR 2014 konstateret en beregningsfejl på effektopgørelse for udbuddet af beklædning til den Kommunale Hjemmepleje. Denne blev imidlertid ikke korrigeret korrekt, og der søges derfor en yderligere korrektion på kr. Ved 3. FR 2013 blev der udmøntet en besparelse på kr. i 2014 og frem, jf. skema 499. Den reelle effekt af udbuddet viste sig imidlertid at være en fordyrelse på kr. og den Kommunale Hjemmepleje skulle således være godtgjort med differencen på de to resultater svarende til kr. Den Kommunale Hjemmepleje blev imidlertid kun godtgjort med kr. ved 1. FR 2014, jf. skema 499B, hvilket i praksis betyder at den fejlbehæftede effektopgørelse fra 3. FR 2013 endnu ikke er blevet nulstillet. Dette søges derfor gjort ved nærværende forventede regnskab. Alle effekter og korrektioner heraf udmøntes med modpost på Udbudspuljen under Magistraten.

29 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget TEK10 TEKNIK - tilpasning af ind.budget på Kastanjehavens Indmelding 2. FR: Som følge af køkkenanalysen blev madproduktionen på kommunens plejecentre samlet på Kastanjehaven. Institutionen har derfor en forøgelse af deres indtægter (fra salg til de øvrige institutioner), hvilket modsvares af en tilsvarende stigning i udgifterne. Der søges om at dette tilpasses i kontoplanen, så institutionens budgetter bliver retvisende.

30 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget O420A Titel: Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfin. Medfinansiering af regionale sundhedsydelser Indmelding 2. FR: De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 14,472 mio. kr. til medfinansiering af regionale sundhedsydelser. Baggrunden for stigningen kan primært henføres til opstart af 1813 ordningen. Beløbet søges tillægsbevilget. Frederiksberg Kommune betaler en andel af egne borgeres brug af regionale sundhedsydelser f.eks. indlæggelser og ambulante behandlinger på sygehuse, praktiserende læger og speciallæger mv. Dette kaldes den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser. I 2014 blev 1813-ordningen indført. Konsekvenserne for den kommunale medfinansiering er blevet drøftet i KKR-regi (Kommune Kontakt Råd). Her er det konklussionen, at en konsekvens af at opgaven varetages af regionen og ikke de praktiserende læger er at medfinansieringen stiger. I forlængelse af det ønsker Region Hovedstaden at sikre en tilbagebetaling af meropkrævning til kommunerne. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe i KKR-regi, der arbejder med at finde en model for tilbagebetaling. Regionen har desuden søgt ministeriet om muligheden for at kunne tilbagebetale til kommunerne. Tilbagebetalingen forventer at ske i marts Forvaltningen vil fremlægge en selvstændig sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget i august/september, som nærmere redegører for problemstillingen. Prognoseberegning Den tekniske prognose vedr. medfinansiering baserer sig på en forventning om samme forbrugsmønster som i Der er udarbejdet en række andre opgørelser, som alle støtter billedet af et forventet merforbrug. Usikkerheder Prognosen for den fremtidige brug af regionale sundhedsydelser er i sagen natur forbundet med store usikkerhedsmomenter vedr. fremtidige behandlinger i sundhedsvæsenet. En yderlig usikkerhed er, at opkrævningerne er 1-2 måneder forsinket, samt at der ofte forekommer efteropkrævninger.